某某小学廉政风险识别、防控措施一览表.doc

*县*小学廉政风险识别、防控措施一览表序 号岗 位责任人廉政风险点防控措施自评风险等级1校长、书记*1不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1坚持依法治校；2坚持重大事项集体研究决定；3充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度。一级2副校长*1教学常规管理、安全管理、招生考试、财务管理、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管处室及工作人员出现违法违纪行为；2个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1严格按制度办事，落实责任制；2加强分管处室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4 按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度。二级3工会主席*1不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3评优选先中存在不公平公正；4利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1坚持校务公开，接受群众监督；2按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度.二级4办公室主任*1教师考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2各种证明的出具、公章使用把关不严格。3教师考勤执行不严谨。1加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；2严格按政策办事，努力做到公平公正；3设立群众举报电话，严肃工作纪律。二级5教务处主任*1教师工作安排未能才尽其用，私心处事；2教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；3教学管理中执行制度不力，存在人情关；4招生中核分把关不严或弄虚作假；5教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行；6组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；7教材教辅的征订中发生不廉洁行为。1加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2严格执行标准，加强自律意识；3严格按工作程序、要求和工作纪律办事；4按照实事求是的原则抓好教学常规管理；5加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。二级6政教处主任*1对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；2评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。3开展活动费用的使用。1严格执行标准，加强自律意识；2严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事；3在德育工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督；4加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。二级7总务处主任*1利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；3对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；4不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；5不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；6项目管理不规范，造成资金流失和浪费；7对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。1熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；2严格执行会计法和财务管理制度，按照审批程序和标准，严把支出审批关；3严格执行大宗物资商品政府采购；4严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；5认真审核统计数据，确保数据真实准确；6加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；7加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。二级8总务处报账员*1不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；2票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；3不及时与银行核对账目，造成资金流失。4利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；5不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。1加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；3熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；4严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；5坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。二级9资助*1弄虚作假，套取国家资金。2不及时、足额或变相发放学生资助款。1加强学习，提高思想意识；2加强业务学习，不断提高管理能力；3按照上级有关规定，严格操作程序，严禁违规操作。二级10食堂管理*1违反财物管理的制度规定，制度落实不到位；2食品采购过程中违反规定，提高物价，接受回扣。1加强学习，不断提高政治理论水平和思想道德素质，树立正确的世界观和荣辱观，提高对工作重要性的认识。2认真学习岗位职责，明确岗位职责要求，认真学习岗位技能，不断提高岗位技术水平；3制定具体的岗位操作程序，严格执行工作程序和业务手续。加强管理严格执行上级有关采购规定；4加强监督，严格执行操作规范和程序，财产采购、管理严格执行上级有关规定，货比三家，花小钱办大事，办好事。拒收礼品和回扣，确有发生，及时上交登记。二级11班主任、科任教师1收受家长礼品礼金或红包；2接受家长宴请、请吃饭或委托家长为自己办私事；3有偿补课；4加大学生负担，购买一科一辅以外的资料，拿回扣。5强制学生保险；6强行推销、统一代办学生保险和农村学生自费统一着装以及音像制品 教辅材料、学习用具、生活用品；7不注意学习中小学教师职业道德规范，作出有损教师形象的言行；8无视有关规定，随意评判、改动学生成绩；9日常教学工作不认真，不严谨，出现学生旷课、逃学、打架等行为；10