质量记录表单.doc

XX公司信息联络处理单表码 ：LXJ/QT80501A编号：信息收集人信息收集时间信息来源信息内容信息相关单位 ISO9000办公室 生产经营科 技术检验科 财务统计科领导批示信息的识别与应用处理XX公司信息联络处理单表码 ：LXJ/QT80501A编号：信息收集人信息收集时间信息来源信息内容信息相关单位 ISO9000办公室 生产经营科 技术检验科 财务统计科领导批示信息的识别与应用处理莱州市XXXX机械有限公司表码：LXJ/QT80107A（ ）年度服务工作总结报告编制：审核：批准：二零零 年 月 日XXXX公司顾客投诉记录表码：LXJ/QT80103AA编号：投诉受理人投诉受理时间投诉人姓名投诉人单位投诉内容相关部门验证结论签字/日期：处理措施 莱州XXXX有限公司 （程序文件）质量职责确定表文件编号文件名称主要责任部门协助配合部门401A文件控制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间402A文件编写导则9000办403A文件和资料编号规定9000办404A质量记录控制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部501A质量方针管理程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间502A质量策划控制程序技检部生产部、财务部、营销部9000办、车间503A内部沟通和顾客沟通控制程序9000办营销部生产部、技检部、财务部、车间504A管理评审控制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间505A质量目标分解/考核指导书9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间601A人力资源和培训控制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间602A设备控制程序生产部车间701A产品要求和合同评审控制程序营销部生产部、技检部702A采购个供方控制程序营销部技检部703A生产和服务运作控制程序生产部技检部、财务部、营销部、车间、9000办704A产品标识和可追溯性控制程序技检部生产部、营销部、车间705A检验和试验状态控制程序技检部生产部、营销部、车间706A产品防护控制程序生产部营销部、车间707A监视和测量装置控制程序技检部营销部、车间801A服务和顾客满意度测量控制程序营销部技检部、生产部、车间802A内部质量审核控制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间803A过程和产品的监视和测量控制程序9000办技检部生产部、营销部、财务部、车间804A不合格品控制程序技检部生产部、营销部、车间805A数据和信息的收集与分析管理程序9000办生产部技检部、财务部、营销部、车间806A换进控制程序9000办生产部、技检部、财务部、营销部、车间XXXX公司质量目标自查报告表表码：LXJ/QT50501A编号：自查单位自查时间自查内容自查结果与公司目标值的差距拟采取取的换进措施自查人/日期 审核人/日期XXXX公司铸造毛坯入库日报表表码：LXJ/QT70302A编号：产品型号单件重量毛坯入库废品原因其他入库数量入库重量废品数量废品重量废品率气孔砂眼缩松合计XXXX公司金切加工成品入库日报表表码：LXJ/QT70303A编号：产品型号单件重量成品入库废品原因其他入库数量入库重量废品数量废品重量废品率工废料废其它合计莱州市XXXX机械有限公司表码：LXJ/QT70101A刹车盘重量结构价格表 编制： 审核： 批准： 二零零二年 月 日生效莱州市XXXX机械有限公司 表码： LXJ/QT80603A编号： 改 进 计 划责任部门改进的目的改进内容改进的方法配合实施部门效果验证验证部门/日期：XXXX公司管理评审报告 表码：JL01102编号： 评审时间 年 月 日 年 月 日评审人员 评审依据评价现行质量体系的符合性、有效性、适宜性：对不合格项的修改、补充（可另附页）： 总经理： 年 月 日修改、补充项的实施部门：修改、补充项的验证： 验证部门/人： 年 月 日XXXX公司管理评审计划 表码：JL01101编号：1.评审目的： 确保本公司质量体系的适宜性和有效性及是否符合ISO9002的要求。2.评审依据： ISO9002标准、质量手册、程序文件、作业文件。3.评审内容： 质量体系要素的适应性及主责、协责部门要素的贯彻执行情况和对质量体系要素的补充、修改意见。4.评审人员：5.评审时间： 年 月 日 年 月 日6.应准备的资料： 7.评审的方法：8.责任部门：10.计划签发： 管理者代表： 年 月 日 总 经 理： 年 月 日 编制日期： XXXX公司质量计划编制任务书 表码：JL02101编号：会签部门会签责任人会签日期编制部门：技检部 日期：批准人： 日期： XXXX公司质量计划评审记录表 表码：JL02102编号：质 量 计 划 名 称评审内容可行性、合理性：现状分析：其它：评审人签字： 年 月 日技检部执行经理意见： 签字： 年 月 日备注（需要顾客评审时，可在此栏填写意见）：编制： 审核： 批准：XXXX公司质量计划进度控制表 表码：JL02103 编号：质量计划项目名称负责实施部门实施日期完 成 日 期备注计 划实际 XXXX公司合同评审表 表码：LXJ/QT70103A 初次评审 修订评审（原评审表编号 ）定货方： 定单号： 附资料： 定货日期： 特殊技术要求： 经办人/日期：库存情况：保管员签字/日期：生产制造情况： 生产经营科签字/日期：物资供应情况 生产经营科签字/日期：技术要求及检测手段保证情况： 技术检验科签字/日期：合同合法性有效性评价： 生产经营科科长签字/日期：总经理批示：（特殊合同签此项） 签字： 日期：备注： XXXX公司订单文件 表码：JL03102 订单编号：规格型号托数每托件数件数单 价（元）金 额（元）交货时间： 制表人：XXXX公司文件发放登记表 表码：LXJ/QT40101A编号：序号文件名称文 件编 号/版号分发号 领 用部 门领用人发文人领用日期回收记录XXXX公司文件领用审批表 表码：JL05202编号：文件名称文件编号申请领用部门申请原因：申请人/日期部门领导批准/日期文件管理部门核实： 签字： 日期：文件管理部门批准： 签字： 日期：备注：1.遗失补发2.破损改发3.其他情况XXXX公司文件更改申请表 表码：LXJ/QT40102A编号：更改文件名称文件编号/版号申请更改部门申请更改原因： 申请人： 日期：更改前内容：更改后内容（可另附页）更改人： 日期：更改审查意见： 审查人： 日期：处理意见： 批准人： 日期：XXXX公司文件归档登记表 表码：JL05204编号：文件名称编 号版号份数归 档部 门归档人归档日期承办人保管期限XXXX公司文件借阅申请单 表码：JL05205编号：文件名称文件编号借阅人借阅时间归还时间文件管理部门意见 批准人： 日期：备注：（ ）文件一览表表码：LXJ/QT40103A 编号：序号文件名称编号版本备注编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：作废文件清单表码：编号：序号文件名称编号版本作废原因备注编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：（ ）文件一览表表码：LXJ/QT40103A 编号：序号文件名称编号版本备注编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：作废文件保留清单表码：LXJ/QT40103A 编号：序号文件名称编号版本保留地点保留期限用途编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：XXXX公司文件更改申请表 表码：LXJ/QT40102A编号：更改文件名称文件编号/版号申请更改部门申请更改原因： 申请人： 日期：更改审查意见： 审查人： 日期：处理意见： 批准人： 日期：XXXX公司供方调查表表码：LXJ/QT70207A 编号： 请贵公司（厂）认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢。1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真：5企业成立时间：6生产的主要产品：7 年生产能力：8职工总数： 其中：技术人员 人，工人 人9生产特点：成批生产 流水线大量生产 单台生产10主要生产设备：齐全、良好 基本齐全尚可 不齐全11 使用的主要质量标准 A.国际标准（名称/编号）： B.国家标准（名称/编号）： C.行业标准（名称/编号）：D.企业标准（名称/编号）：E.其他：12工艺文件： 齐备 有一部分 没有13检验机构及检测设备 有检验机构及检验人员、检测设备良好只有兼职人员，检测设备一般无检验人员，检测人员短缺，需外协14 主要客户：15测试设备的校准情况： 有合格的计量室资质等级全部依靠外部计量机构校准16产品开发能力：能自行设计开发新产品 只能开发简单产品 没有自行开发能力17国际合作能力：是外资企业是合资企业 是与外部企业合作生产全部/部分产品 无对外合作经验18职工培训情况：经常正规地培训 不经常开展培训19是否经过产品或体系认证：是 （指出具体内容） 否20企业负责人签名 盖章调查人： 日期： XXXX公司供方评价表表码：JL06102 编号：供方名称供方地址电话/传真联系人供应产品供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）附质量保证能力评估报告或体系认证证书共 页 营销部（签名）： 日期：样品测试结果及结论 测试化验分析报告编号： 技检部（签名）： 日期：小批量试用后测试结果及结论 测试化验分析报告编号：技检部（签名）： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）公司经理（签名）： 日期：变更情况：（当连续供货不合格，经评审取消供方资格时填写此栏）XXXX公司合格供方名录表码：JL061-07 编号: 主要原材料供方 辅助材料供方 其他序号供方名称供应的产品（规格、型号、等级）批准列入日期备 注 年度复评记录（当年供货过程评审连续三次不合格的，也填写下表）年度是否继续列入合格供方名录批准日期备注 XXXX公司供方业绩评价表表码：JL06108（每年的年终根据供方的供货情况填写此表） 编号：供方名称供方地址电话/传真联系人供应产品质量情况：（占60）分值为：（合格批次/到货总批次）60质量评分：交货期情况：（占20）分值为：（按时到货批次/到货总批次）20交货期评分：其他情况：（占20）包装质量、配合度等 其他评分： 总评分及处理意见：（营销部）签名： 日期：公司经理意见：（总分低于60分时，填写此栏）签名： 日期： XXXX公司材料采购计划表表码：JL06103编号：序号物资名称规格型号计划数量实购数量计划到货期实际到货期备注 编制： 审核： 批准：日期 日期： 日期XXXX公司申购（外协）单表码：JL06104申请单位： 编号：序号物品名称型号、规格、等级数量到货日期备注申购（外协）原因说明：申请日期： 申请人： XXXX公司采购工作记录 表码：JL06106供方名称： 编号：申购单编号物品名称规格型号等级数量价格到货日期进货验收情况车间质量反馈采购员签字 莱州XXXX有限公司外购材料入库检查单 表码：TYJX/QT80301A年 月 日 编号：材料名称规格型号供货单位检验项目是否合格检查员 通用公司 领料单 车间名称： 200 年 月 日 标识： 表码：TYJX/QT70603A 编号：材料名称规 格单位数量单价金 额备注万千百十元角分 XXXX公司产品入库（验收）单单位： 年 月 日 标识： 表码：LXJ/QT70601A品名规格型号单位数量单价金 额帐 页备注万千百十元角分 入库人 验收人 制单人 XXXX公司出库单单位： 年 月 日 标识： 表码：LXJ/QT70604A品名规格型号单位数量单价金 额帐 页备注万千百十元角分 出库人 制单人 金切加工流程卡存根表码：TYJX/QT80307A 编号：生产车间铸造卡号加工卡号产品型号单位领取数领取人领取时间金切加工流程卡表码：TYJX/QT80307A 编号：产品型号单位领取数生产单位领取人铸造流程卡号加工流程卡号生产日期月 日班次工序名称工作者数量检查结果合 人 料格 废 废检验员 废品签章 收货人 入库总数 收货人 入库日期： 年 月 日XX公司金切加工流程卡表码：TYJX/QT80307A 编号：品名： 品种： 标识： 序号工序名称操作者投入件数合格品件数工废件数料废件数工 序检查员日 期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日月 日月 日月 日月 日月 日注：检查结果填写后当日返回交货单位说明:1.标识编码由车间负责人根据领料单标识填写。 2.本卡必须与所标识的工件同步移动,直至交检入库后再由生产车间收回自存备查 3.卡中所填数字要准确无误,清晰完整。 铸造流程卡存根表码：TYJX/QT80306A 编号：铸造卡号产品型号生产车间投产数量入库总数废品总数检验员交货人收货人熔炼记录号 铸造流程卡表码：TYJX/QT80306A 编号：熔炼记录号铸造流程卡生产日期 型号 数量 生产车间月 日检 查 检验 入库 入库合格 人废 员章 数量 日期XX公司冲天炉熔化记录车间： 表码：TYJX/QT80308A 200 年 月 日 编号：底焦高度点火时间开风时间首次出铁时间停风时间实际送风时间总投料