某加工厂管理手册.doc

*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码1/41第1章 目录章节号 页码 第章 目录- 1页 第章 批准页-2 页 第章 公司简介-3 页第章 手册管理-4页 第章 适用范围-5 页1. 权责关系表1.1 质量管理体系权责关系表-6 页1.2 环境管理体系权责关系表-7 页2. 管理过程2.1 质量管理体系图-8页2.2 品质要素过程图-9-10 页3. 环管要素关系图-11 页3. 4. 质量管理体系4.1 总要求-(对应ISO14001条文 4.1)-12 页4.2 文件要求-(对应ISO14001条文4.4.4 4.4.5 )-13-14页5. 管理职责5.1 管理承诺-(对应ISO14001条文 4.2 4.4.1)-15 页 5.2 以顾客为中心-(对应ISO14001条文 4.3.1 4.3.2 )-16 页5.3 管理体系方针-(对应ISO14001条文 4.2 )-17页5.4 策划-(对应ISO14001条文4.3 )-18页5.5 职责、权限与沟通-(对应ISO14001条文 4.4.1 4.4.3 )-19-20页5.6 管理评审-(对应ISO14001条文 4.6)-21-22页6. 资源管理6.1 资源提供-(对应ISO14001条文 4.4.1)-23页6.2 人力资源-(对应ISO14001条文 4.4.2)-24页6.3 基础设施-(对应ISO14001条文 4.4.1)-25页6.4 工作环境-(对应ISO14001条文 4.4.1)-26页7. 产品实现7.1 品质实现的策划-(对应ISO14001条文 4.4.6)-27页7.2 与顾客有关的过程-(对应ISO14001条文 4.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.6)-28-29页7.3 设计和开发-30页7.4 采购-(对应ISO14001条文 4.4.6)-31页7.5 生产和服务提拱-(对应ISO14001条文 4.4.6)-32-33页7.6 监视和测量装置的控制-(对应ISO14001条文 4.5.1)-34 页8. 测量、分析和改进8.1 总则-(对应ISO14001条文 4.5.1)-35 页8.2 监视和测量-(对应ISO14001条文 4.5.1 4.5.5)-36-37页8.3 不合格控制-(对应ISO14001条文4.4.7 4.5.3)-38 页 8.4 数据分析-(对应ISO14001条文 4.5.1 4.5.2 )-39 页 8.5 改进-(对应ISO14001条文4.3.3 4.5 4.5.3 4.6 )- - -40-41 页9. 附件 9.1 管理者代表任职书-附件一 9.2 组织架构图-附件二 9.3 年度品质目标-附件三 *纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理者代表任职书文件编号QM-01版 次A页 码1/1附件一兹任命 先生担任*纸品/塑胶制品厂管理者代表职务，其于管理工作方面职责如下：1.负责按ISO9001：2000和14001：2004标准建立及完善本厂质量及环境管理体系。2.监督全厂各部门质量及环境体系的执行情况，并向总经理报告。3.组织及开展内部质量及环境体系审核工作。4.开展有关质量及环境管理方面的培训。5.负责对外的联络工作。6.协助总经理进行管理评审工作。 总经理： *纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码2/41第II章 批准页 为了确保公司品质方针,环境方针的全面实施,以持续稳定地提供满足客户要求的产品,依据ISO9001:2000和ISO14001:2004标准要求,结合公司的产品特点和组织运作编写了本管理手册。 本手册阐述了公司的方针、目标、组织结构及各部门的职责,规定了管理体系范围,及为实现公司目标所需的过程方法和相互之间的作用。 本手册是我公司品质和环境管理的一种纲领性文件,也是本公司的最高管理法规,其内容涵盖ISO9001:2000版和ISO14001:2004版标准要素的要求,规范了本公司的管理体系活动范围和准则,对内用于公司内部体系管理,对外是阐明我公司满足客户及其相关方要求能力的文件,也是我公司长期遵守的管理活动法规。 经核准后予以批准发布,公司全体员工必须遵照执行。 本手册从2005年11月6日起正式生效。 总经理： *纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码3/41第III章 公司简介简 介 *纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码4/41第VI章 手册管理 1.0 权责1.1 工厂最高主管负责管理体系手册批准工作。1.2 管理者代表负责管理体系手册审核工作。1.3 品管部负责组织编写管理体系手册工作。1.4 文控中心负责管理体系手册的保管与发放。1.5 各部门负责管理体系手册的实施,维护与管理。2.0 内容2.1 管理体系手册的制定、审批、分发、保管、编号、换版等管理要求依文件控制程序执行.2.2 对管理体系手册的个别建议经管理者代表同意后进行修改,修改后由工厂最高主管批准。2.3 经工厂最高主管或管理者代表同意,发给顾客或认证公司的本管理体系手册不登记,不受更改控制,不回收。 精品资料网2.4 本手册中表述“体系”或“管理体系”时,是指品质和环境管理体系。3.0 参考文件:文件控制程序 *纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码5/41第VII章 适用范围1. 品质手册的控制范围1.1体系覆盖范围ISO9001:本厂根据ISO9001:2000标准要求(删减7.3条文).删减理由:1.本厂产品是依据客户提供的样品及图纸生产。ISO14001:本厂环境体系范围为*纸品/塑胶制品厂厂界与厂内环境因素。 1.2产品范围 1.2.1 PE/PO/PP胶袋、气泡胶袋 、包装用PVC、PEGT吸塑产品的生产和销售；1.2.2 彩盒、说明书的印刷加工和销售；1.2.3 瓦楞纸箱和纸板的生产和销售；2.0 删减说明2.1 因本公司属于来图或来样加工及依客户要求加工,对产品不存在设计与开发的责任,且对产品本身之任何特性无变更权利,故删减ISO9001:2000标准中的7.3条款。54 / 54*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 次6/41序号要 素 号标 题最高管理层管理代表/ISO办公室人事行政部品管部采购部货仓部机电部生 产 部业务 营业 14.1总要求24.2.1总则34.2.2质量手册44.2.3文件控制54.2.4记录的控制65.1管理承诺75.2顾客中心85.3质量方针95.4策划105.5职责、权限和沟通115.6管理评审126.1资源提供136.2人力资源146.3基础设施156.4工作环境167.1产品实现的策划177.2与顾客相关的过程187.3设计和开发/197.4.1采购过程207.4.2采购信息217.4.3采购产品的验证227.5.1生产和服务提供的控制237.5.2生产和服务提供过程的确认247.5.3标识和追溯性257.5.4顾客财产267.5.5产品的防护277.6监控和测量装置的控制288.1总则298.2.1顾客满意度308.2.2内部审核318.2.3过程的监控和测量328.2.4产品的监控和测量338.3不合格控制348.4数据分析358.5.1持续改善368.5.2纠正措施378.5.3预防措施*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 次7/41序号要 素 号标 题最高管理层管理代表/ISO办公室人事行政部品管部采购部货仓部机电部生 产 部业 务营 业14.1总要求24.2环境方针34.3.1环境因素44.3.2法律与其它要求54.3.3目标和指标64.3.4环境管理方案74.4.1机构和职责84.4.2培训、意识与能力94.4.3信息交流104.4.4环境管理体系文件的编制114.4.5文件管理124.4.6运行控制134.4.7应急准备和响应144.5.1监测154.5.2违章、纠正与预防措施164.5.3记录174.5.4环境管理体系审核184.6管理评审注：表示主寻单位 表示协办单位*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码8/41章节:2.1 主题: 质量管理体系图 通过利用资源和管理,将输入转化为输出的一项活动,可以视为一个过程.过 程 输入 输出 公司的管理体系可以视为一个过程,它由许多的子过程组成;通常一个子过程的输出可能是另一个子过程的输入.下图所反映的基于质量管理体系的过程模式展式了本手册4-8章中所提出的过程联系.管理体系持续改进顾客要求 顾客满意 管理职责 测量.分析. 改进 资源管理 资源管理 产品 品实现 产品 质量管理体系的过程模式为了使公司的质量管理体系能有效的运行,公司的各级管理人员应将相关的资源和活动当成一个过程来管理并在管理过程中运用PDCA方法.PDCA模式简述如下: P(Plan)- 策划: 根据顾客的要求和公司的方针,建立提供结果所必要的目标； D(Do)- 做: 实施过程; C(Check)-检查: 根据方针.目标和要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果; A(Action)-行动: 采取措施,以持续改进过程业绩；*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码9/412.2 品质要素过程图5.1 管理承诺1、 最高管理过程图5.6管理程序8测量分析和改进7产品实现6资源管理5.5职责、权限与沟通8.2.1顾客满意的监视和测量7.2.1产品要求的识别5.4.2 质量管理体系策划5.4.1 质量目标5.3 质量方针5.2 以顾客为中心 2、资源管理过程图7.1产品实现策划5.4.2质量管理体系策划6.1资源提供6.2人力资源6.4工作环境6.3基础设施5.6管理评审*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码10/412.2品质要素过程图7.1产品实现策划3.产品实现过程测量活动资源要求职责权限目标要求7.2与顾客有关过程7.3设计和开发过程7.4采购7.6监视和测量装置的控制7.5生产和服务提供8.3 不合格品控制合格8.2.4产品监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.2内部审核8.2.1顾客满意4.测量、分析和改进过程 NG8.5.3预防措施5.6管理评审8.5.2纠正措施8.5改进8.4数据分析8.5.1持续改进*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码11/412.3环境要素关系图4.6管理评审4.5.4环境体系审核4.5.2违章与纠正措施4.4.4环境体系文件编制4.4.5文件控制4.5.3记录4.4.1 机构与职责4.4.2培训,意识和能力4.4.3信息交流4.5.1 监测4.3.4环境管理方案 4.4.3 目标和指标4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2法律 及其它要求 4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码12/41对应ISO9001条文 4.1总要求 对应ISO14001条文 4.1 1.0 目的本章节说明了管理体系的总体要求，以便为建立实施、维持、改进管理体系提供指导。2.0 范围本章适用于管理体系的建立、实施、维持改进。3.0 权责 4.1 工厂最高主管负责本公司质量和环境管理体系过程的识别与策划； 4.2 管理者代表负责督导各类文件的编写； 4.3 各部门负责编写相应的管理体系文件并实施、改进各个过程；4.0 定义：无5.0 内容本公司按ISO9001:2000和ISO14001:2004标准的要求建立质量和环境管理体系,形成以本手册为纲领的多层次文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性.内容包括:5.1 管理体系所需的过程及其应用。5.2 过程的顺序和相互作用。5.3 为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。5.4 可以获得的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视。5.5 过程的监视、测量和分析。5.6 实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。5.7 各部门应按ISO9001:2000和ISO14001:2004标准的要求管理这些过程。5.8 本公司“表面处理工序”存在外包过程，外包过程依ISO9001:2000 7.4供应商管理程序、采购管制程序进行办理。6.0 参考文件6.1供应商管理及采购管制程序 6.2采购管制程序 7.0 表单 无*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码13/41对应ISO9001条文 4.2文件要求 对应ISO14001条文 4.4.4 4.4.5 4.5.3 1.0 目的本章节说明了管理体系文件及其编制,记录控制的要求,以确保文件的有效性及记录能证明管理体系的有效运行。2.0 范围： 本章节适用于管理体系文件及记录的控制。3.0 权责 4.1 工厂最高主管负责确定本公司质量和环境方针、品质目标、环境目标指标和管理手册； 4.2 各部门负责相关程序文件和指导文件的编写及实施； 4.3 文控中心负责体系文件的整理、分发等控制。4.0 定 义； 无5.0 内容 5.1 总则 5.1.1 为了明确质量和环境管理体系中各要素及相互关系,特制定了本管理手册作为管理体系的纲领性文件,并明确品质方针和品质目标、环境方针和环境目标指标。 5.1.2 为了使管理体系过程有效策划、运作和控制,制定相关的程序文件和作业指导书等其它文件。 5.1.3 以确保有效运作并提供足够的记录。 5.2 管理手册: 依照ISO9001:2000和ISO14001:2004标准编制本手册,实施并保持本手册所规定的质量和环境管理体系要求,该体系包括以下内容: 5.2.1 清楚阐述体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(详见本手册第VII章)； 5.2.2 手册中包括形成文件的程序或引用形成文件的程序和其它形式文件； 5.2.3 管理文件体系是彼此关联的,描述了管理体系过程的顺序和相互作用；5.3 文件控制: 建立文件与资料控制程序对管理体系要求的文件予以控制.记录是一种特殊类型的文件,按品质及环境记录管制程序要求进行控制,控制要求至少包括以下方面: 5.3.1 在文件发布前应能得到授权批准人的认可,以确保文件的充分性、适宜性； 5.3.2 必要时对文件进行评审,可确定是否需要修改或更新,若修改则须再次批准； 5.3.3 清楚识别所有文件的更改和现行修订状态； 5.3.4 确保在使用场所能得到有效版本的文件； 5.3.5 文件应清楚可辨,易于识别及检索(如列出一组文件的目录并对其进行编号的方式,这样可做到快速查找)； 5.3.6 应对所需的外来文件(包括法律法规等)进行控制并跟踪其版本状况； 5.3.7 若要保留作废文件需采用适当的标识方法,并将作废文件从所有发放和使用场所及时收回,以防止作废文件的非预期使用.确保作为记录的文件得到有效控制；*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码14/41对应ISO9001条文 4.2文件要求 对应ISO14001条文 4.4.4 4.4.5 4.5.3 5.4记录控制: 记录是证明产品、过程符合要求及管理体系有效运行的文件,并为采取纠正和预防措施以及保持和改进管理体系提供信息因此,本公司制定记录控制程序以控制记录的标识、贮存(环境要适宜) 、检索(易查找,包括编目、归档和查阅的要求) 、保护(包括保管的要求) 、保存期限(应根据产品特点及合同要求等来决定保存期)和处置等。 6.0 相关文件 6.1 文件与资料控制程序 6.2 品质及环境记录管制程序 7.0 表单 无*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次B页 码15/41对应ISO9001条文 5.1管理承诺 对应ISO14001条文 4.2 1.0 目的本章节说明了的管理体系的总体要求，以便为建立实施、维持、改进管理体系提供指导。2.0 范围本章适用于的管理体系的建立、实施、持续改进。3.0 权责工厂最高主管负责对公司的质量和环境管理做出承诺并提供客观证据。4.0 定义：无5.0 内容 工厂最高主管通过以下活动,庄重承诺建立、实施质量和环境管理体系并持续改进其有效性: 5.1 本公司全体成员传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 5.2 确定质量和环境方针； 5.3 批准质量目标、环境目标和指标； 5.4 进行管理评审； 5.5 确保资源的获得.6.0 参考文件 无 7.0 表单 无*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码16/41对应ISO9001条文 5.2以顾客为中心 对应ISO14001条文 4.3.1 4.3.2 1.0 目的本章节说明了如何做到以顾客为中心,以便让客户满意.2.0 范围本章适用于工厂最高主管如何以顾客为中心的要求.3.0 权责4.1 工厂最高主管负责对公司活动是否满足顾客及其它相关方的要求负全部责任.4.2 管理者代表负责组织各部门识别环境因素并确定更新重大环境因素监督跟进实施情况. 4.3 人事行政部负责适用法律法规的识别,收集与更新. 4.4 各部门负责持续改进,满意甚至超越顾客及其它相关的要求.4.0 定义：无5.0 内容 工厂最高主管应以增强顾客和相关方满意为目标,并将此目标转化为全员的积极行动,明确顾客和相关方的需要,满足顾客和相关方要求,并努力超越顾客和相关方的期望,以追求双赢的局面. 5.1 为有效地实施以“顾客为中心”的理念,公司采取以下措施: 5.1.1 清楚理解顾客规定的产品要求,包括各项技术指标、价格、交期,服务和期望； 5.1.2 将这些要求在公司内各相关部门予以沟通并得到确认； 5.1.3 调查顾客满意度,并采取相应措施； 5.1.4 加强与顾客沟通,增进顾客对公司的信任. 5.2 为了有效识别环境因素和适用的法律法规加强对重大环境因素的控制,有效贯彻法律法规的要求,公司采取以下措施: 5.2.1 清楚理解公司各个过程对环境造成的危害,根据危害大小,影响程度的不同确定重大环境因素. 5.2.2 识别适用的法律法规及其它要求,将其形成清单,并将各相关部分形成摘要在公司内传阅、培训、贯彻并进行监测. 5.2.3 在制定环境目标和指标时要充分考虑重大环境因素. 5.2.4 征询相关方的意见,并对其意见采取相应的措施. 5.2.5 加强与相关方的沟通,合力为环境的改善作出贡献. 5.2.6 随着外在条件的变化,随时更新重大环境因素和适用的法律法规. 6.0 相关文件无 7.0 表单 无*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码17/41对应ISO9001条文 5.3管理体系方针 对应ISO14001条文 4.2 1.0 目的本章节说明了管理体系方针,确定本公司宗旨包含本公司在质量和环境方面的方针、目标和承诺.2.0 范围本章适用于管理体系的建立的宗旨、实施、持续改进.3.0 职责 4.1 工厂最高主管负责品质和环境方针的制定； 4.2 管理者代表负责品质和环境方针贯彻； 4.3 各部门负责宣导与实施品质和环境方针.4.0 定义：无5.0 内容 5. 1 质量方针如下: 全员参与，精益求精。 顾客至上，永续发展。 5.2 环境方针如下: 增强环保意识，严守法律法规。 追求节能降耗，提升环境绩效。 6.0 相关文件 无7.0 表单 无*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码18/41对应ISO9001条文 5.4策划 对应ISO14001条文 4.3.3 4.3.41.0目的 本章说明了环境因素,法律法规和其它要求,目标指标,管理方案及管理体系策划的要求,以确保目标指标的制定、评审,策划后的管理体系能适应本公司.2.0范围 本章节适于本公司环境因素,法律法规和其它要求及目标指标、管理方案及管理体系的策划.3.0权责 4.1 工厂最高主管负责管理体系的策划并批准品质目标和环境目标与指标和环境管理方案. 4.2 管理者代表负责组织各部门进行品质目标和环境目标指标及组织质量和环境管理体系的策划.4.3.人事行政部负责环境管理方案的制定与更新. 4.4 各部门负责根据本公司品质和环境目标采取相应的实施措施.4.0定义：无5.0 内容 5.1 目标 5.1.1 品质目标 管理者代表应确保在公司的相关职能和层次上建立品质目标,品质目标应是可测量的,并与品质方针(包括对持续改进的承诺)保持一致,品质目标应包括满足产品要求所需的内容,具体参见质量目标. 5.1.2 环境目标和指标管理者代表应确保在公司的相关职能和层次上建立环境目标与指标,它们应尽可能是可测量的、制定的环境目标与指标应与法律法规的要求、公司的重大环境因素、技术的可能性、公司财务状况、经营管理与竞争的要求、市场状况、相关方的观点、公司的环境方针、预防污染的承诺保持一致.环境目标与指标应形成文件-环境目标与指标. 5.1.3 管理者代表制定的目标指标与环管方案管理程序规定对目标的管理规定. 5.2 策划 5.2.1 工厂最高主管、管理者代表应组织进行体系策划并识别质量和环境管理体系过程,以满足目标和4.1章节的要求.策划的输出应形成文件；体系文件应包括管理手册、程序文件、三阶文件(作业指导书、检验规范等),四阶文件(记录、表单等). 5.2.2 ISO ERP委员会组织各部门依据环境目标与指标制定环境管理方案,该方案应明确规定实现环境目标与指标所需的技术措施,方案的完成时间和进度及责任部门.当涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时,人事行政部应确保修订环境管理方案,以使其与发生的变更相适应.5.2.3 在环境或系统发生变化时,现有管理体系如不能增强顾客和相关方满意,应对质量和环境管理体系进行更改策划和实施,并保持质量和环境体系的完整性、连续性、有效性.6.0 相关文件 6.1 质量目标 6.2 环境目标与指标 6.3 环境管理方案 6.4 目标指标与环管方案管理程序 7.0 表单（无）*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码19/41对应ISO9001条文 5.5职责、权限与沟通 对应ISO14001条文 4.4.1 4.4.3 1.0 目的本章节说明了本公司各岗位的职责、权限、相互关系,管理者代表的任命,沟通的要求,以便各部门、公司内各部门与外部机构能良好沟通.2.0 范围本章适用于本公司的职责、权限、管理者代表、内部沟通.3.0 权责 4.1 工厂最高主管负责任命管理者代表及确保本公司内、外沟通的有效进行,组织制定岗位职责、并核准； 4.2 管理者代表负责组织各级人员学习公司的岗位职责,以明确公司内部的沟通渠道,促进管理活动的有效性； 4.3 各部门主管负责履行自已的职责与权限并监督下属履行职责与权限.4.0 定义：无5.0 内容 5.1 职责和权限 工厂最高主管组织制定岗位职责,并由管理者代表组织相关人员学习. 5.2 管理者代表 工厂最高主管在管理层以任命书的形式任命一名管理者代表,并授予如下权力和职责:5.2.1 确保依据ISO9001:2000和ISO14001:2004标准建立、实施和保持体系； 5.2.2 定期向工厂最高主管报告体系运行情况,包括改进的需求； 5.2.3 在整个组织内提升对顾客要求的认知和环境保护意识； 5.2.4 负责就体系有关事宜与外部各方进行联络； 5.2.5 负责定期主持内部审核以及纠正和预防工作的跟踪落实工作. 5.3 内部沟通5.3.1 公司在信息交流管理程序中规定各部门之间应建立适当的沟通过程,并对质量和环境管理体系的有效性进行沟通,沟通的方式有:A. 会议交流和协商；B. 书面报告或通知；C. 联络单传递；D. 电话联络或当面交谈；E. 记录的呈送*纸品/塑胶制品厂文 件 名 称管理手册文件编号QM-01版 次A页 码20/41对应ISO9001条文 5.5职责、权限和沟通 对应ISO14001条文 4.4.1 4.4.3 5.3.2 为确保内部沟通的有效性进行,公司应:A. 各部门产生的记录经相关责任人审批后,呈