新建巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告.doc

巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 1 新建巨型轮胎子午线活络新建巨型轮胎子午线活络 模具生产线建设项目模具生产线建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 目录目录 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 2 第一章 总论 4 1 1 项目名称 4 1 2 项目建设性质 4 1 3 项目建设地点 4 1 4 项目承担单位简介 4 1 5 编制依据 5 1 6 编制原则 5 1 7 编制范围 5 1 8 项目建设规模及目标 6 1 9 研究结论 7 第二章 项目的背景及必要性 9 2 1 项目建设的背景 9 2 2 项目建设的必要性 10 第三章 市场分析 12 3 1 市场需求分析 12 3 2 企业竞争力分析 13 第四章 产品方案及生产规模 14 4 1 项目产品方案 14 4 2 建设的主要内容 14 第五章 项目的技术方案和设备方案 16 5 1 技术方案及工艺流程 16 5 2 项目设备方案 19 第六章 原材料 燃料及公用系统的供应 21 6 1 主要原料 辅助材料用量表 21 6 2 公用系统 21 第七章 厂址条件 22 7 1 厂址地理位置 22 7 2 厂址自然环境 22 7 3 建厂地区经济状况 24 7 4 交通运输现状 25 7 5 公用工程基础设施建设 25 7 6 当地施工和协作条件 26 第八章 工程设计方案 27 8 1 项目范围 27 8 2 总图运输 27 8 3 厂内外管网 28 8 4 给 排水 28 8 5 供电及电信 29 8 6 土建工程 29 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 3 8 7 通风及空调 29 8 8 绿化 29 8 9 小结 30 第九章 环境保护 31 9 1 工厂主要污染源 污染物 31 9 2 治理措施 32 第十章 节能措施 34 10 1 节能依据和标准 34 10 2 节能措施 34 第十一章 项目组织与管理 37 11 1 组织机构 37 11 2 生产班制及定员 37 11 3 运行模式 37 第十二章 职业安全卫生与消防 38 12 1 工程建设的安全卫生要求 38 12 2 生产过程中存在的危害因素 38 12 3 安全生产所采取的主要防范措施 38 12 4 职业安全 卫生管理及教育 39 12 5 消防 39 第十三章 项目实施计划 41 13 1 项目计划进度 41 13 2 项目实施管理 41 13 3 人员培训 42 第十四章 投资估算和资金筹措 43 14 1 投资估算 43 14 1 2 投资估算的内容 43 14 2 资金筹措方案 45 第十五章 财务评价 46 15 1 财务评价依据 46 15 2 产品成本估算 47 15 3 财务评价 49 第十六章 社会效益分析 54 第十七章 结论 55 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 4 第一章第一章 总论总论 1 11 1 项目名称项目名称 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设 1 21 2 项目建设性质项目建设性质 新建 1 31 3 项目建设地点项目建设地点 项目建设地点位于 市经济技术开发区 该地块地形平整 交 通便捷 基础设施齐全 综合优势明显 适宜项目建设 1 41 4 项目承担单位简介项目承担单位简介 市白玉模具有限公司 位于 市经济技术开发区白云路 公 司占地面积 9900 平方米 建筑面积 5000 平方米 拥有员工近百人 年产值近千万余元 产品销往北京 河南 山东 山西 河北 辽 宁 福建等地 长期以来与客户保持着良好的业务关系 在信誉与 质量上一直受到用户的好评 在同行业中享有良好的知名度 为提高产品质量 追求高科技生产效率 公司引进专业人才参 与管理 注重技术把关 并拥有先进的机械加工设备 现能生产各 种型号的轮胎模具及水胎 内胎 实心胎模具 胶襄模具 子午胎 模具 优质贴花模具等 并可提供图纸及设计 老模具更新 贴花 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 5 模具 公司的企业管理在同行中处于领先地位 事实注重产品质量 讲究信誉 多次荣获安徽省宣城市技术监督局和市政府授予 质量 信得过单位 及 先进单位 称号 公司本着优越的技术条件 进 一步完善内部管理体系 力图再上一个新台阶 1 51 5 编制依据编制依据 1 模具行业 十二五 规划 2 建设项目环境保护管理办法 3 产业结构调整指导目录 2011年本 4 市经济开发区土地利用总体规划 5 市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 6 工程技术人员调查的有关资料 数据等 7 建设项目经济评价方法与参数 第三版 8 项目单位提供的与项目有关的基础资料 1 61 6 编制原则编制原则 严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计 项 目选用国内外先进的设备 力争工厂在设施上达到国内先进水平 1 71 7 编制范围编制范围 本项目可行性研究将就巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项 目的背景和必要性 项目技术先进性 拟建规模 物料供应 项目 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 6 建设设计方案 总图 物流 仓贮 土建工程 公用工程 环保 消防 节能 项目投资估算 资金筹措 财务计算和经济评价等主 要问题进行分析 并提出建设性意见和结论 同时提供项目可行性 研究报告书 1 81 8 项目建设规模及目标项目建设规模及目标 项目总投资 5500 万元 主要建设原料库 成品仓库 生产车间 试验和检测室 办公楼及其他辅助设施 生产设备采用进口设备及 国产先进设备 项目建成后将达到年产多种型号的巨型轮胎子午线 活络模具 65 副的生产规模 项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表 序号序号指标与数据名称指标与数据名称单位单位指标与数据指标与数据备注备注 1 项目总投资万元 5500 00 1 1 固定资产投资万元 4300 00 1 1 1静态投资 万元 4269 37 固定资产建设投资万元 4269 37 基本预备费万元 0 00 1 1 2动态投资 万元 30 63 涨价预备费万元 0 00 建设期利息万元 30 63 2 流动资金万元 1200 00 3 自有资金万元 1640 78 4 固定资产投资借款万元 1500 00 中长期 流动资金 借款万元 0 0 5 达产年销售收入万元 20150 00 运营期第三年 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 7 附 年均销售收入万元 17341 21 运营期平均 6 销售税金及附加万元 1199 90 运营期平均 附 增值税万元 1090 64 运营期平均 7 总成本费用万元 15165 78 运营期平均 8 利润总额万元 2066 17 运营期平均 9 所得税万元 516 54 运营期平均 10 税后利润万元 1549 63 运营期平均 11 财务盈利能力分析 11 1 财务内部收益率 全部投资所得税前 34 16 全部投资所得税后 26 74 11 2 财务净现值 全部投资所得税前万元 7937 98ic 12 全部投资所得税后万元 4963 13ic 12 11 3 静态投资回收期 全部投资所得税前年 4 06 含建设期 全部投资所得税后年 4 66 含建设期 11 4 总投资收益率 37 67 运营期平均 11 5 投资利税率 39 55 运营期平均 12 盈亏平衡点 47 89 1 91 9 研究结论研究结论 1 市白玉模具有限公司拥有先进的技术 合理的生产管理 和质量管理制度以及国内广阔的市场 项目的技术和市场均有保障 2 设计中所采用的工艺成熟 设备先进 布局合理 能满足 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 8 项目生产要求 3 建设项目中产品质量好 结构合理 适销对路 4 项目建成投产后 三废排放均能达到排放标准 对周围环 境不会造成不利影响 5 项目的实施 充分利用 市地理 劳动条件 带动相关产 业的技术进步和发展 6 该项目建设投资为 5500 万元 全投资财务内部收益率 税 后 达到 26 74 投资回收期 税后 4 66 年 该项目在经济上 是可行的 并具有一定的抗风险能力 7 从生产工艺 品种结构 经济效益 环境影响等各方面综 合分析 该项目可行 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 9 第二章第二章 项目的背景及必要性项目的背景及必要性 2 12 1 项目建设的背景项目建设的背景 当前 我国模具市场空前活跃 十一五 期间 在国家大力支 持下 模具工业得到快速发展 年均增长速度达 20 模具的巨大 需求 促进了模具市场的空前活跃 2011 年 我国模具销售额达到 1240 亿元 同比增长 10 7 尤其是我国模具出口大幅度增加 据 海关统计 2011 年我国出口模具 13 71 亿美元 比 2010 年增长 38 通过模具加工产品 可以大大提高生产效率 节约原材料 降 低能耗和成本 保持产品一致性等 如今 模具因其生产效率高 产品质量好 材料消耗低 生产成本低而在各行各业得到了广泛应 用 并且直接为高新技术产业服务 特别是在制造业中 它起着其 它行业无可替代的支撑作用 对地区经济的发展发挥着辐射性的影 响 随着汽车工业的快速发展 服务于汽车生产的模具近年来快速 增长 在汽车工业十分发达的国家 为汽车服务的模具往往要占到 其全部模具生产量的 40 以上 经过多年发展 我国目前为汽车服 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 10 务的模具约占全部模具产量的 1 3 橡胶模具中应用面最广 技术 含量最高的要数轮胎模具 十一五 期间 随着我国轮胎行业的 高速发展 与之配套的轮胎模具行业也得以迅猛发展 给轮胎模具 业提供了广阔的市场空间 十二五 期间我国的汽车行业 将会以 年均 10 左右的增长速度发展 我国庞大的汽车需求量促进了轮胎 行业的快速增长 而轮胎行业的快速增长也必然带动轮胎模具行业 的加速发展 由 2011 年的统计数据可知 2011 年全国轮胎总产量 就达 4 56 亿条 其中子午胎产量 3 98 亿条 子午化率达 87 如 此多数量的子午胎生产必将推动子午线活络模具企业的高速发展 2 22 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 1 1 项目的建设符合国家模具行业 项目的建设符合国家模具行业 十二五十二五 规划要求规划要求 国家模具 十二五 规划中提到 模具产品的发展重点是 1 为普通汽车及中高档轿车配套的汽车覆盖件模具 以及为汽车配套 的模具一体化产品 8 高等级子午线轮胎活络模具 包括汽车 工 程车 飞机等轮胎模 该项目的制定和实施 完全符合上述规定和要求 是对模具行 业国家 十二五 规化的响应 2 项目的建设是企业自身发展的需要 项目的建设是企业自身发展的需要 随着新技术的发展进步 为了企业的长远发展 改变单一产品 小作坊局面 为了在市场占有一席之地 必须把企业做强 做大 上规模 上档次 向高科技企业转型 这已成为公司上下的共识 项目的制定和实施是 市白玉模具有限公司做大做强 增强企 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 11 业综合竞争力 提高生产率 加速技术更新 使资源和能源得到有 效利用的必然需要 3 项目的建设是模具行业发展的需要 项目的建设是模具行业发展的需要 轮胎模具行业 十二五 期间发展目标是 轮胎模具行业总体 技术水平 装备水平 主要产品质量要达到国际同类产品先进水平 产品出口比例由现在的 15 提高到 30 左右 轮胎模具产品的标准 化程度及创新能力要有显著提高 产品结构调整方面要大力发展附 加值高的中高档轮胎模具产品 不断提高它们在轮胎模具总量中的 比例 项目的建设可以提高产品质量 提高模具行业的总体技术水平 和设备水平 可以增加中高档轮胎模具的比率 推动模具行业的发 展 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 12 第三章第三章 市场分析市场分析 3 13 1 市场需求分析市场需求分析 轮胎是汽车上最重要的组成部件之一 种类繁多 按结构不同 可以分为斜交胎和子午胎 斜交胎是轮胎市场的传统品种 随着子 午线轮胎的发展 斜交胎正在逐步淡出轮胎市场 随着汽车行业的 复苏 处于汽车行业上游的轮胎行业也受拉动发展 汽车行业的复 苏带来的轮胎存量需求和花纹更新 轮胎翻新等多种需求给轮胎工 业提供了良好的发展机遇和较大的市场空间 轮胎行业经营状况必 将大幅好转 而作为与轮胎行业密切相关的轮胎模具制造业也必将 迎来发展的大好时机 世界轮胎制造中心正向以中国为首的亚洲市 场转移 世界橡胶机械和轮胎模具的重心随之转移到以中国主的亚 洲国家 我国已成为世界第一大轮胎生产大国 产量和出口量居世 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 13 界前列 我国庞大的汽车需求量促进了轮胎行业的快速增长 汽车产量 决定汽车轮胎配套市场的容量 而汽车保有量则决定汽车轮胎替换 市场的容量 一般来讲 综合考虑汽车产量和汽车保有量因素 汽 车轮胎综合配套系数为 7 8 轮胎综合替换系数为 6 9 因此 随着 汽车产量 保有量的增加 为其配套和替换的轮胎市场将保持快速 增长的趋势 轮胎模具行业的发展情况和轮胎行业的发展情况紧密 相连 根据经验数据统计 1 副子午线轮胎活络模具平均使用寿命 约为 2 万个轮胎左右 预计 十二五 末期 国内轮胎模具需求量 将达到 2 9 万副 其中子午线活络模具的需求量将达到 2 5 万副 随着我国汽车和轮胎行业的快速发展 轮胎模具制造业也必将 迎来发展的大好时机 未来我国轮胎模具制造业发展空间广阔 市 场潜力巨大 3 23 2 企业竞争力分析企业竞争力分析 一 公司科技优势 一 公司科技优势 公司现有从事几十年模具生产和加工的专业人才 有完善的产 品质量保证体系 项目将引进国内外先进的生产设备和理化检测手 段 对员工进行专业培训 并与一些大专院校建立了长期人员实习 产品研制开发 技术合作等一系列产学研保证体系 二 组件供给资源优势 二 组件供给资源优势 地处长江三角地带 紧邻南京 上海和杭州 地域优势明显 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 14 资源供给没有问题 三 人力资源优势 三 人力资源优势 项目建设后需要相当量的劳动力资源 周边地区可以满足项 目建设要求 同时周边地区的安徽工业大学和宣城职业技术学院为 本企业提供技术人才 四 市场优势 四 市场优势 在宣城及其周边地区有相当大数量的市场需求 而该产品的供 给企业较少 与其他地区企业相比 本企业在地理位置的资源优势 凸现 第四章第四章 产品方案及生产规模产品方案及生产规模 4 14 1 项目项目产品方案产品方案 4 1 14 1 1 产品规模产品规模 项目建成后 将达到年产 65 副巨型轮胎子午线活络模具的生产 能力 4 1 24 1 2 产品方案产品方案 项目完成后可实现多种型号的巨型轮胎子午线活络模具的生产 具体的产品数量见下表 表 3 1 产品方案表 序号型号单位数量备注 1 24 00R35 副 8 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 15 2 27 00R49 副 7 3 33 00R51 副 13 4 36 00R51 副 20 5 40 00R57 副 9 6 53 80R63 副 8 合计副 年 65 4 24 2 建设的主要内容建设的主要内容 本项目地址位于 市经济技术开发区 项目主要建设原料库 成品仓库 生产车间 试验和检测室以及办公楼 生产设备采用国 外进口设备及国产先进设备 为满足设计的生产能力 购进巨型轮 胎模具火花机 文字雕刻机 电脑数控车床 五轴五联动镗铣加工 中心 电脑数控四轴雕铣机等先进设备 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 16 第五章第五章 项目的技术方案和设备方案项目的技术方案和设备方案 5 15 1 技术方案及工艺流程技术方案及工艺流程 5 1 15 1 1 项目技术方案项目技术方案 轮胎模具作为轮胎制品加工最重要的成型设备之一 它的质量 及性能也直接关系着轮胎的质量 随着数控加工和制造技术的不断 发展 轮胎模具的结构及制造工艺也在不断创新 目前的轮胎模具分为两种 活络模具和两半模具 本项目生产 的模具均为活络模具 轮胎活络模具自身分为向心机构部分和型腔部分 其各自又包 含许多部件 其中型腔部分主要由花纹块 胎侧板 钢圈组成 向 心机构部分由吊环 上盖 T 形块 中模套 滑块 导向条 底板 减摩板等部件组成 具体如下图所示 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 17 1 上盖6 滑块 2 T 型滑块7 底板 3 吊环8 花纹块 4 中模套9 下胎侧板 5 导向条10 上胎侧板 项目承担企业将新建国内技术领先的产品生产线 购进设备 10 多台 套 技术力量雄厚 设备精良 购进的优质钢材和橡胶等 原料通过公路运输至项目仓库堆存 用时经人工送至生产加工车间 采用了流水线式生产模式 分工序专人作业 以提高生产效率 具 体的加工工艺有 花纹圈加工工艺 上侧板加工工艺 上盖加工工 艺 吊环加工工艺 中模套加工工艺 滑块加工工艺 底板加工工 艺 导向条加工工艺 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 18 5 1 25 1 2 项目工艺流程项目工艺流程 1 1 子午线活络模具加工流程图 子午线活络模具加工流程图 花纹圈 侧板加工流程图 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 19 向心机构加工流程图 5 25 2 项目设备方案项目设备方案 设备选择原则 设备选择原则 1 主要生产设备应与产品方案和工艺技术相适应 2 适应产品类型和质量的要求 3 有利于降低劳动强度 提高劳动生产率 4 降低原料 水 电等单耗 满足环保要求 5 设备技术先进 成熟 运行安全 可靠 6 符合国家技术标准要求 7 在满足机械功能和生产过程的条件下 力求经济合理 并尽 可能立足于国内 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 20 8 主要设备和辅助设备之间相互配套 主要设备表主要设备表 序 号设备名称型号数量 台 套 1 巨型轮胎模具火花机 CD EDM1 2 文字雕刻机 1 3 电脑数控车床 FT 3201 4 五轴五联动镗铣加工中心 1 5 电脑数控四轴雕铣机 1 6 磨床 2 7 微型电火花机 4 合合 计计 11 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 21 第六章第六章 原材料 燃料及公用系统的供应原材料 燃料及公用系统的供应 6 16 1 主要原料 辅助材料用量表主要原料 辅助材料用量表 主辅材料用量表 序号名称规格单位需求数量 1 模具钢吨 年 1000 2 橡胶吨 年 9600 3 合计吨 年 10600 以上材料 在 市周边市场可以找到充足的货源 6 26 2 公用系统公用系统 一 水 电供应量 项目建成后 水需要 2000 立方米 年 电力需求为 950 万 kwh 二 供应方式和供应条件 项目所需水 电由 经济技术开发区的供电公司和自来水公司 统一供应 开发区内水 电供应设施完好 资源充足 可满足本项 目的建设需要 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 22 第七章第七章 厂址条件厂址条件 7 17 1 厂址地理位置厂址地理位置 7 1 17 1 1 区位情况区位情况 市位于安徽省东南部 天目山北麓 东临苏杭 西靠黄山 连接皖浙两省七县市 市域面积 2487 平方公里 总人口 38 万 综 合经济实力自 2000 年以来连续多年居安徽县 市 首位 经济技术开发区 2000 年 12 月经省政府批准成立 自 2007 年 以来 先后被评为安徽省 投资环境十佳园区 浙商最具投资价 值开发区 粤商最适宜投资地区 全国十大诚信开发区 江 浙企业家投资中国首选开发区 全国百佳科学发展示范园区 安徽省创新型园区 等荣誉称号 7 1 27 1 2 地形地质地形地质 经济技术开发区属于皖南丘陵地区 虽然属于丘陵地区 但 开发区地势较为坦荡 起伏较小 适合土建的需求 该地区地质情况为主要以成土母岩 砂岩 板岩和花岗岩和红 壤为主 土壤承载力为 20 25 吨 平方米 地下水对砼无侵蚀性 该 地区地震烈度小于 6 度 基本为不设防地区 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 23 7 27 2 厂址自然环境厂址自然环境 该地自然条件优越 无山洪危害 从 市气象区来看 其特点 是 温和湿润 季风明显 温度 a 极端最高气温 39 5 b 极端最低气温 13 1 c 最冷月平均气温 2 9 d 最热月平均气温 28 7 e 年平均气温 16 f 室外计算干球温度 采暖 2 冬季通风 3 夏季通风 32 冬季空调 5 夏季空调 35 夏季空调日平均 32 2 g 夏季室外平均每年不保证 50 湿球温度 28 2 h 日平均温度小于 等于 5 的天数 103d 相对湿度 a 最热月相对湿度 80 b 最冷月相对湿度 77 雨量 a 年总降雨量 1906 5mm b 日最大降雨量 233 2mm 主导风向及频率 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 24 a 主导风向及频率 东风 17 16 b 夏季 东风 17 15 c 冬季 静风与东风 20 13 室外计算风速 a 夏季 2 3m s b 冬季 2 4m s 基本风压 330 410N m2 基本雪压 320 370N m2 大气压力 a 冬季 102 39KPa b 夏季 100 28KPa 最大冰土层深度 0 09m 最高地下水位 0 4 0 7m 地表滞水 7 37 3 建厂地区经济状况建厂地区经济状况 工业生产稳步增长 全市工业 2011 年实现增加值 44 5 亿元 增长 18 1 其中规模以上工业实现增加值 40 7 亿元 增长 18 1 股份制企业全年实现工业增加值 32 8 亿元 增长 22 2 三资 企业全年实现工业增加值 3 4 亿元 增长 7 3 全市 26 个工业行业中有 22 个行业保持同比增长 全市的三大产业 集群实现增加值 25 2 亿元 占全部规模工业增加值总量的 61 8 其中橡胶制品业增长 34 1 工业在经济发展中的主导地位进一步 凸现 全市工业总产值近 170 亿元 其中规模以上工业总产值达 153 7 亿元 工业销售产值 143 4 亿元 产销率达 93 3 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 25 经济技术开发区发展态势良好 2011 年经济技术开发区共完成 固定资产投资 61 3 亿元 增长 62 7 注册企业 74 家 实际利用 外资达到 3873 万美元 增长 37 0 截至 12 月底 开发区共有注 册企业 459 家 其中工业企业 335 家 完成工业总产值 105 亿元 增长 46 3 完成财政收入 6 2 亿元 增长 31 0 全年省级开发 区签约项目 61 个 新开工企业 41 家 投产企业 39 家 乡镇工业集 中区签约项目 45 个 新开工企业 32 家 投产企业 21 家 7 47 4 交通运输现状交通运输现状 铁路 公路运输铁路 公路运输 皖赣铁路 省道 215 104 标准二级公路和宜黄旅游快速通道均 穿境而过 距宣杭铁路和 318 国道高速公路接口仅 40 公里 宁宣杭 高速公路 扬绩高速公路将于 2008 年正式动工建设 市区距上海 290 公里车程 距省城合肥 240 公里车程 距杭州 160 公里车程 距南京 220 公里车程 距黄山风景区 140 公里车程 民航 国际空港民航 国际空港 距南京禄口国际机场约 150 分钟车程 距杭州萧山国际机场 120 分钟车程 距芜湖 黄山机场均只有 90 分钟车程 港口 水上运输港口 水上运输 至上海港运输时间约为 4 5 小时 至芜湖港运输时间为 90 分钟 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 26 7 57 5 公用工程基础设施建设公用工程基础设施建设 供水 市区现有自来水厂三座 引进国外先进设备和工艺建设 的 10 万吨三水厂已经竣工 新水厂运营后 市区总供水能力已达 12 万吨 三水厂源水取自无污染的生态保护区内港口湾水库 供电 全市有火力发电厂和中型水能发电站各一座 小型水电 站 40 余座 境内建 220KV 变电所 1 座 110KV 变电所 3 座 35KV 变 电所 18 座 通信 程控电话 移动通信普及率居安徽前列 拥有先进的数 据通讯设备 形成了高效的综合性 智能化 宽带化通讯网络 供气 城市管道燃气工程正在实施 建成后以清洁燃料石油 液化气为原料的供气管网将覆盖市区 80 的区域 其他 建成了能满足城市垃圾处理的填埋式垃圾处理厂 城市 污水处理工程正在规划建设中 7 67 6 当地施工和协作条件当地施工和协作条件 本地及周边地区具有较强的加工与协作能力 工业种类齐全 技术人员与高等级的技术工人充足 有机械 化工 计算机等各种 专业 制造业发达 所有原材料都能找到合适的供应商 并且供应 商分布在周边 300 公里的范围内 供货运输时间在约 5 小时内 铁 路 公路运输非常方便快捷 施工方面 本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍 设 计队伍和勘测施工队伍 更拥有大批高素质的产业工人 完全有能 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 27 力制造出满足要求的产品 第八章第八章 工程设计方案工程设计方案 8 18 1 项目范围项目范围 本项目是巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目 建设的重 点是建设原料库 成品仓库 生产车间 试验和检测室 办公楼及 其他配套设施 引进国内外先进水平的巨型轮胎模具火花机 文字 雕刻机 五轴五联动镗铣加工中心等设备 建成巨型轮胎子午线活 络模具生产线 8 28 2 总图运输总图运输 总图总平面布置原则 总平面布置根据防火 环保 安全等规范的要求 满足生产设 计要求 使物流路线顺畅便捷 合理利用现有公司厂房及各项设施 竖向布置采用平坡式 地表水采用暗管方式排出 设计的道路 为沥青混凝土路面 道路宽度为 7 12 米 为满足运输和消防的要求 道路为环式布置 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 28 8 2 18 2 1 运输运输 运输方式为专用车运输 厂外运输委托地方运输部门承担 厂 内运输方式为叉车及手推车运输 8 2 28 2 2 仓库仓库 本项目设计将原材料 半成品 成品库靠近加工车间布置 使 运输路线短捷 减少搬运 8 38 3 厂内外管网厂内外管网 厂内给水采用环状管网 各单体引入口设给水表井进行计量 排水采用合流制结成环状统一排出 配电电缆均用直埋电缆 用地 沟接至各单体 8 48 4 给 排水给 排水 1 工厂给水 厂区水源及本工程水源为开发区自来水管网 水质符合生产饮 用水卫生标准 2 厂区给水 由于厂区外水压较高 本工程采用直接供水方式 与外网直接 连一根管径的给水铸铁管 在厂区入口处设水表计量 全厂供水采 用生产 生活及消防合用的系统 结合厂区规划 形成环状管网 以确保供水的安全可靠性 各建筑单体室内供水采用生产生活合用 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 29 消防独立的形式 各单体生产生活用水系统 消防系统直接由厂区 内水管网供给 并分别设水表单独计量 3 排水方案 室内排水采用分流制排水体制 分别排出清下水和污水 清下 水直接排入厂区排水管 生活污水经处理达标后排入厂区排水管 厂区排水采用合流制 沿路收集各单体排出的清下水 处理达 标后的生活污水及厂区雨水 最终排入厂前市政下水道 8 58 5 供电及电信供电及电信 现有设施可以满足供电及电信要求 8 68 6 土建工程土建工程 项目主要建设原料库 成品仓库 生产车间 试验和检测室以 及办公楼 各项施工条件已准备就绪 8 78 7 通风及空调通风及空调 设计考虑舒适性空调 厂房内要求每三小时都需换气 工艺管 线设计时 要预留出吊 挂 风管的位置 制冷机的位置规划在厂 房外中部 厂房围墙四周设单排窗 所有办公室 辅助生产设备间 库房等均设单排窗 8 88 8 绿化绿化 厂区绿化是本项目工程设计的重要组成部分 主要包括道路绿 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 30 化和管理区绿化 生产区绿化 设计总绿化率达到 28 通过绿化 可以净化空气 美化环境 改善工作条件 创造一个人工小气候 道路绿化以道路两边种植冬青等小型灌木 草坪为主 管理区 域内种植以美化 观赏为主的植物 生产区以种植抗污染 净化性 能好的植物 以阔叶乔木 灌植物和草坪相结合 以达到防风 防 尘 净化空气和美化环境的目的 8 98 9 小结小结 本项目工程设计方案可操作性较强 布局比较合理 公用工程 基础设施依据国家相关政策标准进行建设与施工 公用工程基础设 施建设的高效 合理 为本项目的后续发展提供了良好的基础 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 31 第九章第九章 环境保护环境保护 依法执行环境保护设施与主体工程同时设计 同时施工 同时 投产使用的 三同时 制度 实施总量控制 坚持 预防为主 防 治结合 综合治理 的原则 充分利用原有的污染治理设施 对本 次设计新增的各种污染物进行治理 保证达标排放 本次设计遵循 的标准 环境空气质量标准 二级标准 GB 3095 2012 城市污水再生利用工业用水水质 GB T 19923 2005 地表水环境质量标准 GB 3838 2002 工业企业设计卫生标准 GBZ 1 2002 建筑施工场界噪声限值 GB 12523 2011 9 19 1 工厂主要污染源 污染物工厂主要污染源 污染物 表 8 1 主要污染源及污染物 序号污染源污染种类 污染指标及浓度 mg L 排放方式备注 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 32 1 车间机床 废乳化液 pH 9 10 石油类 200 300 COD 10000 20000 间歇 半月排一 次 2 车间机床废港屑间歇 3 加工车间废橡胶间歇 4 车间及宿 舍 废水按日排放 5 车间噪音 9 29 2 治理措施治理措施 9 2 19 2 1 废水废水 主要为生活污水 产品加工用水和少量设备清洗污水 所有设 备生产的加工用水经回收后循环利用 无外排 这样不仅节约水 资源 而且节能 其他用水经工业园区污水管网输送至污水处理厂 集中处理 达标后排出 9 2 29 2 2 废气废气 本项目动能使用电力 电力无废气排放 对周围环境不产生影 响 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 33 9 2 39 2 3 噪音噪音 噪声主要来源于机械 设备 噪音在 70 90 分贝 对生产设备 运行时产生的震动和噪声设置隔振垫 进出风管上设隔振喉 风管 设置消音器等隔声和消声措施 并采用隔音门 窗进行噪声控制减 少对周边环境的影响 9 2 49 2 4 废渣废料废渣废料 项目的废渣料主要是生产模具的废料废渣及产成品废弃包装箱 盒 和生活垃圾 对于生产模具的废料废渣要充分开发利用 废 弃的包装箱 包装盒公司将集中送物资公司回收利用 厂区职工生 活垃圾由建设单位送到 市市容部门指定的垃圾存放点后 运送至 垃圾处理场集中处理 此外 公司在采购设备时选用节能的设备 同时在建设生产过 程中加强内部管理 减少生产中的跑 漏现象 加强人员培训 提 高职工清洁生产意识 加强外部联系 积极与地方环保部门协调确 定合理的管理目标 在项目建设和运营过程中严格贯彻 中华人民共和国环境保护 法 严格控制环境污染 保护环境和生态平衡 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 34 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 35 第十章第十章 节能措施节能措施 10 110 1 节能依据和标准节能依据和标准 1 中华人民共和国节约能源法 2008年4月1日施行 2 中华人民共和国清洁生产促进法 2003年1月1日施 行 3 十二五 节能减排综合性工作方案 国发 2011 26 号 4 公共机构节能条例 2008年10月1日 5 民用建筑节能条例 2008年10月1日 6 中国节能技术政策大纲 2006年修订征求意见稿 7 综合能耗计算通则 GB T2589 2008 8 公共建筑节能设计标准 GB50189 2005 9 节能监测技术通则 GB T15316 10 建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411 2007 11 建筑外窗保温性能分级及检测方法 GB T8484 2002 12 用能单位能源计量器具配备与管理通则 GB T17167 2006 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 36 10 210 2 节能措施节能措施 10 2 110 2 1 工艺措施及效果工艺措施及效果 本项目选用先进的模具加工工艺和生产设备 具有较高的设 备运转率 在科学的管理和调配使用下 将充分体现高效 节能的 特性 10 2 210 2 2 供变电系统的节电措施供变电系统的节电措施 1 为了降低低压电器线路过长的电能消耗 变电室设置在各 用电单位平均最短距离内 减少低压电器线路长度 2 各种电力设备均选用国内节能产品 使其实际功率与负荷 相适应 达到降低能耗 提高工作效率的作用 10 2 310 2 3 其它节能措施其它节能措施 1 所有水器具都应选择节水型产品 严格控制各用水点的水 压和水量 安装计量仪表 以免管网跑 冒 滴 漏及流速过大或 静压过高 造成水资源浪费 2 加大雨水利用 雨水通过管网汇流到蓄水池 用于平时冲 洒道路及绿化用水 节约清水用量 3 厂内建立健全节能管理制度 加强节能管理 10 2 410 2 4 能源管理能源管理 1 1 管管理理组组织织和和制制度度 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 37 在能源管理制度建设方面 设置节能管理机构 制定从能源采 购 计量 统计 生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制 度 并以经济责任制的方式严格考核 促进了企业各项节能工作的 有效开展 把耗能指标细化到了各种产品 工序 车间 为企业取 得好的节能降耗效果 做好组织和制度准备 2 2 能能源源计计量量 建立能源计量系统 实行企业 车间 重点工序设备三级计量 的管理 配备相应的仪表和设备 建立能源计量器具台帐 计量器 具档案 建立能源统计工作制度 对涉及能源购入贮存 加工转换 运 输分配和最终使用四个环节设置分类统计报 细化到主要生产 辅 助生产 照明等工序 艺 能源计量器具的配置也是能源利用的重要控制措施 本项目在 进出各装置的原料及公用工程管线上均配置有计量仪表 以严格管 理和考核 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 38 第十一章第十一章 项目组织与管理项目组织与管理 11 111 1 组织机构组织机构 本项目承担单位为 市白玉模具有限公司 管理部门采用现有 的编制 负责公司的日常管理工作 根据项目需要 项目新增员工 150 人 公司部分员工可采取公 司内人员转岗确保生产线人员需求 其余部分可从社会招聘相应人 员确保满足项目生产的要求 11 211 2 生产班制及定员生产班制及定员 项目工作制度按国家有关规定每周五天工作制执行 全年工作 按 260 天计 主要生产车间采用三班制 有效的解决生产问题和职 工休息问题 项目新增员工 150 人 其中生产部门 135 人 管理部门 8 人 技术 售后部门 7 人 11 311 3 运行模式运行模式 项目建成后 将建设产学研销四位一体综合模式 保证各方面 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 39 的工作任务都顺利实施 项目采用三班制保证产品的连续生产 每年投入销售收入的百 分之二用于新产品新工艺的研究开发 加强与当地的科研机构 高 校学府的合作 积极拓宽销售渠道和销售市场 第十二章第十二章 职业安全卫生职业安全卫生与消防与消防 12 112 1 工程建设的安全卫生要求工程建设的安全卫生要求 根据国家和地方有关安全和工业卫生方面的方针政策 以及 工业企业设计卫生标准 工业企业噪声标准 等规范 在设计 中对确保生产安全和职工人身安全 改善工人劳动条件和环境等方 面 均采取切实可行 行之有效的治理措施 具体执行如下标准 1 建筑设计防火规范 GB 50016 2006 2 工业企业设计卫生标准 GBZ1 2010 3 工业企业噪音控制设计规范 GBJ87 85 4 采用的劳动安全卫生标准 机械防护安全距离 GB12265 90 生产过程安全卫生要求总则 GB12801 2008 用电安全导则 GB T13869 2008 工业企业照明设计标准 GB50034 92 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 40 12 212 2 生产过程中存在的危害因素生产过程中存在的危害因素 项目作业过程中的操作主要是机器设备操作和搬运操作 面临 的危害主要有电伤害和机伤 12 312 3 安全生产所采取的主要防范措施安全生产所采取的主要防范措施 1 根据 建筑设计防火规范 车间在布置上均按规范要求 留有安全通道 2 车间内设计将全部电气设备非带电的外壳 配线穿管以及电 气安装支架等 均作接零保护 所有机械传动设备 均装设安全防 护罩 12 412 4 职业安全 卫生管理及教育职业安全 卫生管理及教育 合理布置生产车间 并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿 化 对车间内温度高 湿度大的岗位 均作通风考虑 以降低室内 温 湿度 减少对操作人员的影响 对于振动和噪音较大的设备 采用加设减振垫 消声器和在室 内装饰吸音材料等措施 可减少噪音向外界的扩散 车间设有休息室 厕所等生活辅助用房 设有排气扇 本工程建成投产后 实行对全厂职工作业人员定期体检 建立 健康档案 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 41 12 512 5 消防消防 公司坚持 预防为主 防消结合 的方针 所有厂房按建筑防火 设计规范 GB50016 2006 要求 厂房内 外均设置消水栓 室外 消防栓水量按 20 升 秒 室内消火栓用水量按 10 升 秒设计 水源 来自厂区用水管网及自吸泵站 对所有供电设备进行不定期检查 重点对发热点和火花放电进 行检测 并配合常规的电能检测 掌握整个建筑的配电系统中枢 了解其各个分支回路的控制内容 起到预检的效果 室内消防按消防规范的要求在生产厂房及库房内均配置足够数 量的消火栓和灭火器材 变配电室专门配置干粉灭火器 对重点部 位建立安全消防重点档案 室外消防给水由厂区内给水管网供给 在办公及汽车库等重点 部位设置室外消防栓 在道路设计上留出消防车辆的通道 确保消 防安全 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 42 第十三章第十三章 项目实施计划项目实施计划 13 113 1 项目计划进度项目计划进度 项目建设期限为 1 年 项目自 2012 年 6 月开始调研 2012 年 6 月开始项目建议书和 可行性研究报告编制 具体进度如下 2012 年 6 8 月 可行性研究报告编制 基础设施完善 2012 年 7 月 设备选型 订购 2012 年 7 8 月 设备安装以及调试 2012 年 9 2013 年 4 月 试生产 2013 年 5 月 项目验收 13 213 2 项目实施管理项目实施管理 根据国家产业政策及市场需求情况 筹划项目建设 组织 调查研究 邀请咨询 研究单位对项目进行评估论证 委托设计研 究单位编制项目可行性研究报告 进行工程设计 并按有关规定 逐级上报审批 落实项目资本金 固定资产投资及相应流动资金 根据项 目建设进度需要 保证自筹资金足额到位 加强工程设计和施工管理 做到项目工程质量达到设计规 范 验收评定标准的要求 加强企业内部生产 管理和工程技术人员的岗前和岗位培 训工作 做好投产前的准备工作 保证投资试产一次成功 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 43 及时向有关部门报告项目实施进度安排 进展情况和存在 主要问题 并按有关部门做出的决定予以落实 项目达到设计要求 通过企业各项技术鉴定 及时组织验 收 初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正 并向有关部门提 出竣工验收申请 项目建成后 加强经营管理 提高经济效益 实现资产保 值和增值 并确保按期偿还债务 在项目建设管理中认真履行职责 对做出显著成绩的单位 和个人要给予表彰奖励 对违反有关规定 在项目建设中造成经济 损失的予以行政处分 构成犯罪的由司法机关追究刑事责任 13 313 3 人员培训人员培训 企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划 组 织各级人员进行系统或专业培训 决策层和管理人员 主要进行质 量管理深化教育和整体素质的提高培训 工程技术人员主要进行专 业知识和质量管理知识的培训 操作工人重点进行岗前和岗位工作 所需基础理论知识及技能培训 通过培训反馈 进行效果评估 掌 握企业人力资源情况 最终有效 合理地管理和使用企业现有最宝 贵的人力资源 从而实现企业的既定目标 要求组织全体职工 在厂内或厂外进行岗位 技能培训 采用 轮流培训的方式 平均每人培训不少于 2 个月时间 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 44 第十四章第十四章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 14 114 1 投资估算投资估算 14 1 114 1 1 投资估算的依据投资估算的依据 1 2006 年国家发改委 建设部 建设项目经济评价方法与参 数 第三版 2 根据项目工艺及其他配套专业设计提供的数据资料 以及同 类型生产企业建设资料进行估算 3 根据项目建设地有关市场价格资料及各专业设计人员提供的 估算工程量和近期的询 报 价 14 1 214 1 2 投资估算的内容投资估算的内容 项目总投资为 5500 00 万元 其中固定资产投资 4300 00 万元 流动资金 1200 00 万元 具体分项估算如下 1 固定资产投资 本项目固定资产投资为 4300 万元 其中建设投资 4269 37 万元 建设期利息 30 63 万元 具体构成为工程费用 工程建设其他费用 建设期利息及基本预备费 具体构成为工程费用 工程建设其他费用及基本预备费 具体项目固定资产投资估算见辅助报表 A 工程费用 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目可行性研究报告 45 工程费用主要包括建筑工程费 设备及工器具购置费 安装工 程费等 预计投资 4069 37 万元 其中 建筑工程费用主要用于生产车间及附属工程的建设费用 预计 投资为 1499 37 万元 设备及工器具购置费用中工艺设备部分的估算是根据工艺设计 人员提供的设备明细表编制的 设备价格均采用近期的询 报 价或 参照近期同类工程的订货价水平 公用设备的估算 工业建设项目 概算编制方法及各项指标 编制的 其中设备国内运杂费 保险费 配套设施费等 2450 00 万元 安装工程费用包括用于设备安装的装配 设 费用 管线安装 费用和必要的材料和安装费 按预计发生额估算 预计投资为 120 00 万元 B 工程建设其他费用 工程建设其他费用估算主要包括建设单位管理费 可行性研究 费用 人员培训费 设备招标费及其他费用等 预计投资为 200 00 万元 2 建设期利息 建设期利息指根据国家有关财政金融政策规定 在建设期内伴随 建设