楠竹产业示范园项目建设可行性研究报告.doc

楠竹产业示范园项目建设可行性研究报告楠竹产业示范园项目建设可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目基本情况11.2 项目建设方案11.3 项目效益21.4 可行性研究报告编制依据31.5 综合评价3第二章 背景项目建设背景 52.1 环境背景52.2政策背景5第三章 市场分析与销售方案 63.1 市场分析63.2 营销策略73.3 市场风险分析7第四章 方案设计 84.1 目标84.2 实施计划及责任分工84.3产品标准84.4 技术（工艺）方案84.5 设备方案104.6 建筑方案104.7 实施进度安排10第五章 环境影响评价13第六章 项目组织与管理136.1 组织机构与职能划分136.2 经营管理措施136.3 技术培训146.4 劳动安全、卫生与消防14第七章 投资估算与资金来源157.1投资估算157.2资金来源157.3资金的使用与管理157.4项目利润分析16第八章 结论 17第一章 总论1.1 项目基本情况 1.1.1 项目建设单位：* 1.1.2 项目负责人：*1.1.3 建设地点：* 1.1.4 项目建设理由：*位于*东北部，属全县特困乡村，是典型的山区农业乡村，全村辖*个村民组，总面积*亩，其中旱地*亩，荒山及自然林*亩，总人口*人，地广人稀。 *属中亚热带季风气候区，海拔11501430米，光热资源丰富，四季分明，雨量适中，年均降雨量1214毫米，年均气温1114.1，极端最高气温32.5，极端最低气温2.8，年有效积温26703920，无霜期230天左右，其气候、土壤等自然条件都适宜楠竹生长。当前，竹业已成为林业建设中异军突起，最具生命力的新兴产业之一。发展竹产业已成为林业可持续发展和农村增收致富的一个重要途径。三岔村的老百姓对楠竹种植项目愿望迫切，积极性高，参与性强，劳力充裕。该项目建设成功，五年后可保持成品竹12万根，年产竹材600吨，年产鲜笋4500吨，可解决300人就业，全村人均年收入可以增加450元。既可作为织金县增加山区群众致富工程的样板，又是全县生态环境建设，保护和发展森林资源的亮点工程。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质、建设规模及期限项目名称：*楠竹产业示范园 建设性质：新建建设规模：项目实施区域总面积3000亩。建设期限：2013年1月2016年5月1.2.2 产品、技术、设备方案竹子：竹子具有生长快、产量高、效益好，一次种植可以长期收益的特点。除了传统的竹笋、竹材和竹工艺品外，竹子还能生产出竹炭、造纸、竹质纤维纺纱等，在现代科技手段帮助下，竹子变得浑身都是宝，经济利用前景十分广阔。竹笋：竹笋肉质细嫩，松脆爽口，古往今来被人们视为菜中珍品。目前。一个全球性的“食笋热”方兴未艾，盐渍笋、清水笋、笋干、笋罐头、笋净菜等系列产品，成了世界食品市场的抢手货。据资料介绍，近年全球食用笋消费每年以15的速度递增，国际市场价格年平均上涨4.1%。竹笋冷藏保鲜加工技术：通过鲜笋冷藏，抑制笋体细菌的生长繁衍，减缓鲜笋的新陈代谢速度，延长竹笋保鲜期，为竹笋深加工提供保障。本项目建设竹笋冷藏保鲜库1座，购置竹林虫害防治植保机械5套，购置竹笋质量检测设备1套。1.2.3 土建工程项目区域总面积3000亩，新建竹林便道2000米，新建楠竹堆放场1000平方米，建设管理用房6处120平方米，质量检测用房50平方米。1.3项目效益1.3.1 经济效益：项目建成投产后，可保持成品竹12万根，年产竹材600吨，年产鲜笋450吨，可解决300人就业，全村人均年收入可以增加450元，项目经济效益较好。1.3.2 社会效益：通过本项目建设，为建设高标准笋竹两用林和示范推广竹（笋）产业提供示范样板，为*人民提供休闲度假场所。 1.3.3 生态效益：大力发展楠竹林资源，调动了群众的积极性，刺激了农民对竹林生产的投资，对增加森林资源，促进生态环境建设有积极的推动作用。1.4 可行性研究报告编制依据（1）国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见（国发20122号）；（2）国家林业局关于支持贵州省加快林业发展的意见林规发2012128号；（3）贵州省“十二五”观光农业发展规划（4）贵州省林业厅关于加快林业产业发展的指导意见 （5）毕节市林业局认真贯彻落实国家林业局关于支持贵州省加快林业发展的意见会议精神；（6）建设项目经济评价方法和参数（第三版）。1.5综合评价1.5.1 项目建设的必要性（一）项目的实施符合国家及省、市、县有关产业政策当前，农业产业的发展已进入由传统农业向现代化农业迈进的转型时期，农业产业要实现规模化种植、专业化生产、市场化运作、现代化设施及先进科技相配套的现代农业生产经营新格局。根据国家林业局关于支持贵州省加快林业发展的意见（林规发2012128号）和毕节市林业局认真贯彻落实国家林业局关于支持贵州省加快林业发展的意见会议精神，该项目的实施完全符合各项农业产业政策，并且将对全县农业产业化发展起到积极的示范和带动作用。（二）项目的实施有利于生态环境的保护随着经济的发展，木材资源日趋减少，楠竹性能优良，以竹代木应用越来越广。由于楠竹比木材有着更为优良的力学性能，弹性、韧性、抗弯、抗拉、抗压强度、硬度等高出木材2倍以上。且与树木相比，楠竹具有生长快、成材早，产量高，一次种植永续利用等特点。因此，大力发展楠竹产业，加快竹制品的深度开发，扩大竹制品的应用领域，以竹代木，对保护树林资源、维护生态环境意义重大。（三）项目的实施可进一步带动我县农业经济增长发展楠竹种植，对于调整林业产业结构，提高林业整体经济效益具有重要的现实意义。通过加工、运输等其他附带二、三产业的发展，能更好地带动农村经济增长，提高农民的收入水平，对加速农业产业化进程、增强农业科技含量、提高农业经济效益等方面起到关键的领头带动作用。项目建设是很有必要的。1.5.2 项目建设的可行性本项目选址在*，当地老百姓对楠竹种植项目愿望迫切，积极性高，参与性强，劳力充裕。*乡党委政府近年来一直致力于农业产业结构调整，织金县祥发农业服务有限公司愿意承担管理、技术服务并投资配套资金，管理、技术有保障，资金配套能力强。项目建设是可行的。1.5.3 风险评估本项目产品主要为楠竹和竹笋，竹制品产业是一个绿色环保的行业。而国家森林资源保护政策的实施，将导致木材采伐量大幅减少，“以竹代木”是一种必然趋势，今后竹材使用量将会大幅增加，竹制品产业前景十分广阔。近年来，随着毕节试验区的迅速发展，对竹制品的需求量增长迅速，竹材价格近年来也呈持续上升的势头。市场需求量大，市场价格较好。 竹笋食品营养丰富，据研究测定，笋肉中具有17种氨基酸，其中有8种为人体所必须。笋肉中有磷、铁、钙、镁等10种主要矿物质，其中6种为人体所必须的微量元素，是公认的最佳绿色天然食品，是传统的森林蔬菜之一，被列为“素食第一品”的“山珍”之一。同时笋肉中无任何有毒元素和有毒有机物质，近年来还发现竹笋具有减肥、降血脂、抗衰老等多种保健功能，是一种新型的保健食品，笋食品越来越受到人们的喜爱。据资料介绍，近年来全球食用笋消费每年以15%的速度递增。专家预测，食用笋在今后相当长的时期内都是国内外市场的紧俏食品，市场潜力很大，开发前景广阔。我国是竹笋生产大国，但是我国竹笋人均消费量实际上仍然很低，全国竹笋总产量即使全部内销，人均年消费量也只有1.23Kg，竹笋市场远没有达到饱和，在我省更为紧缺，因此发展楠竹林资源具有强大的市场容量和不可估量的发展未来。 总之，项目风险较小。第二章 项目建设背景2.1 环境背景：*村属全县特困乡村，是典型的山区农业乡村，该村地广人稀，属中亚热带湿润性季风气候区，光热资源丰富，四季分明，雨量适中，年均降雨量1450毫米，年均气温18摄氏度，无霜期290天，其气候、土壤等自然条件十分适宜楠竹生长。当前，竹业已成为林业建设中异军突起，最具生命力的新兴产业之一。发展竹产业已成为林业可持续发展和农村增收致富的一个重要途径。2.2政策背景： 国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见（国发20122号）、国家林业局关于支持贵州省加快林业发展的意见（林规发2012128号）：着重强调要继续实施石漠化综合治理等重点生态工程，逐步建立生态补偿机制，促进人与自然和谐相处，构建以重点生态功能区为支撑的“两江”上游生态安全战略格局。加强对乌蒙山区林业扶贫开发工作的帮扶，加大扶贫投入，实施项目支持和示范带动。结合林业重点工程实施，帮助贵州大力培育林业特色优势产业，增加农民收入。加大综合开发林业项目投入力度，开展木材战略储备基地建设，培育特殊林木资源，把贵州纳入全国木材战略储备基地建设规划范围。同时，支持贵州有序发展林浆纸一体化，加大森林公园建设力度，发展林下经济，推动贵州尽快建设成为西南林业产业基地。通过多种途径，努力发挥林业在贵州扶贫开发工作中的作用，把贵州打造成林业扶贫开发攻坚示范区，竹产业的开发刚好适应政策的范畴。第三章 市场分析与销售方案3.1 市场分析3.1.1 需求现状由于竹产业的快速发展，竹材竹笋等加工原料的市场出现供不应求的局面。近年来，竹产业的新产品不断涌现，加工规模也不断扩大，加工技术不断提高，比如传统的竹编、竹胶合板、竹地板、竹凉席、竹窗帘、竹笋加工等产品的生产规模不断扩大，竹纤维纺织品、竹叶黄酮系列保健品、竹炭系列产品、竹木复合板、竹材饰面板等新一代精加工产品的市场投放，拓宽了竹材的应用领域，提高了资源的利用率附加值。3.1.2 市场前景分析以竹代木是原材料紧缺情况下的紧迫任务,并有广阔的市场前景。全球木材匮乏，加之出于环境保护及生态平衡需要，大幅度消减木材采伐，价格随之飞涨，人们纷纷在寻求新的替代品。由于竹的速生性、环保性及质地性能，使得竹成为木的最佳替代品，以竹代木，甚至以竹胜木成为大势所趋，目前在我们当地，竹材已广泛用于建筑业，且需求量还很大。 竹制家具既保持了竹子的独特质感，又克服其易干裂变形的“先天缺陷”。同时它还具备以下几个特性：一是冬暖夏凉，由于竹子的天然特性，其吸湿、吸热性能高于木材。故在炎热的夏季坐在上面，清凉吸汗；冬天则有温暖感受。二是有利环保，竹子34年就可成材，且砍伐后还可再生，对于环境恶化、天然林存量甚低的我国来说，不失为一种优质的替代材料，而且在粘接上使用特种胶，避免了甲醛对人体的危害，有益于人体健康。竹浆造纸是国家重要战略资源，具有有社会公益性。天然食品也是竹产业的好业务之一，绿色天然健康是食品行业的大势所趋，而竹笋正是绿色天然之佳品。近几年，有机蔬菜、天然食品等细分行业正在蓬勃兴起，为竹产业的综合开发提供了良好的外部机遇。总之，竹原纤维市场需求前景广阔，在诸多领域需求强劲。3.2 营销策略项目产品楠竹和鲜笋，市场定位为国内竹材加工和笋制品加工行业。项目将严格执行有关食品卫生标准。3.3 市场风险分析3.3.1项目产品市场风险因素分析本项目产品所面临的主要风险为市场风险，但由于项目产品目前在市场上供不应求，尽管项目产品会受供求关系导致价格涨跌的影响，还要受市场上同行间的竞争等各种因素的影响，但整体上项目产品市场风险较小。3.3.2 防范和降低风险的对策市场风险的防范：本项目的管理统一按照规范完成, 强化带动的基地农户日常种植生产过程中的全程质量管理，在种植基地全面推广生态种植技术，从源头保证产品质量；生产中加强管理，努力降低生产成本，提高产品的价格竞争力；不但能生产出市场需求的优质竹笋和竹材, 而且可以大大提高劳动生产率和经济效益，可以大大增强产品的市场竞争力和抗风险能力。积极开拓市场，加大宣传、塑造知名品牌，以良好的信誉赢得消费者。第四章 方案设计 4.1 目标 楠竹产业示范园规模为3000亩，计划分三期完成。第一期1000亩，2013年完成；第二期1000亩，2014年完成；第三期1000亩，2015年完成；公益性服务平台基础设施建设2014年完成。 4.2 实施计划及责任分工 4.2.1 施工准备。做好项目的总体设计，编制实施方案，由县林业局完成。做老百姓思想工资，落实场地及配套资金，由三岔村委和织金县祥发农业服务有限公司完成。 4.2.2 组织落实。竹苗采购由*完成。组织栽种由*村委和织金县祥发农业服务有限公司完成。 4.2.3 管理措施。由村委牵头，分组成立专业合作社，由专业合作社自行管理。 4.2.4 技术服务。织金县祥发农业服务有限公司负责技术服务，对群众进行技术培训，引进技术对产品进行深加工，提高竹（笋）的经济效益。 4.2.5 检查验收。项目分期验收，每年在12月30日前进行检查验收。4.3 产品标准。项目竹笋产品要求达到国家绿色食品标准要求。4.4 技术（工艺）流程。工艺流程为：竹苗种植科学施肥合理挖笋。（1）竹苗种植为保证竹林能够实现丰产，栽种时要全垦深翻，施基肥；全垦的目的是要疏松土壤，改良土壤物理性状，促进土壤有机质和矿物质的分解，改善土壤肥力条件。深翻时间整地宜在67月份进行。 新栽种楠竹采取实生苗造林法。挖取23年生的实生苗，每35株一丛，带有竹鞭，多带土，剪去顶梢及枝叶1/3左右，进行栽植。（2）科学施肥为保证竹林能够实现丰产、稳产，必须施肥，以补充营养物质。施肥的种类、数量要根据竹林结构状况、土壤养分含量、竹林经营目的和产量水平的不同而异。对一些土壤板结，透气性差的竹林，最好施用有机肥75t/hm2左右，以增加土壤有机质含量。施肥时将前一年冬天采伐的竹兜，用钢钎将竹隔打通，将化肥施入竹兜中，然后盖土。由于竹兜连着竹鞭，竹兜中的肥料可直接转移到竹鞭，不会造成养分挥发和流失，比较经济，同时会加速竹兜腐烂，增加肥力。（3）合理挖笋春笋：出笋初期和后期的春笋，成竹的可能性很小，可以全部采挖。中期的春笋，个体大、健壮、生命力强，应选留大部分养育成竹，挖去小径笋、弱笋、浅鞭笋、歪头笋、小笋、退笋等。挖笋时不要伤害竹鞭、鞭根和鞭芽。挖笋后要立即覆土填平笋穴。夏、秋笋（鞭笋）：当鞭梢顶端向上斜伸、表土开裂、有少数露出地面时即可挖掘。6-7月、10-11月分别在施肥沟中每隔7-10天挖1次笋。挖时将表土铲开截取顶端鞭梢，挖掘后覆土，并铺盖稻草，保持表土湿润，促使竹鞭分叉和生长，以利再次挖掘。为了不影响竹鞭生长，在8-9月不挖鞭笋。挖鞭笋时要做到“壮鞭弱挖、弱鞭强挖”。冬笋：选定三至四年生的壮龄母竹，选择枝叶浓密、叶色深绿中带有数片黄叶的孕笋竹，在其附近浅挖，找到黄色或棕色壮鞭后，沿鞭跟踪竹鞭向下伸的地方大多可找到冬笋，砍断笋与鞭之间连接的“螺丝钉”即可取出笋。4.5 设备方案4.5.1设备选型按照竹林管理的实际要求，项目购置植保机械2套，质量检测设备1套，冷库制冷设备1套。4.5.2设备清单表1 主要设备清单 单位：台、套、万元序号设 备 名 称 型 号单 位单 价数 量总 价合 计40.001制冷设备套30130.002植保机械套2243质检设备套5154统防统治设备套0.2514.5.3设备来源本项目制冷设备由织金县祥发农业服务有限公司提供，植保机械、统防统治设备选择信誉良好、产品质量可靠的厂家供应。4.6 建筑方案管理用房：总建筑面积120平方米，砖混结构，共6处；质量检测用房50平方米，砖混结构。4.7 实施进度安排本项目自2013年1月开始项目前期准备工作，2013年8月开始启动。实施进度安排详见表：表2 项目第一期实施进度安排表序号 时 间 项 目2013年1月2月3月4月5月1市场调研2项目报批立项 表2 项目第一期实施进度安排表序号 年2013年2014年 月项目6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月1项目设计2竹苗采购3冷藏库建设4合作社建设5质量检测室建设6栽培技术推广7竹苗种植8农户培训9林区便道建设表3 项目第二期实施进度安排表序号 年 2014年2015年 月 项目6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月1竹苗采购2农户培训3竹苗种植6管理用房建设7林区便道建设表4 项目第三期实施进度安排表序号 年 2015年2016年 月 项目6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月1竹苗采购2农户培训3竹苗种植6堆放场建设7林区便道建设第五章 环境影响评价项目实施的整个过程无噪声，无污水，无废气，不会对环境造成任何影响，项目建成后，将对水土保持起到良好的作用。第六章 项目组织与管理6.1 组织机构与职能划分组织机构：本项目单位为*，将成立以主要领导为组长的项目领导小组，领导小组下设办公室，具体负责本项目的实施。职能划分: 领导小组主要负责项目实施过程中的资金筹措、实施方案的制定，有关工程建设的招投标决策等；办公室主要负责项目建设过程中的具体事务，包括工程进度的监督、参与实施方案的制定等。运行模式：项目建成后，将建设竹产业合作社，项目一切资产均转移至竹产业合作社。由织金县祥发农业服务有限公司实施农户的技术培训、植保的统防统治以及冷藏保鲜库的运转等。6.2经营管理措施工程管理：严格执行国家有关标准和规范，采用公开招标的形式，确保项目建设按时、保质，按项目进度要求投入运行。经营管理：经营管理的核心是质量管理和安全管理。因此，在生产经营过程中严格执行有关食品安全标准，建立起严密的质量监控体系，确保项目产品符合国家食品安全标准要求。财务管理：本项目所筹措的资金，实行专帐制。自筹资金要按计划足额筹集到位。各类资金到达项目账户后，单独建帐，专人管理，按有关规定专款专用。6.3 技术培训项目技术培训由织金县祥发农业服务有限公司负责，通过集体讲座、个别指导等形式，加强社员和带动基地农户的技术培训，确保项目得到科学的管理，确保农户利益。6.4 劳动安全、卫生与消防6.4.1劳动安全本项目实施过程中存在的主要不安全因素为用电安全。合作社上下将认真贯彻执行国家有关劳动保护和安全生产的法规政策。按照“安全第一、预防为主”的方针，建立健全劳动保护和安全生产责任制，合作社理事长是安全生产第一责任人。6.4.2消防按规定配备消防设施、设备，应急照明灯具、各种消防标志齐全并符合要求，疏散通道畅通。确保安全资金的投入，满足消防安全的需要。定期组织社员开展消防知识的教育培训活动，提高社员的安全意识和安全业务技能。竹林经营管理过程中，在火灾易发季节，加强对竹林经营管理人员的防火教育，采取措施防范森林火灾的发生。第七章 投资估算与资金来源7.1 投资估算项目总投资246万元。其中，示范基地建设投资150万元，占61%，分三期实施；项目基础设施建设投资74万元，占30%，主要包括：林区便道建设（2000米）投资20万元，楠竹堆放场投资12万元，管理用房（120平方米）12万元，质量检测用房（50平方米）5万元，冷库建设30万元；公益性服务平台建设投资12万元，占4.9%，主要包括：技术推广服务平台建设投资5万元；统防统治平台投资2万元；农产品质量监管服务平台投资5万元；管理费用10万元，占4.1%。 7.2 资金来源7.2.1 中央财政资金项目拟申请中央财政资金100万元。 7.2.2 地方财政配套资金项目拟申请省市财政配套资金100万元。7.2.3 自筹资金及来源自筹配套资金46万元。自筹资金来源主要为企业投资和农户投劳抵资。7.3 资金的使用与管理7.3.1 财政资金使用和管理项目财政资金将严格按照国家有关规定使用和管