质量管理规程.doc

质量管理规程一、 目的为使本公司在生产过程中各项工作环节加强监督和产品符合顾客需求，提高产品质量和产品市场竞争力，特制定本规程。二、 流程入库检验巡检异常处理终检收填日报表日常管理项目管理分类管理内容与操作规程抽样计划管理抽样产品包含原材料、包装材料、半成品、成品检验时需抽样，抽样标准按公司有关规定执行。抽样数的制定1、 属于国家有质量标准要求的检验品应符合国家GB2828抽样计划；2、 根据公司产品特性和考虑公司的资源情况，品管课可另订符合本公司作业条件的抽样计划表；3、 自制抽样计划表需得到技术部同意，经管理者代表批准后，方可实行，并允许列入ISO9000管理标准化体系中，作为ISO认证公司在查验我司品质管控手段时的正式文件；4、 抽样计划表可和国家GB2828抽样计划表同时使用，使用方法根据产品特性确定抽样检验数。来料检验管理来料种类所有外购的包装材料、包装物、零件、配件、嵌件。检验规范1、 检验员收到检验报告单后，依据检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量等填入检验记录表内；2、 检验数量按照抽样计划表执行，且严格按规定数进行抽检并要求一一填写数据（含外观）；3、 判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，并通知仓储人员办理入仓手续；4、 判定不合格，即进料加以标示“不合格”，填妥检验记录及检验报告单内检验情况，并将检验情况通知物控部，由其依实际情况决定是否需要特采或作退货处理；5、 进料应于收到检验报告单后当天内验毕，但紧急需要的进料优先办理；6、 检验时，如无法判定合格与否，则即请相关人员，如品管负责人、技术、采购等相相人员评审判定，评审后亦必须在检验记录表内记录/签字。纪律要求1、 检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人私人感情，予以判定合格与否；2、 回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况（包括交货及时性等）及检验处理情况合记于厂商交货质量履历卡内，并每月汇总于厂商交货质量月报表内；3、 依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。检验用具管理1、 各种图纸应分类标识、整理、编号、存列、归类，方便存取、使用；2、 各种检验用具、仪器、量观试验设备的保养、校正，应符合管理要求。过程检验首件检验规定1、 操作人员依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完毕后，都须经过自检、品质人员实施首件检验等检查合格后，才能继续加工，各班领班应实施随机检查；2、 不合格品返修/返工后需再经检验合格后才能继续加工。三、管理分类项目管理分类管理内容与操作规程过程检验巡检规定1、 巡检员巡回抽验，并做好制程管理与分析；2、 发现质量异常应立即通知生产管理人员处理，追查原因，并作好记录防止发生类似异常；3、 检查仪器量规的管理与校正；生产现场质量检验员应跟班监督，不得有脱岗、漏岗现象。成品检验规定1、 加工完成的成品要经过成品检验员检验合格后，才能入库或出货；2、 依成品检验标准实施检验，判定不合格则退回制造部返修/返工，返修/返工后仍需再经成品检验；3、 库存成品存放半年以上（含半年）的须抽验，以确保产品质量，发现质量变异即调查原因（必要时会同有关单位），采取预防再发生措施，并通知制造部返修/返工。客户抱怨管理责任担当部门市场部、品管课、制造部及有关单位客户抱怨分类1、 申诉：这种抱怨是客户对产品不满意或要求返工、更换、或退货，于处理后不需给予客户赔偿；2、 索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损失，对于此种抱怨慎重且尽速查明；3、 不属质量抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种抱怨则不属本公司责任。实施要点1、 客户抱怨由市场部受理，先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解（必要时会同有关单位）确认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单通知品管课调查分析；2、 品管部调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查出真正的原因，如无法查出，则会同有关单位进一步深入研究；3、 查明原因后，会同有关单位对原因提出改善对策，防止再发生。4、 会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经上级批准，由市场部答复客户；5、 对用户质量投诉的答复以书面答复为主，如最终结论确认不属产品质量问题，要向用户解释清楚，语气要婉转，意见要明确。6、 建立用户投诉档案，内容包括：品名、规格、批号、数量、投诉内容、编号、投诉单位（个人）电话、邮编、投诉日期、用户主要意见、调查结果记录、结果处理方法、答复日期、用户投诉处理人签名等。检验设备仪器管理管理种类1、 检验仪器（设备）应指定专人负责管理并建立检验仪器台帐；2、 负责仪器（设备）管理的人员负责仪器（设备）附件、备件及设备档案、说明书等文件和物品的保管；3、 检验仪器（设备）的操作人员应服从仪器（设备）管理人员的安排，自觉爱护仪器（设备），严格按照操作规程使用，并填写使用记录；4、 使用人员在使用仪器（设备）前后应进行全面检查，发现异常情况，应及时通知仪器（设备）管理人员，部门主管，不得自行修理；5、 仪器（设备）出现故障，需要检修时，由仪器（设备）管理人员提出，经部门主管批准后联系检修人员进行检修。检修时，仪器（设备）管理人员应按要求填写检修记录；6、 计量仪器在购入、检修后或接近检定期限，由品管课联系计量部门进行鉴定；7、 鉴定不合格的计量仪器不准使用；8、 仪器（设备）的报废，按有关规定执行；9、 仪器（设备）未经品管课长批准，不准外借。项目管理分类管理内容与操作规程检验事故管理事故责任1、 下列情况均属检验事故：1、 抽样操作错误，造成样品差错；2、 原始记录或检验报告不符合管理规定；3、 检验数据失真、漏检、错判；2、 检验中违章操作，造成检验仪器（设备）损坏；3、 由于人为因素未及时完成检验任务，影响正常生产；4、 违反检验操作规程或玩忽职守，造成安全事故；5、 因编制报表、打印错误而影响质量管理。事故处理1、 事故发生后，当事人或发现者应立即报告品管主管，同时做好紧急处理，防止事故 扩大；2、 事故当事人要如实写出事故报告；3、 品管课根据事故大小组织人员进行调查，查明原因，事故责任人，找出有效的防范措施，提出处理意见，上报公司总经理批准，同时通知责任人，并通知品管课全体人员；4、 根据事故大小、责任大小及当事者的态度对当事者进行批评教育，罚款101000元，可以并处行政处罚；5、事故发生后，故意拖延或隐瞒不报或说谎者，屡教不改者，从重处罚。质量档案管理质量档案管理公司在质量管理活动中直接形成的具有参考价值并整理归档的各种文字、图表及原始记录，应建立和规范质量档案。 质量档案的收集1、 经审批的内部质量标准；2、 上级及质量监督部门发的质量管理方面的文件；3、 各种检验报告、检验记录；4、 质量事故的处理意见。质量档案的整理档案管理员（可兼职）每月将各部门、各单位报送的有关资料进行分类、立卷、归档。质量档案的使用品管课内部人员使用档案时，经主管批准；非品管课人员查阅档案时，应经品管课长批准，借阅人要保证档案的完整性；质量档案的销毁品管课自行保管的档案由品管课长批准销毁，销毁应2人以上进行，并在备案单上签字。质量事故管理质量事故的划分1、 轻微质量事故：损失在1000元以下的事故；2、 一般质量事故：损失在1000元以上的事故；3、 重大质量事故：因质量问题一次造成损失价格1万元（含）以上者，其中包括产品在有效期内因质量问题退货和索赔，因质量问题给企业形象和声誉造成影响极坏者。质量事故调查1、 发现质量事故，事故第一发现者应立即报告，然后逐级上报；2、 重大质量事故，品管课长应在按到通知4小时内组织处理；3、 质量事故发现者或事故发生部门应立即采取补救措施，防止事态蔓