某电子公司电声精密器具件项目申请报告.doc

目目 录录 第一章项目总论第一章项目总论 1 1 1 项目背景 1 1 1 1 项目名称 1 1 1 2 项目承办单位 1 1 1 3 项目拟建地区 地点 1 1 1 4 承担可行性研究工作的单位和法人代表 1 1 1 5 研究工作依据 2 1 1 6 研究工作范围 3 1 2 可行性研究结论 4 1 2 1 市场预测和项目规模 6 1 2 2原材料 燃料和动力供应 7 1 2 3 厂址 7 1 2 4 项目工程技术方案 8 1 2 5 环境保护 8 1 2 6工厂组织及劳动定员 8 1 2 7 项目建设进度 9 1 2 8 投资估算和资金筹措 9 1 2 9项目财务和经济评论 9 第二章项目背景和投资的必要性第二章项目背景和投资的必要性 10 2 1 项目提出的背景 10 2 1 1 国家或行业发展规划 10 2 1 2 项目发起人和发起缘由 11 2 2 投资的必要性 11 第三章市场分析与建设规模第三章市场分析与建设规模 12 3 1 市场调查 12 3 1 1拟建项目产出物用途调查 12 3 1 2 产品现有生产能力调查 15 3 3 产品方案和建设规模 16 3 3 1产品方案 16 3 3 2 建设规模 16 第四章建设条件与厂址选择第四章建设条件与厂址选择 16 4 1 原材料 16 4 2 建设地区的选择 19 4 2 1 自然条件 19 4 2 2 基础设施 21 4 2 3 社会经济条件 24 4 3 厂址选择 26 4 3 1 厂址方案 26 4 3 2 厂址推荐方案 27 第五章工厂技术方案第五章工厂技术方案 28 5 1 项目组成 28 5 2 生产技术方案 28 5 2 3 主要工艺设备选择 47 5 2 5 主要原材料 燃料 动力消耗指标 47 5 2 6 主要生产车间布置方案 47 5 3 总平面布置和运输 48 5 3 1 总平面布置原则 48 5 3 2 厂内外运输方案 50 5 3 3 仓储方案 50 5 4 土建工程 50 5 5 公用工程与辅助工程 53 第六章环境保护与劳动安全第六章环境保护与劳动安全 57 6 1 环境保 57 6 1 1 项目环境现状调查及采用环境保护标准 57 6 2 项目主要污染源和污染物及治理措施 58 6 1 2 环境监测制度的建议 61 6 1 3 环境影响评论结论 62 6 2 劳动保护与安全卫生 63 第七章工厂组织和劳动定员第七章工厂组织和劳动定员 69 7 1 工厂组织 69 7 2 劳动 定员 70 第八章项目实施计划第八章项目实施计划 70 第九章投资估算与资金筹措第九章投资估算与资金筹措 71 9 1 投资估算 71 9 2 资金来源 75 9 3 指标分析 75 第十章节能评估与招投标管理第十章节能评估与招投标管理 76 10 1 节能评估 76 10 2 招投标管理 77 第十一章财务评价与敏感性分析第十一章财务评价与敏感性分析 78 11 1 编制说明 78 11 2 成本费用及盈利能力估算 79 11 3 国民经济评价 80 11 4 不确定性分析 81 11 5 风险分析 82 11 6 社会评价 83 第十二章结论第十二章结论 86 12 1 结论 86 12 2 建议 86 附表一 88 附表二 88 附表三 89 附表四 89 附表五 90 附表六 90 附表七 91 附表八 91 附表九 92 第一章第一章 申报单位及项目概况申报单位及项目概况 第一节第一节 项目申报单位概况项目申报单位概况 一 项目名称一 项目名称 电声精密器件生产项目 二 项目申报单位二 项目申报单位 电子有限公司 法定代表人 联系电话 邮编 通讯地址 三 申报单位概况三 申报单位概况 本公司是一家以电声类精密器件产品设计 产品制造 模具设计 模具制造 销售与服务为一体的电声产品器件整体解决方案提供商 属 国家提倡发展的高新技术产业 四 报告编制单位四 报告编制单位 工程咨询等级 丙级 证书编号 工咨丙 发证机关 国家发展和改革委员会 第二节第二节 报告编制依据及范围报告编制依据及范围 一 编制依据一 编制依据 1 项目建设单位关于编制该项目报告的委托书 合同书 2 产业结构调整指导目录 2005 年本 3 建设项目经济评价方法与参数 第三版 4 国家 省 市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 5 国家发展和改革委员会令第 22 号 外商投资项目核准暂行管 理办法 6 国家发展和改革委员会令第 16 号 清洁生产审核暂行办法 7 项目所在地有关基础资料 8 项目承办单位提供的基础资料 二 编制范围二 编制范围 1 申报单位概况 2 拟建项目概况 3 建设用地和相关规划 4 资源利用和能源消耗分析 5 环境影响分析 6 经济效益分析 7 社会效果分析 第三节第三节 报告总结论报告总结论 该项目主要从事电声精密器件的生产和销售 符合国家 产业结构调整 指导目录 2005 年本 中鼓励类第二十四大项 信息产业 第 23 条 新型电 子元器件 片式元器件 频率元器件 混合集成电路 电力电子器件 光电 子器件 敏感元器件及传感器 新型机电元件 高密度印刷电路板和柔性电 路板等 制造 中有关电声精密器件制造的产业政策要求 项目建成后 具 有良好的经济和社会效益 对促进地方经济和企业发展具有十分重要的意义 项目建设是必要 可行的 一 建设地址一 建设地址 该项目拟建于某市 高新技术产业园内 该区域基础设施配套完善 交通 通讯等条件便捷 是开发建厂的理想地段 二 建设规模与建设内容二 建设规模与建设内容 该项目占地面积约计 1700 平方米 总建筑面积 5100 平方米 项目新购 进设备 65 台 套 三 产品方案三 产品方案 该项目主要从事电声精密器件的生产和销售 项目达产后 可形成年产 扬声器配件 2 亿只 传声器配件 2 亿只 其他机械配件 2000 万只的生产能 力 四 劳动定员四 劳动定员 该项目劳动定员 100 人 其中管理技术人员 30 人 生产人员 70 人 五 实施进度计划五 实施进度计划 该项目建设期计划为 1 年 自 2010 年 12 月至 2011 年 12 月 六 投资估算六 投资估算 该项目总投资 1000 万元 其中 固定资产投资 950 万元 铺底流动资 金 50 万元 固定资产投资中建筑工程费用 30 万元 设备 材料 购置及安装 费 800 万元 其他费用 70 万元 预备费 50 万元 项目资本金 200 万元 七 资金筹措七 资金筹措 项目建设资金由企业自筹解决 八 技术经济指标表八 技术经济指标表 综合技术经济指标汇总表综合技术经济指标汇总表 序号指标单位数量备注 一建设规模 1总建筑面积 5100 二项目计算期年11 1建设期年1 2生产经营期年10 三项目总投资万元1000 1固定资产投资万元950 2铺底流动资金万元50 四劳动定员人100 五正常年销售收入万元3100 六总成本费用万元2418 七销售税金及附加万元17 八增值税万元97 九利润总额万元568 十所得税万元142 十一税后利润万元426 十二经济评价指标 1财务内部收益率 49 86 2财务净现值万元656Ic 12 3投资回收期年2 3含建设期 4总投资收益率 56 8 5项目资本金净利润率 142 6盈亏平衡点 36 8 第四节第四节 项目概况项目概况 一 项目背景一 项目背景 1 项目背景 近年来 随着消费电子产业的发展和3C 技术的融合 电声行业一直保 持着快速增长态势 全球微型电声元器件领域的研发和生产能力明显增强 产品应用层次不断提高 在传统应用的基础上 手机 笔记本电脑 PDA 数码相机 摄像机 游戏机等领域 对微型电声器件性能的要求也越来越高 其消费量逐年增大 同时 随着国际产业环境的变化 众多跨国企业开始在 中国寻求本地微型电声元器件供应商 为国内企业引进技术 扩大规模创造 了难得的外部条件 国家对微型电声元器件产业的发展给予了高度重视 信 息产业部制定的 信息产业科技发展 十一五 规划和2020 年中长期规划 纲要 中明确提出 将包含微型电声元器件在内的新型元器件技术作为我国 信息产业未来重点发展的15个技术领域之一 山东省在 电子信息产业 十 一五 发展规划 的主要任务中也明确提出 充分利用某市电声产品从开 发 生产到市场营销已形成的基础和 某市市政府对电子信息产业的高度重视和大力支持所营造的发展环境加 快建立山东 某市 电声产品产业园 使其尽快壮大规模 公司投资项目 所生产的电声器件产品 市场前景广阔 受到了国家产业政策的扶持 面临 良好的发展机遇 同时日本 韩国以及台湾地区投资商纷纷来山东半岛投资兴建电子电声 项目 逐渐形成了环渤海工业供求关系链 各大厂家正在极力寻找合作伙伴 面临这内外部环境需求的大好形式 本项目开展时机成熟 2 我国电声行业发展趋势展望 电声器件的应用领域越来越宽 市场需求持续增长 1 微型驻极体麦克风 微型驻极体麦克风主要应用于移动通讯设备及其周边产品 笔记本电脑 个人数码产品 汽车电子和消费类电声产品等领域 使用量非常大 2004 年至2006年 全球微型驻极体麦克风的销售量分别为16 02 亿只 17 25 亿 只 18 00 亿只 复合增长率为6 00 预计从2007 年到2012 年 全球微 型驻极体麦克风的销售量将从19 09 亿只增长到28 01 亿只 复合增长率为 7 97 由此可见 全球微型驻极体麦克风销售量的年增长率逐年上升 一方面由于 微型麦克风产品的应用领域不断扩大 总需求旺盛 另一方面则得益于产品 结构的改变 如麦克风阵列以其更佳的降噪效果 市场占有率随着消费者对 高品质通话质量的追求而显著提高 通常在一个麦克风阵列模组中 会使用 2 个至多个微型驻极体麦克风 上述因素都将引导微型驻极体麦克风总销售 量的大幅提升 微型驻极体麦克风的应用非常广泛 其中手机为其最大的应用领域 同 时广泛应用在笔记本电脑 MP3 MP4 数码相机 掌上游戏机 家用摄像机 移动DVD PDA 电子词典等产品中 以手机应用为例 根据CCID 预测 全 球手机市场对微型驻极体麦克风的需求量2007 年为12 79 亿只 占其市场 总需求量的67 02 2008 年为13 09 亿只 占比为65 30 到2012 年需求 量增长到16 97亿只 占比为60 63 同时 微型驻极体麦克风的应用领域 不断扩展 从手机 笔记本电脑等应用领域 逐渐延伸到MP3 MP4 录音笔 数码相机 家用摄像机 掌上游戏机以及其它应用领域 这些应用需求的增 长都会带动微型驻极体麦克风消费量的大幅增长 预计2007 年 2012 年全 球范围内 电声器件在各领域中的应用比例如下 2 微型扬声器 受话器 随着信息产业的迅速发展 微型电声元器件的应用范围不断扩大 其中 微 型扬声器 受话器在通信 消费电子 汽车电子等领域的增长速度较快 到 2006年其全球规模已经达到8 89 亿美元 从未来发展看 在全球微型电声 元器件市场仍将保持稳定发展的趋势下 微型扬声器 受话器更是其中快速 增长的部分 在技术方面 下游应用对对产品性能的要求将越来越高 产品 将向着超薄 短小 复合化的方向发展 并要求在发声品质上更加出色 可 以预见 未来具有技术 品质 成本优势的厂商将享有较大的发展空间 在 市场需求与技术发展的双重驱动下 微型扬声器 受话器市场将保持持续平 稳增长的态势 巨大的需求空间将为本项目提供良好的市场前景 2004 年全球微型扬声器的销售量为14 43 亿只 2005 年为17 26 亿只 2006年为19 79 亿只 2004 年到2006 年的复合增长率为17 11 预计从 2007 年到2012 年 全球微型扬声器的销售量将从24 59 亿只增长到47 91 亿只 复合增长率为14 27 详见下图 在微型扬声器的应用方面 手机是其最大的消费市场 其中 全球普通 手机对各类微型扬声器的需求量2006 年为7 44 亿只 占其总销售量的 37 61 2007年为8 62 亿只 占比为35 08 预计到2012 年为10 43 亿只 占比为21 77 全球音乐手机对微型扬声器的需求量2006 年为4 52 亿只 占比为22 85 2007年为5 75 亿只 占比为23 39 预计到2012 年为 16 54 亿只 占比为34 52 手机作为微型扬声器最主要的应用领域 随着 音乐功能的普及 其对微型扬声器的需求量呈现出不断上升的趋势 将带动 微型扬声器总销售量的持续增长 此外 微型扬声器还广泛应用在笔记本电 脑 数码相机 掌上游戏机 MP3 MP4 移动DVD 家用摄像机 平板电视以 及LCD 显示器等领域 预计2007 年 2012 年全球范围内 微型扬声器在各 领域的应用比例如下 2004 年全球微型受话器的销售量为11 30 亿只 2005 年为13 28 亿只 2006年达到15 08 亿只 2004 年到2006 年的复合增长率为15 52 预计从 2007 年到2012 年 全球微型受话器的销售量将从17 58 亿只增长到29 54 亿只 复合增长率为10 94 详见下图 微型受话器的应用领域包括各种手机 蓝牙耳机 有线耳机 以及其它 通讯工具等 其中手机为最大的应用领域 2006 年 全球手机对微型受话 器的需求量为9 70 亿只 占微型受话器总销售量的65 92 2007 年为 11 50 亿只 占比为65 45 预计到2012 年增长到18 70 亿只 占比为 63 32 同时 从2007年到2012 年 蓝牙耳机等领域对受话器的需求将逐 年大幅提高 微型受话器在全球范围内各领域的应用比例如下 本项目做为这两大产品的配套产品 有巨大的市场容量 前景看好 3 电声器件在某市本地的发展情况 经过近几年的苦心经营和精心打造 某市市目前已成为全国最大的电声 精密器件生产基地 有关统计资料显示 与2000年相比 某市市电声精密器 件企业已由2家增至20余家 形成了以歌尔集团 共达电讯 楼氏电子 新 港电子 创达电子等为代表的电声产业集群雏形 年销售量也由不足4千万 只猛增至4 5亿只 增长10多倍 主营业务收入由3000万元增至9亿元 已占 某市市信息产业主营业务收入的1 5 同时 技术水平由中低档产品向中高 档产品提升 主导产品由元器件发展到终端产品 实现了从器件到产品的产 业升级 蓝牙耳机 硅微麦克风 驻极体传声器 受话机 降噪耳机等高端 电声精密器件产品在国内外市场均有不俗的销售业绩 并表现出良好的市场 发展前景 2006年9月 歌尔集团的蓝牙品牌荣获 首届十大中国蓝牙品牌 首位 产品进入国际市场 据了解 某市市近年来十分重视高新技术产业发 展 2006年起每年投入2亿元建立高新技术产业发展基金 进一步提升了企 业自主创新能力 其中歌尔集团成立歌尔研究院 与中科院声学研究所 北 京邮电大学共同设立 中科 歌尔通信声学联合实验室 共达电讯成立了 省级研发中心 为做大产业进一步奠定了基础 有关业内人士同时指出 在 当前IT技术电声技术发展联系更趋紧密的背景下 电声精密器件产业也将面 临更大的市场发展空间 据预测 到2010年 全球以扬声器和传声器为代表 的电声精密器件市场规模将达到243亿美元 年均增长率在10 同时 国内 市场规模也将达到92亿美元 对于某市相关产业而言 也将面临巨大的市场 商机 4 项目发展优势 1 能够促进地方经济的发展 电子有限公司产品全部属机械加工性质 生产过程无废水 废气 等污染物出现 符合环保要求 并且项目投产后能为社会提供更多的就业机 会 增加相关产业链的发展 促进和繁荣地区经济 新建项目投产后 可为 社会和企业创造更多的财富 为某市市的经济发展作出更大的贡献 2 符合公司发展的需要 随着国内外市场的需求扩大 我们在生产经营上着重加强了以下三方面 的建设 一是加大投入 上规模 这些年本公司为了保持稳定增长的市场份 额 巩固行业市场的地位 我们加大了工业投入 用于建设标准生产厂房 购置设备和生产流水线 二是抓营销 拓市场 这些年 我们根据市场行情 的变化 始终坚持外销为主 巩固老客户 拓展新客户的原则 做好产品的 销售工作 三是抓质量 强管理 长期以来我们公司以 诚信求发展 质量 求生存 为宗旨 在管理上 公司充分发挥民营企业的机制优势 强调制度 化管理 建立了健全的管理制度和控制手段 不断进行制度创新 管理创新 使公司在经营机制和管理水平上保持竞争优势 产品质量上 本公司在原材 料采购 成本控制 库存管理 质量管理等方面 通过推行 目标成本 管 理方法 实现了连续几年成本稳中有降 所以 此次提出项目可行性研究报 告 就是为了更好地利用多年积累的技术实力和稳定的销售市场 使用投资 款项购置设备 扩大生产规模 加快公司发展 3 推进技术进步 电子有限公司将建立研发中心 研制 开发新产品 下一步我们 将引进新的技术 加强新产品 新工艺 新技术的研发 增强产品在市场上 的竞争力度 增加市场份额 5 建设的必要性 电声器件产业呈现健康良性的发展状况 同时其市场前景广阔 加之山 东半岛良好的投资环境给此产业带来前所未有的机遇 在这种前提下本项目 实施 必然会带来良好的经济和社会效益 为地方创收 改善人民群众的生 活水平起到极大的推动作用 公司具有丰富设计技术和生产经验 具有一批有经验的设计队伍和熟练 的生产工人 具有全套的先进生产检测设备和质量保证体系 并有一套完整 的市场网络和信息系统 所以具备了该项目的研发及生产能力 综上所述本项目的建成并投产使用后 无论是对企业的发展还是对地区 国家的经济发展都起到良好的促进作用 本项目的建设符合国家产业政策和 行业发展规划 所以本项目的建设是十分有必要的 二 建设地点概况二 建设地点概况 区地处山东半岛中部 渤海莱州湾南岸 位于东经 180o57 119o25 北纬36o42 37o10 东靠青岛 烟台 西邻东营 淄博 北连渤海莱州湾 是连接省会济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽 经济开发区是1997年由山东省人民政府批准设立的省级经济开发区 为 正处级行政机关 规划面积27平方公里 建成区13平方公里 下设6个直属 机构 管委会办公室 招商局 建设局 规划国土局 财政局 综合服务中 心 近年来特别是今年以来 经济开发区以科学发展观统领全局 努力 提高招商引资质量 加快项目建设进度 壮大区域经济实力 提升城市管理 水平 积极构建循环经济示范区 和谐社会建设示范区 推动经济工作又好 又快发展 截至目前 累计引进企业115家 实际完成投资146亿元 投资过 亿元的项目45个 上市公司3家 拟准备上市3家 规模以上企业38家 2008 年实现业务总收入149亿元 实现工业总产值154亿元 实现税收4 1亿元 2009年实现业务总收入178亿元 实现工业总产值185亿元 实现税收4 8亿元 区 高新科技产业园位于 区 经济开发区北海路西侧 地处 黄河三角洲高效生态经济区 胶东半岛高端产业聚集区 山东半岛蓝色经济 区 是集科研 孵化 生产于一体 以新颖的设计理念 一流的配套设施打 造的高端产业孵化基地和低碳经济示范园 是在 区 经济开发区内规划 建设的集科研 孵化 生产于一体的高新技术产业园 南起民主街 北至永 康街 东起北海路 西至石田路 区 经济开发区是1994年经山东省人 民政府批准设立的省级经济开发区 规划面积18平方公里 控制规划面积 50 5平方公里 开发区紧邻 区中心 交通发达 配套完善 设施齐全 规划区内基础设施全部达到 七通一平 具有承载高新技术产业发展的能力 高科技产业园重点发展生物医药 新材料和光电子产业 包括通讯技术及网 络产品 图像产品 光机电一体化产品 光电材料 电子元器件 光存储等 高科技产业园将依托 区光电子 生物医药 新材料产业领域的科技优 势和产业基础 按照高水平 高速度 高效益和人才优 三高一优 的发展思 路 科学整合产业要素资源 努力创造最优惠的政策环境 以市场为导向 以高新技术产业化为中心 以产品研发和成果转化为重点 以人才聚集和自 主创新为支撑 迅速做大做强光电子 生物医药和新材料三大产业 力争用 3 5年的时间建设成为在国内有一定影响的新型现代化高新技术产业园 三 基础设施条件三 基础设施条件 1 交通 某市境内有胶济铁路 济青高速公路 潍莱高速公路 东青高速公路和 十几条国道 省道 某市机场开通了北京 上海 沈阳 海口等多条国内航 线 经济青高速公路 胶济铁路抵达青岛 济南的车程分别只有 1 小时和 1 5 小时 新扩建的某市港已投入运营 域内道路四通八达 济青高速公路 潍莱高速公路 荣乌高速公路 206 国道 309 国道穿境而过 区委区政府 距济青高速公路某市入口 2 公里 距胶济铁路某市火车站 13 公里 大菜龙 铁路在域内设有车站和货场 距青岛飞机场 100 公里 济南飞机场 1 70 公里 可由济青高速公路直达 到烟台飞机场 3 小时 距某市飞机场 20 公里 距 青岛港口 170 公里 域内有可停泊 5 千吨货轮的某市新港 现为一类口岸 位于域内的某市国际集装箱中转站 是国家二类开放公路口岸 集仓储 货 运代理 汽运代理于一体 可代理进出货物报关手续 项目客货运输便捷 区位优势明显 交通运输状况对本项目的制约性不大 2 给水 该项目区域内建有容量 500 万立方米和 1 200 万立方米的平原水库各一 座 供水管道已覆盖全部规划区域 用水自就近市政给水管网引入 供水水 压 水量有保证 饮用水质达到 生活用饮用水卫生标准 3 排水 该项目排水采用雨 污分流制 雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道 生活污水经化粪池处理后 就近排入市政污水管道 汇集后输送到污水处理 厂进行处理后达标排放 4 供电 该项目用电由供电公司供给 供电公司在该区域有完善的供电网络 市 政供电线路己敷设至项目外 只需自就近的供电网引线 即可满足项目用电 需求 5 供热 该项目生产和冬季采暖用热可由年产蒸汽 200 万吨 发电 6 亿 KWH 的 海能热电公司供给 热力公司在该区域已建有完善的供热网络 市政供热管 道己敷设至项目外 能保证该项目需求 6 电讯 区通讯设施先进 电话全部实现了程控自动交换 可直拨国内外 形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络 各类信息能够及时传输交流 为项 目的建设提供了便利条件 7 消防 区消防队根据火灾危险性类别和重点单位 工商企业 人口密度 建筑状况以及交通道路 水源等实际情况划分消防区 以 消防结合 以防 为主 的原则组织消防 整个城区消防给水以城市自来水为主 消防设施按 防水规范要求设置 沿城市主干道每隔 120 米设一消火栓 次干道每隔 150 米设置一消火栓 以确保火情发生时能及时灭火 降低损失 该项目的消防 应按 建筑设计防火规范 和 建筑灭火器配置设计规范 设计 配置 四 工艺技术方案四 工艺技术方案 1 产品方案 该项目主要从事电声精密器件的生产和销售 年产量扬声器配件 2 亿只 传声器配件 2 亿只 其他机械配件 2000 万只 2 工艺流程 1 公司遵循科学的管理机制 采用国外 国内先进技术和科学的管 理方式 使用国内外先进的设备 实施国际通用的 GMP HACCP 质量控制 体系 按照国外进出口检测标准 进行现代化生产加工 2 生产工艺流程 产品加工流程产品加工流程 模具加工流程模具加工流程 高速冲床高速冲床试模冲压试模冲压首件检查首件检查 冲制冲制检验检验 研磨研磨 脱水脱水烘干烘干检查检查 包装包装入库入库 原材料分条原材料分条模具加工模具加工 模具设计模具设计 图纸绘制图纸绘制 模架加工模架加工冲头加工冲头加工凹模凹模 车床车床 圆磨圆磨 平磨平磨 热处理热处理 成品检验成品检验 小孔机小孔机 慢丝切割慢丝切割 电火花加工电火花加工 加工中心精加工加工中心精加工 圆磨圆磨 平磨平磨 热处理热处理 成品检验成品检验 小孔机小孔机 快丝切板快丝切板 铁板铁板 磨平面磨平面 慢丝切割慢丝切割 电火花处理电火花处理 加工中心精加工加工中心精加工 热处理热处理 成品检验成品检验 组装模具组装模具 模具调试模具调试 3 设备选型 1 选型原则 设备的选择 应兼顾可靠 先进 投资合理三要素 并能适应工艺技术 要求 选择产量高 质量好 有利于提高劳动生产率的高效能设备 设备结构简单耐用 噪声低 震动小 便于看管和维护 零部件具有互 换性 以便减少机物料的备件数量 设备占地面积小 有利于节约厂房面积和基建投资 设备必须是技术上成熟 并经过定型及鉴定的 2 设备方案 本项目共购进设备 65 台套 详见下表 设备明细表 NO 设备名称台 数设备能力备 注 1OCP 60N2 7200 H 台5kw 台 2OCP 80N3 7200 H 台5KW 台 3OCP 45N3 7200 H 台5kw 台 4OCP 35N4 7200 H 台2KW 台 5OCP 25N3 7000 H 台2KW 台 6CAF 16N6 4800 H 台1 8KW 台 7OCP 20N12 7000 H 台2KW 台 8CAF 10N6 5200 H 台2KW 台 9CAF 6 3N14 5000 H 台1 8KW 台 10 DK7732 线切割 2 1kw 台 11 HF 618S 磨床 3 1 5kw 台 12 CATO 洗床 1 2kw 台 13 CM6125 精密车床 2 3kw 台 15 高精密光学测试仪 2 0 16 Mitutoyo 测高仪 1 0 17 洛氏硬度计 1 0 合计65140 5kw 五 工程建设方案五 工程建设方案 1 建设规模 该项目占地面积约计 1700 平方米 总建筑面积 5100 平方米 该项目建设工程由 高新技术产业园统一组织实施 本项目租赁其 中厂房实施项目 租赁 20 年租金 20 万元 2 总平面布置 根据建设单位的整体要求 遵循紧凑布局 节约用地的原则 在满足工 艺流程和结合公用设施的前提下 在厂区布置建构筑物 详见附图 总平面布置图 3 建构筑物 主要建构筑物一览表 序号建筑物名称单位数量层高备注 1综合楼 51003 层 合计 5100 说明 本项目是租赁 高新技术产业园的一座 3 层楼 划分为研发中心 作业 配套厂 房 办公楼 培训中心 员工公寓四个功能区 4 运输 该项目作为电子类项目 所需原料由生产单位送至厂区原料储存区 厂 内运输由相关工具负责运送 产成品的运输由专业运输企业运输 5 绿化 美化环境是文明生产不可缺少的重要环节 利用绿化可以减少噪音 改 善厂区和周边的环境 项目实施后 在厂区道路两侧全部绿化 厂区其余空 地可设置一些小型花坛和草坪 6 竖向 道路按照南高北低 东高西低的地势放坡 道路坡度根据地下排水管网 的埋深及坡降 并考虑到地面雨水的排放 设为 0 1 0 3 六 公用工程六 公用工程 1 供水工程 1 水源 该项目用水水源取自市政供水管网 经测算市政管网供水能力 供水水 质 供水压力均能满足项目需要 根据城市管网资料 市政道路上有自来水 管网 水压为 0 28Mpa 该项目引 DN150 的给水管与市政管网相接作为用水 主管 厂内环状布置 可满足项目生活 消防等用水 2 供水方案 该项目用水主要是生活和消防等用水 厂区消防管网和生活用水管网为 同一管网 室外消防栓采用地上式消防栓 其距离不大于 120 米 保护半径 150 米 厂区内用水主管道采用球墨铸铁管 支管道采用 PVC 供水管 3 用水量估算 该项目用水主要是生活和消防等用水 生活用水根据 建筑给水排水设 计规范 的要求进行设计 按每人每天 30 升计算 全年 10800m 项目生产 过程不用水 消防用水根据 建筑设计防火规范 的要求进行设计 项目其 他用水主要为道路广场喷洒用水和绿化用水 按生活及生产用水量的 10 估 算 该项目年工作天数为360 天 则全年消耗水约 12118m3 2 排水工程 1 排水体制 该项目排水系统采用雨污分流制 分设生活污水 雨水排水管网 2 排水方案 A 生活污水 生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水 经化粪池滞留沉淀处 理后 排入厂区生活污水管网 送至厂区污水处理站处理达标后排放 B 生产废水 生产过程中不产生废水 主要是生产冲地污水 经污水处理厂处理后达 标排放 C 雨水 雨水和道路广场冲刷水采用地面自然漫流方式 排入雨水管网 就近排 入城市雨水管网 3 供电工程 1 用电负荷等级 该项目用电负荷主要分为仪器设备用电 照明用电等 主要用电设备中 断供电有可能造成经济损失 根据电气负荷等级划分规范要求 用电负荷等 级均为二级 2 电源 该项目供电电源取自 10kv 市政供电线路 从市政供电线路引 10kv 线路 至厂内送至用户作为生产 生活电源 3 用电量 该项目生产设备总装机容量 140 5kW 采用需要系数法对该项目用电负 荷进行计算 需要系数 0 6 该项目年工作时间 360 天 每天 8 小时 项目 全年耗电量 24 28 万 kwh 全厂照明及生活用电全年用电量 0 72 万 kwh 线路损耗按总用电量的 2 计 则该项目全年用电量约为 25 5 万 kwh 4 供电方案 该项目位于 高新技术产业园 供电配套设施齐全 只需从市政网线 接入即可 5 防雷与接地 根据自然条件 当地雷电日数 建筑物的高度和重要程度 区内所有建 筑物均属二 三类防雷建筑物 采用屋顶女儿墙上设置避雷带 利用柱子内 钢筋作接地引下线 基础内钢筋网作综合接地体 构成整个防雷接地系统 接地系统采用 TN C S 接地系统 综合接地电阻不大于 10 在个建筑 物进线处作总等电位联结 卫生间作局部等电位联结 综合接地电阻不大于 10 所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器 4 采暖通风工程 1 室外气象资料 冬季供暖室外计算温度 1 2 夏季通风室外计算温度 25 1 室外风速 年平均 3 7m s 2 采暖 该项目三层综合楼设计采暖 综合办公室工作人员长时间停留的地方温 度按 18 0 设计 3 通风 设计原则 车间内的通风采取自然通风与强制通风相结合的方式 当自 然通风达不到要求时 采用机械通风 5 通讯 1 厂区电讯设施的组成及包括范围 行政管理电话 生产调度电话 火灾消防报警系统 2 厂区电讯设施方案的选择 行政管理电话 在总经理室 厂办公室 经营部装设直接外线电话 由 当地电信局解决 其它办公场所装设内部程控电话 生产调度电话 在仓库 公共辅助设施岗位 化验室 保卫等场所装设 内部程控电话 火灾消防报警系统 在仓库等重要岗位 设置火灾报警设备 七 职业安全卫生七 职业安全卫生 1 编制依据 1 劳动部 关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂时规定 2 建设部 国家计委文件 新建工程抗震设防暂行规定 3 国务院颁发的 工厂安全卫生规程 4 职业安全卫生设计规定 5 建设项目环境保护设计规定 6 机械工业环境依据设计规定 7 关于加强防尘防毒工作的决定 8 工业企业设计卫生标准 9 工业与民用电力装置的接地设计规范 10 工业企业采光设计标准 11 工业企业照明设计标准 12 机械工厂办公与生活建筑设计标准 13 生活饮用水卫生标准 14 工业企业噪声控制设计规范 15 采暖通风与空气调节设计规范 2 不安全因素分析 1 概述 厂区地势平坦 不会受到洪水 泥石流 滑坡等自然灾害影响 历史上 无重大地震灾害发生 厂址周围无易燃 易爆 剧毒生产企业和仓库 2 不安全因素及职业危害分析 根据工程所处自然环境及生产工艺特点 其主要不安全因素及职业危害 如下 自然危害因素 暴雨 洪水 雷电 地震 暑热寒冻等造成的危害 生产过程中的不安全因素 生产过程中的不安全因素有 电气事故 机械伤害 操作事故 火灾 危 险化学品等 3 职业危害 本项目存在的主要危险有噪声 机械损伤等 3 职业安全卫生措施 1 预防自然灾害措施 A防洪排涝 厂区设计标高高于周围地坪 建筑物室内地坪高于室外地坪 厂区雨水排水管网 按当地暴雨公式设计 以防止暴雨积水侵入室内 B防雷击和接地保护 在库房屋顶设置避雷针结合避雷带进行防雷处理 接地电阻不大于1 0 C防地震 地震基本烈度为7度 各建 构 筑物按此设防 D建筑物 各建筑物之间的安全距离均满足规范要求 做好自然采光与 自然通风设计 对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施 E防暑 防冻措施 在人员固定或密集的作业点 采用岗位送风方式或在 立柱上设壁式风扇进行空气调节 以改善劳动条件 厂区内设置集中采暖 以保证生产 生活的需要 2 生产过程中安全措施 A 总图布置 总图布置应使工艺流程合理 运输路线短 功能区明确 最大限度地保 证职工人身安全 充分考虑安全因素 人物流通道宽度 道路转弯半径等满 足安全使用要求 物流工序衔接紧密 物料运输迅速 操作维修方便等 B 交通运输 为确保运输安全 厂区道路网按二级设置 主干道与次干道路面宽度符 合交通安全的规定 道路充分考虑物流 人流分开 并设有必要的安全标志 厂区道路设置交通标志 其位置 形式 尺寸 颜色等均应符合国家安全标 志和公安部 交通部颁发的现行规定 道路转弯处应按有关标准 留有足够 宽广的视野 C 电气安全 所有建构筑物均符合防火 防爆 防雷击等安全措施 高低压电气设备 及外露金属设施均设有接地保护 仓库配电及照明共用变压器 分别按不同 危险场所配置电压等级 各配电系统 照明系统均设置必要的接地保护 高 低压电气设备在正常条件下于带电部分 绝缘的外露金属部分及安装的金属 支架均应进行保护接地 仓库内移动的用电设备和生活间的插座采用 TN C S 制 危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关 高低压电气设备和生产用电设备外壳设置了保护接地 电气插座回路及 移动式用电设备设漏电保护 电缆线路的零线在引入建筑物处应按规范作重 复接地 防火防爆 仓库内设置的电气设备 如开关 照明灯具 线路敷设方式 等 均按国家有关爆炸危险场所电气安全的规定设计 实现电气整体防爆 照明 根据仓库条件合理选择灯具 照明照度执行 工业企业采光设计 标准 和 工业企业照明设计标准 D 防机械及运输伤害 设备的选用符合 生产设备安全卫生设计总则 及其它有关标准 尽可 能采用机械自动操作 尽量减少工人手工作业 起重运输设备必须采用生产 许可 国家定点生产厂的产品 起重设备及其工作场地设置必要的安全标志 如禁止通行 注意安全等 E 防高处落物 卸货台设计充分考虑人员脚踏和站立的安全 所有走板 梯子 平台均 具有良好的防滑性能 梯子应配有扶手 F 噪声 对库房的各种噪声 选用高效低噪声设备 并采取相应消声及减震基础 等隔声 降噪措施 对运输车辆噪音 采取禁鸣等措施加以避免 3 职业安全卫生 A 按照国家有关部门的规定 发放劳动保护用品 定期为生产人员检查 身体 B 生产现场应配备出现意外事故时所需用的器材 如急救药箱等 C 在项目的建设中应严格按照建筑 化工 机械等国标 部标规范标准 要求 力求做到本质安全化 D 在生产装置区 岗位要根据其危险特性设置醒目 规范的安全标志 安全警句 安全警示设施 时时提醒职工安全操作 E 设置安全管理机构 应按照国家现行安全法规建立建全安全管理机构 成立厂级安全领导机 构 各生产车间和职能部门设立专 兼职安全员形成管理网络 本项目建成 投产后 设立的安全管理人员也汇入到全厂的安全管理网络中 F 生产操作时 工作人员应佩带防护用品 在工作场所 禁止吸烟 喝水和饮食 G 中央化验室附近设置男 女更衣室各一个 以满足本装置操作人员的 更衣需求 4 安全卫生机构设置及人员配备情况 本装置只设安全专职人员 由安全科统一管理 5 预期效果及防范评价 通过采取以上措施 可有效地防止爆炸 火灾等危险地发生 有效地预 防烫伤 跌伤 摔伤等事故 能达到 工业企业设施卫生标准 等规范标准 的要求 八 消防八 消防 1 依据和有关标准规范 1 山东省建委 省公安厅鲁建 1996 140 号 关于印发 建筑防火设计 专篇要点 的通知 2 建筑防火设计专篇要点 3 中华人民共和国消防法 4 建筑设计防火规范 5 建筑灭火器配置设计规范 6 民用建筑设计通则 7 厂矿道路设计规范 2 消防措施 1 总平面布置 本项目园区总图设计中 按照有关技术规范要求合理布局 保证各建筑 物之间的安全距离 同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道 保证消 防车能够畅通无阻 及时进行安全施救 实施地内现有各建筑物间距均大于 10m 主干道为 12m 转弯半径为 8 0 米 有较大面积空场可用于消防回车 厂区设室外消防栓 2 个 消防半径 120 米 能满足该项目的消防要求 2 建筑与结构 在建筑与结构设计中 均按照各建 构 筑物的火灾危险性及最小耐火 等级要求进行了防火设计 根据建筑结构特点及规范要求 确定本项目的建 筑耐火等级为二级 另外在各楼层还设有安全通道 便于发生火灾时灭火和 疏散人流 3 消防给水 厂区内设有消防管网及相应设施 水压 0 35Mpa 按同时火灾次数 1 次 计 消防水量 20L S 计 一次火灾消防灭火用水量如下表 名 称用水标准一次灭火时间一次灭火用水量 室外消火栓用水量 20L S 2 小时 144 m3 室内消火栓用水量 10L S 2 小时 72 m3 合计一次灭火消防用水量 216m3 消防采用公司消防水管网消防用水 消防最大用水量 216m3 h 火灾时 由消防泵加压至消防管网 在主要道路上围绕主厂房连成环状 4 建筑灭火器的配置 在建筑物内设室内消火栓 除此之外 还设有手提式灭火器 厂区室外 消火栓采用地下式消火栓 室外消火栓沿道路设置 消火栓间距约 100m 5 防雷 根据 建筑物防雷设计规范 的规定 本工程的防雷保护主要安全措施 有 A 防止雷击 本工程年预计雷击次数为 0 068 属二类防雷建筑 在屋 顶设避雷带 并做不大于 10 10 米的避雷网格 B 防雷电波侵入 C 防雷击电磁脉冲 D 做好接地保护 九 企业组织与劳动定员九 企业组织与劳动定员 1 组织管理 该项目实行董事会领导下的总经理负责制 2 工作制度 根据项目生产工艺要求和生产特点 为单班制 每班工作 8 小时 年生 产天数 360 天 3 劳动定员 该项目劳动定员 100 人 其中管理技术人员 30 人 生产人员 70 人 4 人员培训 单位实行全员培训制 全体员工都必须参加上岗培训 接受现代化的企 业文化 管理制度和职业道德培训 根据岗位和职务要求 所有员工必须定 期参加岗位专业培训 服务培训和技术培训 对重要岗位职工上岗前应集中 进行设备操作和技术安全培训 要具备独立操作能力和上岗前的理论 操作 的严格考核 不合格者不准上岗 5 劳动力来源 该项目建成后 主要管理人员 技术骨干主要从企业内部调剂解决 选 聘有管理经验和懂技术的专业人员 其他工作人员可从劳动力市场和应往届 毕业生中招聘 考核解决 所有从业人员要求实行先培训后上岗的制度 十 项目实施计划十 项目实施计划 该项目立项后 应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作 初设批复后 设计单位立即组织施工图设计 通过招标 选定施工队伍和材 料供应厂家 在工程监理公司的监理下 保证工程进度 力求高速 优质地 完成项目的建设 本项目的建设工作主要由园区管委会统一组织安排 该项目建设期1 年 详见实施进度表 实实 施施 进进 度度 表表 时间 项目名称 前期建设期 1 年 2010 12 2011 12 项目报告编制 立 项 施工准备 施工图设计 工程施工 设备购置及安装 竣工验收 十一 投资估算十一 投资估算 1 估算依据及说明 1 建设项目经济评价方法与参数 第三版 2 建筑工程按当地询价估列 3 装置性材料购置按市场询价估列 4 国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发 1999 158 号文 件有关规定暂缓征收 5 建设单位管理费按工程费用的 2 计列 6 基本预备费按工程费用和其他费用之和 6 计列 价差预备费按国 家发改委计投资 1999 1340 号文件费率为 0 7 房屋租赁费 20 年共计 20 万元 8 建设单位提供的其他资料 2 投资估算 该项目总投资 1000 万元 其中 固定资产投资 950 万元 铺底流动资 金 50 万元 固定资产投资中建筑工程费用 30 万元 设备 材料 购置及安装 费 800 万元 其他费用 70 万元 预备费 50 万元 项目资本金 200 万元 详 见下表 总投资估算表 单位 万元 序号工程或费用名称建筑工程设备购置及安装其它费用合计 比例 一工程费用3080083089 1主体工程 租赁 20 2设备购置及安装750 3配套工程1050 二其他费用70705 1临时设施费10 2职工培训费30 3联合试运转费20 4办公生活家具购置费10 三预备费50506 1基本预备费50 2价差预备费0 四建设投资30800120950 比例 78 11 11 100 0 五铺底流动资金5050 六合计308001201000 十二 资金筹措十二 资金筹措 本项目建设资金全部由建设单位自筹解决 第二章第二章 发展规划 产业政策和行业准入分析发展规划 产业政策和行业准入分析 第一节第一节 发展规划分析发展规划分析 声学产品以其在信息交流中必不可少的天然优势 产品多功能是消费者 选择产品的一种时尚 各类产品对声学零部件的需求是越来越大 如 手机 电脑 电话 相机等等 根据中国电子元器件行业协会下属的电声器件分会 制定的 十一五 电声器件行业发展规划概要 到2010年我国电声元器 件行业的总产量将达到71亿只 年增长率将达到10 年销售总额将达到478 亿元 年增长率将达到12 因此 生产电声系列产品的配套部件 市场前 景广阔 电声器件产业是某市电子信息产业三大优势产业之一 是率先发展的重 点产业 对于拉动经济增长 调整结构 转变发展方式 促进就业具有重要 推动作用 根据国家和省相关产业政策 某市市电声器件产业调整振兴规 划 2009 2011 将我市电声器件的发展方向和发展重点定在 通信电声器 件 数字式新型电声器件 数字广播专业录音及家庭录音产品配套用高档电 声器件 汽车音响电声器件和多媒体音频产品 为本项目的发展指明了方向 项目的建设符合国家及地方发展规划的要求 第二节第二节 产业政策分析产业政策分析 该项目主要从事电声精密器件的生产和销售 符合国家 产业结构调整 指导目录 2005年本 中鼓励类第二十四大项 信息产业 第23条 新型 电子元器件 片式元器件 频率元器件 混合集成电路 电力电子器件 光 电子器件 敏感元器件及传感器 新型机电元件 高密度印刷电路板和柔性 电路板等 制造 中有关电声精密器件制造的产业政策要求 是国家鼓励发 展的项目 第三节第三节 行业准入分析行业准入分析 电子有限公司经营范围是生产销售电声器件 该项目建设总投资 1000 万元 项目资本金 200 万元 资本金占项目总 投资的比例大于 20 符合我国有关建设单位注册资本 出资要求 经营范 围等方面的准入标准及要求 第三章第三章 资源开发及综合利用分析资源开发及综合利用分析 该项目非资源开发类项目 因此对资源开发利用方面不进行详细论述 在资源