质量管理标准化手册大纲.doc

曲靖中心城区保障房项目 项目质量管理标准化手册序 随着我国社会主义市场经济制度的不断发展完善，为解决及提高工程质量，满足人民群众对工程质量的更高期望和要求，国家住建部建质2013149号文决定在全国开展为期5年的住宅工程质量常见问题专项治理。根据住建部、省住建厅文件要求，云南建工集团有限公司、云南四建分别制定了专项治理方案，明确治理目标、治理措施；项目部根据工程具体情况，制定质量常见问题治理方案，明确治理工作计划、治理内容、措施办法、责任人、完成时间，通过质量管理、落实责任、样板引路，组织开展治理活动，治理取得良好成效。 在质量常见问题治理中，项目部组织编制了质量标准化管理手册，对质量管理作出规定，明确职责、流程，规范项目质量管理，促进了质量管理和水平的提高。质量标准化管理手册对项目青年管理者的健康成长具有积极的促进作用。恳望领导、专家指导，以便进一步修改完善。 最后，谨向编制手册提供帮助、指导的同事、技术人员致以诚挚的谢意。主编：王天锋副主编：肖学林、段正亮、佘正柱编写人员：组长：李开福、孙小波副组长：杨成贵、孙石清、毛林应成员：左红良、杨云、胡维、周应发、宁显磊、曾志敏、陈 磊、李秋平、史瑞松、张仕江、王咏宏、郑鹏程、张德江、张明富目录一、前言5二、管理机构设置和人员职责5（一）组建项目部5（二）岗位人员质量职责6三、质量管理体系8四、技术标准的管理10五、设计文件管理与图纸会审10六、施工组织设计（施工方案）管理11七、技术交底管理11八、施工测量管理12九、材料管理13十、施工试验管理14十一、计量设备管理17十二、技术复核管理20十三、样板引路管理21十四、关键和特殊工序控制23十五、质量检查验收管理29十六、不合格品的控制管理36十七、QC小组活动管理37十八、质量常见问题的防治37（一）组织措施37（二）技术措施38（三）管理措施38（四）本工程质量常见问题治理方案39十九、样板引路管理64二十、材料样品管理67二十一、工程资料管理69附录1：质量管理展示72附录2：QC小组活动76一、前言工程质量管理标准化是从工程开工到竣工进行全过程的管理，其核心是质量管理行为标准化和实体质量管理控制标准化。为此，根据有关标准、规范、公司管理制度，结合项目实际，项目部组织编制质量管理标准化手册，对质量行为、实体质量管理作出规定，在工程施工中推进标准化管理。在质量行为管理标准化方面，主要对现场项目部的质量管理体系、管理机构设置、技术管理、质量检查验收管理、资料收集管理等作出规定；在实体质量管理标准化方面，按照“质量标准样板化、方案交底可视化、操作过程精细化”的要求，对材料管理、样板引路、质量常见问题治理、不合格品控制等作出规定。二、管理机构设置和人员职责（一）组建项目部项目部由项目经理、技术负责人、施工员、质量员、材料员、试验员、资料员等岗位人员组成，实施项目经理负责制。质量管理机构图如下：项目经理（组长）技术负责（副组长）质量员施工员试验员材料员资料员班组长操作人员（二）岗位人员质量职责 （1）项目经理质量管理职责1） 工程质量管理的第一责任人，组织制定项目部质量管理制度和岗位责任制，明确人员岗位职责，并对实施情况检查、考核；2）贯彻、执行国家和地方现行技术、质量标准、规范；3) 根据施工合同、公司规定确定工程质量目标并组织目标分解，明确保证措施并组织实施；组织分部工程质量验收，参加单位工程质量验收；4）主持编制施工组织设计、项目施工质量计划、项目创优策划书并督促实施，5）配备工程项目质量管理所需的资源。（2）项目技术负责人质量管理职责1）执行国家和地方现行技术、质量标准、规范；2）组织编制和审查施工组织设计、项目施工质量计划和创优策划书；3）推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备，并对其应用效果负责；4）检查、督促岗位人员按有关工作程序对施工全过程进行控制；5）组织编制施工现场检测试验计划；6）协助解决施工中的技术疑难问题；7）组织技术复核，参加分部分项工程、单位工程质量验收，负责工程施工资料自审； 8）参与质量问题和质量事故的调查分析活动，对实施纠正和改进措施负技术责任。9）组织项目实施QC活动。（3）质量员质量管理职责1）熟悉施工图纸，参加设计交底，领会设计意图，掌握技术要点；2）参与施工组织设计、项目质量计划和创优策划书的讨论与编制，提出保证工程质量的意见；3）深入现场进行过程检验，发现不合格及时报告项目经理；有权制止违章施工、严重危害工程质量的行为，必要时可下发停工通知；4）督促施工班组自检、互检和专业检工作，协助项目经理部做好产品标识工作；5）参与材料的进场验证和验收，及时检查施工记录和试验结果；6）参加并签证工程预检、隐检和结构工程验收； 7）负责对检验批质量检查验收，填写检验批工程质量验收记录；8）参加质量问题和质量事故的调查分析，并跟踪纠正措施的执行情况。（4）施工员质量管理职责 1）执行国家、行业、地方的现行技术标准和施工质量验收规范；2）熟悉所负责施工工程部分的施工图纸、设计变更洽商，熟悉设计图纸、质量标准和材料要求，组织班组熟悉图纸并按图组织施工；3）参与施工组织设计、项目质量计划和项目创优策划书的讨论，负责所负责施工工程部分的编制，并组织班组贯彻实施；4）接受上级组织的技术交底并向班组进行分项工程的技术交底；5）深入施工现场检查指导施工操作，检查工程施工质量，组织班组进行自检、互检和交接检；6）组织隐蔽工程检查和工程预检，填写隐蔽工程检查记录和工程预检记录；7）组织班组加强工序质量管理和开展质量管理活动。（5）试验员质量职责1）执行国家、地方现行技术标准和质量验收规范、试验方法和制度；2）贯彻实施现场检测试验管理工作制度；3）编制施工现场检测试验计划；4）负责原材料的取样、试件制作，并根据标准规定、施工需要及时送检；5）负责施工现场试验、测量设备、仪器的管理；6）及时索取检测试验报告，负责试验资料的归档和管理工作。（6）项目材料员质量管理职责1）负责组织材料的供应、管理，确保施工需要，对进场材料质量负责；2）负责进场材料的检验验收、标识和可追溯性管理，负责原材料材质证书、产品合格证的收集、归档等工作；3）负责甲供材料的质量、数量等验证；4）负责材料、物资的搬运、贮存、发放、保管和办理出入库手续；5）出现不合格材料时，按规定报告、处置。（7）资料员质量管理职责1）对上级、相关方所发的文件及时传递，负责有关技术资料、文件的收发和分类归档保存工作，准确填报相关表格和报表，监理项目部受控文件清单、收发文台上，及时隔离标识作废文件。2）参加项目部会议、做好会议记录及整理工作。3）负责收集、传递和处理公司管理信息和相关方反应信息，建立相应台账。4）负责收集、整理、归档工程资料、参加分部分项工程的验收记录。三、质量管理体系本工程要求的质量目标是：确保云南省优质工程，力争“国家优质工程奖”。项目部根据公司的管理手册和程序文件，建立完善的质量保证体系，强化质量管理，根据设计图纸的要求及建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2011），对检验批、分项、分部、单位工程进行仔细划分，并且完善手段、着重过程控制、杜绝质量事故发生，按验收程序强化每个步骤的验收，以确保达到工程质量目标。项目质量保证体系图如下：合 格 工 程质量管理小组质量目标落实调 度技 术保 证设 备保 证原材料保证工 艺保 证互检计量保证认证保证项目经理信息反馈公司客户质量保证体系思想保证体系组织保证体系目标管理体系施工过程质保体系检查保证体系质量信息管理体系经济保证体系施工组织设计施工方案项目经理负责制质量目标策划工长和专业质检员信息网络各专业管理组负责质量目标分解业务培训教育班组质检技术部试验部门质检部门奖惩制度四、技术标准的管理1、项目技术负责人根据工程施工内容和特点，制定工程施工所依据的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准及标准图集清单，并在施工组织设计中制定配备计划。 2、项目技术负责人应向项目管理人员，如项目经理、施工员、质量员、试验员、测量员、安全员等配备相关的标准。3、项目技术负责人及时在项目发布标准信息，并做好新标准的采购、发放、作废标准的标识与回收。4、项目部实施“四个一”（即一周一检查、一学习、一评价、一例会）管理活动，项目技术负责人组织管理人员进行标准的培训学习及考核。5、 国家公布已作废的图集在设计中又采用时，应在图纸会审时向设计单位提出更换建议。设计仍坚持采用作废图集时，做好意见备案工作，并要求设计单位提供标准图集。五、设计文件管理与图纸会审1、项目技术负责人负责对工程设计文件（施工图纸、图纸会审记录、设计变更单以及工程洽商记录单等）进行控制，组织建立工程设计文件控制清单台账，并按规定保存设计文件，对施工过程中形成的设计变更、技术核定单进行管理。2、图纸应按用途发给项目管理人员和施工班组，建立发文台账。3、项目技术负责人组织项目管理人员、作业层骨干学习设计图纸，收集各方审核意见，形成图纸自审记录。 4、项目技术负责人组织项目部相关人员参加图纸会审，负责对图纸会审记录的整理和图纸会审纪要、设计变更、技术核定单的原图标注与交底。六、施工组织设计（施工方案）管理1、项目经理负责组织项目管理人员编制施工组织设计和危险性较大分部分项工程的施工方案，项目技术负责人协助编制工作。 2、项目技术负责人负责施工组织设计（施工方案）的管理工作，即：负责组织编制危险性较大分部分项工程以外的一般施工方案并审核，负责施工组织设计的报审、报批，负责组织危险性较大的分部分项工程专项施工方案审核论证、报审、报批。3、公司技术质量管理部门在收到报送的施工组织设计及危险性较大的施工方案后7日内给出意见及建议，并在15日内完成审批工作。4、资料员负责将审定的施工组织设计（施工方案）发放给项目部相关人员（项目经理、技术负责人、专业工长、质量检查员、安全员、材料员、试验员、合同管理人员等）、上级部门（公司技术质量管理部门、安全部门等）、项目作业层以及项目建设相关方（建设方、监理）并做好发文台账和归档工作。5、项目经理按照审定的施工组织设计（施工方案）组织实施，项目技术负责人协助项目经理实施。6、项目技术负责人组织或参与对危险性较大项目和安全设施的验收，跟踪检查施工组织设计（施工方案）的落实情况，对施工组织设计（施工方案）进行修改、报审、报批等动态管理。七、技术交底管理1、项目技术负责人对管理人员、班组骨干进行书面技术交底，再由施工员对班组进行书面技术交底；交底一式四份，签字齐全，分别由交底人、质量员、接受交底人保存，另一份由资料员作为竣工资料归档。2、项目技术负责人负责技术交底的组织、管理和施工组织设计（危险性较大分部分项工程的施工方案）的交底，核查施工员交底资料的符规性、可操作性；施工员负责危险性较大分部分项工程以外的一般施工方案、工序的操作交底，质量员负责交底的督促；资料员负责交底资料的收集、归档。3、项目“技术交底计划”纳入施工组织设计“施工准备计划”中或单独形成“技术交底计划”，明确交底分工、交底时间和交底形式。4、计划做样板的分部分项工程（砌筑工程、装饰装修工程、楼地面工程、门窗工程、特殊材料的模板工程等）应编制计划，明确样板名称、制作时间、验收与管理、实施时间，以样板进行实物交底。5、工序施工前，施工员对班组作如下技术交底： 1)施工准备，包括作业人员、主要材料、主要机具准备和作业条件等； 2)施工进度要求； 3)施工工艺，包括工艺流程、施工要点等； 4)控制要点，包括重点部位和关键环节施工要点、质量常见问题的预防措施等； 5)成品保护，包括对上道工序成品的保护措施、对本道工序成品的保护措施等； 6)质量保证措施； 7)安全注意事项； 8)环境保护措施； 9)质量标准，包括主控项目、一般项目以及质量验收、企业标准等。八、施工测量管理1、项目部设持证上岗的测量员负责施工测量工作，负责测绘仪器采购计划和测量方案（包括变形观测、基坑位移监测）的编制、现场测量与成果整理。2、项目技术负责人制定测量管理制度（明确管理分工和工作目标、测量工作的奖罚规定、测量人员的工作职责和权限）、审核测量方案（包括变形观测）并报批，对项目测量工作进行指导和监督。3、项目技术负责人审核测绘仪器采购计划，组织新购置仪器的验收并对测量设备的使用进行管理。4、项目技术负责人组织施工测量的技术复核（包括工程定位测量、施工过程测量放线、沉降观测与变形观测）并对外报验，督促资料员做好归档管理。5、测量完成后，测量员对测量成果向相关人员进行交底、移交。九、材料管理1、材料员依据物资需用量总计划和施工需求，编制月度物资需用量计划经项目经理审批后上报公司主管部门采购、供应，组织分批进场、验收、管理。 2、材料员负责对进场材料的验收，收集、提供材质证书或检验报告，试验员按规定取样复检并报验。3、材料进场后，材料员建立“物资材料进货台帐”，记录材料品名、规格/型号、数量、等级、生产（供应）单位。4、材料员组织材料的分类、分品种、分规格、分型号堆放，办理入库手续；材料、设备按照施工现场平面图布置，分类堆放、上盖下垫。5、材料员对材料进行“待检”、“合格”、“不合格”、“报废”，标识，防止混用；对不合格材料按规定处置。物资部门根据供销合同使用单位组织工程物资进场检验抽样复试开箱检查公司组织进行工程物资进场验收监理审核工程使用退场相关质量证明文件包括1、出厂合格证2、厂家质量检验报告3、厂家质量保证书4、进口商品商检证明5、质量检验部门出具的检验报告6、环保消防部门出具的认可文件1、材料、构配件进场检验记录2、材料试验报告3、设备开箱检验记录4、设备及管道附件试验记录5、物资进场复试报告（试验或检验单位提供）工程物资进场报验表提交相关质量证明文件不合格合格形成审批签认形成报送监理合格材料物资进场验收流程十、施工试验管理1、项目技术负责人负责项目部施工试验管理体系的运行及试验管理制度的实施，对项目试验进行指导和监督；试验员负责建立试验管理台账、试验（委托）台账、检测记录和相关检查记录台账。 （1）施工试验管理制度应明确施工试验管理分工和工作目标、试验人员的工作职责和权限、试验报告制度、试验工作的奖罚规定。（2）试验管理台账分物资试样（件）委托台账、施工过程各试验委托台账。物资试样（件）委托台账包括品种、规格、产地、试样编号、代表数量、见证人、取样人、取样日期、送检日期、委托编号、报告编号以及检测结果等内容。施工过程各试验委托台账包括施工部位、品种、规格、成型时间、代表数量、见证人、取样人、取样日期、送检日期、委托编号、报告编号以及检测结果等内容。2、在施工前，项目技术负责人组织试验员、材料员、施工员、质量员编制 “施工试验计划”列入施工组织设计或形成单独的“施工试验计划”，明确现场试验设备配备、试验范围、取样批次、见证取样、试验资料收集归档及结果分析等要求。（1）施工试验范围包括： 1)工程物资进场检验与试验 建筑原材料，包括：钢筋、水泥、砂、石子、外加剂、钢材、砖、砌块、防水材料、防火涂料、结构胶以及装饰装修材料等； 成品、半成品，包括：商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构加工构件、门窗制品，安装工程中的成套装置、各类管材、焊接材料、电缆电线等； 建筑构配件，如预应力锚夹具、预应力混凝土用螺旋（波纹）管等； 器具、设备等。 2)施工过程的取样试验 现场取样送试验室进行试验，包括：钢筋焊接件、钢筋机械连接件、混凝土试块、砂浆试块、回填土试验、网架结构焊接球和螺栓球节点检测等。现场进行的检验，包括：大体积混凝土测温、预制构件、浅层、深层平板载荷、岩基载荷、岩石锚杆抗拔、土层锚杆、单向竖向静载荷、岩石单轴抗压强度、钢结构焊缝质量探伤检测等试验。（2）取样批次按检测试验技术规程执行。3、项目部设持证上岗专职试验员负责施工试验的现场取样送检、试验报告领取、试验结果统计分析、试验资料存档、现场取样养护及养护室的管理等工作，接受项目技术负责人的检查、考核。4、项目部建立满足要求的现场试验养护室（标养室面积不小于15m2 、工作间/操作间面积不宜小于15 m2），配置温、湿度计、恒温恒湿设备、混凝土振动台、试模、坍落度筒、插捣棒、钢直（卷）尺等标养设施。5、项目技术负责人组织试验员、质量员对拟委托的试验机构进行考核和评价，报项目经理审批后确定试验机构，并对试验检测工作实施监督。6、项目技术负责人应跟踪试验情况和试验结果，进行技术复核；对取样过程中的异常情况、试验出现不合格情况等，制定纠正和预防措施。施工过程质量检测试验项目、主要检测试验参数和取样依据序号类别检测试验项目主要检测试验参数取样依据备注1土方回填土工击实最大干密度土工试验方法标准GB/T50123最优含水率压实度压实系数建筑地基基础设计规范GB500072地基与基础换填地基压实系数或承载力建筑地基处理技术规范JGJ79建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202加固地基、复合地基承载力桩基承载力建筑基桩检测技术规范JGJ106桩身完整性钢桩除外3基坑支护土钉墙土钉抗拔力建筑基坑支护技术规程JGJ120水泥土墙墙身完整性墙体强度锚杆、锚索锁定力4结构工程钢筋连接机械连接工艺检验抗拉强度钢筋机械连接通用技术规程JGJ107机械连接现场检验钢筋焊接工艺检验抗拉强度钢筋焊接及验收规程JGJ18弯曲适用于闪光对焊、气压焊接头闪光对焊抗拉强度弯曲气压焊抗拉强度弯曲适用于水平连接筋电弧焊、电渣压力焊、预埋件钢筋T形接头抗拉强度网片焊接抗剪力热轧带勒钢筋抗拉强度冷轧带勒钢筋混凝土混凝土配合比设计工作性普通混凝土配合比设计规程JGJ55指工作度、塌落度、塌落扩展度等强度等级混凝土性能标准养护试件强度混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204、混凝土外加剂应用技术规范GB50119、建筑工程冬期施工规程JGJ104同条件养护试件强度抗渗性能地下防水工程质量验收规范GB50208、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204砌筑砂浆砂浆配合比设计强度等级砌筑砂浆配合比设计规程JGJ98稠度砂浆力学性能标准养护试件强度砌体工程施工质量验收规范GB50203同条件养护试件强度冬期施工时增设钢结构网架结构焊接球节点、螺栓球节点承载力钢结构工程施工质量验收规范GB50205安全等级一级、L40m时且有设计要求时焊缝质量焊缝探伤后锚固（植筋、锚栓）抗拔承载力混凝土后锚固技术规程JGJ1455装饰装修饰面砖粘贴粘结强度建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110工程实体质量与使用功能检测项目序号类别检测项目主要检测参数取样依据1实体质量混凝土结构钢筋保护层厚度混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204结构实体检验用同条件养护试件强度围护结构外窗气密性能（适用于严寒、寒冷、夏热冬冷地区）建筑节能工程施工质量验收规范GB50411外墙节能构造2使用功能室内环境污染物氡、甲醛、苯、氨、TVOC民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325系统节能性能室内温度建筑节能工程施工质量验收规范GB50411供热系统室外管网的水力平衡度供热系统的补水率室外管网的热输送效率各风口的风量通风与空调系统的总风量空调机组的水流量空调系统冷热水、冷却水总流量平均照度与照明功率密度十一、计量设备管理1、项目技术负责人负责计量设备的管理工作，组织建立计量设备管理体系，明确计量员的配置与岗位职责、计量设备的配备流程、管理工作的奖罚规定，对计量设备工作进行指导、监督。2、施工前，项目技术负责人组织试验员、材料员、施工员、质量员、安全员、测量员、编制 “计量设备配置计划”列入施工组织设计设计或形成单独的“计量设备配置计划”，明确配置需求。3、项目经理部设置持证上岗的计量员，负责采购计量设备、建立管理台账，做好计量设备的送检和标识等工作，接受项目技术负责人的检查、考核。 4、项目部管理人员按规定向计量员领取计量设备，签订“计量设备使用责任书”；计量员督促使用人员正确使用、保管计量设备，对使用中的计量设备定期抽查、送检，以保证其状态符合要求。5、项目技术负责人对计量设备失准状态下检测的结果进行处理，组织分析设备失准的性质和检测结果对质量的影响程度，根据评价结果采取处置措施。项目常规配备的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格用途备注1混凝土试模10cm10cm10cm砼强度2砂浆试模7.07cm7.07cm7.07cm砂浆强度3塌落度筒砼性能4摇筛机XBSX-92A计量5振动台计量6磅秤计量7测温计、湿度计计量8取土环刀实验9砂标准筛300计量10石方孔筛300计量11路面平整度仪检测12电动击实仪DJ-DZ实验13电子天平JJ-2000计量14烘箱HG101-A材料烘干15塑液限仪060mm计量16养护箱SBY-40B计量17台秤TGT-100计量18液压式万能试验机WE-1000A抗拉抗压强度19回弹仪HT-225砼强度20击实仪LJJ-2A土工试验密实度21非金属超声检测仪ZBL-U510砼强度、曲线22砂筛石筛90mm-2.36mm150mm-9.5mm砂石筛分析23砼渗透仪HS-40砼抗渗等级24水泥横温横湿标准养护箱HBY-40B水泥试件成型25水泥抗折试验机KZJ-6000-2水泥抗折强度检验26水泥压力试验机YAW-300B水泥抗压强度检验27全站仪日本索佳测量放线28电子经纬仪WILDT2测量放线29精密水平仪S1沉降测量30普通水平仪J-2水平标高31激光铅直仪轴线材料32对讲机测量33塔尺5米水平标高34质量检测工具内外直角检测尺、水电检测锤、靠尺质量检查35兆欧表1C-38mm测量36水压试压机实验37千分尺测量38射线探伤仪XXH -2506实验39感烟探测器功能试验器实验40风管漏风量测试仪实验41漏电电流检测仪。实验42水表WS-50/100计量十二、技术复核管理1、施工前，项目技术负责人组织试验员、施工员、质量员编制“技术复核计划”列入施工组织设计或形成单独的“技术复核计划”，明确复核内容、复核时间以及责任人等要求。常规技术复核项目表 序号项目名称复核内容1施工技术资料施工组织设计、专项技术方案、工艺措施、施工方案、图纸会审、设计变更、标准规范、变更核定单以及技术交底2建筑定位、现场标准水准点坐标点引测成果（包括标准桩、成果计算及示意图）3基础灰线轴线、放坡边线、断面尺寸、标高（槽底标高、垫层标高）、坡度4桩基的定位5模板几何尺寸、轴线、标高、预埋件和预留孔位置、模板牢固性、清扫口留置、施工缝留置、模板清理、脱模剂涂刷、止水要求砂石质量、水泥品种和标号、外加剂的品种和掺量6混凝土配合比砂石质量、水泥品种和标号、外加剂的品种和掺量7钢筋制安钢筋品种、规格、成形尺寸；间距、接头、搭接长度、锚固8楼层放线楼层间高程传递检测以及各层墙柱轴线、边线和皮数杆9翻样检查几何尺寸、节点做法10门窗及设备预留洞位置、标高，楼层50cm线（或Im线）检查11预制构件安装轴线位置、构件型号、构件支点的搭接长度、堵孔、清理、锚固、标高、垂直偏差以及构件裂缝、损坏处理12设备基础位置、标高、尺寸、预留孔、预埋件13屋面找坡、保温、找平层、阴阳角处理14机电安装设备及配件、半成品的品种、数量、规格、材质、管线预埋定位15吊装工程起重设备的强度、稳定性、起重能力及索具、吊具、地锚的受力分析16管道标高、坡度、垂直度、坐标、支吊架间距、受力分析。17焊接工序焊接方法、焊接条件、焊接工艺评定检验18变电、配电位置高低进出口方向，电缆沟位置、标高、送电方向，架空管线施工检测、多管线汇交点高程检测、电缆弯曲半径、2、项目技术负责人组织相关管理人员对完成的工作进行技术复核，施工员会同质量员对班组完成的工序进行技术复核；技术复核合格后，填写复核记录，复核人员签字确认，资料员收集归档。3、属于技术复核的项目，未经技术复核者，不得进行下一道工序的施工；技术复核中发现有不符合要求之处，应立即组织纠正，经纠正再行复核无误后，方可进行下一道工序的施工。十三、样板引路管理1、项目经理组织召开样板引路专题会，明确样板引路项目,负责与建设、监理方协调；项目技术负责人组织相关人员编制样板引路方案，并经项目经理审批、建设单位（监理）批准后实施。2、材料、设备的型号、定货必须定验收样板；现场成品、半成品加工前，必须先做样板，作为后续大批量加工和验收的依据；结构施工时，每道工序的第一板块经过建设、监理、设计和施工四方验收合格后作为大面积施工的标准；装修工程开始前，先做出样板间经建设、监理、设计和施工四方验收合格后正式施工。3、项目样板经验收合格后，项目技术负责人组织施工员、质量员、施工班组骨干进行样板引路交底，以实物明确质量标准、工序交接事项、细部做法及成品保护要求；施工员按样板实施过程监控，质量员按样板进行质量监督、验收。4、施工过程中发现施工质量与样板差异较大时，应立即停止施工，并分析原因采取预防和纠正措施，整改到位，同时加强过程控制。 5、项目部组织班组间进行样板引路的技术、质量交流工作，形成良好的样板质量意识及质量氛围。6、项目部确定的实物样板、验收标识表 ：序号名称内容或做法1主体结构实物样板钢筋加工、绑扎、连接、定位、板厚控制，模板支设，混凝土成型及接茬、施工缝留设、养护；砌筑排砖图、构造柱和圈梁设置、拉结筋位置、砌筑排砖、梁底预制异形混凝土块、顶砖斜砌。2装修实物样板基层抹灰、成品阳角、界格、滴水线槽设置、聚合物砂浆刮涂、挂网、面层逐层做法。3屋面工程实物样板结构层做法、女儿墙根部R角、防水层细部及泛水收口、排气孔、通风球、避雷带、压顶、变形缝、分格缝、雨水斗。4门窗安装实物样板外窗型材和玻璃规格、窗框固定、节点防水处理、聚胺脂发泡、中性硅硐密封胶封口打胶、成品保护。5内墙抹灰基层喷浆、墙面冲筋贴饼、防裂网设置、基层抹灰、墙体大面全部敷设防裂网、面层抹灰及腻子。6天棚刮腻子刮浆、各层腻子、面层粉刷7厨卫间镶贴排砖图，基层抹灰、瓷砖（石材）镶贴、嵌缝处理。8水暖管道管沟管道安装、卡具设置、面层警示色、刷图及喷字标识。 9平面与高程基准设置在每楼层墙上弹出建筑500mm标高控制线；在每楼层地面上距墙体200mm处弹出平面控制线。10水电设备位置、功能、走向标识精装修工程：所有墙体上开关、插座、箱盘等设备，必须喷涂颜色标识位置，贴字标识功能、弹线标识走向。 有吊顶的，在模板上标识现浇楼板内暗敷设电器线管走向。初装修工程：选取一标准层，墙体上开关、插座、箱盘等设备，喷涂颜色标识位置，贴字标识功能、弹线标识走向。11填充墙体滚砖斜砌防裂填充墙砌筑至梁底预留20cm；14天后采用实心砖补砌滚砖；墙中填塞预制等角三角形混凝土块，二端用直角三角形块，从中间向二侧按60斜向砌筑。 12填充墙抹灰防裂抹面层灰前，不同材料交界处挂钢丝网片；面层抹灰厚度按79mm之间控制；抹灰时须压实抹光；抹灰砂浆掺加丹强丝等防裂材料。13成品保护主体结构：柱角、剪力墙角、楼梯踏步处钉木条，刷警示色。抹灰完成：墙角、柱角粘贴塑料护角。窗型材：美纹纸覆盖，玻璃塑料布覆贴保护。管道：缠绕塑料布保护；预留管道承插口采用专用护具；地漏采用塑料布缠绕保护。14砌体、混凝土工程验收标识墙、柱垂直度、平整度、轴线位移、截面尺寸、外墙上下窗偏移；标注实测实量位置，以盖章、张贴纸面记录标识。15装修验收标识房间净高、开间、进深及墙面垂直度、平整度；标注实测实量位置，以盖章、张贴纸面记录标识。十四、关键和特殊工序控制1、项目技术负责人组织专业施工员、质量员识别关键、特殊工序，形成关键、特殊工序监控计划表。常见的关键工序有：测量放线、基坑（槽）土石方开挖、地基验槽、模板制安、钢筋绑扎、混凝土浇筑、屋面找坡、管线预埋、防雷设施。常见的特殊工序有：地基处理施工、桩基础施工；钢筋焊接、防腐涂料的施工、大体积混凝土施工、预应力张拉施工；屋面防水施工、楼面防水施工、地下室防水施工。2、专业施工员对关键、特殊工序编制书面文件（技术交底或作业指导书），明确关键、特殊工序控制要求，即：控制目标、控制标准（工艺参数要求）、关键性技术指标和检验规定、控制手段和方法、验收和评定标准。3、规范人员、材料、设备、工艺方法、作业环境的控制。（1）作业人员，特别是特种作业人员，严格资格、能力认可和持证上岗的管理。（2）施工机械设备的控制，明确主要使用施工机械设备的数量、名称、型号、性能、参数，按设备操作规程、管理和保养规定实施。（3）物资材料的控制，明确采购质量、运输质量、储存要求，使用要求，严格检验和验证管理。（4）按照施工技术规范和工程质量验收标准，明确施工技术、质量检查、验收评定,严格过程质量验收。（5）加强工艺方法的试验、验证，明确工艺参数及影响参数波动的因素，严格对波动因素的监控。（6）作业环境的控制，明确对过程安全施工的控制要求，温度（冬季或夏季）、湿度（雨天或雪天）指标。4、设置质量控制点，专业施工员、质量员对过程参数和产品关键或重要特性参数进行有效监视和控制，并做好连续监控记录，记录应准确、可靠。5.对过程中出现的不合格和潜在不合格，明确控制要求并随施工做好鉴别、标识、记录、评价、纠偏、隔离和处置。6、对工序质量控制点，通知监理工程师进行监督、检查，未经检查认可，不得进行下一工序的施工。关键、特殊过程（质量控制点）监控计划表工程名称及编码监控项目序号控制点名称工作内容验收标准可能出现问题质量控制措施执行人员1主材进场材料检验、试验材料验收标准、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）-2011材料复试不合格对不合格的材料按照规范要求进行双倍复试或退场，办理相关退场手续，资料齐全2承重结构钢筋机械连接和搭接接头试验、现场施工钢筋机械连接通用技术规程（JGJ107-2010）机械连接外露丝扣较多、拉伸不合格现场安装过程进行旁站、检查；在加工厂设专人进行加工指导及检查3高大模板支撑编制专项施工方案、现场施工专项施工方案、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）-2011碗扣支撑横竖不直，没有扣紧，间距大小不一安装前严格交底，过程中加强指导及检查；发现问题及时督促整改4混凝土施工混凝土配合比确定、混凝土浇筑、养护混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）-2011混凝土振捣不实；蜂窝、麻面、露筋、养护不及时等施工前认真交底，过程中加大旁站，观察人员施工，对不合格人员更换、考核等 5大体积混凝土混凝土浇筑、配合比、供应、养护等混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）-2011混凝土供应不及时、裂缝、养护、测温等编制专项施工方案并进行交底，确定至少三家搅拌站，随时调配，减小混凝土温差，降低温度应力，加强测温工作，冬施期间及时进行覆盖养护保温。6后浇带施工后浇带的拦截、剔凿、清理、钢筋修复、混凝土浇筑混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）-2011后浇带拦截不牢容易流入混凝土；剔凿量较大；钢筋除锈、修复难度大；混凝土浇筑易产生高差严格按照设计留置，快易收缩网必须绑扎牢固，密封严密；采用吸尘器清理后浇带内杂物，加大督促整修钢筋，及时除锈，做好相应保护工作7基槽及房心回填土土方运输、含水率、伴制、夯实建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）基槽宽度较小，地下室全封闭，面积加大，只有汽车坡道处能进入，运输难度大，操作面小小夯实难度大材料员及时联系土方单位；及时供应；雇用小型车辆专门运输土方，技术部门联系设计单位，变更回填土种类，减小夯实难度8地下室防水混凝土混凝土浇筑；施工缝、后浇带的止水措施混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）-2011地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-2011）止水条放置位置不正确，止水螺栓使用错误；不同混凝土浇筑错误按照方案要求剔凿好止水条的槽，要平直，止水条用钢钉固定于槽内，墙体支模螺栓要用止水螺栓，工长、质检严格检查，浇筑工程旁站，保证混凝土浇筑正确9梁柱节点的施工缝及模板节点的施工缝处理及模板支设混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）-2011施工缝剔凿不到位，清理不干净造成加渣，模板拼缝不严造成漏浆施工缝进行弹线切割，剔除浮浆露出坚硬石子，保证平齐，用空压机吹干净，支模时先粘贴海绵条，支好模后再次清理10钢筋加工箍筋加工；直螺纹套丝钢筋焊接及验收规范JGJ18-2012箍筋加工尺寸不准，扭曲；直螺纹套丝长短不一，不饱满，剥肋深浅不一认真做好质量较低；派驻专人进行指导检查，对加工机械经常检查，板牙经常更换，对直螺纹加工现场指导，逐个检查，做好批次的工艺检验试验11门窗洞口模板安装模板安装及加固混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）洞口模板变形、加固不牢由物资部进场强度较好木模板及角钢，现场加工定型模板洞口四周用角钢加固组装，加强整体刚度洞口两侧贴海绵条，防止漏浆，洞口设四道水平支撑，对角线方向设剪刀撑，洞口两侧焊接多道顶模棍，保证保护层厚度12预埋件材料检验、试验、施工钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）材料复试不合格，预埋尺寸偏差对不合格的材料按照规范要求进行双倍复试或退场，办理相关退场手续，资料齐全。按交底要求施工，加强过程检查13铝合金龙骨安装，玻璃安装现场施工玻璃幕墙工程质量检验标准（JGJ/T139-2001,J139-2001龙骨不垂直，不水平，焊接不牢，胶缝不直，不严密安装前严格交底，过程中加强指导及检查；发现问题及时督促整改14套管预埋，暗管敷设，线盒预留编制专项施工方案，交底，施工建筑电气安装工程质量验收统一标准（GB50303-2002）工业金属管道工程及验收规范（GB50235-2010）线盒、套管预留位置不正确，漏埋，没有加盒线，管线敷设时，排列不整齐，固定点不牢固，间距不均匀，线管，线盒浇混凝土时位移。认真核对图纸，按图施工，对不符合要求的坚决进行整改，浇混凝土时派专人负责看护。15线管连接编制专项施工方案，交底，施工 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-2011）线管、套管脱胶、脱焊，连接不牢。隐蔽前认真检查，不符合要求的及时补胶、补焊16 防雷接地焊接搭接建筑物防雷工程施工与质量验收规范（GB50601-2010）咬边、焊瘤、凹坑、未溶合、未焊透、夹渣、气孔、裂纹选用合理的焊接方法，选择良好的焊接条件，焊接设备的预处理，焊接过程的工艺要求17给水管道安装PPR管道施工建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）表面斑点、色泽不均匀，温度把握不准，出现熔接头堵管，漏水，直线度差选用配套的热熔设备，固定熔接时间，熔接直线度控制，做好成品保护18电缆敷设电缆直线度、标识牌建筑电气安装工程质量验收统一标准（GB50303-2002）电缆缠绕、扭曲变形，无标示牌电缆下料后在首末端处挂标志牌，加强监督检查，加强交底及培训，提高施工人员责任心19喷淋管道安装管道连接、套丝连接建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005丝口麻丝未清理，丝口深度不套丝长度按标准施工，安装完成及时清理麻丝，20通风管道安装风管制作通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2011风管咬边，法兰翻边平整度差，漏风严重控制下料尺寸，施工操作中严格检查，进行技术交底，制作完成后检查合格后安装编制审核审批时间时间时间说明：此表格由施工员编制、质量员审核、技术负责人审批后实施。十五、质量检查验收管理1、项目经理负责组织每周一次的项目质量检查，进行检查汇总、工作安排；组织接受上级质量检查的准备、接受检查和检查后的整改工作。2、项目技术负责人负责组织质量过程检查管理和质量整改的验证；施工员负责工序施工的过程检查，督促班组实施质量“三检制”；质量员负责过程监督和工序质量的验收。3、质量三检制是指对工序实施自检、互检、专职检。通过三检制的实施，保证本道工序质量，验证上道工序质量，服务下道工序，保证质量的可追溯性。自检：在每道工序操作过程中，班组内部进行质量检查，发现问题及时纠正处理。互检：在自检的基础上，班组长会同分管施工员进行检查，形成检查结果、详细的记录资料、存在的问题处理等。专职检：在自检、互检的基础上，质量员会同班组长、专业施工员检查，核查自检、互检资料，检查工序质量，上道工序合格才能进行下道工序施工。4、项目经理组织分包方施工工程的中间移交验收，项目技术负责人组织专业施工员、质量员进行隐蔽工程验收，复查竣工资料、复核实体质量，办理书面移交手续，明确质量责任。5、项目技术负责人组织专业施工员、质量员编制工程的分级验收计划，报项目经理批准后分阶段实施。工程验收一览表序号验收名称质量自检人员质量检查评定人员质量验收人员组织人参加验收人员1现场质量管理检查项目经理项目经理技术负责人、分包方负责人总监理工程师2检验批