质量诊断计划书.doc

质量诊断计划书编写：刘方明目录1. 顾客需求及现状分析.32. 质量诊断 32.1 质量体系诊断.32.2 采购质量诊断.42.3 设备质量诊断2.4 质量检验诊断2.5 质量统计诊断2.6 质量改进诊断2.7 工序质量诊断2.8 质量可靠性诊断2.9 研发质量的诊断2.10 质量会议的诊断3. 诊断方案的制定3.1 教育培训3.2 改进方案的提出及论证4. 诊断方案实施及总结4.1 实施计划和步骤4.2 实施结果信息收集4.3 实施结果分析及改进1. 顾客需求及现状分析了解顾客的需求，包括内部组织结构、职责划分、业务流程改进、员工质量意识、管理成本等方面的需求等以作为质量诊断改进的依据。通过对诊断公司现状的初步了解，初步确定为实现目标所需的时间、内容及初步方案。采取座谈会、现场观摩法等手段对生产过程、工艺方法、设备、人员、检验、5S等情况做一个深入具体的了解。2. 质量诊断2.1 质量体系诊断根据ISO9001标准对公司现有管理体系进行细致的全范围诊断，以全面了解公司的业务流程、部门和活动之间的接口。诊断过程将侧重于内部组织的管理职责、权限及流程安排的合理性、现有文件标准的符合性、现有文件实施的符合性及实施的程度、部门运作接口的顺畅度、现存的质量问题、薄弱环节及外部顾客所关心的问题和抱怨。 对质量体系设计的诊断诊断内容1统一质量体系认识的活动情况及效果2质量方针和质量目标3质量体系类型对质量体系建立的诊断诊断内容1质量体系组织结构2质量责任和权限的划分3质量体系建设所需资源的配备情况对质量体系文件的诊断诊断内容1质量体系文件编写原则和要求2质量体系文件编写内容3质量体系文件编制职责和权限对质量体系评审的诊断诊断内容1质量体系评审系统的管理模式2质量体系评审标准3质量体系评审实施4质量体系评审结果应用对质量体系运行的诊断诊断内容1质量体系运行相关培训活动2质量体系运行实施过程对质量体系结果的诊断诊断内容1质量体系实施结果的相关情况2质量体系实施结果对企业的改进效果明确质量体系诊断目标制定诊断方案和诊断标准实施质量体系诊断工作对比诊断标准作出结果判断应用质量体系诊断结果诊断内容2.2 采购质量诊断采购质量诊断从四个方面进行考虑，包括进料质量、到货时间、售后服务、采购成本。进料质量主要包括批次抽检总合格率、上线合格率等。公司有否对进料质量数据进行统计分析，分析结果是否进行改善运用到货时间主要诊断交货的准时性，组织对供应商延误交货的处理方式是怎样的，是否正确，效果如何？售后服务包括供应商对紧急情况的处理，抱怨的回复，改进的意愿等。采购成本包括产品价格以及用于采购的其他费用。组织有否对供应商进行时行月度评审，评审包括以上四方面的内容。2.3 设备质量诊断对设备质量的诊断主要依据以下8项指标进行：设备检修作业计划完成率设备保养计划按时完成率设备故障停机率设备档案归档率设备大修返修率设备故障修复率主设备完好率万元产值维修费用率通过对以上8项指标的数据分析，判断出组织设备管理的水准，以便为实施改进方案提供依据。2.4 质量检验诊断 质量检验是对检验对象的一个或多个质量特性进行观察、测量、试验，并将结果和规定的质量要求进行比较，以确定每项质量特性合格与否的技术性检验活动。对质量检验的诊断主要是对质量检验工作合格度的判断。质量检验诊断工作可以根据不同特征划分为不同的诊断方式。按生产过程的次序划分，质量检验诊断方式如图所示：核进货质量检验诊断工序质量检验诊断完工质量检验诊断按生产过程的次序划分对进厂原材料、外购件、外协件等入库前质量检验状况的诊断对过程全部结束后半成品和成品检验状况的诊断对生产过程中在制品与质量有关要素检验状况的诊断对组织的检验进行以下内容的调查：1） 有无检验标准？2） 有无适用的检验抽样方案？3） 有无适用的检验报表？4） 有无文件化的不合格品处理机制？5） 检验结果是否正确有效？6） 量测系统是否有效？（人员是否合格？仪器是否校正？.）2.5 质量统计诊断质量统计诊断主要是对质量数据统计效果的诊断, 从以下七个方面着手对组织运用统计知识的水准进行诊断。1） 质量统计对象选择的符合性：组织选择的统计对象是否能与组织质量绩效相联系？2） 质量数据的有效性和准确性：组织收集统计的数据是否是真实可信的，是否能对持续改善提供依据？3） 质量统计指标选择的适用性：统计的指标是否能真实的反映出组织的质量水准？4） 质量统计方法应用的正确性：组织选择的统计方法是否正确，能否真实的反映出本质，而不是误导？是否采用了QC七大方法等统计工具？5） 质量统计计算过程的正确性：组织进行质量统计计算是采用人工计算，还是用电脑进行自动计算？应用mintab统计软件?6） 质量统计数据分析的客观性：数据统计分析人员能否做到客户，不掺杂主观因素，不删减数据，客观的从实际数据出发导出分析结果。7） 质量统计结果应用的合理性：质量统计结果能否应用到持续改进上，能否对企业质量改善起到作用？2.6 质量改进诊断质量改进诊断包括四个方面的诊断。1） 质量改进计划的诊断：组织是否有年度或月度的质量改进计划？有否开展质量改进活动？质量改进计划是否合理？是否有目标？.2） 质量改进实施过程的诊断：是否有全员参与？是否跨部门进行协作？是否以数据为依据？方案是否有进行论证？3） 质量改进效果的诊断：问题是否得到解决？有否产生新的问题点？有否达到预期目标？有否增加成本？4） 质量改进效果应用的诊断：有否将改进的措施进行标准化？有否应用到相类似的岗位和产品上？有否存档作为lesson learning供相关人员进行学习？2.7 工序质量诊断1）控制图的运用组织有否对关键工序的关键控制因子进行SPC控制？因子选择是否合理，是否能反映该工序的质量水平？组织有否对工序的质量指标进行SPC管控？有否依据SPC异常判断规则对数据趋势进行监控并实施分析和改善？（2）工序能力指数的诊断工序能力指数表示工序能力满足产品技术标准（即产品规格、公差）的程度，用k表示。组织的工序能力如何？达到多少水准？2.8 质量可靠性诊断组织是否具有明确的质量可靠性判断标准？是否有对能反映质量可靠性的产品相关特性进行度量？有否对质量可靠性结果进行统计分析？用于质量可靠性度量的设备和人员是否符合要求？对于质量可靠性失效产品是如何进行处理的？2.9 研发质量的诊断产品研发立项依据有否进行充分论证？有否对VOC进行整理分析？有否制定研发进度表？有否运用DFMEA？有否吸取相类似项目的经验？有否组织跨部门小组对研发进程进行评审和确认？APQP的要求？2.10 质量会议的诊断组织是否进行定期的质量检讨会议？参加质量会议的人员包括哪些？质量会议议题是否合理？会议检讨是否有记录？会议决议事项是否有追踪？质量会议的结果是否作为管理评审的一部分？3. 诊断方案的制定3.1 教育培训根据诊断结果对组织相关人员进行培训，培训课程可包括质量意识，5S管理，解决问题的九大步骤，七大浪费，质量管理统计工具，如何编制作业指导书，过程管理，不合格与零缺陷管理等。3.2 改进方案提出及论证3.2.1 资料分析收集前述诊断资料，采用统计工具进行归纳分析，与组织相关部门人员进行检讨，利用矩阵分析法等手段筛选出优先需解决问题点。3.2.2 方案提出 针对需优先解决问题点，经过分析找出原因，提出改进方案，并对方案可行性进行评价论证。征求组织相关人员对改进方案的意见，进行充分论证，并撰写诊断报告。4. 诊断方案实施及总结4.1 实施计划和步骤 根据诊断方案制定实施计划和步骤并推动组