数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目项目资金申请材料.doc

数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目项目资金申请材料 数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目 项目资金申请材料项目资金申请材料项目资金申请材料项目资金申请材料 数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目项目资金申请材料 目目 录录 一 安徽省企业技术改造专项资金申请表一 安徽省企业技术改造专项资金申请表 二 安徽省二 安徽省 20122012 年技术改造专项资金项目汇总表年技术改造专项资金项目汇总表 三 数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目专项资金申请报告三 数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目专项资金申请报告 四 附件四 附件 1 法人营业执照副本复印件 2 组织机构代码证副本复印件 3 项目备案文件 4 环境影响评价批复文件 5 城市规划审批文件 6 土地使用证明 土地出让合同 7 项目资金证明 银行对账单 承兑汇票 贷款合同 贷款抵押评价 8 会计师事务所 2011 年度财务审计报告 2012 年 4 月企业财务报表 9 真实性声明 数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目项目资金申请材料 目目 录录 第一章第一章 项目及项目单位基本情况项目及项目单位基本情况 一 项目概况 二 项目单位概况 三 项目主要经济技术 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 一 项目背景 二 项目建设的必要性 第三章第三章 市市场场分分析析 一 产品介绍及产业政策 二 中国数控机床市场需求 三 数控机床附件业发展前景 第四章第四章 场地选择及建设条件场地选择及建设条件 一 场址选择 二 建设条件 第五章第五章 工艺技术与设备工艺技术与设备 一 工艺技术方案 二 工艺流程 三 设备选择 第六章第六章 总平面布置和工程方案总平面布置和工程方案 数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目项目资金申请材料 一 总平面布置 二 土建工程 三 公用辅助工程 第七章第七章 环境保护及安全 工业卫生环境保护及安全 工业卫生 一 环境保护 二 环境污染及保护措施 三 安全卫生 第八章第八章 节能 节水节能 节水 一 节能 节水原则 二 节能措施 三 节水措施 第九章第九章 生产组织和劳动定员生产组织和劳动定员 一 企业组织与工作制度 二 劳动定员 第十章第十章 项目实施进度及初步安排项目实施进度及初步安排 一 项目实施原则 二 项目实施进度安排 三 组织实施 四 项目建设进度安排 第十一章第十一章 工程招投标工程招投标 数控机床导轨伸缩防护罩技术改造项目项目资金申请材料 一 概述 二 发包方式 三 招标组织形式 四 招标方式 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 一 估算依据及说明 二 建设投资计划 三 投资估算 四 资金筹措和使用计划 第十三章第十三章 经济效益分析经济效益分析 一 销售收入和销售税金 二 总成本费用估算 三 利润及利润分配 四 项目盈利能力和清偿能力评价 五 项目不确定性分析 六 财务评估总结论 第十四章第十四章 申请专项资金支持的理由和政策依据申请专项资金支持的理由和政策依据 1 第一章第一章 项目项目申报单位概况申报单位概况 一 项目概况一 项目概况 1 1 项目名称 项目名称 有限责任公司 高档数控机床功能部件生产线技术改造项目 2 2 项目场址 项目场址 项目场址选择在 3 3 项目产品 项目产品 本项目主要产品为数控机床导轨伸缩防护罩 包括内罩和外罩 4 4 项目建设内容和投资规模 项目建设内容和投资规模 项目征地面积 25 亩 规划建设总建筑面积 19877 平方米 项目 主要建设内容为生产车间 仓库 办公综合楼及相应的生产设备和 辅助设施 项目建成后可年产 6000 套数控机床导轨伸缩防护罩 其 中内罩 4000 套 外罩 2000 套 年产值达 6800 万元人民币 含税价 5 5 项目投资估算及资金筹措方案 项目投资估算及资金筹措方案 项目总投资为 3000 万元 其中 固定资产投资 2500 万元 流 动资金投资 500 万元 资金分别由单位自筹和银行贷款解决 6 6 项目总定员 项目总定员 本项目总定员 100 人 2 7 7 项目负责人 项目负责人 本项目负责人为阮魁林 8 8 项目建设期 项目建设期 本项目建设期计划为 12 个月 二 项目单位概况二 项目单位概况 1 项目单位情况项目单位情况 项目单位为 有限公司 公司创建于 2005 年 6 月 是一家集 科研 制造 经营为一体的现代化私营小型企业 主要生产各类数 控机床导轨伸缩防护罩 外护罩 机箱 电器柜 钣金零部件及多 种钣金制品等 拥有完善的管理体系 生产设备先进 生产全过程 均采用自动控制和检测 生产工艺处于国内领先水平 公司现有职工 70 人 高级机械师 4 人 中级工程师 12 人 公 司现租赁地址位于 内 为适应市场需求 加速企业发展 把企业 做大做强 巩固和拓展市场 已在 开发区征地 25 亩 扩大生产规 模 建设高档数控机床导轨伸缩防护罩 2 2 财务状况 财务状况 公司具有数控机床导轨伸缩防护罩产品生产能力 6000 套 年实 际生产量 6000 套 2011 年 2012 年 4 月销售收入分别为 1603 万元 456 万元 净利润分别为 245 万元 87 万元 税金分别为 75 万元 25 万元 资产总额分别为 2497 万元 2606 万元 负债总额分别 为 944 万元 965 万元 流动比率分别为 217 50 194 45 速动 比率分别为 208 08 188 24 资产负债率分别为 37 8 37 05 3 净现金流量分别为 8 3 万元 7 5 万元 三 项目主要经济技术指标三 项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标 序号指标名称 单 位数 量备 注 工程总投资万元3000 固定资产投资万元2500占总投资 89 79 1 铺底流动资金万元500占总投资 10 20 2占地面积亩25 3年均销售收入万元6560 4年均总成本费用万元5493 44 5年均销售税金及附加 万元 24 54 6年均增值税 万元 306 68 7年均利润总额 万元 1042 02 8年均所得税 万元 255 16 9年均净利润 万元 786 86 40 42税前 10财务内部收益率 32 88税后 万元5724 37税前 11财务净现值 万元4041 06税后 年4 23税前 12 投资回收期 含建设期 年4 81税后 13总投资收益率 34 73 14投资利税率 45 77 15项目资本金净利润率 29 69 16盈亏平衡点 34 69生产能力利用率 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 一 项目背景一 项目背景 4 1 1 区域背景 区域背景 市位于安徽西南部 长江中下游北岸 城市始建于南宋嘉宝 十年 1217 年 为安徽省历史文化名城 是皖西南经济 政治 文化中心 市自古以来就是沟通南北 贯穿东西的交通要道和商 埠要津 东临沿海江 浙 沪等发达地区 西接汉 渝等中西部较 发达地区 位于国家重点开发的沿江 沿海的 T 形轴线上 是安 徽省沿江经济带的重要组成部分 随着国家西部大开发战略的实施 作为东南沿海与中西部的 黄金跳板 其 承东启西 的纽带作 用日益突出 特别是合安高速公路建成通车和 长江大桥的顺利建 成 长江大桥与北岸连接工程将合安高速与沿江高速有机衔接 进 一步增强了 交通枢纽地位 凭借重要的区域位置和经过多年建设 形成的良好的经济条件 市迎来了大发展的良好时机 为全面振兴工业经济 市将强力推进项目带动战略 实施大 企业大集团培育计划 着力促进中小企业集群发展 加长工业这块 短板 扩大工业企业规模 提高工业经济的整体竞争力 在当前 工业项目特别是大项目仍然储备不足的情况下 加快构建多门类 多层次的项目储备库 储备一批投资过十亿元的重大项目 切实抓 紧抓好林纸一体化 石化 四建四改四配套 大乙烯 白水泥 电 厂二期 怀宁核电和枞阳海螺等支撑性的工业项目 引导中小企业 向 专 精 特 新 方向发展 加强其与大企业 大集团的专业 化协作关系 扶持 集聚一批中小企业着力发展配套产业 形成产 业链内专业互补的企业集群 促成规模企业数量扩张 骨干企业加 5 快发展 中小企业梯次跟进的发展态势 到 2010 年 力争实现有 5 个产业销售收入超 100 亿元 20 户企业销售收入超 10 亿元的发展 目标 十一五 末 全市规模以上工业企业完成现价总产值 1200 亿 元 实现增加值 400 亿元以上 年均增长 20 以上 实现税收年均 增长 15 年新增就业岗位 3 万个左右 全市规模以上工业企业达 到 1200 户 其中 年销售收入过十亿元企业 20 户 过亿元企业 100 户 新增中小企业 2 万户以上 工业经济在整个国民经济中的 比重将超过 50 2 2 项目背景 项目背景 国民经济的高速发展和国家振兴装备制造业的政策出台 为中 国机床工业的发展带来了新的战略机遇 目前 振兴装备制造业已 经成为国家的重大发展战略 国家中长期科学和技术发展规划纲要 和 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 的发布为包括数 控机床产业在内的装备制造业振兴提供了良好的政策环境 随着世界科技进步和机床工业的发展 数控机床作为机床工业 的主流产品 已成为实现装备制造业现代化的关键设备 是国防军 工装备发展的战略物资 数控机床的拥有量及其性能水平的高低 是衡量一个国家综合实力的重要标志 加快发展数控机床产业也是 我国装备制造业发展的现实要求 二 项目建设的必要性二 项目建设的必要性 6 1 1 是做大做强中国机床功能部件制造业的需要 是做大做强中国机床功能部件制造业的需要 数控机床功能部件主要是指数控系统 主轴单元 数控刀架和 转台 滚珠丝杠和滚动直线导轨等滚动部件 刀库和机械手 高速 防护罩等六大块 它们是数控机床的重要组成部分 功能部件技术 水平的高低 性能的优劣以及整体的社会配套水平 都直接决定和 影响着数控机床整机的技术水平和性能 也制约着主机的发展速度 我国数控行业起步较晚 数控机床功能部件与日本 德国 美国等 工业发达的国家相比还有相当的差距 这在一定程度上制约了我国 数控机床技术水平和性能的发展 在我国的数控机床中 有相当的 比例是普及型及经济型的数控机床 高精度的数控机床功能部件及 高档次的数控系统仍然主要依赖于进口 随着功能部件的发展 主 机对功能部件的依赖性越来越大 从某种程度上讲 功能部件的发 展水平代表了主机的发展水平 其可靠性 先进性尤为突出 目前 国内功能部件发展不平衡 整体水平与国外有一定差距 因此 本 项目的建设是适应市场需求 做大做强中国机床功能部件制造业的 需要 2 2 是振兴我国装备制造业的需要 是振兴我国装备制造业的需要 装备制造业是工业的心脏和国民经济的生命线 是支撑综合国 力的重要基石 是地区工业化水平与核心竞争力的重要体现 国 务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 下称 若干意见 的 发布和实施 是提高我国国际竞争力 实现国民经济全面 协调和 7 可持续发展的战略举措 若干意见 把发展数控装备和数控系统及 功能部件作为振兴装备制造业重大突破的 16 个关键领域之一 对我 国机床工具行业的发展 具有重要指导意义 数控机床是装备制造 业的工作母机 是实现制造技术和装备现代化的基石 是保证高技 术产业发展和国防军工现代化的战略装备 纵观振兴装备制造业的 16 个关键领域 每个领域的振兴都需要大批先进的数控机床来装备 如发展大型火力发电和核电机组 制造大型化工设备 开发大型海 洋运输船舶 研制大型薄板冷热连轧成套设备 发展高速列车 新 型地铁和轨道交通车辆等 都需要大批高速 精密 高效和专用数 控机床来加工制造 同时 数控机床作为国防军工的战略装备 是 各种武器装备最重要的制造手段 是国防军工装备现代化的重要保 证 国际上一些发达国家一直把高性能数控机床作为战略物资而严 加控制 限制我国进口高性能数控机床 目前 由于我国数控机床 产业发展相对滞后 已经制约了整个装备制造业的发展 直接影响 到国防军工的产业安全 国内外装备制造业的发展经验表明 发展 装备制造业 数控机床是基础 因此 全面落实科学发展观 加快 发展我国数控机床产业 具有基础性 前瞻性 全局性的战略意义 3 3 是增加城乡居民收入 实施全面建设小康社会总目标的主 是增加城乡居民收入 实施全面建设小康社会总目标的主 要途径要途径 近些年 在农民增收趋缓 待业人口趋增的情况下 要加快农 民致富步伐 解决待业人员上岗 帮助城乡居民增加收入 建设本 8 项目 无疑也是一条重要途径 实施本项目既可增加城乡居民的直 接收入 又可增添加工企业的增值效益 从而加快全面建设小康社 会的历史进程 4 4 是企业自身发展的需要 是企业自身发展的需要 有限责任公司是 高新技术企业 是安徽省少数几家钣金设 计 制作加工的公司 经过近近几年的发展 该地块已不能满足企业 的发展 为适应市场需求 加速企业发展 把企业做大做强 巩固 和拓展市场 在临港经济开发区征地 25 亩 扩大生产车间 项目建 设迫在眉睫 综上所述 提出本项目建设具有十分重大的现实意义 和战略意义 因此 本项目的建设是十分必要的 第三章 市场分析 一 产品介绍及产业政策一 产品介绍及产业政策分析分析 1 1 产品介绍 产品介绍 数控机床是数字控制机床 Computer numerical control 的 简称 是一种装有程序控制系统的自动化机床 该控制系统能够逻 辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序 并将其译码 从而使机床动作数控折弯机并加工零件 数控机床导轨防护罩是用 于数控机床在各个传动方向上导轨的防护 它不但具有防尘 防屑 防冷却液等功能 而且还能增加机床的封闭性 使机床精度不受切 屑的影响 延长导轨的使用寿命 9 2 2 产业政策分析 产业政策分析 本项目产品属 产业结构调整指导目录 2011 年本 中的 鼓励类 机械行业第 1 条 数控机床关键零部件及刀具制造 范 围 因此本项目的建设符合国家产业政策 二 中国数控机床市场需求二 中国数控机床市场需求 1 1 数控机床行业发展迅速 数控机床行业发展迅速 2008 年 我国金属切削机床年产量达到 61 7 万台 数控机床 产量 12 2 万台 分别比 2001 年的 19 2 万台和 1 75 万台增长了 2 21 倍和 5 97 倍 2002 2008 年 我国金属切削机床产量年均 增长 18 58 而同期数控机床产量年算术平均增长率更是高达 33 22 明显快于普通金属切削机床的增长速度 由于数控机床的 增长速度明显快于普通金属切削机床 数控机床在金属加工机床总 量中的比重逐年上升 我国机床的数控化率逐年提高 机床的产量 数控化率从 2001 年的 9 12 上升为 2008 年的 19 79 同时产值数 控化率也从 37 8 提高到 2008 年的 48 6 2 2 数控机床进口保持高增长 数控机床进口保持高增长 我国机床出口增长较快 但高档数控机床仍大量进口 并且有 不断增加趋势 2001 年 我国进口金属切削加工中心 单工位及多 工位组合机床仅 3157 台 到 2008 年进口该类机床 1 43 万台 进口 数量增长了 3 5 倍 而同期出口数量变化不大 2008 年 我国净进 口该类机床 1 07 万台 贸易逆差 20 98 亿美元 从机床的进口单价 10 来看 我国高档机床的需求很大 机床进口单价总体保持增长趋势 2009 年 4 月 我国进口机床平均单价为 124120 美元 台 同比增长 65 8 环比增长 66 2 3 3 我国数控机床市场巨大 我国数控机床市场巨大 目前我国正处于工业化中期 即从解决短缺为主的开放逐步向 建设经济强国转变 煤炭 汽车 钢铁 房地产 建材 机械 电 子 化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲 构成 了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求 中国已经超过德国 成 为世界第一大机床市场 数控机床已成为机床消费的主流 预计 2015 年数控机床消费仍将超过 60 亿美元 台数将超过 10 万台 其 中 中高档数控机床的比例会大幅增加 经济型数控机床的比例不 会有太大变化 而非数控的普通机床的需求将会大幅度减少 4 4 十大行业对数控机床的需求 十大行业对数控机床的需求 航空工业 飞机机翼 机身 尾翼等和发动机零件的制造 需要大批高速五轴加工中心 龙门移动式高速加工中心 精密数控 车床 精密卧式加工中心 多坐标镗铣中心 精密齿轮和螺纹加工 数控机床等 航天工业需求大批精密 高速 中小型数控机床 如精密 数控车床和车削中心 立卧转换五轴加工中心 高精度电加工机床 高精度万能磨床和坐标磨床等 造船工业急需制造柴油机体的重型 超重型龙门铣镗床和 11 重型数控落地镗铣床以及大型数控车床和车铣中心 大型数控磨齿 机 曲轴镗铣床 大型曲轴车铣中心和曲轴磨床等 汽车制造业是机床的需求大户 约占机床总消费的 40 左 右 汽车制造业需要大批高效 高性能 专用数控机床和柔性生产 线 如用于发动机加工的以高速卧式加工中心为主的柔性生产线 曲轴加工专用数控机床等 汽车零配件生产需求大批数控车床 立 卧式加工中心 数控高效磨床和数控齿轮加工机床等 兵器制造业需求数控机床更是量大面广 要求数控机床可 靠 稳定 兵器制造业需求大批数控车床 立卧加工中心 五轴加 工中心 龙门镗铣床 镗铣加工中心 齿轮加工机床等 发电设备制造行业需要重型数控龙门镗铣床 大型落地镗 铣床 大型数控车床 叶根槽专用铣床和叶片数控加工机床等 输 变电设备制造行业需要数控车床 加工中心 数控镗床等 冶金设备制造业重点解决连铸连轧成套设备的制造 需求 大型龙门铣床 大型数控车床等设备 我国黑色金属冶炼及延压加 工 有色金属冶炼及延压加工生产规模近年来稳定快速增长 随着 我国成为制造业大国 冶炼行业仍有不断增长趋势 工程机械制造业需求大批中小型数控机床如数控车床 中 型加工中心 数控铣床和齿轮加工机床等 模具制造业需求高速数控铣床 三坐标测量机 精密电加 工机床 高精度加工中心 精密磨床等 12 电子信息设备制造行业需求大批小型精密数控机床 如高 速铣削中心 高速加工中心 小型精密车床 小型精密冲床 精密 和超精密加工专用数控机床及精密电加工机床等 我国数控机床的市场需求快速增长 与之相应的机床附件也应 随着发展 三 数控机床附件业发展前景三 数控机床附件业发展前景 在我国国民经济高速发展的大环境下 机床附件行业受到机械加 工业市场的强劲拉动 近年来持续保持市场需求旺盛 企业生产快 速增长的局面 行业企业经济效益明显好转 目前 整个机床工具 行业企业发展迅猛 对机床附件的需求量激增 国内市场容量很大 尤其是近几年来 我国汽车工业发展迅速 使机床工具行业市场更 加旺盛 目前 国内中低档数控机床附件产品的市场 基本由国内 产品占领 部分产品如数控分度头 刀杆还有一定的批量出口 但 是 近几年来台湾地区的产品大量涌入 中档数控机床附件产品的 市场竞争也越来越激烈 高端技术水平的产品主要依靠进口 从工 业发达国家如日本 德国 意大利等进口较多 一般机械类 传统 类机床附件大量出口国际市场 2004 年虽有部分机床附件出口量有 所增加 但是各类机床附件的出口总量并不大 说明国内市场的需 求很大 国外及台湾厂商为了进入我国大陆市场 产品价格逐步调 低 其市场份额也在逐步扩大 目前由于国内产品在售前技术业务 交流及售后服务比国外厂商有明显优势 使国产数控机床附件产品 13 能够不断发展 第四章第四章 场地选择及建设条件场地选择及建设条件 一 场址选择一 场址选择 项目场址拟选择在 经济开发区工业园境内 二 建设条件二 建设条件 1 1 自然条件 自然条件 地处北亚热带南缘 属亚热带湿润季风气候区 四季分明 气 候温和 季风明显 雨量充沛 无霜期长 常年主导风向为东北风 风频 52 夏季为西南风 风频 24 年平均风速 3 10 米 秒 最大风速 20 米 秒 年平均气温为 16 5 年平均降雨量 1363mm 全年平均降雪天数 12 8 天 全年平均降雨天数139 1 天 4 7 月占 60 日照百分率46 2 2 区位条件 区位条件 迎江区是 市的东大门和南大门 是 市正在实施的双百城市 建设的 东进 主战场 也是 市 十一五规划 中的跨江联动战 略的承接地 是未来的 市政务新区 科教新区之所在 迎江区具 有配套完善的城市发展基础设施 全市通讯 邮政 供电 供水 供气部门以及 大电厂均坐落迎江 迎江区是金融贸易中心区 在 金融业务办理上 已形成多元化金融体系 可办理各种国际业务 14 迎江区具有比较健全的产业发展体系 是区域性商贸集散中心和中 央商务区 辖区人口众多 商贾云集 各类批发零售业 饮食服务 业 休闲娱乐业 旅游业 信息服务业发达 市场辐射周边数十个 县 市 和几百万人口 第三产业具有广阔的发展空间 迎江区是 新型工业新城区 企业改革改制不断深化 以振发锻件公司 苏东 机械 现代彩印 澳宝公司等为龙头的一批民营和外资企业迅速崛 起 全区工业已形成了食品 机械零配件 印刷包装 橡塑制品和 日用化工等四大工业基地 临港经济开发区座落在规划建设的城东 新区 南抵长江 西邻 大电厂 北接 第一路 皖江大道 东 至规划中的联兴路及平湖路 距现状城市 12 公里 担负城市东部组 团产业发展起步区 是 双百 城市的主要发展方向 地理位置 十分突出 区位优势明显 临港经济开发区规划面积为 5 平方公里 平方公里 区内以轻纺机械产业为主导 以电子信息产业相配套 与周边园区错位发展 形成互补 3 3 基础设施条件 基础设施条件 1 公路 是 105 线 北京至珠海 206 线 烟台至汕头 318 线 上海至聂拉木 三条国道交汇处 国家高速公路网中的上 海至成都 北京至福州 北京至台北高速公路穿境而过 安徽省连 接大江南北的第三条通道 长江大桥已建成通车 国家高速公 路网中的济南至广州高速公路 段和 至 的沿江江南高速公路 至景德镇高速公路正在建设中 规划建设的合肥至武汉高速公路 15 沿江江北高速公路 济宁至黄山高速公路也将穿境而过 已实现 与周边城市全部高速公路相连接 将形成 四纵五横 的高速公路 网 公路交通优势十分明显 临港经济开发区距长江大桥 11 公里 距现火车站 16 公里 规划建设的火车站 14 公里 距民航机场 22 公 里 已形成水 陆 空立体化交通体系 对外交通十分便捷 2 铁路 大京九铁路东侧分流线 合九铁路贯穿境内 已开 通至全国各地货运业务及至合肥 北京 上海 苏州 广州客运线 路 目前 沿江铁路已开工建设 天津至汕头的中国第五条南北铁 路大动脉已具雏形 至景德镇铁路已列入相关规划中 南京至 全长 226 公里城际铁路已纳入国家铁道部长江三角洲地区城际客运 铁路建设规划 前期工作已经启动 3 民航 机场可起降波音 747 麦道等大型飞机 设计年 进出港人数为 20 万人次 高峰小时最大旅客容纳量为 300 多人次 民航现已开通至北京 上海 广州 厦门 温州等大中城市航线 其它新航线将陆续开通 近期机场规划由 4 C 提高到 4 D 级标准 将进一步扩大与中心城市及沿海发达地区的交流和联系 4 水运 港是国家一类口岸 现已建有各类码头 101 多座 泊位 131 个 年综合通过能力 2500 万吨 可常年通航 5000 吨级货 轮和万吨级油轮 已开通至香港 日本 韩国等地国际航线 以及 中转世界各地的江海联运 已经具备海关 商检 卫检 动植检 边防站 港监 航检等查验机构 船代 货代 理货等完备的口岸 16 管理与服务体系 5 通讯 全市联网开通了程控电话 移动电话 宽带互联系 统 ADSL 端口已基本覆盖至较大乡镇 邮政部门已同世界上 100 多 个国家和地区开办了国际信函 特快专递业务 6 供电 市城区现有三座自来水厂 日供水能力为 41 5 万 吨 本项目供水由市三水厂提供 电网年供电量已逾 30 亿千瓦时 最高负荷可达 70 万千瓦 经国家批准兴建的 4 30 万千瓦 大电厂 正在建设之中 一期工程 2 30 万千瓦机组已于 2005 年正式投产 4 4 施工条件 施工条件 市各类地方性建设材料 砖 砂 石子 众多 在本市各专 业市场均能采购到 市境内有几家海螺集团的生产工厂 可提供优 质的水泥供项目使用 钢材可从马鞍山或合肥直接购得 非常方便 劳动力可直接从本地招得 城市供水和供电也已送至项目地块边缘 这些都为项目建设提供了良好的支撑条件 第五章第五章 工艺技术与设备工艺技术与设备 一 工艺技术方案一 工艺技术方案 1 1 主要产品 主要产品 本项目主要产品为数控机床导轨伸缩内外防护罩 生产规模为 年产内罩 4000 套 外罩 2000 套 17 2 2 工艺技术 工艺技术 本项目工艺技术由 有限责任公司提供 该公司成立 7 年来 技术实力雄厚 公司高度重视科研体系建设和科研投入 坚持走 以自主研究创新为主 以引进吸收创新为辅 的科技发展道路 从而形成了 体系健全 结构合理 精干高效 运行协调 的研发 体系 在坚持自主创新的基础上 企业高度重视产学研合作 与中 国科学技术大学 合肥工业大学 中科院等十多所科研院所进行紧 密合作 在充分消化吸收的同时 不断加强企业自身技术的研究开 发与升级改造 努力用技术创新塑造公司的核心竞争力 目前公司 已储备了一批完整的核心技术与产品 其中其中两项产品获得专利 权证书 完全可以满足本项目的生产 3 3 项目产品的创新性与先进性 项目产品的创新性与先进性 1 1 项目技术在国内的发展情况 项目技术在国内的发展情况 国家发展和改革委员会副主任张国宝曾在众多场合提到 我国 高性能数控机床对国外依存度过大 特别是数控系统 关键功能部 件 滚珠丝杠 伺服电机 数控刀架等 依赖进口 一直未能有大的 突破 这种现状亟待改变 因此 扶持数控系统 关键功能部件产 业是当务之急 我国数控机床整体技术水平的发展和提高 最终离 不开先进的功能部件产业的支持 烟台环球机床附件集团有限公司 以下简称烟附 董事长张万谋在分析我国机床附件的现状时指出 我国数控机床功能部件生产已有一定规模 电主轴 主轴单元 数 18 控系统 滚动功能部件 数控刀架 数控转台等都有专门的制造厂 家 其中个别产品的制造水平接近国际先进水平 但从整体上看 我国功能部件生产发展缓慢 品种少 产业化程度低 从精度指标 和性能指标的综合情况看还不过硬 目前 滚珠丝杠 数控刀架 数控系统 电主轴等数控机床功能部件虽已形成一定的生产规模 但仅能满足中低档数控机床的配套需要 衡量数控机床水平的高级 数控系统 高速精密电主轴 刀库机械手 数控回转工作台和高速 防护装置 高速滚动功能部件和数控动力刀架等还依赖进口 这使 得产业自主问题或国有控制力无从谈起 因此必须把功能部件产业 化搞上去 2 2 项目产品技术研发力量状况项目产品技术研发力量状况 有限责任公司引进国外技术 自主开发 研制针对数控机床 的专用导轨防护罩 具有针对性和自主产权 本项目技术人员来自 有着多年数控机床防护罩生产制造的高级工程技术人员 经验丰富 3 3 数控机床防护罩设计理念数控机床防护罩设计理念 数控机床防护罩的设计应遵循安全防护的理念进行设计 首先 要考虑操作者的人身安全 安全防护装置必须达到相应的安全要求 保证在规定的使用期限内有足够的强度 稳定性 耐磨性 耐腐蚀 抗高低温性和抗疲劳性 总之要保证防护罩本身有足够的安全可靠 度 此外 在数控机床防护装置的设计时 还要考虑可能发生的危 19 险状态 如误操作 突发事件等特殊情况 绝对保障人身安全 4 4 项目的技术性能和参数项目的技术性能和参数 滚轮支撑伸缩防护罩 滚动时摩擦系数低 从而使护罩的 运行更加顺畅 速度快 噪音小 其线速可达 40M min 滚轮支撑加同步联动伸缩防护罩 使护罩的性能大大提高 其运行时可同步平行移动 噪音极低 速度更快 其线速可达 100M min 运行时更加平稳 使用寿命更长 从而更好地保护数控 机床正常地工作 二 工艺流程二 工艺流程 生产技术及原材料准备 激光下料 冲剪 折弯 数控 组 焊 表面处理 外购外协件 检 验 装 配 成品验证检测 包装出厂 20 三 设备选择三 设备选择 公司主要设备清单一览表 单位 万元 序号名称规格型号数量单位 单价总额备注 1激光发生器Rofin DC0252台215430进口 2激光切割机SLCF X15 302台155310进口 3数控折弯机PPEB100 30 42台86172进口 4点焊机P1363 A 型6台1272 5剪扳机HGNK31 86台22132 6液压机 4台12 550 7立式钻床2N 504台624 8砂光机 4台520 9无油压缩机WW 1 8 104台28 10电焊机 4台1 56 11行车3T 6M4台1 45 6 12叉车 4辆0 52 13线切割机DK77504台5 823 2 14线切割机 4台312 15气焊机A130 4004台1 66 4 16仿型气割机CO2 150A4台0 341 36 17焊机 4台0 93 6 18喷塑设备 4套5 4621 84 21 合计 70 1300 22 第六章第六章 总平面布置和工程方案总平面布置和工程方案 一 总一 总平面布置平面布置 1 1 总平面布置原则 总平面布置原则 总平面布置以 经济开发区总体规划为依据 正确处理局部与整 体的关系 坚持统一规划 合理布局 因地制宜 配套建设的方针 结合实际情况合理利用土地 在现有场地条件下 力求最佳布置方案 充分发挥研发 生产工艺设备的作用 最大限度地提高投资效益 在 满足研发及生产作业的前提下 创造一个整洁 有序 优美的研发和 生产经营环境 2 2 总平面布置要求 总平面布置要求 A 在满足工艺流程和防火设计规范要求的前提下 充分利用空 地 B 考虑到风向的影响 将厂区布置在下风向或侧风向 C 总平面布置力求紧凑 减少占地面积 缩短管道及运输线路 增加经济效益 D 合理布置绿化面积 改善环境条件 有利职工健康 3 3 竖向设计 竖向设计 场地平整后其标高在为12 0m 黄海高程系 左右 规划设计室 内外高差为0 45 m 各区域雨水排放为自西向东排放 4 4 运输 运输 1 厂外运输 厂外运输主要为原材料的运入和成品的运出 23 厂外运输委托当地运输部门承运 2 厂内运输 厂内运输主要是原材料和成品运输 拟配置叉 车等运输车辆承担 5 5 总平面布置主要技术经济指标 总平面布置主要技术经济指标 总平面布置主要技术经济指标表 序序 号号 技技术术经经济济指指标标单单 位位数数 量量备备 注注 1 1 场场区区占占地地面面积积亩亩 2 25 5 2 2 建建筑筑物物总总面面积积 M M2 21 13 35 50 00 0 3 3 建建筑筑密密度度 6 60 0 0 00 0 4 4 容容积积率率 0 0 8 81 1 5 5 绿绿化化率率 2 20 0 0 05 5 6 6 项目主要建设内容 项目主要建设内容 建构筑物一览表 序 号 建构筑物名称建筑面积 m2 层数结构类型备 注 1生产车间138771钢架结构 2仓库25002钢架结构 3办公综合楼15003框架结构 4倒班楼15003框架结构 5附属用房5002框架结构 6合计19877 二 土建工程二 土建工程 1 生产车间及仓库 根据生产工艺的要求及建筑结构的合理性 生产车间采用钢结构 柱子采用H 型钢 墙体采用高效节能体系 窗 均采用中空玻璃 瓦采用彩钢瓦 地坪为高强耐磨混凝土 2 办公综合楼 办公综合楼采用框架结构 粘土空心砖墙体 24 地面采用淡黄色面砖铺贴 外墙为外墙乳胶漆饰面 内墙为白色乳胶 漆涂料 3 其它工程 辅助用房主要提供就餐等后勤服务 采用钢筋混 凝土框架结构 地坪为面砖铺贴 三 公用辅助工程三 公用辅助工程 1 1 给排水 给排水 本项目水源为市政自来水 供水管径 1200 自来水水压为 0 3Mpa 供水水质符合 生活饮用水卫生标准 1 给水 本项目定员100 人 考虑到项目会议活动中心和企 业发展 项目按200 人用水设计生活给水 规划设计综合生活用水按 200L cap d 计算 未预见水量按20 计 此外 项目各建筑冲厕用 水 绿化 洗洒道路 消防水池蓄水 估计占总用量20 2 排水 厂区排水管采用雨水及生产 生活排水分流制 项 目生产用水为循环冷却用水 无污染 可直接排入厂区污水管道 生 活污水经化粪池处理后排入厂区污水管道 然后排入厂外市政污水管 道 室外雨水 污水排水均采用双壁波纹排水管 承插连接 室内采 用 VPVC 排水管 融接 2 2 消防 消防 项目外部利用 经济开发区消防系统 将厂区室外消防给水管 布置成环状 给水管径 DN150 在消防给水管网上 于主干道边每隔 100m 设一室外消火栓 消火栓选用地上式出口 管径 DN100 同时 根据不同性质工业厂房按 建筑灭火器配置设计规范 GBJ140 25 90 设置灭火器 厂区道路布局及厂房间距等满足消防要求 消防 用电设备应采用单独的供电回路 并当发生火灾切断生产 生活用 电时 应仍能保证消防用电 其配电设备应有明显标志 消防用电 设备的配电线路应穿管保护 当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内 其保护层厚度不应小于 3cm 明敷时必须穿金属管 并采取防火保 护措施 采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时 可不采取穿金 属管保护 但应敷设在电缆井沟内 3 3 电气 电气 项目负荷等级为三级 厂区配电电压动力为380kv 照明为 380 220kv 项目用电设备装机容量为2400kw 功率因数采用低压静 电电容器在低配室内集中自动补偿 补偿后的低压侧功率因数达到 0 95 以上 供电高压部分采用户外高压跌落式熔断器和阀式避雷器 分 别做短路和超负荷保护及防雷保护 变压器配备高 低压开关柜和 电 容补偿等 经变压后电力电缆沿电缆沟道暗敷输送至各用电设备 各 建筑物按国家现行防雷规范 划分防雷类别 并按相应的类别进行 防 直击雷 防侧击雷 防雷电电磁脉冲设计 所有建筑物内进行电位 联 结措施 电子信息系统也将设置避雷器 对建筑物进行全方位的防 雷 接地保护 项目弱电系统主要包括火灾自动报警及消防联动系统 综 合布线系统 保安监控系统 有线电视系统和电脑系统 在主要的 建 筑如车间 办公综合楼等设火灾自动报警及消防联动系统 采用总 线 制 全厂联网 保证整个工程的安全 在厂区大门和主要建筑物的 出 26 入口处设监控摄像机 随时掌握厂内安全 4 4 道路及绿化 道路及绿化 场区内道路应形成环形通道与外界相接 可以满足消防要求 且交通方便 规划在厂房及各建筑物周边空地施以草木绿化 以美 化厂区环境 第七章第七章 环境保护及安全 工业卫生环境保护及安全 工业卫生 一 环境保护一 环境保护 1 1 编制依据及执行标准 编制依据及执行标准 中华人民共和国环境保护法 建设项目环境保护管理条例 国务院 253 号令 建筑施工场界噪声限值 GB12523 90 污水综合排放标准 GB8978 1996 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 2 2 环境保护原则 环境保护原则 1 符合国家环境保护法律 法规和环境功能规划的要求 2 坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求 3 坚持 三同时 原则 即环境治理设施与项目的主体工程 同时设计 同时施工 同时投产使用 4 走可持续发展之路 力求环境效益与经济效益相统一 5 注重资源综合利用 对 三废 采取回收处理和再利用措 27 施 二 环境污染及保护措施二 环境污染及保护措施 1 废气 项目生产过程中没有废气产生 2 废水 主要污染为生活污水及废水 项目生产过程中 无 废水产生 生活污水主要污染物为 COD 和 NH3 N 经化粪池初步处理 后 其浓度分别为 300mg L 30mg L 左右 超过 GB8978 1996 污染 综合排放标准 中的一级排放标准 必须处理达标后方可外排 处 理方式采用地埋式污水处理系统 处理达标后排入市政管网 处理 后水质满足 GB8978 1996 污水综合排放标准 中一级排放标准 进入市政排水管网 最后排入长江 对长江 段水环境质量影响较 小 3 固体废弃物 项目生产过程中产生的固体废弃物主要为加 工时产生的金属屑片和职工生活垃圾 生产过程中产生的固体废弃 物 厂内实行专人收集 定点堆放 进行回炉利用 生活垃圾实行 分类袋装 定点堆放 由环卫部门集中运至城市垃圾填埋场处理 有些无毒害固体废弃物可加工制作成建筑材料或作为建材添加物 进行综合利用 4 粉尘 生产过程中无粉尘污染 5 噪声 采用先进生产设备及工艺流程 提高加工精度 和装配质量 从声源上降低噪声 将噪声源集中 通过绿化植树 建造隔声屏障 在噪声传播途径上降低噪声 在噪声发生地点采用多孔吸收材料 设计共振吸声结构等方法吸 28 声降噪或消音 6 生态环境 本项目地处 市临港经济开发区境内 受人类 生产活动干扰影响 区域内敏感生态保护目标 植被覆盖率较低 因此 项目建设对于区域生态环境的影响是非常轻微的 项目建设 的同时 加强绿化规划与建设 在生产车间四周选择吸咐和阻挡灰 尘能力较强的乔木或灌木 在厂区四周设置阔叶乔木和低矮灌木两 条林带 形成立体消音屏障 厂前区内种植花木和草皮 形成优美 宜人的环境 三 安全卫生三 安全卫生 1 施工作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前 应当接 受安全生产教育培训 未经教育培训或者教育培训考核不合格的人 员 不得上岗作业 2 作业人员应当遵守安全施工的强制性标准 规章制度和操 作规程 正确使用安全防护用具 机械设备等 施工现场的安全防 护用具 机械设备 施工机具及配件必须由专人管理 定期检查 维修和保养 并按照国家有关规定及时报废 3 垂直运输机械作业人员 安装拆卸工 起重信号工 登高 架设作业人员等特种作业人员 必须按照国家有关规定经过专门的 安全作业培训 并取得特种作业操作资格证书后 方可上岗作业 4 在施工现场入口处 施工起重机械 临时用电设施 脚手 架 出入通道口 楼梯口 电梯井口 孔洞口 基坑边沿等危险部 位 设置明显的安全警示标志 29 5 生产厂房各车间均设有空调系统 用来调节车间内温湿度 既满足生产工艺要求 也给职工创造了良好的劳动条件和舒适的操 作环境 6 原辅材料 成品的厂内运输采用蓄电池叉车 手推车 生产 厂房内各工序的运输 采用专用手推车 减轻工人的劳动强度 7 凡噪声较高的设备 如空压机 破碎机 水泵等均采取吸 声 减振 隔离 降噪等措施 确保其噪声值控制在规范规定的范围 内 8 生产过程中易产生职业病的场所 除采取必要的防护措施 外 还将采取定其体检和疗养的方式以减少职业病的产生 9 生产过程中设置自动报警 紧急事故处理等安全设施 10 对有可能产生危害的生产过程 尽量采用自动化作业 减少体力劳动 保护职工健康 3 3 抗震 抗震 根据国家建设部和地震局联合颁布的 中国地震烈度区划图 GB18306 2001 确定 市抗震设防烈度为 7 度 建筑设计按 建筑工程抗震设计规范 GB50011 2001 执行 4 4 建筑防雷设计 建筑防雷设计 厂区各类建构筑物采取防雷措施 做到安全可靠 技术先进 经济合理 为防止雷电高电位的侵入 在变压器进线处装设阀型避 雷器一组 变压器中性点采用直接接地系统 其接地装置的电阻任 何季节要求不大于 4 欧姆 屋面防雷采用 10 镀锌圆钢 引下线利 用柱内两根焊接钢筋作引下线 在其中一根引下线距地 1 8m 处设断 30 接卡 接地装置利用基础 在地面 0 8m 处预留接地扁钢 接成整 体 根据工厂性质确定厂区内厂房按第三类工业建筑物和构筑物进 行防雷设计 具体措施按 建筑防雷设计规范 GB50057 94 执行 第八章第八章 节能 节水节能 节水 一 节能 节水原则一 节能 节水原则 1 开发与节约并举 把节约放在首位 提高能源利用率 减 少环境污染 走可持续发展之路 2 认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范 严格执行节 能技术规定 努力做到合理使用能源 最大限度进行综合利用 3 积极采用先进的节能新材料 新工艺 新技术 对落后的 耗能过高的用能产品 设备实行淘汰制度 二 节能措施二 节能措施 1 设计时 在保证合理布局的前提下 尽可能缩短供水 供 电线路 减少线路能耗损失 2 建筑设计尽量采用天然采光 自然通风 以减少采光 暖 通耗能 3 根据建筑功能要求 积极采用节能材料 照明材料采用高 效节能灯 4 采用低压电容柜进行无功补偿 降低了无功功率的损耗 大大提高了电能的利用率 31 5 项目选用的电力变压器是节能型电力变压器 可以降低电 力变压器运行中的空载和短损耗 提高运行效率 6 合理选用电线 电缆的截面和线路敷设方式 以减少有色 金属的消耗和馈电线路的电能损耗 7 尽量减少生产用电设备的开停次数 减少空负荷运行的时 间 三 节水措施三 节水措施 1 积极开展节约水资源的宣传 强化人们节水意识 2 安装工程实施中保证给排水线路工程质量 防止跑 冒 滴 漏等 3 所有用户均安装计量表 便于管理和考核 4 严格执行政府制定的行业用水定额标准 尽量提高工业用 水重复利用率 降低水的消耗量 第九章第九章 生产组织和劳动定员生产组织和劳动定员 一 企业组织与工作制度一 企业组织与工作制度 1 1 企业组织 企业组织 企业公司制 企业实行董事会领导下的总经理负责制 下设常 务副总 总经办 信息部 供应部 研发部 生产部 设备部 动 力部 后勤部等机构 生产系统由车间 班组构成 生产车间由车 间主任负责 企业管理系统 生产系统 生活服务系统的设置 主 32 要取决于项目设计方案和企业生产规模 企业组织机构设置要符合 现代化大生产管理的要求 保证多个部门 多个环节以及全体成员 之间能协调一致地配合 以完成企业的生产经营目标 组织机构图 2 2 工作制度 工作制度 车间实行三班制 每班工作八小时 全年生产天数为300 天 二 劳动定员二 劳动定员 1 1 定员编制原则 定员编制原则 操作人员以少而精的原则 以岗定人 车间只设少量的管理人 员 为执行国家劳动法 超过法定工作日时 配备轮休人员进行轮休 2 2 定员 定员 项目总定员 100 人 3 3 人员来源 人员来源 项目所需人员除部分由项目单位内部选调外 其余人员均面向 市场公开招聘并择优录用 4 4 人员培训 人员培训 董事长 总经办信息部供应部研发部生产部设备部 总经理 动力部 常务副总 后勤部 33 新的企业成立后 将组织有关管理 技术人员和关键岗位操作 工对有关设备资料预先进行学习 以求尽快掌握新设备性能 确保 项目顺利投产 设备到位安装后 由供应商负责技术培训 达到要 求后方可上岗工作 第十章第十章 项目实施进度及初步安排项目实施进度及初步安排 一 项目实施原则一 项目实施原则 1 本项目的实施首先应符合国家基本建设项目的建设和审批程 序 2 项目建设单位负责协调项目的实