公司业务审批流程图.ppt

附件3 公司业务审批流程图 费用报销审批流程1 公司高管 正部级领导的费用报销 由费用报销人填写费用报销单直接提交到总经理审批 审批同意后转到财务部门审核办理 网上费用报销审批流程结束 2 正部级以下领导的费用报销 由费用报销人填写费用报销单 提交到本单位负责人进行审批 审批通过后转到公司指定高管审批 审批通过后转到财务部门审核办理 网上费用报销审批流程结束 3 主管及以下人员的费用报销 由费用报销人填写费用报销单 提交到本单位负责人进行审批 审批通过后转到财务部门审核办理 网上费用报销审批流程结束 借款单审批流程借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同的审批路径 1 借款金额5000元及以下的 借款人网上填写申请单 送到单位分管领导审批 审批通过后送单位负责人审批 审批同意后送财务审核 审核同意后送出纳办理 网上借款单审批流程结束 2 借款金额5000元以上10000元以下的 借款人网上填写申请单 送到单位分管领导审批 审批同意后送单位负责人审批 审批通过后送公司分管领导审批 公司分管领导审批通过后送财务审核 审核同意后送出纳办理 网上借款单审批流程结束 3 借款金额10000元及以上的 借款人网上填写申请单 送到单位分管领导审批 审批同意后送单位负责人审批 审批通过后送公司分管领导审批 公司分管领导审批通过后送总经理审批 审批通过后到财务审核 审核同意后送出纳办理 网上借款单审批流程结束 4 如果是公司机关人员借款 可直接提交到部室负责人审批 不需要先提交到单位分管领导审批 请假审批单流程请假审批流程分以下三种情况 1 主管以下人员 由请假人填写请假单送到主管审核 审批通过后送到副部级领导审批 副部级领导审批通过后送到正部级领导审批 正部级领导审批同意后请假单生效 请假单审批流程结束 2 正部级以下人员请假 由请假领导填写请假单送到单位正部级领导审批 审批通过后 再送到公司分管领导审批 审批通过后请假单生效 请假单审批流程结束 3 正部级以上领导请假 由请假人填写请假单送到总经理审批 审批通过后请假单生效 请假单审批流程结束 井下烧焊审批业务流程由各矿需要烧焊的单位负责起草烧焊措施 报本矿分管副矿长审批 审批同意后 送到本矿通风副矿长审批 审批通过后 送本矿总工程师审批 总工程师审批同意后 送本矿安全副矿长审批 审批同意后送本矿矿长审批 本矿矿长审批同意后送公司一通三防部副主任工程师审批 审批同意后送公司一通三防部部长审批 审批同意后送公司一通三防副总工程师审批 审批同意后送公司生产副总经理审批 审批同意后流程结束 支护材料审批流程 1 草拟人起草支护材料审批报告并提交到矿长审批 2 矿长审批后返回到报告草拟人 由草拟人提交到相关部室人员进行审批 3 相关部室人员审批后 根据实际情况选择结束流程或提交到公司高管审批或返回草拟人处理 4 如需要高管审批 在高管审批通过后结束审批流程 不符合要求的可以选择将报告返回到报告草拟人处理 技术规格书审批流程1 分管专业的二级单位副总工程师组织本专业的工程技术人员进行编写 并由工程技术人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人进行审批 2 区队负责人审批同意后提交到各二级单位相关领导审批 如不同意则返回到草拟人 3 各二级单位相关领导审批同意后提交到公司相关部室负责人进行审批 如不同意则返回到草拟人 4 公司相关部室负责人审批同意后提交到公司高管进行审批 如不同意则返回到草拟人 5 公司高管审批后转到企管部输后流程结束 机电设备购置计划审批流程1 各矿机电办工程师编写本单位的机电设置购置计划 提交区队负责人进行审批 2 区队负责人审批同意后提交到各二级单位相关领导审批 如不同意则返回到草拟人 3 各二级单位相关领导审批同意后提交到公司相关部室负责人进行审批 如不同意则返回到草拟人 4 公司相关部室负责人审批同意后提交到公司高管进行审批 如不同意则返回到草拟人 5 公司高管审批同意后转到企管部办理流程结束 如不同意则返回到草拟人 请示报告审批流程1 收文员草拟本单位的请示或报告 提交到本单位领导审批 2 二级单位相关领导审批同意后提交到公司相关部室领导审批 如不同意则返回到草拟人 3 公司相关部室负责人审批同意后提交到公司高管进行审批 如不同意则返回到草拟人 4 公司高管审批后如果需要总经理审批则提交到总