创业中心记录目录(9001认证质量表格新版05[1]1025).doc

记 录 目 录序号名 称编 号保存期限备 注1收（发）文登记簿JL-01-01长期2印发文登记簿JL-01-02长期3文件借阅、复制记录JL-01-03长期4文件更改审批单JL-01-04短期5文件销毁申请JL-01-05短期6质量记录清单JL-02-01长期7管理评审报告JL-03-01中期8内部质量审核报告JL-03-02中期9纠正（预防）措施报告JL-03-03中期10征求意见表JL-03-04短期11培训记录表JL-04-01长期12培训申请单JL-04-02短期13年度培训计划JL-04-03短期14会议/培训签到表JL-04-04短期培训签到表长期15职工培训登记表JL-04-05长期16设施、设备清单JL-05-01长期17济南创业中心物业服务部材料请购单JL-05-02中期18设施、设备验收单JL-05-03长期19设施、设备年度检修计划JL-05-04中期20设施、设备检修单JL-05-05中期21设施、设备报废单JL-05-06长期22设施、设备保养记录表JL-05-07中期23设备台帐JL-05-08长期24水泵保养记录表JL-05-09长期25电梯保养记录表JL-05-10长期26空调保养记录表JL-05-11长期27新服务项目推进计划JL-06-01短期28物资/服务供方评定记录表JL-07-01长期29合格物资/服务供方名录JL-07-02长期30物资/服务供方业绩评定表JL-07-03长期31采购计划JL-07-04中期32入库凭单JL-07-05中期33出库凭单JL-07-06中期34领料单JL-07-07中期35采购合同台帐JL-07-08中期36物资验收登记表JL-07-09中期序号名 称编 号保存期限备 注37服务验收登记表JL-07-10中期38科技企业/留学人员企业申请孵化考察审批表JL-08-01长期39孵化企业科技人员名单JL-08-02长期40民营科技孵化企业/留学人员企业毕业证书JL-08-03长期41孵化企业发展情况调查表JL-08-04中期42留学人员企业孵化协议书JL-08-05长期43孵化协议书JL-08-06长期44毕业企业基本情况表JL-08-07中期45终止孵化关系企业情况表JL-08-08中期46结业企业基本情况表JL-08-09中期47企业税收返还统计表JL-09-01长期48火炬计划项目申报书JL-09-02长期国家统一制式49攻关计划项目申报书JL-09-03长期国家统一制式50中小企业创业基金申报书JL-09-04长期国家统一制式51创业资金申请审批表JL-09-05长期52科技创业资金使用合同JL-09-06长期53济南高新区进区项目登记表JL-09-07中期54 签到表JL-09-08中期55孵化企业培训记录表JL-09-09中期56科技创业资金抵押担保合同JL-09-10中期57委托代管合同书JL-10-01长期58干部调配审批表JL-10-02长期59商调函JL-10-03长期60行政介绍信JL-10-04长期61本市内调入人员（工人）基本情况登记表JL-10-05中期62外地调入人员（工人）基本情况登记表JL-10-06中期63物业交接验收表JL-11-01中期64入驻交接情况一览表JL-12-01中、长期根据租房时间定65退房交接情况一览表JL-12-02中、长期根据租房时间定66租房押金收取单JL-12-03中、长期根据租房时间定67退房通知单JL-12-04中、长期根据租房时间定68出门证JL-12-05短期69房屋租赁合同JL-12-06中、长期根据租房时间定70孵化基地治安、保卫、消防安全承包责任书JL-12-07中、长期根据租房时间定71房屋租赁评审记录JL-12-08短期序号名 称编 号保存期限备 注72派修单JL-12-09中期73房屋租赁情况统计表JL-12-10短期74退房统计表JL-12-11短期75新租统计表JL-12-12短期76续签合同统计表JL-12-13短期77装修申请表JL-13-01中期78装修验收表JL-13-02中、长期根据租房时间定79装修违章记录表JL-13-03中、长期根据租房时间定80服务质量检查考评表JL-14-01中期81服务人员岗位安排表JL-15-01中期82绿化养护记录表JL-15-02中期83交接班记录表JL-16-01中期84来访或夜间人员登记表JL-16-02中期85治安案件保安登记表JL-16-03中、长期86消防中心值班记录JL-16-04中、长期87消防器材配备一览表JL-16-05中、长期88火灾事故报告单JL-16-06中、长期89企业机动车辆登记表JL-16-07中、长期根据租房时间定90员工情况一览表JL-16-08中、长期根据租房时间定91_企业档案登记表JL-16-09中、长期根据租房时间定92安全检查记录表JL-16-10中期93安全检查隐患整改通知书JL-16-11中期94车辆出入登记表JL-16-12中期95收费情况一览表JL-17-01中期96收费通知单JL-17-02中期97费用催交通知单JL-17-03中期98发放记录JL-17-04中期99济南留学人员创业园服务单JL-17-05中期100年度内审计划JL-18-01中期101审核实施计划JL-18-02中期102内审检查表JL-18-03中期103不符合报告JL-18-04中期104内部质量管理体系审核报告JL-18-05中期105信息反馈表JL-19-01中期102预防措施处理单JL-19-02中期103纠正和预防措施实施情况一览表JL-19-03中期编制： 批准： 年 月 日收（发）文登记簿编号：JL-01-01顺序号收 文时 间来文机关编号密级文件标题或内容份数分发范围发 出时 间发出号备注月日月日印发文登记簿编号：JL-01-02印发时间编号密级文件标题主办单位及拟稿人核稿人签发人份数主送单位 报抄送单位 报归 档备注月日字号期限卷号张号文件借阅、复制记录 编号：JL-01-03序号文 件 名 称编号版本受控状态借阅、复制份数借阅人借阅时间归还时间文件更改审批单编号：JL-01-04 序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见: 签 名: 日期:审批部门意见: 签 名: 日期:文件销毁申请编号：JL-01-05 序号:文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签 名: 日期:文件保管部门意见: 签 名: 日期:管理者代表意见: 签 名: 日期:质量记录清单编号：JL-02-01序号记录名称编号保存期备注编制： 审批： 年 月 日管理评审报告编号：JL-03-01 序号:评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：内部质量审核报告 (可另附纸叙述)编号：JL-03-02 序号:审核目的:审核范围:审核依据: 审核日期:受审核部门:审核组长: 审核员:审核员综述:不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要部门等)：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现的改进体系运行的机制及措施等）结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：纠正(预防)措施报告编号：JL-03-03 序号:存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门: 填表人: 日期:原因分析: 责任部门负责人: 日期:拟采取的纠正(预防)措施:责任部门负责人: 日期: 管理者代表: 日期:完成情况: 责任部门负责人: 日期:验证结果: 验证部门: 日期:备注:济南高新技术创业服务中心济南留学人员创业园 服务工作征求意见表编号：JL-03-04 年 月 日部门名称职 能电话工作效率 服 务 态 度意 见 或 建 议企业发展部1、负责孵化场地的招租80378528037920强 一般 弱满意 一般 不满意2、负责与企业房屋租赁合同签定强 一般 弱满意 一般 不满意3、孵化企业的考察强 一般 弱满意 一般 不满意企业服务部1、孵化企业的考察803785380378558016688强 一般 弱满意 一般 不满意2、负责科技创业资金使用企业的考察及跟踪强 一般 弱满意 一般 不满意3、负责风险投资的推介及项目调研及跟踪强 一般 弱满意 一般 不满意4、负责建立中介服务体系，企业的风险投资、包装、上市推介、技术产权交易、知识产权保护、技术评估服务。强 一般 弱满意 一般 不满意办 公 室1、负责组织孵化企业人才招聘803785180379608037860强 一般 弱满意 一般 不满意2、办理人事调动，接转组织关系服务强 一般 弱满意 一般 不满意3、负责提供专业技术人员职称评定服务强 一般 弱满意 一般 不满意财 务 部1、负责科技创业资金的管理及资金使用单位的财务审查、资金的回收80378568037785强 一般 弱满意 一般 不满意2、负责孵化企业财务工作的咨询、服务强 一般 弱满意 一般 不满意3、收取各项费用强 一般 弱满意 一般 不满意物业部创 业 园1、房管80378758037932强 一般 弱满意 一般 不满意2、保安强 一般 弱满意 一般 不满意火炬大厦3、清洁8037833强 一般 弱满意 一般 不满意4、前台强 一般 弱满意 一般 不满意创业大厦80378595、车管强 一般 弱满意 一般 不满意创新大厦6、绿化8037757强 一般 弱满意 一般 不满意7、维修强 一般 弱满意 一般 不满意产 学 研80377148、午餐强 一般 弱满意 一般 不满意说明：1、请企业在“工作效率、服务态度”栏内，根据您的评判相应打“”，各基地的企业请在本企业所在基地栏内打“”。 2、此表可从创业中心网站：下载，填写后请在 月 日前投放到创业中心各孵化基地前台的意见箱内。3、创业服务中心设常年投诉电话：8037960，真诚地欢迎企业提出宝贵意见或建议。培训记录表编号：JL-04-01 序号:时间:培训题目：培训教师：地点:培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训申请单编号：JL-04-02 序号:申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见: 签名: 日期:管理者代表意见: 签名: 日期: 年度培训计划编号：JL-04-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期:济南高新技术创业服务中心会议/培训签到表 编号：JL-04-04 年 月 日地 点起止时间 ： ：会议/培训主题应参加人员范围姓名到会时间姓名到会时间姓名到会时间时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分 时 分时 分时 分 时 分时 分时 分 时 分时 分时 分 时 分时 分缺席记载：说明：签到表交办公室或所在部门考勤员计入考勤，并予以保存；如需上交其他部门保管则留复印件。（朱蓓蓓）职工培训登记表编号：JL-04-05序号培训时间培训地点培 训 内 容培训方式培训成绩备 注设施、设备清单编号：JL-05-01 基地名称：序号本中心编号名称、型号规格数量使用部门放置地点责任人备注编制 日期: 济南创业中心物业服务部材料请购单 序号:编号：JL-05-02 年 月 日物品名称型号/规格单位数量用 途备注仓库主管： 物业服务部部长： 济南创业中心物业服务部材料请购单 序号:编号：JL-05-02 年 月 日物品名称型号/规格单位数量用 途备注仓库主管： 物业服务部部长：设施、设备验收单编号：JL-05-03 序号:设施名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 生产部门签名: 日期：设施、设备年度检修计划 编号：JL-05-04 执行部门: 序号:序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:设施、设备检修单编号：JL-05-05 设施使用部门: 序号:设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录: 检修人: 日期:验收记录: 验收人: 日期:备注:设施、设备报废单编号：JL-05-06 使用部门: 序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因;审批意见: 批准: 日期:备注:设施、设备保养记录表编号：JL-05-07 基地名称：设施名称设施编号保养人保养时间保养记录异常情况记录备注设 备 台 帐编号：JL-05-08 基地名称： 年 月 日设备名称规格型号生产厂家出厂日期/编号安装地点安装使用日期设备编号验收日期总重量设备原值外形尺寸电机数量/功率主 要 技 术 性 能设 备 技 术 配 套 主 要 附 件序号名 称型 号规 格数 量水泵保养记录表编号：JL-05-09 基地名称：设施名称设施编号保养人保养时间保养记录检 查 项 目正常泵体1、检查泵体无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。2、检查润滑油，如若油质变色有杂质，及时更换。3、检查盘根密封，无漏水现象。4、检查联轴器的联结螺丝和橡胶垫圈有无损坏。5、紧固机座螺丝并做防锈处理。电机1、外观整洁、铭牌完好、接地线连接良好。2、拆开电机接线盒内的导线连结片，用500v兆欧表摇测电机绕组与相，相对地间的绝缘电阻值应不低于0.5兆欧。3、电机接线盒内三相导线及连结片应牢固紧密。其他1、各个阀门的开关应灵活可靠，内外无渗漏。2、单向阀动作应灵活，阀体内外无渗水。3、压力表指示准确，表盘清晰。4、管道及各附件外表整洁，无裂纹，油漆应完整无脱落。5、点动判断水泵转向是否正确。异常情况记录备注编号：JL-05-10持证上岗安全第一GVB电 梯 保 养 记 录 表电梯编号：维保日期： 年 月 日使用单位地址电梯型号规格序号保养项目保养周期日 期备 注机房1机房卫生，照明是否正常2消防设施有无，通风应良好3控制屏元件、温度、卫生有无异常4曳引机运行是否正常5曳引机油位、油质是否符合6曳引机限速器钢丝绳是否正常7选层器系统、触点应清洁，润滑可靠8熔断器、熔芯、熔丝是否符合9限速器有无异常响声、润滑良好10制动器间隙是否良好、风机是否正常11导向轮应润滑、垂直井道1井道卫生、照明是否良好2轿厢、对重靴衬是否磨损3导轨油杯是否加满4补偿链、绳及补偿装置是否正常5各安全开关是否正常6极限、限位是否正常7轿顶轮、对重轮油是否满足8超载装置、安全钳应灵活、可靠9电缆线应完好无碰撞其它物体地坑1缓冲器油量、油质、开关功能应良好2地坑应无杂物（污物）3照明是否正常4张紧装置距离、安全开关应正常序号保养项目保养周期日 期备 注轿 厢与厅门1照明、风扇、警铃是否正常2安全触板、光电装置灵活可靠3指层灯是否全部显示4召唤灯、按钮是否正常5强迫关门装置是否灵活可靠6门刀与门球无撞击磨擦有良好距离7门机构应灵活,开关门平稳,不应碰撞8门刀与地坎间隙是否正常9门锁应灵活可靠，啮合间隙符合要求10平层精确度是否符合11门滑块、滑轮是否正常12消防功能是否正常第一次第二次第三次保养维修人员（签字）使用单位人员（签字）急 修 内 容（原因及修复情况）维修人员签字第一次第二次第三次第四次注： 1、已保养 O无次项 空格填上需保养的项目2、查看电梯运行记录有先处理紧急情况维保人：浦江电梯公司 王俊敏电 话：8356090 传真：8356099手 机调保养记录表编号：JL-05-11设施名称设施编号保养人保养时间保养记录检 查 项 目正常（1）检查冷却水塔冷却水是否清洁；清洗冷却水塔、塔盘。（2）清洗冷却水管上的过滤器；在冷却水系统中加入缓蚀剂。（3）清洁管盘风机的过滤网、风机传动部位注油，检查电磁阀和温控开关。（4）检查冷却塔和膨胀水箱补水浮球阀是否正常。（5）检查系统阀门有无渗漏，清洁系统设备的表面。（6）清洁过滤网、风机传动部位注油，检查电磁阀和温控开关。（7）电动阀开启与关闭性能、电器元件检查。（8）布水器转动情况检查。异常情况记录备注新服务项目推进计划编号：JL-06-01 序号:项目名称设计开发阶段划分起止日期预算费用职责参加人员职责参加人员资源配置(包括人员、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求：设计开发阶段的划分及主要内容参加人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：物资/服务供方评定记录表编号：JL-07-01 序号:供方名称地址电话传真联系人本中心主要的采购产品/服务:供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页): 相关部门负责人签名: 日期:首次供货/服务的检测结果及结论: (是否小批供货) 检测报告编号: 相关部门负责人签名: 日期:适用性结果及结论:相关部门负责人签名: 日期:评审结论(是否列入合格供方名录): 管理者代表签名: 日期:年度复评记录:年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格物资服务供方名录编号：JL-07-02序号供方名称供应的产品服务名称及类别(A,B,C)首次列入日期评定表序号年度复评结果编制: 批准: 日期:物资服务供方业绩评定表编号：JL-07-