ZH2-14 产品防护管理程序.doc

浙江宙辉电器有限公司编 号Q/ZH2-14产品防护管理程序版本修改号A/0页 码第 0 页，共 4 页产 品 防 护 管 理 程 序编 制：陈国岳审 核：周小辉批 准：陈宏炫日 期：2009-11-102009-11-10发布 2009-11-10实施文件修订履历表NO.修 订 内 容日 期版 次页 数修订申请单1新订2009-11-10A/04浙江宙辉电器有限公司 编 号Q/ZH2-14产品防护管理程序版本修改号A/0页 码第 1 页，共 4 页实 施 日 期2009年11月10日1、 目的和适用范围本文件规定了采购物料、外协物料、半成品及成品的入库、搬运、贮存、包装、发放/发货、交付等管理内容，以加强物品入库、保管、发放/发运的管理。本文件适用于库房的管理及产品搬运、包装、防护及交付。2、 引用文件/相关文件人力资源管理程序产品监视和测量控制程序货柜监装检验清单产品标识和可追溯性管理程序不合格品控制程序3、 职责3.1、仓库保管员负责物料的入库、搬运、贮存和发放工作。3.2、品管部负责采购物料、外协物料及成品入库前的检验并负责对搬运，包装过程进行监控。3.3、生产部门负责生产过程中半成品/成品的防护与贮存的管理。3.4、业务部负责产品交付工作。4、 管理要求4.1、仓库保管员必须经过相应的培训，经培训合格后上岗。4.2、入库4.2.1、采购物料、外协物料的入库4.2.1.1、仓库保管员在采购物品到公司后，应根据送货单核对以下内容：a） 物料名称；b） 规格/编号；c） 计量单位、数量；d） 质量级别/质量证明文件；e） 有效期；f） 包装；g） 外观；h） 采购合同中规定的其他内容。4.2.1.2、经仓库验收不符合规定的采购物品，如属于合同中规定可退货的范畴，由采购员根据合同有关条款规定处理。4.2.1.3、对除4.2.1.2条规定外其他采购物品由业务部通知品管部进行进货验证。4.2.1.4、品管部检验合格后，仓库保管员办理记帐、建卡等入库手续。4.2.1.5、有下列情况之一者不予入库： a) 供方不属于“合格供方名录”内，又未办理临时采购申请的；b) 实物与单证不符；c) 与采购合同上的物品名称或数量不符；d) 超过有效期的；浙江宙辉电器有限公司 编 号Q/ZH2-14产品防护管理程序 版本修改号A/0 页 码第 2 页，共 4 页e) 未经进货验证合格但又未办理特采申请经同意使用的。4.2 .2、自制物品的入库4.2.2.1、 自制物品经检验后由检验员检验合格后方可入库（或虽经检验不合格，但经不合格品评审后同意使用的，由检验员在入库单证上注明同意使用，并签名后也可办理入库手续）。4.2.2.2、 产品入库，应按区域，实施定置堆放，且做到“先进先出”，标志明确，数量准确，库容整洁。进、出中转库房的物品及在中转库中暂时放置的物品均应有标识（含产品标识及检验状态标识）。4.2.3、成品入库4.2.3.1、生产部班组长填写“成品入库单”，入成品仓库待检区，成品仓主管人员对“成品入库单”进行审核签名。4.2.3.2、检验合格的成品方可入库。4.2.3.3、仓库保管员应根据“出货通知单”核对型号、数量、入库签署情况及包装情况，符合后方可办理入库手续。4.3、搬运4.3.1、采购物料、外协物料的搬运由原辅料仓库人员负责；原辅料投入生产后至成品的搬运由生产部门负责；入库后成品的搬运由成品仓库保管员负责。4.3.2、搬运时应采用合适的搬运工具；搬运工具应由主管部门指定人员加以保管和维护。4.3.3、搬运人员在搬运时应轻搬轻卸，禁止野蛮操作。4.3.4、搬运人员在搬运产品时应对所搬运的产品进行适当的防护，以防污损、碰伤产品，特别是对那些性能特殊、清洁度及表面质量要求较高的产品。4.3.5、搬运前后，应检查标识有无丢失和损坏。禁止搬运无产品标识及无检验状态标识的产品。禁止搬运码放时超出规定的堆垛层次极限和或重量极限，搬运人员发现无标识时，应及时向品管部现场人员汇报，由品管部现场人员组织处置。4.3.6、对现有搬运方法无法保证产品质量要求时，生产部应制订搬运作业指导书，规定搬运过程中应注意的事项，防止产品损坏。4.4、贮存4.4.1、采购物料、外协物料、自制物品及成品应存放在指定的合适存放地点。4.4.2、仓库保管员对入库的物品应按物品款式、规格、型号、编号、物品类别、性质、供方名称、顾客名称（包括顾客提供的产品）等内容分类保管，摆放整齐（摆放时禁止超出规定的堆垛层次极限或重量极限），对易燃、易爆、有毒的物品应按其属性隔离保管，并做出醒目标志；有保质期要求的应注明保质期限。4.4.3、对贮存环境有特殊要求的物品，仓库保管员应采取保护措施，确保其保管质量。4.4.4、物品进入仓库后，仓库保管员应设置标识牌或标识卡；物品标识及合格证应随采购物品存放，不得遗弃。4.4.5、存放地点应具备防火、防潮、防盗等措施，排除各种隐患。仓库保管员应保证存放地点安全、整洁，保证帐、卡、物等相符，做到日清月结。4.4.6、仓库保管员应根据不同物品的属性定期检查库存品状况，做好记录，对一些不需要的物品报生产部门、品管部进行确认、处理。浙江宙辉电器有限公司 编 号Q/ZH2-14产品防护管理程序 版本修改号A/0 页 码第 3 页，共 4 页4.5、发放/发货4.5.1、采购物料/外协物料/自制物品的发放4.5.1.1、领料部门在领料前应填写“领(退)料单”，并按规定办理审批手续。4.5.1.2、仓库保管员在发放前应核对“领(退)料单”中各项内容及审批手续，并确认其是否符合规定，确认无误后，根据库存品状况及“先进先出”的原则发放。4.5.1.3、物品发放时，仓库保管员应做好物品标识的移植、分解工作。4.5.1.4、领用部门应对需领用的采购物品及其数量进行核对，无误后方可领用。4.5.2、成品发货4.5.2.1、业务部在装柜前编制一份“出货通知书”，经OQC签字确认后，将“出货通知书”转交给成品仓安排出货。“出货通知书” 应注明合同号、生产批号、产品规格、数量、发货日期等内容。业务部对有特殊要求的事项在” 出货通知书”上说明。4.5.2.2、货柜车到达工厂后，由成品仓主管负责车辆的停靠，然后核对“出货通知书”及随车装箱单是否相符，并填写货柜号、封条号，如随车装箱单与“出货通知书”不符，立即与业务部联系处理确认。4.5.2.3、仓管员必须在装车前检查成品的包装、标贴、打包是否完整。品管部门按“货柜监装记录表”对货柜状况进行检查合格后，按“出货通知书”逐一核对型号及数量，确认无误签字后，方可装柜。4.5.2.4、仓管员在装货的过程中必须进行阶段性的拍照：空柜拍一张照片，装第一层完拍第二张照片；装半柜拍第三张照片，装完拍第四张照片，柜门关闭拍第五张照片。当多个机种拼柜时，每二机种装车间需增拍照片。4.5.2.5、装柜完毕，由成品仓管员关好柜门，锁好封条；再次确认柜号及封条号。仓管员在“出货通知书”填写出货信息，并交品管签字放行。“出货通知书”与照片等记录转交业务部存档。4.5.2.6、仓管员将出货型号/数量并及时登记入帐，成品仓统计员每天统计库存情况，填写“成品入库报表”，报送本部门主管及业务部。 4.6、退库、修理、调换程序4.6.1、仓库保管员及相关检验员在接到生产部门开具的“领(退)料单”后，对退库产品的数量进行清点、分类，并填写退库单的相应栏目。4.6.2、“领(退)料单”经副总经理或仓库所属部门主管批准后，仓库保管员办理相应的退库手续。需要整理后交付的产品，仓库应及时通知生产部门门进行整理，不合格的产品按“不合格品控制程序”文件规定执行。4.7、交付4.7.1、业务部应就产品交付的时间、交付地点、交付目的地、运输方式、路线及集装箱的类型与顾客进行充分的沟通；并按顾客要求执行。4.7.2、业务部应按顾客要求将产品交付至指定的地点。在交付过程中，应有措施保证防止产品在交付途中损坏或发生其他不适用的情况。当合同要求时，公