江苏某公司年度工作总结与工作安排.doc

江苏金桥盐化集团有限责任公司2010年工作总结及2011年工作安排2010年工作回顾 2010年是我公司产业转型取得重要进展的一年。一年来，面对金融危机影响未消、经济环境复杂多变的严峻挑战，全公司上下紧紧围绕四届一次职代会确定的目标任务，全面融入沿海开发，加快培育产业板块，积极创新体制机制，大力推进民生改善，继续保持了企业稳定运营的良好态势，为“十一五”划上了圆满的句号。 一是经济总量在不断转型中加快扩张。在盐田征用面积新增近2万亩的情况下，全年实现社会总产值9.5亿元，完成年计划的111.99%，为上年同期的117.07%；实现主营业务收入4.37亿元，完成年计划的143.71%，为上年同期的128。全年实产原盐42.08万吨，完成年计划的100.19%，为上年同期的98.05%；加工盐产量13.33万吨，完成年计划的102.55%，为上年同期的101.03%；化工产品总量17.2万吨，完成年计划的125.68%，为上年同期的102.46%。实现利润总额1482万元，完成考核指标的185%，为上年同期的168.96。在岗职工人均收入达到了2.6万元。公司资产总额达到了42亿元,比年初新增近11亿元。 二是重点项目在攻坚克难中加快推进。把2010年确定为项目提升年，上下协同，各级联动，克服了诸多难题，推进了重点项目的有序实施。目前，氯碱项目投资累计5.21亿元，单机试车工作全部结束，园区220千伏线路施工即将结束，条件具备即开车试生产。氯碱下游6万吨氯化苄、20万吨双氧水项目总图设计、产品设计招标及环评、安评等工作顺利完成，场地抛填已经开始。矿卤日晒制盐一期项目去年10月底竣工，共建成结晶塑池612块3.7万公亩，塑苫卤台220块1.3万公亩，现池内长盐20万吨。海精盐厂搬迁扩建项目设备安装正在紧张有序进行，粉洗盐生产线即将投入使用。 三是各业发展在质效并重中加快提速。面对沿海开发的难得机遇，各单位不断抬高定位、自我加压、奋力超越，形成了竞相发展的强劲态势。房产开发大力推进，“港城金三角”已经布场，“盐场家园”一期商品房已经封顶，尚东现代城进入最后装修阶段，可望分红1000万元。新型建材起步运作，台北上元公司运营半年创利近百万元，台南、徐圩混凝土、管桩、预拌砂浆等项目积极筹建。绿化保洁、仓储物流等配套服务的能力进一步提升，华茂、瑞南等实体全年新增业务面积240万平方米，临达家具直销卖场盛大开业，供电工程公司全年实现内部利润3000余万元。高效农业开发积极运作，青口、灌西两场设施栽培开始试验，土地资产经营收益大幅度攀升，养殖水面、复垦土地的发包价格最高分别达每亩1500元、800元。文化旅游开发平台快速搭建，淮盐文化生态博览园项目正在高起点谋划，淮盐大酒店、台南大酒店先后投入运营。传统产业结构调整继续深化，徐圩、台南、灌西等场强化了制盐资源整合，航运公司狠抓了原盐突击抢运，海精盐厂以精制小包装食盐扭转了被动局面，供销公司以特种腌制盐拓宽了赢利空间，双菱、黄化、银海等化工企业在困难条件下的市场开拓能力进一步增强。四是发展合力在互动共进中加快集聚。强力推进临港互动，在服务沿海开发的同时，千方百计预留项目用地8900多亩，为下一步发展拓展了新空间。强力推进对外合作，与益海嘉里集团达成了氯碱合作协议，为引资200亿元建设盐化科技产业园奠定了基础；与台湾台塑集团合作开发的氯碱E化管理系统正在加快实施；与上海伦达集团合作开发的“港城金三角”等项目快速推进；与丹麦北欧农庄就丹育种猪项目租用土地达成了协议。强力推进产学研合作，与上海华谊集团、上海工化院、东南大学就技术咨询服务、项目规划设计展开了高端合作；与南京大学联建的海洋化工经济技术中心挂牌运作；与市农科院等单位合作开展的高效农业规划、耐碱作物种植试验逐步实施。五是管理水平在积极修正中加快提升。密集组织到台塑、益海、伦达、华为等知名企业的学习考察，并积极对标先进、查找不足、创新制度。园区服务事业部组建正在积极推进。融资工作成绩突出，全年新增贷款6亿元，催收征地补偿金2.76亿元，回笼盐款1.71亿元，为项目建设和职工生产生活提供了有力保障。资产管理得到重视，新成立金桥益海、金桥利海等12个法人实体，搭建了国有资产安全高效运作的新平台。工程项目管理以强化现场监控保质量、保安全、保进度，以重大项目督查的强势介入保规范、保廉洁、保效能，全年组织工程招投标30余项，审减工程造价450多万元。人力资源管理推进了非在岗员工分流安置，加强了收入分配的宏观管理与指导，完善了创新创优奖励办法。安全生产管理突出“双控”体系构建、安全文化建设、隐患排查治理等工作重点，确保了全公司安全形势的总体稳定。 六是和谐企业在协调发展中加快创建。按照“既符合当前实际，又具有一定前瞻性”的要求，集聚内外智力资源，精心编制公司“十二五”规划，绘制出了清晰的发展蓝图。深入开展文化理念学习宣传、司歌创作、标识展示等活动，成功筹建了淮盐文化研究会，“彰显盐的品质，创造金的价值”、“共架金桥，同享卓越”等文化要素得到了更为广泛的认同。大力实施惠民工程，年初确定的六件实事基本完成。其中，举办职工技能培训班85期，培训职工5600多人次，新安置职工近400名；开工建设40栋、17 万平方米职工小区楼盘，徐圩“幸福家园”小区完成了总体规划方案；经不懈努力，棚户区改造纳入到了国家扶持序列，争取到了市72套廉租房计划；投资200多万元，新建青口、灌西等场道路，扩建了青口场居民文化广场；募集资金400多万元，建立了金桥困难职工帮扶中心，并先后两批对特困职工实施了救助；强化医保协管工作，争取到了五个盐场医院慢性病门诊刷卡的便利，并免费为全体职工进行了健康体检，免费为全体在职女职工进行了专项检查。信访稳定、社会治安综合治理、计划生育、离退休管理等工作进一步加强，有针对性地解决了一批涉及职工群众切身利益的问题，保证了企业的稳定和谐。公司被评为全市社会治安综合治理先进单位。在肯定成绩的同时，也要清醒地看到存在的突出问题：一是我们当前的发展速度与所处的战略区位、所具有的资源禀赋还不匹配，发展的潜力有待进一步挖掘。二是新兴产业发展的质量与形成经济支撑的愿望还不匹配，特别是精细化工的发展才刚刚起步，产业链延伸、产品深度开发的力度有待进一步加大。三是现金流量与转型发展的需要还不匹配，项目融资难题急需采取新的思路、新的办法予以破解。四是粗放的传统管理模式与快速扩大的经济规模和产业门类还不匹配，突出地表现在有的工作流程不清晰，衔接不到位，一些关系需要进一步理顺，管理的效率还有待提高；五是干部人才队伍建设与转型发展的重任还不匹配，高技术人才、高技能人才缺乏，人才的年轻化和储备问题有待加快破解。2011年工作安排2011年是“十二五”的开局之年，也是我公司产业转型从量的积累转向质的飞跃的关键之年。依托“十一五”打下的坚实基础，站在“十二五”发展的新起点，客观审视国情、省情、市情与司情，我公司正处于可以大有作为的战略机遇期。2011年工作的总体要求是：认真贯彻党的十七届五中全会精神，深入落实科学发展观，全面融入沿海开发，全力推进“十二五”方略，坚持效益至上，强化板块培育，创新体制机制，修正企业管理，创建名牌企业，共架幸福金桥，奋力夺取“十二五”发展的首战必胜。2011年主要经济指标是：实现社会总产值10.6亿元，营业收入8亿元；原盐产量45万吨，加工盐产量15万吨，化工产品产量32万吨；实现综合利润1000万元；增收节支1800万元；在岗职工人均收入保持不低于10%的增幅；失地失岗职工安置率90%以上；安全生产无事故。围绕上述指标，要认真抓好以下几项工作：一、突出板块培育，夯实发展基础，提升创效能力一要加快推进化工产业的集群化发展。一是重抓氯碱项目早运营。要尽最大努力排除影响装置运行的各种障碍和阻力，进一步加强技术和管理团队建设，全面加强生产经营管理，尽快把国内领先的设备优势、技术优势转化为产品竞争优势，产品竞争优势转化为创利创效能力。确保全年生产烧碱13万吨、液氯3万吨，实现销售收入1.2 亿元。二是重抓氯碱下游精细化工项目建设。年内完成氯化苄、双氧水项目一期的全部设计、主要装置土建施工、核心设备订购等工作，同时继续关注国内外相关化工产品的动态，加强市场调研，做好项目储备，尽快形成以氯碱为龙头的产业集群发展态势。三是重抓传统化工转型发展。要精心组织好磷化铝、氯化钙、氯化钾等优势产品的生产经营，完成磷化铝包装线、食用氯化钾等改造升级项目，增创参与市场竞争的新优势。同时，要按照化工生产企业专项整治的要求，把握沿海化工集中区发展的新动向，以创新的思维深入谋划化工物流、双菱搬迁、黄化转型、银海转产等发展战略，努力拓宽发展空间。二要加快推进制盐产业的品牌化发展。一是矿卤日晒制盐要在完善配套设施的同时，进一步强化生产工艺和技术创新，千方百计减少卤水单耗，降低生产成本，努力以高产高质的矿盐精品供应氯碱，打入市场，建树品牌。确保全年产盐40万吨，扒盐20万吨，销盐16万吨，氯化钠含纯在95%以上。二是海水制盐要结合沿海开发的实际需要，有计划、有步骤地推进生产布局调整，特别是要精心组织好托管条件下的有序运营，努力把沿海开发对原盐生产的影响降到最低程度。力争全年生产原盐25万吨，扒盐25万吨，销盐34万吨，氯化钠含纯符合用户要求。三是盐产品加工要以新厂投入使用为契机，以现代化、高端化、高附加值为方向，以打造绿色精制“古淮”食盐为突破口，着力抓好原料盐基地建设、全过程质量控制、盐产品研发攻关、高素质团队培育等重点工作，确保全年加工盐总量15万吨，实现销售收入1.1亿元。三要加快推进新兴产业的规模化发展。紧紧抓住园区、新城、港口竞相开发，水陆交通要道穿境而过的难得机遇和有利条件，以拼抢的意识、创新的精神，大力推进房产置业、建材、建筑等关联业务的协同发展，大力推进绿化保洁、市政管养、仓储物流、供电、供水、供热等园区配套业务的联动发展，大力推进加油、食宿、机械修配、商贸零售等业务向临区、临港、沿路、沿河布点和拓展，不断增大配套产业体量，集聚市场竞争优势。年内，房地产要开工建设“港城国际中心”一期、“盐场家园”二期、“金地名苑”等项目；建材要开工建设海洲湾预拌砂浆、台南混凝土和管桩等项目，确保台北加气混凝土项目高效运营；物流要强化货场、卖场运营管理，推进徐圩、台南、灌西等物流园区的实质性运作，争取内河航运业务实现新的突破；绿化保洁、市政养护要争取业务面积再扩大100万平方米；供电工程公司要进一步拓宽业务范围，继续成为全公司创收创效的排头兵。四要加快推进种植养殖的高效化发展。一是依托青口复垦土地的区位和资源优势，衔接好临洪河口湿地规划和开发区控制性详规，做好现代农业产业园区规划，并以“绿色文化、花园农业”为目标，重点搞好设施农业栽培、耐碱作物种植等试验和推广，启动千亩竹柳园、千亩生态园、千亩浅水藕、万亩高效水稻种植基地开发，积极申报省级滩涂复垦万亩示范园项目。二是发挥灌西复垦土地邻近灌云县高效农业区的优势，推进百亩设施农业、百亩绿色蔬菜、千亩高效棉花、千亩稻麦良种、万亩高效养殖基地建设。同时，要以丹育种猪项目建设为契机，立足配套服务，高起点谋划产业链项目，努力培育新的经济增长点。三是根据沿海开发的实际进度，继续加强对土地、水面资产的利用，并重点抓好种养技术推广，完善种养区域水、电、路、治安等服务配套，营造亲商、富商、安商环境，谋求资产收益最大化。五要加快推进文化旅游的产业化发展。要以淮盐文化为精髓，以淮盐文化生态博览园为抓手，全面加快文化旅游产业开发。年内，完成淮盐文化生态博览园规划设计、项目立项等前期工作，实施一期工程，同时积极运作广告传媒、金淮旅游等开发实体，高效运作淮盐大酒店、台南大酒店、金台大酒店等餐饮资产，加强与盐业同行协作，着力整合吃、住、游、购、娱等文化旅游要素，快速形成文化产业开发的强势，带动商贸服务业同步发展。二、突出战略合作，谋求互动共赢，集聚发展动能一要以强有力的企地互动谋求双赢共进。坚持把服务沿海开发、参与沿海开发与发展壮大企业、促进职工转岗有机结合起来，进一步提高我公司开发开放的质量与水平。一是进一步完善与沿海开发主体的互动机制，稳妥有序地实施徐圩盐场托管、青口盐场区划调整、盐田征用拆迁等重大事项，积极争取利企利民的各项发展政策，协调解决盐场发展遇到的各种难题，确保企业发展有前途、职工生计有保障。二是充分认识土地资源对于公司未来发展的重要意义，千方百计地在花果山大道周边、徐圩新区、南北两翼择优预留发展空间，并以收益最大化为目标精心组织地产经营，实现以土地换资产、以资产换资金、以资金上项目、以项目求发展，力争全年新增工业和商住用地3000亩以上。三是以控参股等形式与沿海开发主体共建共营发展平台，特别是要与徐圩新区共同运营好苏海投资公司，联合开发新的业务，争取新增就业岗位优先吸纳盐业职工转岗，真正实现企地互动双赢、共进共荣。二要以强有力的招商引资推进快速扩张。依托盐化科技产业园、淮盐文化生态博览园、台北产业园、灌西化工园、标准化厂房、盐田复垦区等发展平台，积极引进产业关联度大、技术层次高、市场覆盖面广的大企业、大项目、大品牌与我公司联姻结盟，共同发展。年内，落实与益海嘉里公司的战略合作协议，完成氯碱公司股权转让，带动盐化科技产业园项目落户，促进氯碱项目持续健康发展；抓住绿色海食盐走俏销区的机遇，利用新厂一流的技术和设备，争取引进合作方参股古淮制盐公司，结成产销统一体，提高市场应变能力；继续深化与上海伦达、北欧农庄等企业的合作，加快推进港城国际中心、丹育种猪、淮盐文化生态博览园等重大项目实施；跟踪沿海开发大项目布局和落户的最新动态，进一步增强招商引资意识，争取在化工、房产、高效农业等领域，再引进两至三个知名企业与我公司合作，加快低成本扩张步伐。三要以强有力的科技合作集聚创新资源。以“自主创新、联合推进、共享成果、共同发展”为原则，以化工、制盐、园区配套、高效农业、文化旅游为方向，进一步加强与国内外知名企业、科研院所、高等院校的合作，联合开展新技术、新产品、新创意研发，努力为我公司产业板块的高品位发展提供智力支撑。重点做好六件事：一是与上海工化院合作开展氯碱下游精细化工发展研究；二是与省盐业集团公司合作开展矿卤日晒制盐工艺及除硫技术研究；三是与中盐国本公司合作开发高附加值营养海食盐和盐文化产品；四是与东南大学合作开展淮盐文化生态博览园规划设计；五是推进与南京大学联建的海洋化工经济技术研发中心课题攻关；六是与市农科院及农口部门合作开展耐碱作物种植试验，合作实施农业科技创新项目。三、突出资源整合，加快制度创新，激发改革活力一要有序推进集团化管理体制创新。按照集团公司“十二五”规划作出的力争三年、确保五年构建新型集团化管理体制的战略部署，年内重点抓好四项工作：一是深入谋划集团化管理新架构，制定出台管理流程再造总体方案；二是按照同质重组、抱团发展的原则，积极整合园区配套服务产业资源，建立园区服务事业部，为下一步全面打破地域界限，建立专业化组织体系，推进板块经济强势发展而当好探路先锋。三是积极应对经济运行体制的变化，构建以资本运行为核心的财务管控体系，整合和规范二三级核算。上半年在有条件的单位试点，年底全面推进。四是对新设立的产业实体，按现代企业的形式建立健全法人治理结构，完善各项管理制度，实现规范化运作。二要继续深化市场化用人用工和分配制度改革。坚持运用市场供求机制、竞争机制和价格形成机制对人力资源进行有效调节和配置，建立起以“业绩+能力”为导向的人才选拔任用、考核评价、激励约束、培训发展机制，形成责权利相一致、压力与动力相平衡、激励与约束相结合的人力资源管理体系。重点从四个方面入手：一是从今年起对各层级的管理人员推行综合考核评价办法，同时对所属单位工作业绩实行季度考核，对集团总部部门工作实行双月考核，根据考核结果定薪定奖，打破按级别取酬的旧制。二是全方位做好人才的培养和使用工作，注重选用对企业忠诚度高和贡献大的人才，并以挂职、交流等方式推进集团总部与基层单位人才的双向流动，推动集团总部向办事高效率、服务高质量、技能高水平的“专家型”总部转变。三是建立动态虚拟股权激励制度，进一步完善创新创优奖励办法，对关键岗位、核心人才及创新有功者给予多样化的激励，进一步提升人才的竞争意识、创新意识和效率意识。四是落实人员招聘计划、职工年度培训计划，推进人才队伍年轻化、业务培训常态化，加强重点领域的人才储备，逐步解决员工队伍总量过剩与人才结构性短缺的矛盾，恒久保持企业的生机与活力。三要不断修正集团化管理制度体系。对标台塑、益海等先进企业，进一步树立“企业管理不分国有民营”的管理理念，遵循市场化法则，全面修订管理制度，完善操作规程，逐步建立覆盖全公司范围的集团化管理制度和规程体系，为在“十二五”期实现管理的全面E化打好基础。同时，要坚持“管理讲制度、工作讲标准、办事讲程序”的工作理念，深入开展“管理岗位学制度，操作岗位学规程”活动，各单位、各部门、各岗位都要结合自身特点，提出改进目标，落实改进措施，以持续不断的修正行动深挖内部潜力，创造最大效能。四、突出精细管理，建立长效机制，提升运营质量一要进一步加强融资和资金管理工作，确保资金链安全。重点抓好三项工作。一是强化银企合作，稳定贷款渠道，积极落实8亿元短期融资券。同时，进一步加大土地征用补偿金催收、应收账款回收及税费减免政策争取的力度，尽最大努力拓宽资金来源渠道。二是以财务E化管理为契机，按照收支两条线管理的原则，对集团范围内的资金实行统一有偿调配，以最大限度地盘活资金存量，挖掘资金潜力，减少资金沉淀，提高使用效率。三是牢固树立节约意识和过紧日子的思想，进一步强化预算管理，强化经济责任和工程项目审计，深入开展内部挖潜、节能降耗活动，力争非生产性开支在去年基础上再压缩，将有限的资金优先用在重点项目和职工生产生活上，确保企业正常运转。二要进一步强化产权管理，确保资产安全。在对集团资产状况进行全面清查的基础上，要进一步强化产权意识，理顺产权关系，完善产权手续，盘活闲置资产，提高资产运作效率，防止国有资产流失。要以国有资产保值增值为导向，进一步强化投资管理，严格操作程序，特别是对合作项目论证、合作谈判、合同履行等各个环节，都要加强管理和控制，保证我公司资源整合、战略合作始终处于安全、健康、有效的受控状态。三要进一步强化工程项目管理，确保工期和质量。一是细化项目建设各项指标，明确责任和分工，建立和完善工程建设考核激励机制，调动工程建设人员攻坚克难的积极性。二是严格执行工程建设质量标准，加强设计、施工、设备调试等各个环节的质量控制，确保上一个项目就创树一个精品。三是集聚重大项目督查、审计、考评等资源，形成跟踪督查督办的强大合力，重查项目序时进度，重查服务环境优化，重查项目建设招投标，重查资金管理使用，积极协调化解项目推进过程中遇到的各种矛盾和问题，促进项目建设优质、高效、安全、廉洁运行。四要进一步强化安全管理，确保无事故。安全责任重于泰山。随着产业门类的不断拓宽，特别是化工主业的逐步确立，我公司安全生产的压力与日俱增。全公司上下要把安全生产作为至高无上的理念，以建立化工等企业高管现场带班制度为着力点，进一步完善“双控”管理体系；以安全手册宣传教育为着力点，进一步深化安全文化建设; 以深入开展“安全生产年”活动、“三项行动”、“三项建设”为着力点，进一步强化隐患治理和危险源监控，推动公司安全管理由传统的经验型、事后型向依靠技术进步和不断提高员工安全文化素质的现代模式转变，确保全公司安全形势稳定。五要进一步加大信息化建设力度，确保E化管理试点成功。氯碱公司要全面完成E化管理系统建设，并按照精益求精、持续改进的要求，进一步完善制度体系，不断推进管理创新。供电工程公司、上元建材公司等单位要按现代化企业标准，抓紧开发适合自身特点的E化管理系统，为在全公司范围内推广积累经验。公司财务部门要在现有管理系统基础上，推进全公司财务联网，搭建统一实时动态的E化管理平台，为集团财务管理的整体性、可控性、集约性和及时性提供保障。公司信息资源部门要继续加强门户网站管理，提高自动化办公效率，研究建立电子商务平台，进一步提升企业形象。五、突出以人为本，优化发展环境，构建和谐企业一要实施文化引导工程。编发企业文化管理手册，开展司歌传唱活动，实施企业文化墙等文化要素展示工程，深入开展 “外学台塑益海经验，内学华茂创业精神”主题教育活动，坚持不