某勘察有限公司管理手册.doc

编号：DKK/QEO山西地科勘察有限公司 管理手册（依据 GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准）编 制：审 核：批 准：版 本 号：A发放编号：发布日期：2013年1月18日 实施日期：2013年1月18日目 录发布令5管理者代表授权令6管理体系方针目标7企业简介8手册的管理91. 目的及适用范围102. 引用标准113. 术语和定义124. 整合管理体系144.1 总要求144.2文件要求144.2.1总则144.2.2 QEO综合管理手册 154.2.3 文件控制 154.2.4记录控制 155. 管理职责 175.1管理承诺175.2以顾客为关注焦点175.3综合管理方针 175.4策划185.4.1整合管理体系目标185.4.2整合管理体系策划185.4.3环境因素195.4.4危险源辨识、危险评价和风险控制的策划205.4.5法律、法规及其它要求205.4.6目标、指标与管理方案215.5职责、权限与沟通215.5.1职责和权限215.5.2管理者代表245.5.3协商与沟通245.6管理评审 256资源管理 286.1资源提供286.2 人力资源286.2.1总则286.2.2能力、意识和培训286.3 基础设施296.4工作环境297产品实现317.1 产品实现的策划317.2 与顾客有关的过程317.3设计与开发337.4 采购337.5 生产和服务提供 357.5.1生产和服务提供的控制357.5.1.1 职责357.5.1.2生产和服务提供控制要求357.5.1.3环境和职业健康安全运行控制367.5.2 生产和服务提供过程的确认367.5.3标识和可追溯性367.5.4顾客财产377.5.5产品防护377.6监视和测量设备的控制387.7应急准备与响应控制398测量、分析与改进408.1 总则408.2监视和测量408.2.1 顾客满意408.2.2 内部审核408.2.3过程的监视和测量418.2.4产品的监视和测量418.2.5绩效测量与监视428.2.6不符合、事件处理438.2.7合规性评价438.3不合格品控制 438.4数据分析458.5改进458.5.1持续改进458.5.2纠正措施468.5.3预防措施46附件一：整合管理体系组织机构图48附件二：质量管理体系要素职能分配表49附件三：环境管理体系要素职能分配表50附件四：安全管理体系要素职能分配表51附件五：程序文件清单 53颁布 令我公司编制的QEO管理手册，经审核符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001:2011职业健康安全管理体系 要求三个标准要求。手册中阐明了本公司管理方针，明确了管理职责和权限，并对整合管理体系作了描述，是我公司开展质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是员工的行为准则，为确保满足顾客需求，规范环境控制和员工职业健康安全行为提供保证。现将QEO管理手册正式批准发布。全体员工应严格遵守执行。 总 经 理：2013年1月18日管理者代表授权令为有效建立实施质量、环境和职业健康安全管理体系并不断完善和持续改进，经会议研究决定，由总经理马丕元兼任QEO管理者代表，全体员工必须支持其工作。管理者代表的具体职责：a) 全面负责整合管理体系的建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告整合管理体系运行情况和绩效，包括任何改进的需求；c) 确保全体员工提高满足顾客要求、环境和职业健康安全方面的意识；d) 负责与整合管理体系有关的外部联络事宜。e) 负责组织实施整合管理体系审核工作。f） 总管代马丕元为职业健康安全体系的最终责任者，可将其的一些任务委派给下属的管理者代表。 山西地科勘察有限公司2013年1月18日质量、环境和职业健康安全管理体系公司的方针和目标综合管理体系方针：诚信守法，质量为本，工程创优；预防为主，安全第一，持续改进。质量目标：1、地质成果资料合格率100%，优良率达85%以上；2、钻孔（成井）合格率100%；3、工程勘察施工合格率100%，优良率达85%以上；4、合同履约率100%；5、仪器、设备完好率100%。6、地质成果报告一次性通过甲方及审查中心专家评审。 环境目标：1、每年节电万元产值降低0.1%2、固体废弃物合理处置率100%3、火灾发生为0职业健康安全目标：1、职业病的发生为02、死亡率为零；重伤率为零；轻伤次数每年不超过3起3、火灾事件为0 总经理： 2013年1月18日山西地科勘察有限公司企业简介山西地科勘察有限公司成立于1993月10月，是一个新型的从事矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球化学勘查、地球地理勘查、地质测绘、地质灾害治理、图文制作、地质技术咨询、矿产开发咨询及相关业务的综合地矿勘察企业。拥有在职职工45余人，其中高级工程师10名，工程师20名，均主编或参与过多次大型煤田地质勘探报告的野外施工及室内编制工作。我公司现有多种先进的仪器设备，各种钻探设备有XB1000型千米钻机2台套、Y4型600米钻机2台套、Y2型300米钻机1台套、测量设备有GPS 4台套、全站仪3台套、水准仪3台套，绘图设备有HP绘图仪3台(1.50米大幅面1台、1米2台)、MPGIS绘图软件，营业执照由省工商行政管理局2003年核发，企业注册资金为1010万元，公司组织机构代码为，地质勘察资质证由中华人民共和国国土资源核发。联系电话 真：0354246125557 / 57 手 册 的 管 理1、手册由管理者代表负责审核，总经理批准发布。2、手册的管理由综合办负责，其主要职责是组织编制、修改和换版，对手册的保管和使用情况实施监督。3、为保证手册的适宜性和有效性，本手册的修改和换版必须经总经理批准，换版后将原版本收回或注销；对保管不善、丢失或随意外传者，追究其责任。4、手册分受控和非受控版本，非受控版本经管理者代表批准后可提供给相关方，但修改和换版时，不予以通知。5、手册的发放范围为有关公司领导、有关职能部门负责人，按手册发放目录发放。6、手册限定在企业范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制。需外借时，必须经管理者代表批准并在综合办进行登记。7、当手册的持有者调离或不再担任相应职务时,要及时将手册交回综合办,并办理回收登记，予以注销。8、当手册在使用期间发现问题时，由各职能部门负责人收集修改意见，反馈到综合办，由综合办依据文件控制程序进行更改，并填写手册更改页。9、 本手册解释权属管理者代表。1.1 目的及适用范围制定本手册是为了贯彻实施我公司综合管理方针，阐述整合管理体系，确保产品质量、环境保护和使员工职业健康安全管理处于受控状态，并得到持续改进，使顾客和相关方满意。适用范围：矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地质测绘及其成果信息化等过程1.2删减说明根据我公司矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地质测绘及其成果信息化等过程的实际情况，无特殊过程，因而对7.5.2条款予以删减, 删减不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的能力或责任。1.3本管理手册可作为业主和社会对公司管理体系进行评价的依据，也可用于认证机构实施质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证审核的依据。2.引用标准2.1 GB/T190002008 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T190012008 质量管理体系 要求2.3 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T280012011 职业健康安全管理体系 要求3.术语和定义3.1 本手册采用GB/T190002008 质量管理体系 基础和术语；GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南；GB/T280012011 职业健康安全管理体系 要求3.2整合管理体系：在质量、环境和职业健康安全三方面统一指挥和控制组织的管理体系。3.3 QEO管理手册：在同一管理手册中描述质量、环境和职业健康安全三方面的要求。3.4与质量管理体系有关的术语和定义3.4.1产品：一组将输入转化为输出的相互关联、相互作用的活动的结果。3.4.2顾客：接受产品的组织或个人。3.4.3供方：提供产品的组织或个人。3.4.4相关方（也适应于环境和职业健康安全管理体系）：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。如与本公司有关系的顾客、员工、设备/物资供方、银行、社区和地方政府等。3.4.5最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。3.4.6支持过程：支持组织产品（服务）实现的过程及经营活动。可包括信息管理、人员培训、与财务有关的活动、基础设施的维护和服务、营销、环境等。3.4.7降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.4.8持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。3.4.9需确认的过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程。3.5与环境管理体系有关的术语和定义3.5.1环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.5.2环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.5.3环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.5.4污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。3.5.5环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量的结果。3.6与职业健康安全管理体系有关的术语与定义3.6.1职业健康安全：影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。3.6.2职业健康安全管理体系：组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。3.6.3职业健康安全方针：最高管理者就组织的职业健康安全绩效正式表达的总体意图和方向。3.6.4职业健康安全目标：组织自我设定的在职业健康安全绩效方面要达到的职业健康安全目的。3.6.5职业健康安全绩效：组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。3.6.6危害源：可能导致人身伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.6.7危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.6.8健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.6.9风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.6.10可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。3.6.11风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.6.12事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。3.6.13不符合：未满足要求。3.6.14纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.6.15预防措施：为消除潜在不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.6.16持续改进：为了实现对整体职业健康安全绩效的改进，根据组织的职业健康安全方针，不断对职业健康安全管理体系进行强化的过程。3.6.17组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格，公营或私营。3.6.18工作场所：在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。 3.6.19相关方：工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。3.6.20文件：信息及其承载媒体。3.6.21程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.6.22记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。3.6.23审核：为获得“审核证据”并进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的的并形成文件的过程。3.6.24施工方案:针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。3.6.25重大风险：指企业通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3.6.26四不放过：指事故原因没有查清不放过；事故责任人没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。 3.6.27劳动保护用品：在生活及施工生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。3.6.28职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触危险因素而引起的疾病。3.6.29缺陷责任期：自监理工程师签发工程交工证书至监理工程师签发工程缺陷责任终止证书的时间。4.整合管理体系4.1总要求4.1.1 按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及GB/T28001-2011标准（简称“三个标准”）要求，公司建立了包含质量管理、环境管理、职业健康安全管理在内的一体化管理体系。 4.1.2公司的管理体系是在确定出所需的过程及其过程的顺序、过程之间的相互关系与作用，明确了这些过程的接口，确定了保证、控制这些过程所需的程序和方法的基础上，按过程方法建立的适应本企业质量、环境及职业健康安全管理需要的文件化的管理体系。 4.1.3公司建立的管理体系，以质量管理体系为主线描述管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析与改进四大过程，涵盖了环境、职业健康安全管理的策划、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审四个过程，并将其贯穿于公司管理体系的全过程和体系涉及的所有部门和场所。 4.1.4公司通过市场调研、顾客沟通、内部沟通、协商与信息交流获取必要信息，保证资源，来支持这些过程的运行。 4.1.5公司利用过程监测、监视和测量、顾客满意度测量、内部审核等对各个过程进行监视和测量。通过对四大过程的控制，实现体系的有效运行，并实现过程的持续改进。 4.1.6经确认我公司试样的检测为外包，制定外包协议，按采购过程控制程序执行。4.2文件要求4.2.1总则我公司的整合管理体系文件包括：a) QEO管理方针、目标、指标、环境和职业健康安全管理方案；b) QEO管理手册；c) 程序文件，包括：质量管理体系程序、职业健康安全和环境管理体系程序； d) 为确保过程有效策划、运行和控制所需的其他支持性文件，如管理文件（管理办法、规章制度）、作业文件（技术标准、规范、作业指导书）及外来文件及所要求的记录等；4.2.2 QEO管理手册我公司建立并保持QEO管理手册，QEO管理手册包括：a) 整合管理体系所覆盖的范围，包括任何删减的细节与合理性的分析和声明；b) 为整合管理体系编制的形成文件的程序的引用；c) 整合管理体系的组织结构、职责和权限、体系过程顺序及相互作用的描述。4.2.3 文件控制我公司建立并保持文件控制程序，记录作为一种特殊类型的文件，按记录的要求进行控制。4.2.3.1为使文件是充分与适宜的，文件在发布前由授权人签字批准；a) QEO管理手册需经总经理审批。b) 程序文件由主管部门编制，部门主管领导审核，总经理批准发布。c) 技术标准、工艺文件由部门负责人审核，总经理批准发布。d) 各部门负责其主管要素的支持性文件的编制，部门负责人审核，分管领导批准发布。4.2.3.2文件使用过程中，由综合办组织定期对文件的适宜性进行评审，文件需修改时，对更改部分由原授权人员再次批准后发布实施；4.2.3.3综合办负责编写质量管理体系文件的控制清单，并标明文件的版本号和修订状态，以确保识别文件的更改和现行修订状态；4.2.3.4文件更改或换版时，由综合办做好发文登记工作，确保质量管理体系涉及到的部门和场所使用有效版本；4.2.3.5对质量管理体系文件应标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，并方便检索；4.2.3.6确保公司所确定的策划和运行整合管理体系所需的外来文件在使用前得到识别，并按规定范围分发和记录；4.2.3.7所有作废的文件应及时撤离现场并加注作废标识，如果出于某种目的而需保留的作废文件综合办予以保存，并对这些文件进行适当的标识，防止非预期使用。4.2.3.8支持文件DKK/QEO-01文件控制程序，综合办是本程序的主要负责部门。4.2.4 记录控制我公司建立并保持记录控制程序，以提供符合要求和整合管理体系有效运行的证据。4.2.4.1 综合办负责记录的控制，其他部门配合实施记录的控制。4.2.4.2 记录形成要及时，应与各项工作（管理活动或野外施工活动）同步进行，记录项目应齐全、字迹清楚，内容真实可靠，具有可追溯性。4.2.4.3 记录格式和标识、填写、贮存、保护和检索、处置，按记录控制程序要求执行。4.2.4.4保留期限整合管理体系运行的记录，应在记录清单中明确保留期限、保管部门和记录部门，超过保留期限的，由归口管理部门负责人确认无保留价值时按要求统一销毁。4.2.4.5公司建立各项项目过程中的质量管理记录，各种记录应符合相关规定的要求。4.2.4.6公司应对项目资料的管理进行策划，并按规定加以实施。项目资料的形成应与项目进度同步。项目组应按规定及时向有关方移交相应资料。归档的项目资料应符合档案管理的规定。 4.2.4.5支持文件DK/QEO-02记录控制程序，公司综合办是本程序的主要负责部门。5. 管理职责5.1 管理承诺公司最高管理者将通过以下活动，对建立、实施管理体系和持续改进其有效性提供证据，并向业主及社会作出满足要求、遵守法律法规、持续改进管理体系、实施污染、事故预防、保护员工健康安全等方面的承诺。 a) 以会议或培训的方式，向员工传达满足业主及其他相关方、法律法规及其它要求的重要性，并以各种管理制度、文件等来体现这些要求；b) 制定综合管理方针；c) 确保质量目标、环境和职业健康安全管理目标、指标的制定；d) 按照管理的需要适时实施管理评审，评价体系的适宜性、充分性和有效性，提出持续改进的方向和目标；e) 确保提供人力、财力、设备、环境等必要的资源，满足管理体系建立和有效运行的需要。f) 最高管理者应对质量、环境、职业健康安全承担最终责任。5.2 以顾客为关注焦点总经理以满足顾客要求并不断提高顾客满意程度为目标，编制各类文件和做出有关规定时，必须遵循“以顾客为关注焦点”的原则。同时还要确保顾客的要求符合国家相应的法律法规。不但要将顾客的要求在合同中给予明确，而且还要加强内部沟通，确保全体员工能够理解顾客的需求和期望，并为其实现而有效运作。地质成果报告提供给顾客后，还要积极做好回访工作，了解存在的不足和问题，进一步通过纠正措施和预防措施，达到持续改进的目的。5.3 综合管理方针管理方针指明了我公司的发展方向，体现了最高管理者实现综合管理目标和持续改进管理绩效的承诺，体现了遵守法律、法规的承诺，是建立、实施与改进我公司管理体系的推动力。总经理制定我公司的管理方针，颁布后，组织学习和传达至组织控制下工作的人员，使我公司管理方针得到贯彻落实。5.3.1我公司管理方针的制定要求： 符合我公司总体发展规划和经营目标； 符合我公司生产规模、活动、产品和服务的性质及职业健康安全、环境影响等；在项目实施过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象。 对污染预防和持续改进的承诺；对事故的预防和员工的职业健康安全的承诺； 对法律、法规和组织应遵循的其他要求的承诺； 顾客和其他相关方期望和我公司的社会责任； 易于理解和沟通，并传达到所有员工或代表我公司工作的人员； 体现相关方获取的要求，可为公众所获取； 为目标和指标的制定和评审提供框架； 定期评审，确保与组织保持相关性和适宜性； 形成文件，对内在各部门进行交流，使全体员工理解和坚持贯彻执行；。5.3.2 我公司综合管理方针：诚信守法，质量为本，工程创优；预防为主，安全第一，持续改进。为实现我公司的综合管理方针、目标，全体员工必须遵循以下准则：a) 诚信守法，质量为本，工程创优：认真履行合同及承诺，遵守法律法规；本公司兴衰，质量为根本，以科学的计划安排施工，确保完成合同要求，争创优良工程，以优良工程和诚信服务赢得用户，创出最佳经济效益和社会效益；严格讲求本公司信誉，在竞争中树立良好的企业信誉和形象。b) 安全第一，文明施工,持续改进：为用户提供优质的施工和服务，安全第一，文明施工，满足顾客要求，建立和不断完善自我约束、自我激励、自我控制的运行机制，实现持续改进，推进本公司发展，创一流的行业名牌，建一流的知名企业。5.4策划5.4.1整合管理体系目标a) 我公司整合管理体系目标、指标，在每年年末由综合办依据我公司的经营发展和战略规划要求、整合管理体系要求和我公司实际情况，组织有关部门提出全公司和各部门的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，经总经理批准后下发实施。b) 我公司综合管理目标、指标应是可测量的，确保在相关职能部门和各级管理层的目标得到建立和实施，并与综合管理方针保持一致。c）项目组根据公司管理目标和项目实际，应制定出本项目的管理目标。各职能部门应制定本部门的管理目标并明确责任，以促进公司管理目标的实现。5.4.2整合管理体系策划我公司整合管理体系策划由管理者代表主持，综合办组织有关部门具体实施。5.4.2.1整合管理体系文件的策划a）管理者代表统筹策划整合管理体系文件的层次，确定编制体系文件种类和数量，并明确其相互关系。b）综合办负责体系文件编制的管理工作，提出体系文件编制思路，在广泛征求意见的基础上，确定编制方案，牵头组织管理体系文件的编制工作。c）管理者代表负责体系文件编制的组织协调，有关要素的主管部门具体负责本要素的体系文件的策划和编制工作。5.4.2.2对整合管理体系进行策划时，应满足我公司的质量目标；环境管理目标、指标；职业健康安全目标、指标；管理方案及整合管理体系的总要求。5.4.2.3在对整合管理体系的变更进行策划时，须由原负责部门组织，经总经理批准后实施。策划时做好接口的联接，保持整合管理体系的完整性。5.4.3环境管理体系的策划环境管理体系在满足标准要求的情况下，进行环境因素识别，制定环境目标、指标，编制环境专业性管理程序。环境因素识别与评价a） 我公司建立并保持环境因素识别与评价程序，由综合办组织实施，旨在对经营管理、施工和服务过程中环境因素进行识别、评价，确定重大环境因素并及时更新；b） 环境因素的识别范围必须覆盖本公司的办公、施工和售后服务现场、仓库、资料室等施工和服务全过程所涉及的区域或可望对其施加影响的环境因素；c)识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态，并对下列八个方面予以考虑：向大气的排放；水体的排放；废弃物处置；噪声的排放；土壤污染；能源的使用；原材料与自然资源的使用；其他当地环境问题和社区性问题；d)评价环境因素时考虑环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、可节约程度，还应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素，并在建立和保持环境管理体系时加以考虑；e)野外勘查项目和服务过程发生较大变化或法律、法规及其它要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，按工作程序，上报到综合办组织评价，及时更新重大环境因素；f)综合办组织识别环境因素、评价重大环境因素，并及时更新；工程处负责野外项目施工过程的环境因素识别和评价。5.4.4对危险源辩识、风险评价和控制措施的确定的策划职业健康安全管理体系在满足标准要求的情况下，进行危险源辨识和风险评价和控制措施的确定的策划，制定职业健康安全目标、方案，编制职业健康安全管理程序。5.4.4.1危险源辨识与风险评价a) 我公司建立并保持危险源辨识与风险评价控制程序，由安全科组织实施，旨在对我公司的施工活动、产品或服务中可能涉及的人员的职业健康安全及财产损失的危险因素进行识别、评价，从而确定重大危险源，为控制措施的策划提供依据。b) 危险源的识别范围必须覆盖办公区域、施工现场、仓库等；c) 对危险源辨识和风险评价的程序应考虑：l 常规和非常规活动；l 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；l 人的行为、能力和其他人为因素；l 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；l 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；l 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；l 组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；l 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；l 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务。l 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。d）组织用于危险源辨识和风险评价的方法应：l 在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；l 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。e）组织应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。f）在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险。l 消除l 替代l 工程控制措施l 标志、警告和（或）管理控制措施l 个体防护装备。g）组织应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。安全科组织危险源识别、评价重大危险源，并及时更新；工程处负责野外项目施工过程的危险源识别和评价。5.4.5 法律法规和其他要求我公司建立并保持法律、法规获取与识别程序。5.4.5.1 综合办负责对有关质量、环境、职业健康安全的法律法规及其他要求的获取、识别、传达、更新。工程处、总工办协助识别和收集有关的法律法规和其它要求。5.4.5.2 综合办组织相关部门每年进行一次法律法规及其他要求有效性的确认，对有关的法律、法规及其他要求，必须进行更新和传递。5.4.5.3 适用于我公司的法律、法规及其他要求的范围a）法律、法规：主要包括国家、地方政府或相关部门制定、颁布的法律、法规、条例、规章、制度等；b）其它要求：主要包括行业实施规范，与政府机构的协定、非法律性指南（如国家和部委发布的规定、通知、标准、行业设计规范）及相关方的要求等。5.4.5.4各部门结合自己的业务和职责范围组织对相关法律、法规、标准的收集、传递、学习、宣贯和培训。5.4.5.5 在建立、实施和保持环境管理体系时考虑法律法规和其它要求，并且应用于管理体系。5.4.5.6组织应向在其控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。5.4.6目标、指标与管理方案本公司整合管理体系目标、指标，在每年年末由综合办依据本公司的经营战略规划要求、整合管理体系要求和我公司实际情况，组织有关部门提出我公司和各部门的质量目标，环境目标、指标，职业健康安全目标，经会议研究讨论，由总经理批准后下发实施。5.4.6.1目标、指标及管理方案编制依据：a) 我公司综合管理方针；b) 相关的法律、法规及其它要求；c) 顾客、相关方及上级主管部门的要求；d) 经营、运行、财务、合同、订单等要求；e) 施工过程的要求；f) 重大环境因素、职业健康安全危险源和重大危险源控制要求。g) 可选择的技术方案的要求。5.4.6.2管理方案编制：编制旨在保证实现环境目标、指标、职业健康安全目标的管理方案，应包括：a) 为实现目标所规定的有关职能和层次的职责和权限；b) 为实现目标、指标的方法和时间表。5.4.6.3目标、指标及管理方案的评审及修订定期并且在计划的时间间隔内对目标、指标及管理方案评审，必要时针对企业的活动、产品、服务或运行条件的变化，新开发或修改活动、产品、服务时进行评审。必要时修订原目标、指标及管理方案，确保满足整合管理体系的要求。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限按照“专业管理、系统负责、分级控制”的管理要求，结合我公司组织管理机构及整合管理体系要求，编制了我公司组织机构图（见附图）、整合管理体系管理职能分配表（见附表1、2、3）。我公司整合管理体系管理人员与职能部门的职责、权限和相互关系如下：整合管理体系涉及的部门和人员必须贯彻综合管理方针、实现质量、环境、职业建康安全目标、指标，执行QEO管理手册和程序文件的规定要求。一、总经理1） 是本公司经营管理的第一责任人。2） 全面领导公司的经营、施工管理工作，直接领导公司安全监督部门，审定企业年度安全技术措施计划，确保安全技术措施经费的提取和使用。3） 对公司财务运作、资金运作、资本运作、收支两线运作具有行政决策权。4） 整体把握公司人事安排，对部门以下人事任免具有决策权，对部门编制具有决策权。5） 是公司生产安全第一责任人，全面统筹公司施工管理，主持企业安全大检查，及时研究解决安全工作中存在的问题，按三不放过的原则，参加或组织人身死亡事故和其他重大事故的调查处理工作，负责对事故责任者处理意见的落实，审批重伤事故调查报告书。6） 负责建立有效的质量、环境、安全管理体系，并确保其有效实施。7） 负责向全公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；8） 主持制定公司的管理体系方针、目标；9） 全面负责质量、环境、安全管理工作；10）主持管理评审，持续改进质量、环境、安全管理体系；11）确定和配备管理体系所需的资源。二、管理者代表 1）确保整合管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，在公司内提高满足顾客要求、相关方、法律法规要求的意识。2）负责组织有关人员进行体系文件的编制、修订或换版，组织文件的审核会签。3）定期提交质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效情况，以供评审，并为改进管理体系提供依据。4）组织内部审核工作，对内部审核活动的实施及有效性进行监控。5）负责本公司管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。三、总工程师a) 负责对各类生产、科研和技术服务项目的技术管理和质量管理； b）宣传和组织贯彻公司的质量方针、质量目标和质量管理体系文件； c）负责各类项目设计及成果报告等的评审结果的审定； d）负责新技术、新方法、新理论的培训和推广；e）负责批准作业文件及相应质量记录的发布、实施。四、项目经理a）督促项目组执行管理手册，落实管理方针和管理目标及指标，按公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的规定使项目实施工作有效运行。b）负责各项工作的安全监督检查，测量仪器安全预控措施的准备工作，对工作中的违章行为及时纠正，对违章者及时处罚，应有权停止危险人员的工作。c）主持项目组质量、环境、职业健康工作会议，对工程施工和服务在质量、环境、职业健康安全方面全面负责；d）负责项目组资源调配，组织完成本项目组施工任务；五、综合办1)负责各项工作材料的采购、保管及供应工作;对物资采购进行供方评价选择和招标管理工作。2）负责员工招聘、解聘、岗位调整、任免、办理人员退休手续等人事管理，并建立健全公司人力资源档案。3） 负责公司员工职业技能培训、岗位管理培训工作。4） 负责与质量有关文件和资料的控制和存档管理，使之受控；5） 协助管理者代表监督管理综合管理体系的策划和运行；6）负责制定管理评审议程、评审报告，并做好会议记录；7）负责记录的管理工作；8）负责内部管理体系的审核工作。9）负责公司办公区域内环境因素的识别、危险源辨识，负责组织目标、指标、环境管理方案的编制、执行、检查和考核；并对办公区域的环境和安全运行进行控制，制定办公区域防火应急预案并实施。10）负责组织实施有关法律、法规及其它外来文件的获取、更新和执行、检查；11）负责员工职业健康体检，负责劳保用品发放；12）负责组织实施合规性评价。13)负责合同评审和合同修订评审及其他各类信息的传递,合同的登记、归档和合同履行情况的动态管理。 14)建立设备的入库、领用、报废等制度并组织实施，对设备检验情况进行监督检查。 15)负责顾客满意度的调查和产品回访工作.17）负责对整合管理体系提供资金支持，保证管理方案的资金提供；18）负责成本分析和成本控制；六、总工办 (1) 负责各类地质项目设计报告的审查,报总工程师审定; (2) 组织不合格品(项)评审,并将评审结果报告管理者代表; (3) 对纠正措施和预防措施情况进行监督评价并报告管理者代表; (4) 负责质量记录表格栏目的设置和格式的审查,质量记录的管理; (5) 负责组织各类项目工作质量的检查和验收; (6) 负责技术资料收集、归档、整理、保管、防护和借阅。 (7) 负责公司质量方针和目标的管理,以及内部沟通工作. (8) 负责产品实现的策划和设计过程的控制,负责项目实施过程的标识、顾客财产和防护的控制。 (9) 负责过程的监控和数据分析工作,采取纠正措施和预防措施,确保持续改进工作得到落实.(10) 负责计量测量设备的管理,做好定期检定校准工作.11）负责各项技术措施、安全措施、项目工程检查验收规程的编制并监督执行。七、工程处1)负责野外勘察项目施工组织设计工程方案的策划，施工过程质量的控制和施工质量的监督检查；2)公司所有施工及维护项目的管理工作。3) 设置项目负责人，具体负责野外施工项目的现场管理，严格监督施工质量。4) 组织施工项目的材料进场验收、过程交接验收试验和竣工验收工作，并编制工程验收报告。5) 配合客户对施工项目进行验收，组织对未通过客户验收的施工项目进行整改，确保客户满意度。6) 建立施工台帐和检测设备台帐，做好所有施工工器具、设备、工程车辆的保管，维护，调度工作。7) 负责组织实施对所有工程项目的进度、质量、成本进行定期与不定期的检查，并征求各业主、监理对项目的意见，及时反馈至公司。8) 负责组织实施项目施工过程中的环境因素的识别和评价；9) 负责收集、分析项目工程相关统计的数据，并对统计技术进行推广、应用；10) 工程处组织实施对经营管理、施工和服务过程中环境因素进行识别、评价。11) 负责组织实施项目施工过程中环境运行过程的控制；八、安全科1)负责全公司危险源辩识、风险评价和风险控制策划；2)负责全公司职业健康安全运行过程的控制；3)负责实施全公司重大危险源的控制；4)负责组织实施项目施工过程中职业健康安全绩效的测量和监视的控制，负责组织实施对施工过程的职业健康安全事故、事件、不符合的调查和处置。5)及时处置在施工及维护过程中的突发故障，按照应急流程组织应急抢修任务的实施，并针对问题采取纠正和预防措施防止再发生。 6）负责实施对经营管理、施工和服务过程中危险源进行识别、评价，确定重大危险源、并及时更新。九、项目组(1)坚决贯彻质量方针和质量目标,执行质量管理体系文件; (2)负责对项目实施过程的严格控制,确保野外第一手资料准确、可靠，确保产品为合格品； (3)对承担项目工期、质量、安全、成本、效益负责； (4)按规定填写质量记录、统计报表； (5)接受管理部门有关生产、安全、质量方面的监督检查。十、工会1）坚持民主集中制原则，召开职工代表大会，搞好企务公开，完善集体合同开展劳动竞赛，加强职工政治工作。2）执行体系运行要求的各项活动。3）下设安全员负责公司的安全管理、安全检查。十一、职业健康安全事务代表1）了解公司职业健康安全情况、收集员工的意见和建议，反映员工职业健康状况，确保这些信息得到沟通。2）代表员工参与风险管理方针程序和制定和评审。3）参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化和职业健康安全事务。4）经研究决定任命吕永华同志为职业健康安全事务代表。十四、各部门各岗位职责和任职要求见岗位职责和任职要求5.5.2管理者代表为有效建立实施质量、环境和职业健康安全管理体