质量管理方针目标管理展开表.doc

浙江*有限公司2012年质量管理体系方针目标展开表质量方针： 品质至上、感动顾客、完善自我、追求卓越 编号：JZL.01.111101序号目标名称目标值计算公式实施措施完成时间责任单位/责任人配合单位/配合人1质量目标产品直通率部件车间直通率95%一次性生产合格数/投入数100%1. 对生产过程中所发现的问题, 技术中心要及时对问题产生的原因进行全面彻底的分析,并针对问题的原因而制定出相应的切实有效的整改措施并由生产部的相关班组导入,质量部对策措施的导入情况严格追踪并对其进行记录。2. 质量部对所有的导入的整改对策都必须进行验证确认其对策之有效性及可行性。3. 通过召开质量周会,对质量问题进行小组检讨并追踪改进成效。4. 运用数据统计方法对信息进行汇总、分析，并将其反馈至相关责部门进行整改及有效的跟踪, 将所发生的问题及对策建档供新机种研发进行参考, 避免同样问题重复发生。5. 加大IPQC的职能作用,将其工作职责落实到岗位。全年部件车间/生产部各部门2整机车间直通率93%3设备完好率96%完好设备数/设备总数100%1. 根据生产计划合理使用设备。2. 健全设备台帐，做好设备的三级保养工作。全年生产部相关部门4OQC检验批次合格率95合格批次/送检总批次100%1. 通过召开质量周会, 针对质量问题进行小组检讨并追踪改进成效。2. 新机型或新程式批量导入生产前, QE室要针对机种的各种功能及客户要求进行严格验证,技术中心必须把结构性的问题彻底解决,软件问题落实到最终对策, 避免有时好时坏的情形发生,对所发现的问题及时反馈相关部门并要求原因分析并验证其对策之有效性及可行性。3. 完善IQC及IPQC的检测手段及方法, 不让不良材料上线作业,严格首件检查,防止与客户要求及与机型别的正常功能不符合的事件的发生及有效控制过程质量。4. 运用数据统计方法对信息进行汇总、分析，并将其反馈至相关责任部门进行整改及有效的跟踪, 将所发生的问题及对策建档供新机种研发进行参考, 避免同样问题重复发生。全年质量部各部门5批量性返工/返修3次/月（重大事故为0）返工/修次数/总批数100%1、 加强来料的品质控制，确保合格产品上线。2、 确保制程品质控制，做好互检、自检及巡检，确保问题控制在源头，减少不良损失。全年 生产部质量部、技术中心6客户批量性退货01、 加强与客户产品品质方面的信息沟通，确保标准统一。2、 做好内部产品质量的控制，做到不合格品不出厂。全年质量部生产部、技术中心7客户投诉次数重大投诉：0起1.及时收集顾客信息，建立用户档案库。2.开展顾客满意度的调查和测评，针对调查结果及时进行整改。全年质量部各部门8一般性投诉12起/年9人员流失率10%离职数/普工总数100%1、 加强公司企业文件建设，确保内部和谐、融洽；2、 通过竞聘上岗或增加工资等手段，提拔有能力的员工；全年综合办各部门10培训完成率98%培训次数/计划数100%1、 月末对下月的培训计划进行提取、发布；2、 对各部门的培训计划实施情况进行跟踪；3、 对培训考核合格要持证上岗；全年综合办各部门11供货及时率95%准时接收批数/总批数100%1、 加强对供应商的管控、监督；2、 协助其处理品质异常，保证产品的正常生产；全年研发部质量部、技术中心12来料检验批次合格率92%来料合格批次/总批次100%提高检验技能，完善检测、监控设施和手段，健全质量周例会制度全年研发部质量部/工艺组13质量目标供方监控履盖率100%定期对供方进行评价或现场再确认，必要时给予其一定的技术支持，确保供方在正常生产的情况下供货；全年研发部质量部、技术中心14新产品验证100% /1、 仔细研究、了解新产品的的性能、要求。2、 样机完成后，先进行自我验证。3、 按需求时间策划样机的制作阶段。全年技术中心相关部门15合同履行率100%合同完成数/合同签订总数100%1.加强顾客沟通。2.加强计划执行的严肃性，合理安排采购周期和生产能力。全年营销部相关部门16市场返修率RMA机10000 PPM返修机数/出货总数1061. 运用数据统计方法对信息进行汇总、分析，并将其反馈至相关责部门进行整改及有效的跟踪, 将所发生的问题及对策建档供新机种研发进行参考, 避免同样问题重复发生。2. 对来自各客户的投诉及维修报告进行全面细致的统计并加以分析, 通过质量信息反馈单或品质周会、内部邮件系统或及时组织会议的方式将市场的主要问题反馈给相关部门，要求相关部门对客户的抱怨的问题进行系统的分析后确立有效对策，并导入新的生产产品中。全年质量部各部门17顾客满意度80客户评分均值完善管理,提高产品品质，做好售后服务。全年营销部相关部门18持续有效运行提升部门负责人及内审员素质覆盖面100%涉及到所有中高层1）组织全体内审员学习GB/T19001-2008标准，取证上岗。2）不定期对公司内部相关领导以及内审人员进行集中培训，全面加大和增强相关领导和内审员的体系意识和管理水平：可参加公司组织的体系培训，也可以通过不定期对内审发现的不符合项、管理评审整改问题以及观察项进行专题研讨会，就体系存在的问题及实例开展讨论，加深对标准的理解和提高内审员的审核技能。全年综合办各部门19修订体系文件更符合标准和现状1）根据体系内、外审、管理评审提出的问题及法律法规的要求，结合体系实际运行情况需补充和修订体系文件（包括分管理手册、分程序文件、操作规程等笫三层次文件）。2）体系标准新版本出来后，修订体系文件。全年质量部各部门20过程的监视和测量（监督检查）1次/3月1)各部门对本部门运行过程（包括对供方、外包方的控制）及绩效进行自查。2) 有监测记录。3) 真正落实整改并记录。全年综合办/质量部各部门21提出问题的整改完成率100%已改善问题/所有问题100%1)根据产品的特性，在产品制作监控过程中，及时发现并记录问题。 2)对提出的问题，及时地发放到相关部门，分析原因，得出解决方案（临时解决对策、永久性对策及纠正预防措施）。 3)对解决方案进行验证、效果确认追踪； 4) 真正落实整改并记录。全年质量部各部门22内部审核一年至少1次1)制定体系年度内部审核计划；2)每年至少组织1次全面审核，必须在外审前完成；3）编制体系内部审核报告。全年质量部各部门23管理评审一年不少于1次1) 各部门准备相关评审资料；2) 管理评审要对一年来各项管理工作中存在的问题提出整改要求；4）总结体系的适应性、充分性和有效性以及存