质量管理体系审查表.doc

质量管理体系审核检查表表码: 1 受审核部门质量管理部门审核日期审核员审核依据ISO9001：2000 质量管理体系要求符合性范围审核内容是否1.是否制定了质量方针并发布？2.是否与组织的宗旨相适应？3.是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？4.质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？1.质量目标是否制定并发布？2.质量目标是否分解和落实？3.质量目标是否与质量方针保持一致？1.是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？2.部门之间沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确？3.管理者其职责权限是否明确？表码: 2受审核部门办公室（文件管理部门）审核日期审核员审核依据ISO9001：2000 质量管理体系要求符合性范围审核内容是否是否了解组织的质量方针及其内涵?是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信?是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果?是否编制了文件控制程序?质量管理体系文件包括哪些?是否有表明体系文件范围的清单?文件的发放前是否批准,有谁来批准,如何保证文件的适用性?如何对文件审核和更新,更新的文件是否重新获得批准?文件的发放范围如何确定?抽查若干文件发放是否签收?文件修改状态是否得到识别?如何保证文件的使用场合得到有效的受控版本?外来文件如何管理,是否可以做标识?外来文件是否控制其分发?作废文件是否从使用现场及时撤回?保留作废文件的是否有标识,标识是否清晰?能否防止非预期使用?记录的范围是否满足标准的要求?有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定?过期记录如何处理?记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯?纠正和预防措施开展情况及有效性?表码: 3受审核部门人力资源/培训教育审核日期审核员审核依据ISO9001：2000 质量管理体系要求符合性范围审核内容是否1.是否了解组织的质量方针及其内涵?1.是否了解组织的质量目标?2.质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信?1.是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果?1.是否识别从事影响产品质量工作的人员所必要的能力?包括特殊工种人员的能力、资格.1.是否对人员能力的胜任情况进行了考核?2.人员的安排能否满足质量控制需要?3.是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求?4.培训是否有计划,实施情况如何?5.如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性?6.是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录?表码: 4受审核部门采购部门审核日期审核员审核依据ISO9001：2000 质量管理体系要求符合性范围审核内容是否是否了解组织的质量方针及其内涵?是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?对采购物资是否分类管理?怎样确保采购的产品符合规定要求?是否制定选择和评价供方和重新评价准则?评价结果及以后的跟进措施是否有记录?是否明确了采购的依据?其信息是否包括:1) 产品、程序、过程、设备、批准的要求;2) 管理体现的要求;3) 人员资格的要求.组织是否识别了对采购产品的验证所需的活动?这些活动是否得到了实施?当组织到供方货源处进行验证活动时是否在采购资料中作出明确规定包括验证的产品放行方法?表码: 5受审核部门设备部审核日期审核员审核依据ISO9001：2000 质量管理体系要求符合性范围审核内容是否是否了解组织的质量方针及其内涵?是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果?是否识别并提供满足质量控制的要求的基础设施?对生产过程的设备如何进行控制?关键和重点设备有哪些?如何进行设备认可?设备有哪些保养和修理计划?执行如何?设备、设备的维护活动是否体现设施、设备对产品质量的影响程度?到生产现场抽查若干设备,保养和运作情况如何?设备所处