质量手册和程序.doc

科技有限公司企业标准 Q/HS-ZT-A-2005。科技有限公司企业标准Q/HS-ZT-A-2005 质 量 手 册修改状态： A/0第一版受控 非受控发放编号编 制校 核批 准2005-06-10发布 2005-06-10实施科技有限公司01 目 录 页码01目录 202批准令 5 03管理者代表任命书 504质量方针、质量目标 605公司简介 70 6 质量手册的管理807 质量管理体系组织结构图808 质量职能分配表 91范围 102引用标准 103术语 114质量管理体系 124.1总要求 124.2文件要求 124.2.2质量手册 134.2.3文件控制文件控制程序 134.2.4记录控制记录控制程序 155管理职责 175.1管理承诺 175.2以顾客为关注焦点 175.3质量方针 175.4策划 175.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划185.5职责、权限和沟通 195.5.1职责和权限195.5.2管理者代表195.5.3内部沟通195.6管理评审 196资源管理 226.1资源提供 236.2人力资源 246.3基础设施 246.4工作环境 247产品实现 247.1产品实现的策划 257.2 与顾客有关的过程 26 7.3设计和开发控制程序277.4采购 357.5生产和服务提供 377.5.1生产和服务提供的控制377.5.2生产和服务提供过程的确认387.5.3标识和可追溯性397.5.4顾客财产397.5.5产品防护 407.6 监视和测量装置的控制408测量、分析和改进428.1总则428.2 监视和测量428.2.1 顾客满意428.2.2 内部审核内部质量审核程序438.2.3 过程的监视和测量448.2.4 产品的监视和测量458.3 不合格品控制不合格品控制程序468.4 数据分析478.5 改进488.5.1 持续改进488.5.2 纠正措施纠正措施控制程序488.5.3 预防措施预防措施控制程序49附录一：程序文件清单附录二：软件产品设计开发流程附录三：系统集成工程项目流程规范附录四：综合布线工艺流程附录五：网络设备安装流程附录六：质量记录清单02 批 准 令依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系 要求标准，结合公司质量管理的实际，建立了符合标准要求的质量管理体系，制订了质量手册。质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是全体员工质量活动的依据，现予批准发布，全公司各级人员必须严格贯彻执行。03 管理者代表任命书 现任命 为公司管理者代表，其职责权限如下： a) 负责质量管理体系所需过程的建立、实施和保持； b) 向总经理报告质量管理体系的业绩及改进需求； c) 对全公司员工通过各种方式（如培训、交流等）促进对顾客要求重要性的认知程度； d) 负责与质管理体系有关事宜的外部联络。 总经理： 2005年6月10日 04 质量方针、质量目标质量方针: 科学设计 精益求精顾客满意 持续改进 质量方针的内涵：质量是企业的生命线。只有以顾客为关注焦点，保证和促进产品质量的提高，满足顾客的需求，不断增强顾客的满意度，才能在顾客中赢得信誉。创新是企业发展的动力。在市场经济的浪潮中，市场在时刻变化，顾客的需求也在不断的变化和提高，只有不断创新才能满足顾客需求，只有勇于创新，努力提高产品性能和水平，才能使企业永远立于不败之地。持续改进是企业进取的保证，是企业永远追求的目标，卓越是不断持续改进的结果。要增强顾客的满意，企业就必须不断地追求卓越，卓越的各方人才，卓越的质量管理体系，卓越的产品质量和服务，持续不断改进质量体系的有效性，才能使企业得以长足发展。发展是企业生存的基础。只有以一丝不苟的工作态度，认真务实的工作精神，脚踏实地的工作，不断进取，才能一步一个台阶，攀登本行业的高峰，取得良好的经济和社会效益，为社会尽责任。公司的质量目标：1. 每年开发12个新产品；2. 一次交验合格率不低于90 %；3. 合同履约率%；4. 顾客满意度大于88%； 总经理： 2005年06月 10 日 05 公司简介有限公司，是一家富有创新意识的高科技公司，公司依托于高科技产品与日趋完善的服务体系的基础上，已发展成为集网络基础建设、信息系统集成及安全服务为一体的整体解决方案提供商。公司始创于1995年，经过近十年的拼博与积累，凭借着一支充满活力、朝气蓬勃、注重协作且富有实践经验的年轻团队，在激烈的市场竞争中，不仅站稳了脚根并且得到了快速稳步的增长。公司藉着要把世界高、精、尖端科技产品推向中国的每个角落的热情，抱着实现数字化中国的理想，从零起步，经过一点一点的积累，一步一步的发展，公司的客户范围已经涵盖军队、教育、企业、金融等行业，主导业务涉及信息系统集成、高性能服务器集群及存储、网络安全等领域。多年来公司在发展过程中，凭借雄厚的技术实力及快速、优质的服务，与各行业用户建立了良好稳固的合作关系。面对业界日趋激烈的竞争局势，和生科技将积极吸收国内外先进的经营模式，进一步健全内部的管理机制与组织结构，强化销售与服务的规范化、专业化，加大与业界知名厂商的合作力度，形成特色鲜明、服务优质的竞争优势，以迎接未来更大的机遇与挑战。公司质量管理体系覆盖的产品为：计算机网络系统集成的设计开发、安装和服务。 地 址：电 话：（传 真：邮政编码：Email:06 质量手册的管理质量手册包括公司质量方针和目标，并描述其质量管理体系的文件。其用途是贯彻公司的质量方针和目标，保证质量管理体系的有效运行；促进质量改进活动和用作外部质量保证的文件。质量手册的管理由公司行政部负责，并按本手册的4.2.3条款执行。质量手册分为受控和非受控版本。受控版本加盖“受控”标记，供内部和认证机构使用。非受控版本可向外提供，但需征得管理者代表的同意。07质量管理体系组织结构图总经理图1管理者代表技术部行政部市场部工程部08 （图2） 陕西和生科技有限公司质量体系过程职能分配表 过 程 活 动部 门公司领导层管理者代表行政部市场部技术部工程部4质量体系4.1 总要求4.2文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 纪录控制5管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 质量目标、体系策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6 监视和测量装置的控制8测量分析改进8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：表中 公司领导层 （管代） 归口责任部门 相关部门1范围1.1 目的公司采用GB/T19001-2000版标准，建立和完善质量管理体系的目的，是为了证实有能力持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过体系不断改进和提高，旨在增强顾客满意。1.2 应用a) 质量管理体系覆盖的产品范围：计算机网络系统集成的设计开发、安装和服务。b) 质量管理体系覆盖公司产品所涉及的所有部门、过程和场所；c) 公司采用GB/T19001-2000标准的所有过程，无删减。2 引用标准2.1 引用质量管理体系标准 a) GB/T19000:2000 质量管理体系 基础和术语 b) GB/T19001:2000 质量管理体系 要求2.2 产品标准 1、YD/926.1-21997大楼通用综合布线系统：2、GB/T50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范；3、GB/T50312-2000建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范；2.3 法律法规 a) 产品质量法b) 合同法c) 劳动法等相关的其他有关法规3 术语本手册采用GB/T19000:2000规定的术语和定义。本公司采用的供应链：供方公司顾客。4 质量管理体系：过程及其相互示意图顾客顾客质量管理体系的持续改进管理职责* 产品实现主过程资源管理测量、分析和改进满意要求产品 *（产品实现过程包括：产品实现策划 市场调研、预测 产品要求确定、签定合同 、设计、采购、生产加工、交付及销售）4.1 总要求4.1.1本公司按照GB/T19001:2000质量管理体系要求建立质量体系并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。4.1.2识别并建立质量管理体系所涉及的全部过程，及过程之间的相互作用和前后顺序，见图3过程及其相互作用示意图，a) 实施必要措施，对这些过程策划的结果和这些过程的持续改进；b) 给出过程有效运作和控制所需的准则和方法；c) 确保上叙过程所需资源和信息；d) 规定上述过程的监视、测量及分析的方法。上述过程包括了最高管理者的管理活动、资源管理、产品实现和测量、分析改进有关的过程。按GB/T19001：2000标准管理这些过程。4.1.3本公司无外包过程，若有按本手册7.4条款进行控制。4.2 文件要求4.2.1 总则 本公司按照GB/T19001:2000标准的要求，结合公司的规模、产品形成的过程及其相互作用的复杂程度和人员能力，质量管理体系文件包括：a) 质量方针和质量目标，见03章；b) 质量手册；c) GB/T19001：2000标准中要求形成文件的程序（包含在手册内）；d) 公司为确保过程的有效策划、运行和控制所编制的程序、质量计划、作业文件；e) 质量记录，包括标准所要求的记录。本公司质量管理体系文件结构如下图，文件可采用任何形式或类型的媒体 质量方针、质量目标 质量手册（含程序文件） 作业文件、记录等 图示文件内容：A.质量手册规定了质量管理体系组织机构及职责和权限，过程及其控制。包含了质量方针和质量目标。及所有的程序文件；B.第二层文件包含了作业文件、各部门的管理制度及质量记录。4.2.2 质量手册4.2.2.1本公司质量手册描述了质量体系覆盖的产品及部门。标准涉及过程无删减；4.2.2.2质量手册对过程的描述包含了标准要求的和组织增加的相关程序文件，给出程序编号目的是需要单独使用时提供方便；4.2.2.3质量手册对本公司过程的顺序及相互作用进行阐述。4.2.3 文件控制程序4.2.3.1 目的 为了对体系文件的编制、审批、发放、更改、标识和作废处理进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。4.2.3.2 范围 与质量管理体系有关的文件、包括适当的外来文件。4.2.3.3 职责a) 总经理负责制订质量方针和质量目标、审批质量手册，主管副总经理审批技术文件，其它第二层文件由部门主管领导审批；b) 管理者代表组织编制质量手册（含程序文件）。规章制度、作业文件等第二层文件由业务部门编制；c) 行政部负责质量管理体系文件的归口管理；d) 技术部负责编制技术文件并归口管理。4.2.3.4 程序A. 文件的编制审批。a) 总经理负责制订质量方针和目标并签批发布实施，行政部根据质量方针和质量目标、进行分解到各部门并进行统计分析和考核；b) 管理者代表组织编制完成质量手册（质量手册包含了程序文件），由总经理批准发布实施，以确保文件是充分和适宜的，并且清晰；c) 技术文件编制完成后，主管技术副总经理审批、发布、实施，并确保完整、齐全和标准化。B. 文件的发放 经审批后的质量管理体系文件、技术文件，由行政部和技术部加盖“受控”标记并编号、填写文件发放/回收登记表；发放给需要使用文件的部门或人员，签字后领取新版本。若部门有作废失效版本文件，应收回原版本，加盖作废/保留章，确保文件在使用时均为有效版本。C. 文件的使用和管理a) 行政部建立公司文件的受控文件清单包括电子文档目录，注明使用者及其受控号，各部门保持本部门的受控文件。文件复制（包括电子文件）时，应确认有效版本；b) 质量手册分为受控和非受控版本。受控版本仅限于公司内部和认证机构使用。 非受控版本可提供给顾客，但需经管理者代表同意。c) 对软件技术文档的使用范围：包括公司管理人员、开发技术人员、维护人员及用户（根据与用户签定的合同规定发给用户使用的文档、操作手册等）未经技术负责人批准，任何人不得将文档资料借给公司以外人员阅读；不得向公司内外与项目无关人员泄露用户提供的文档、数据等信息。d) 对软件产品开发的程序代码，由项目小组负责人设置必要的访问权限，未经该项目小组负责人批准，不得拷贝、修改、删除项目组开发的程序代码。e) 对字面文件不允许涂改，确保文件整洁、清晰、易于识别和检索。D. 文件的更改 a) 质量管理体系文件必要时应进行评审，如需更新时（需要时经评审后），由提出部门填写文件更改申请单，交总经理审批。审批后由管理者代表交行政部；b) 依据文件更改申请单对文件进行更改。文件的更改内容填写在更改内容栏内。文件更改涉及内容少时，采取换页的方法进行，并进行更改标识。文件重大或多次更改应换版本；c) 技术文件的更改由设计人员按本程序规定执行。E. 外来文件的控制 国家或行业标准和相关法律、法规等外来文件由行政部收集最新版本，管理者代表审批后，将文件发放到相关部门实施。发放的手续仍需填写文件发放/回收登记表，外来文件和资料应建立外来文件、国家、行业标准目录进行控制。F. 文件的作废和销毁a) 所有作废或失效的文件由归口管理部门及时从所有发放或使用场所收回、加盖“作废”章。有保留价值的加盖“保留”章；b) 对需要销毁的文件，由行政部统一办理经主管领导审核，总经理批准后销毁。 G. 质量管理体系文件的评审 每年管理评审时，应对质量管理体系文件的适宜性、充分性和有效性进行评审，具体按本手册的5.6条款执行。H. 质量管理体系文件的文件的编号 a) 质量手册 编号为： Q/ HS-ZT- A - 2005 年代号 第一层文件 质量管理体系简写公司拼音简写企业标准简称b) 作业文件编号为： Q/HS -ZT- B - 00-2005 顺序号第二层文件4.2.4 记录控制程序4.2.4.1. 目的 对质量管理体系所要求的记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置予以控制。4.2.4.2. 范围 为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。4.2.4.3. 职责a) a) 行政部负责组织相关部门编审质量记录格式及管理;b) b) 各部门负责收集、整理、保管本部门形成的质量记录;c) c) 各部门设有兼职人员负责收集，整理、保存本部门的质量记录，包括电子文档的记录。4.2.4.4. 程序A. 质量记录的标识和编号: ZT- - 年代号 顺序号 记录编号 质量体系前两个汉语拼音字母B. 质量记录的填写a) 质量记录填写要及时，真实、内容完整，字迹清晰不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名不许空白。b) 如因笔误或计算错误更改原数据，应采用单杠划去原数据， 在其上方写上更改后的数据。C. 质量记录的保存、保护 a) 各部门的兼职资料员必须把所有质量记录分类，依顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰、识别正确、易于检索。b) 行政部编审质量记录清单将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，制订记录的编号，规定记录的保存期、使用部门。各部门应按质量记录清单的要求，保存记录。c) 本公司记录通常情况下保存三年，证实作用不大的可保存一年。需要时，可延长保存期，并与产品寿命周期相适应。d) 电子文档的记录，均应有文件名称，检索路径和编号，贮存方式采用备份。D. 质量记录的销毁处理执行本手册4.2.3文件控制程序的规定。E 记录格式质量记录格式由行政部组织相关部门编制，随相关文件批准后作为特殊文件填入质量记录清单成册保管和发放。5.管理职责5.1 管理承诺 总经理通过下列活动确保质量管理体系的建立，实施和持续改进，并提供有效运行的证据。a) 以多种方式向各部门及全体员工传达有关法律法规， 以及满足顾客要求的重要性（比如，通过年度培训计划的安排，质量的典型事例的教育，顾客满意度的调查分析等，鼓励员工积极参与，提高员工的质量意识）。 b) 制订并批准与公司经营实际及发展需求相适应的质量方针和目标。如发生变化时（如组织机构、产品结构等发生变化时），及时评审和修订质量方针和目标。b) 按策划的时间进行管理评审，评价质量管理体系的符合性，适宜性和有效性，并采取持续改进的措施。c) 确保质量管理体系建立和运行所需要的各种资源的获得与合理分配。包括人力资源、设备、环境、资金等。5.2 以顾客为关注焦点 总经理及各部门的所有活动，都以增进顾客满意为目的，确保顾客的各种要求得到确定并予以满足。详细要求和控制方式在本手册的7.2.1和8.2.1条款中表述。5.3 质量方针总经理依据公司的发展战略，质量管理体系的持续改进和顾客的需求批准质量方针。确保a) 质量方针与公司经营宗旨相适应；b) 包含了满足要求和持续改进内容；c) 为制定质量目标提供了框架；d) 通过培训，内部沟通等各种形式使全体员工正确理解质量方针的含义并能自觉贯彻执行；e) 在每年的管理评审会议上，对质量方针的适宜性、充分性和有效性进行评审；f) 本公司的质量方针见本手册的04章。5.4策划5.4.1 质量目标a) 总经理依据质量方针，制订和批准质量目标，目标应包括产品质量目标b) 各部门将质量目标进行分解，目标应是可测量的，并经努力可达到。行政部每年年底进行综合统计和分析，写成目标实施结果报告；c) 本公司的质量目标见本手册中的04章。5.4.2 质量管理体系的策划 为达到已确定的质量方针和质量目标，由总经理和管理者代表负责对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求，在对质量体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.1 策划的输入a) GB/T190012000版标准要求；b) 顾客和相关法律法规要求，以及其它相关方的需求和期望；c) 本公司产品性能、功能；d) 本公司质量管理体系的过程；e) 改进的机会等5.4.2.2 策划的输出a) 质量管理体系文件，如：质量手册，质量记录等。b) 组织结构，职责权限，资源和各部门职能分配。c) 质量管理体系的改进途径方法等。5.4.2.3 质量管理体系的变更 质量管理体系发生变更时，应由总经理和管理者代表进行策划确保质量管理体系的完整性。确保：a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时；b) 质量方针、目标、组织结构发生重大变化时；c) 组织的资源配置、市场情况和产品结构发生重大变化时；d) 现行质量管理体系未覆盖的事项等；e) 体系标准进行变更以及产品发生重大变化时。 5.5 职责权限与沟通5.5.1职责和权限(见质量管理体系组织机构图和质量管理体系职能分配表)。总经理以书面的形式，确定本公司的组织机构（质量管理体系组织结构见图1），明确所有与质量有关的部门及人员的职责和权限(见职能分配表、职责和权限见附录A) 。特别是对需要独立行使职权开展工作的职能部门或人员规定相应的职责、权限和沟通渠道，以及相互之间的配合关系，使全体员工了解相关的职责与权限；A 总经理a) 确定和批准发布公司的质量方针、质量目标，批准发布和修订质量手册；b) 确定组织机构及部门职责，任命管理者代表，负责主持管理评审；c) 确保管理体系有效运行，提供充分的人、财、物资源；d) 负责向全体员工树立以“以顾客关注为焦点”的理念，传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，不断提高员工的质量意识；e) 对最终产品质量负责。B 管理者代表管理者代表，无论其担当其它职责，在质量管理体系方面应：a) 确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在全公司范围内提高满足顾客要求的意识；d) 领导质量管理体系内部审核；e) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。C 行政部a) 负责公司人力资源的管理工作；负责人力资源的考核和管理，制订、修正岗位标准；b) 编制和实施员工培训年度计划，负责组织员工质量、安全、意识、技术教育、特别是对新员工的培训；c) 负责组织和管理公司人事、业务考核、岗位管理、职工教育培训、培训档案及编制和各类管理文件；d) 负责质量管理体系的运行，对质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性进行管理，寻找持续改进的机会；e) 负责质量管理体系内部审核计划的编制、实施、管理和监督审核活动，为管理评审提供依据；f) 负责质量管理体系的纠正和预防措施以及管理评审跟踪措施的落实，为管理评审提供改进的建议；将各部门质量目标进行层层分解和落实；g) 负责对供方、外协单位质量保证能力的考察和评价，并对其进行动态管理；h) 负责对合格供方进行调查评定，建立合格供方名单，并对供方进行动态管理；D 市场部a) 了解市场需求和开发新项目的市场调研，征询顾客的意见和建议，为公司开发新项目提供决策依据；b) 负责对质量、服务、市场及顾客信息的收集、传递、处理、反馈、贮存，对产品（项目）实行全过程的质量跟踪管理；c) 负责对顾客满意程度的调查；d) 负责处理用户的申诉、意见和报告，及时将信息反馈到相关部门，为公司做好参谋；e) 负责组织识别和确定顾客要求及其评审。E 技术部a) 制定本部门质量检验、调试、测试规程的制定和实施；b) 负责对外购、外协物资进行检验和验证，做出合格与否的结论及进行检验、试验状态的标识；c) 负责监视和测量装置校准和管理d) 负责公司技术文件、资料编制和管理。b) 协助行政部对新进员工进行专业质量教育与业务培训；F 工程部a) 按技术部提供的技术要求、方案、规范等施工；对施工过程中的产品质量负责。c) 负责产品实现过程中基础设施的管理；d) 负责现场服务和技术支持等5.5.3 内部沟通 为确保质量管理体系的有效沟通，公司可采用以下方式进行沟通：a) 依据质量管理体系文件规定的不同部门和层次人员以信息传递或会议、交谈等方式进行沟通；b) 可采用简报、小组会议、布告栏、内部刊物等各种媒体进行。c) 各级人员沟通过程中重要事项记录应保存。5.6 管理评审5.6.1总经理主持召开管理评审会议, 按管理评审计划评审质量管理体系，确保其持续的适应性、充分性和有效性，评价其改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标。保持评审的记录。5.6.1.1行政部在管理评审会召开前，编制管理评审计划，经总经理批准后下发至相关部门。相关部门依据管理评审计划的要求，准备相关资料。5.6.1.2各部门负责人对评审输入的资料进行评价，对存在或潜在不合格项，提出纠正和预防措施。5.6.1.3 职责a) 总经理负责主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；b) 行政部负责组织管理评审，编制管理评审计划和管理评审报告；c) 行政部负责对纠正和预防措施进行跟踪验证；5.6.1.4各部门负责提供与管理评审有关的资料和实施评审中提出与本部门相关的纠正和预防措施。5.6.1.5管理评审每年进行一次，间隔时间不超过12个月，当发生下列特殊情况时，总经理可考虑追加管理评审:a) 组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 连续出现顾客投诉、法律法规发生变化时；c) 发生重大质量事故等。 5.6.2 管理评审输入由行政部组织准备以下评审资料； a) 审核结果，包括第一方、二方、三方审核结果；(行政部准备资料)； b) 顾客反馈，包括满意程度的测量结果等；(市场部准备资料)； c) 过程运行的现状、效果，(管理者代表准备资料)； d) 产品符合性的状况(技术部准备资料)； e) 纠正和预防措施的实施和验证结果；(行政部准备资料)； f) 以往管理评审措施实施和验证的结果；(行政部准备资料)； g) 质量管理体系的重大变更，(需要时管理者代表提出)； h) 质量方针、目标和质量手册更新的建议由与会人员评价时提出。5.6.3 管理评审输出5.6.3.1管理评审输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a) 对现质量管理体系及其过程有效性的改进，包括质量方针和目标的适应性、充分性和有效性结论；b) 与顾客要求有关的产品改进措施；c) 资源需求等。5.6.3.2管理评审结束后，行政部应在三天内编制完成管理评审报告，经总经理批准后由行政部发至相关部门实施。报告中应包括：a) 改进需求方案或另外形成管理评审改进计划;b) 对体系文件是否变更作出评价。5.6.3.3 纠正和预防措施的跟踪验证a) 行政部按管理评审报告中确定的采取纠正和预防措施，负责按完成期限进行验证。验证结论填写在纠正和预防措施处理单的“验证栏”内。 b) 如验证无效时，行政部负责人报告管理者代表，由管理者代表通知相关部门重新实施。行政部重新验证。5.6.3.4 评审结果引起文件变更，应按本手册4.2.3条款执行。5.6.3.5 管理评审中产生的相关记录,由行政部归档保存并按本手册4.2.4条款执行。6.资源管理6.1 资源提供 为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，满足顾客要求，增强顾客满意，根据公司产品特性和顾客的要求，总经理负责组织配置和提供适宜的人员、设施、环境。每年底各部门根据本部门所需的资源需求，向总经理提出需求报告。由总经理确定。6.2 人力资源6.2.1 总则 为确保每个工作岗位的员工都具有适当的教育、培训、技能和经验，足以胜任和保证每项工作和产品质量，由行政部负责组织人力资源的培训工作，各部门予以密切配合。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1行政部负责识别并确定各部门负责人和各类人员的各类岗位、人员任职要求报总经理审批后，作为本公司选择、招聘、安排人员的主要依据；6.2.2.2根据岗位人员的能力需求，由行政部每年 12 月份组织编制下年度的年度培训计划，报总经理批准后，组织实施； 6.2.2.3对在岗员工的培训内容应包括：基本技能、基础知识、法律法规、质量安全环境保护意识、 继续教育、质量管理体系文件、顾客的要求等内容；6.2.2.4新进员工在一个月内应进行员工纪律、规章制度、公司简介、质量安全意识、质量方针和质量目标的培训；6.2.2.5特殊工作人员的培训应取得相应的资格证书：如检验调试人员、综合布线、内审员，特殊过程以及法规要求取得资格证人员等；6.2.2.6通过培训和教育应使员工认识到：满足顾客和法律法规要求的重要性、违犯这些要求所造成的后果和自己从事活动与公司发展的相关性；6.2.2.7 每次培训可通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等各种方法，评价培训的有效性；6.2.2.8行政部组织的培训或各部门组织的培训都应填写培训记录表和员工培训档案，并由行政部负责保存、归档。6.3 基础设施行政部负责办公设施的维护保养;工程部负责工程施工过程设施维护和保养，各部门负责本部门设施的维护和保养，办公室负责采购。本公司对为实现产品符合性所需的基础设施包括：6.3.1硬件设施:办公、工作场所、设备和工具（包括工、卡、量具）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。6.3.2软件设施工具和技术：a) 工具：用来帮助开发、测试、分析或维护另一计算机程序或它的文件的计算机程序，如； 自动设计工具、编译程序、测试工具、维护工具等b) 技术：用于评价和改进软件开发过程的一些技术性和管理性的程序。6.3.3 设施的提供 各部门根据业务及发展的需要，提出生产设施配置申请，注明设施名称、用途、型号、规格、技术参数和数量等。报总经理审批后，由办公室负责采购。6.3.4 设施的验收a) 采购回后，由使用部门和采购部门分别对采购的相关设施、设备进行确认满足要求后，由使用部门签字验收。随机资料由行政部负责保存、归档；b) 验收不合格的设施，由采购部门与供方协商解决；c) 行政部对验收合格的设备、设施进行编号，建立设备、设施台帐。6.3.5软件（工具和技术）的验收 对自行开发和采购的软件工具和技术，按设计和开发控制程序等有关要求进行验收、确认合格，并建立技术档案。自行开发的软件原件，应按文件控制程序进行管理，使用部门根据需要复制相应份数。复制应在专用电脑上进行，复制后的软盘经验证和杀毒处理后按规定起用。6.3.4 硬件设施的使用、维护和保养a) 根据业务需要，技术部负责编制所使用的操作规程，使用部门和人员按要求操作；b) 设施使用部门根据设施的使用情况，编制设备维修、保养计划，规定保养项目，频次，经总经理批准后有关部门实施。维修、保养的结果应进行验收并填写设备维修、保养记录，予以保持。c) 部门负责人监督检查执行情况。6.3.5软件（工具和技术）的使用、维护a) 内部开发的应用软件密码由软件开发开发人员及软件应用人员持有，不得向无关人员泄露，密码更改由原开发人员执行，并记录密码更改情况；b) 外购应用软件密码，使用部门人员应报告技术部备案；c) 技术部编制维护保养计划，规定保养项目，频次，对各部门电脑进行病毒查杀。技术部负责人监督检查执行情况。6.3.4 设施的报废或封存a) 对无法修复或无使用价值的硬件设备， 由主管部门填写设备报废单经总经理批准后报废；b) 报废的设备挂“报废”或“封存”标牌。c) 对不再适用的软件工具和技术，应经部门主管审核，主管副总经理批准后，由技术部集中保管、作出标识，防止误用。6.4 工作环境公司识别确定为实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素。由行政部、工程部分别对工作现场进行管理。各部门对本部门的工作环境进行维护，行政部进行监督检查。a) 配置适用的工作场所并根据生产需要适当装修，防止暴晒，风雨侵蚀和潮湿； b) 配置必要的通风消防器材，保持适宜的温度、湿度、洁净和职业卫生、安全；c) 考虑人体功效的要求，努力提高工作效率；d) 确保员工工作符合劳动法规的要求。7 产品实现系统集成产品流程图设计开发产品实现（安装、调试）策划（标书、合同草案）签定合同合同收尾（产品验收、交付）服务市场信息顾客要求确定的评审材料采购 7.1产品实现的策划7.1.1公司在下列情况下，应进行策划：a) 新开发或新承担的项目；b) 顾客对原开发的产品、项目新增加的要求；c) 公司针对产品质量、促销、新产品发布、用户服务等组织的各项活动；d) 现有质量体系未能覆盖的特殊事项。7.1.2策划的内容a) 针对特定的产品和合同确定的质量目标，包括性能指标、技术参数、工艺参数以及图样各方面要求；b) 针对特定的产品、项目和合同所要求的过程和子过程，应识别特殊和关键的过程的活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、工艺文件，生产环境相关的文件，作业指导书、人员的职责权限和相互关系；d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排监视和测量活动；e) 产品交付方式、服务等各种需求；f) 产品实现过程中所需的各种记录。 7.1.3产品实现过程策划输出的有关文件，按照本手册4.2.3文件控制规定的职责，权限进行审核、批准。 7.1.4策划和开发产品实现所需过程，应与体系其他过程的要求相一致（见4.1）。主管副总经理负责组织对产品实现过程进行策划。7.1.5对于特定产品、项目或合同，技术部依据产品的实际情况，可采用本手册7.3 条款来进行设计和开发，也可采用编制“质量计划”或“技术方案”，对特定产品、项目或合同进行控制，质量计划内容应包括项目或产品、合同名称、功能、性能、数量、时间阶段和职责分工及必要的资源，设计开发、采购、制造、检验、试验、防护和交付物的要求，需要时对重要质量特性设置验证点。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定市场部负责识别和确定顾客对产品有关的要求，包括：a) 顾客明示的要求：包括产品具有的功能、性能、交付及交付后的活动、价格、交货期、包装、运输、安装、售后服务等交付后活动等方面内容，做出明确规定；b) 隐含的要求： 顾客未做明确规定，但习惯的、公认的，可接受的要求既规定用途或预期用途所需的要求，如产品适用性、寿命等。要加以识别和确定；c) 与产品有关的要求： 对国家强制性标准要求或国家、行业、地方法律法规要求的安全性、节能性、环保等应予以识别和确定；d) 公司针对产品和服务等方面提出的附加要求。以上与产品有关要求的确定应形成文件，作为产品要求评审的输入。7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1市场部组织相关部门在向顾客作出提供产品的承诺之前，对与顾客有关的产品要求进行评审，评审的结果应填写在顾客