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文档简介

河南中原高速公路股份有限公司工程建设项目“二十公开”制度 为进一步规范河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“中原高速”或“公司”)所属工程建设管理行为,改进管理方式,提升管理效能,打造管理品牌,建立具有中原高速特色的高标准、高效能的公开体系,按照河南省交通运输厅、河南交通投资集团有限公司相关文件要求,结合工程建设项目特点和公司所属工程建设项目实际,特制定本制度(以下简称“二十公开”)。一、指导思想和基本原则以透明、公开、准确、及时为基本要求,以明确责任、强化监督为管理手段,以优化建设环境、维护社会稳定、创建现代管理示范工程为目的,严格落实各项工程建设管理制度,坚持公开、公正、依法办事,将有关工作向社会和相关责任体公开,主动接受社会、责任单位监督,预防建设领域腐败的发生,重点解决农民工工资拖欠、承包商转借资质、原材料采购准入和劳务分包等问题,推进工程建设项目各项工作健康发展,为公司建设平安、优质、富强、廉洁的“美丽中原”起到重要的支持和保障作用。二、责任主体和实施范围本制度适用于公司所属工程建设项目,各参建单位负责人为实施“二十公开”的第一责任人。三、公开的形式和范围“二十公开”根据对象不同公开范围分为面向社会公开、相关单位公开、项目内部公开三个层面。面向社会公开即面向全社会公开,公开形式为中原高速网站、现场公示牌(栏);相关单位公开即面向当地政府、土地、环保、水利等工程建设相关单位公开,公开形式为文件、会议记录、现场公示牌(栏);项目内部公开即面向工程建设项目内部管理和参建单位公开,公开形式为报表、文件、会议记录、现场公示牌(栏)。在公开中可采取其中一种公开形式,也可多种公开形式同时使用。四、公开事项及内容(一)公开事项1. 项目前期工作1.1项目立项核准公开1.2勘察设计公开1.3征地公开1.4招标公开2. 项目建设期工作2.1参建单位公开2.2施工进度公开2.3质量公开2.4安全公开2.5农民工管理公开2.6材料准入公开2.7设计变更公开2.8履约评比公开3. 项目工期工作3.1专项工程验收公开3.2交工验收公开3.3工程结算公开3.4质量保证金和履约保证金返还公开3.5质量缺陷及修复公开3.6竣工决算公开3.7竣工验收公开4.廉洁监督工作4.1举报调查公开(二)公开内容1. 项目前期工作项目前期工作公开事项共计4项,分别为项目立项核准公开、勘察设计公开、征地公开和招标公开,包含7个表格和2个附表。其中附表为格式用表,不做强制性要求,具备条件时,可作为附表公开。1.1 项目立项核准公开公开单位:项目公司(部)公开形式:面向社会公开公开监督单位:中原高速公开内容:表1.1 项目立项核准公开项目规划政府规划文件文号文件名称发文日期项目立项核准项目立项核准批复文号文件名称发文日期批复单位路线走向及建设规模主要技术标准项目法人投资估算及资金来源招投标方式核准项目的相关附件1.2 勘察设计公开公开单位:项目公司(部)公开形式:面向社会公开公开监督单位:中原高速公开内容:表1.2.1 勘察设计及咨询单位公开勘察设计及咨询单位设计单位1名称资质业绩项目负责人姓名职务联系方式设计单位2名称资质业绩项目负责人姓名职务联系方式咨询单位名称资质业绩项目负责人姓名职务联系方式54 / 54表1.2.2 初步设计批复公开初步设计批复文号文件名称发文日期批复单位路线走向及建设规模主要技术标准主要工程数量工程总占地控制概算核定表1.2.3 施工图设计批复公开施工图设计批复文号文件名称发文日期批复单位建设规模技术标准路线路基及路面工程路基工程路面工程排水设计桥梁、涵洞工程交叉工程互通式立交分离式立交和天桥施工交通组织预算核定1.3 征地公开公开单位:项目公司(部)公开形式:相关单位公开公开监督单位:中原高速公开内容:表1.3 征地公开征地总数量(亩)县级行政区划及用地数量*县(区)路线起终点桩号征地数量(亩)*县(区)路线起终点桩号征地数量(亩)表1.3附表1 沿线被征土地公开表详表镇(乡)村户主姓名被征土地(亩)土地价格(元/亩)合计总价土地性质户主电话备注拆迁联系人及电话备注:不做强制性要求,具备条件时,可作为附表公开表1.3附表2 征地范围内地面附属物赔偿标准公开表类别附着物名称单位规格补偿标准备注乔木株鲜果株干果株景观树株其他苗木株道路桥梁米(平方米)房屋及其他建筑物平方米电力千米电讯千米注:不做强制性要求,具备条件时,可作为附表公开1.4 招标公开公开单位:项目公司(部)公开形式:面向社会公开公开监督单位:中原高速公开内容:表1.4.1 招标信息公开招标方式招标时间招标信息发布渠道投标人资质、资格要求招标代理单位表1.4.2 中标候选人公开第1合同段第1中标候选人单位名称资质业绩拟投入主要人员项目经理(总监理工程师)姓名职称资格业绩总工程师(总监理工程师代表)姓名职称资格业绩总质检工程师(驻地监理工程师)姓名职称资格业绩主管施工生产的副总经理姓名职称资格业绩工程部负责人姓名职称资格业绩合同部负责人姓名职称资格业绩试验室主任姓名职称资格业绩安全负责人姓名职称资格业绩第1合同段第2中标候选人第3中标候选人第2合同段表1.4.2 中标候选人公开续:注:该表格内主要人员公示仅以施工、监理单位人员为例说明,设计及其他类别招标中标候选人公示,其主要人员可依据实际情况酌情修订,但主要人员的姓名、职称、资格、业绩等项目不宜随意变动。2. 项目建设期工作项目建设期工作公开事项共计8项,分别为参建单位公开、施工进度公开、质量公开、安全公开、农民工管理公开、材料准入公开、设计变更公开、履约评比公开,包含20个表格。2.1 参建单位公开2.1.1 建设单位公开公开单位:项目公司(部)公开形式:项目内部公开公开监督单位:中原高速公开内容:表2.1.1 建设单位公开单位名称单位性质法人代表及联系方法建设单位主要管理人员岗位名称姓名技术职称学历从业年限联系方式总经理主管工程副总主管合同副总主管质量副总主管安全副总财务处经理工程处经理合同处经理质检处经理安全处经理协调处经理注:省略部分由项目公司(部)酌情添加主要管理人员予以公开。2.1.2 施工单位公开公开单位:施工单位公开形式:项目内部公开公开监督单位:项目公司(部)公开内容:表2.1.2 施工单位公开单位名称单位资质法人代表及联系方法投入本项目主要管理人员岗位名称姓名技术职称学历从业年限联系方式项目经理总工程师主管生产副总总质检工程师工程部经理合同部经理质检部经理安全部经理协调部经理材料部经理试验室主任注:1. 根据公司相关规定及招标文件要求,施工单位中标后主要人员不允许更换,公开人员为投标文件中承诺的进场人员;2. 省略部分由项目公司(部)、施工单位协商认为有必要公开的其他主要管理人员。2.1.3 监理单位公开公开单位:监理单位公开形式:项目内部公开公开监督单位:项目公司(部)公开内容:表2.1.3 监理单位公开单位名称单位资质法人代表及联系方法投入本项目主要管理人员岗位名称姓名技术职称学历从业年限联系方式总监理工程师总监代表工程部主任合同部主任试验中心主任安全监督工程师驻地监理工程师驻地监理工程师注:1. 根据公司相关规定及招标文件要求,监理单位中标后主要人员不允许更换,公开人员为投标文件中承诺的进场人员;2. 省略部分表示有多个驻地办时,应将全部驻地监理工程师予以填写公开。2.1.4 设计单位公开公开单位:设计单位公开形式:项目内部公开公开监督单位:项目公司(部)公开内容:表2.1.4 设计单位公开单位名称单位资质法人代表及联系方法投入本项目主要管理人员岗位名称姓名技术职称学历从业年限联系方式项目负责人项目技术负责人土建工程设计负责人路面工程设计负责人桥梁工程设计负责人交通工程设计负责人配电照明设计负责人房建工程设计负责人绿化工程设计负责人驻地设计代表驻地设计代表注:省略部分表示有多个驻地设计代表时,应将全部驻地设计代表予以填写公开。2.1.5 协作单位公开公开单位:施工单位公开形式:项目内部公开公开监督单位:项目公司(部)公开内容:表2.1.5 协作单位公开标段号施工单位协作单位(1)资质单位负责人联系电话与本单位签订合同性质合同编号合同的主要工作内容合同金额协作单位(2)资质单位负责人联系电话与本单位签订合同性质合同编号合同的主要工作内容合同金额协作单位(3)资质2.2 施工进度公开2.2.1 施工总体进度计划横道图公开公开单位:施工单位、监理单位、项目公司(部)公开形式:项目内部公开公开监督主体:中原高速公开内容:表2.2.1 施工总体进度计划横道图公开项目名称单位总工程量年度年度年度123456789101112123456789101112123456789101112路基土石方桥梁基桩桥梁立柱桥梁盖梁梁板预制梁板安装涵洞通道路面底基层路面基层路面面层交通工程防护工程房建工程绿化工程机电工程供配电及照明其他附属工程表2.2.1 施工总体进度计划横道图公开续:单位名称: 制表日期:注:1. 为统一格式,项目公司(部)、监理单位、施工单位统一使用该表格;2. 监理单位负责汇总所辖相同类别施工单位进度计划总量,并绘制表格公开;3. 项目公司(部)负责汇总所有相同类别施工单位进度计划总量,并绘制表格公开;4. 施工总体进度计划横道图应根据实际投资计划适时进行修改;每次修改后应及时予以公开。2.2.2 年度施工总体形象进度公开公开单位:施工单位、监理单位、项目公司(部)公开形式:项目内部公开公开监督主体:中原高速公开内容:表2.2.2 年度施工总体形象进度公开项目名称工期年度123456789101112完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计完成累计路基土石方桥梁基桩桥梁立柱桥梁盖梁梁板预制梁板安装涵洞通道路面底基层路面基层路面面层交通标志牌护栏板标线防护工程房建工程绿化工程表2.2.2 年度施工总体形象进度公开续:机电工程供配电及照明其他附属工程表2.2.2 年度施工总体形象进度公开续:单位名称: 制表日期:注:1. 为统一格式,项目公司(部)、监理单位、施工单位统一使用该表格;2. 监理单位负责汇总所辖相同类别施工单位工程实际完成情况总量,并绘制表格公开;3. 项目公司(部)负责汇总所有相同类别施工单位工程实际完成情况总量,并绘制表格公开;4. 累计一栏按照当月25日之前实际完成工程数量占计划总工程数量的百分比填写;5. 房建、机电、绿化、供配电及照明以及其他附属设施,项目公司(部)可依据施工图设计具体内容细化项目责成施工单位予以分别填写、公开;6. 每月月底之前填写此表并予以公开。2.2.3 月施工形象进度公开公开单位:施工单位公开形式:项目内部公开公开监督主体:项目公司(部)公开内容:表2.2.3 月施工形象进度公开标段号单位名称年 月项目名称单位设计工程量当月完成工程量截止当月累计完成工程量剩余工程量计划实际清理掘除填前碾压软基处理土方填方挖方桥梁基桩桥梁立柱桥梁盖梁梁板预制梁板安装涵洞基础涵洞墙身通道基础通道墙身涵通道顶板路面底基层路面基层路面下面层路面中面层路面上面层标志标牌护栏板标线防护工程房建工程绿化工程机电工程供配电及照明工程其他附属工程及设施表2.2.3 月施工形象进度公开续:注:1. 房建、机电、绿化、供配电及照明以及其他附属设施,项目公司(部)可依据施工图设计具体内容细化项目,要求施工单位予以分别填写、公开;2. 每月月底之前由施工单位填写此表并予以公开。2.3 质量公开2.3.1 施工单位质量状况公开公开单位:施工单位公开形式:项目内部公开公开监督单位:项目公司(部)公开内容:表2.3.1 施工单位质量状况公开标段号单位名称当月自检情况上月不合格项目整改落实情况;本月自检项目总数;合格率;不合格项目的原因分析、处理改进措施。一般质量问题处理监理工程师通知质量事故的处理情况报告注:每月月底前填报公开2.3.2 监理单位质量状况公开公开单位:监理单位公开形式:项目内部公开公开监督单位:项目公司(部)公开内容:表2.3.2 监理单位质量状况公开标段号单位名称当月抽检情况上月所属施工单位不合格项目整改落实情况;本月抽检项目总数;合格率;不合格项目的原因分析、处理改进措施;对不同施工单位本月质量状况的综合评价、处理措施及建议。监理工程师日常工作质量事故的处理情况业主或其他主管部门提出的工程质量问题处理情况报告注:每月月底前填报公开2.3.3 项目公司(部)质量状况公开公开单位:项目公司(部)公开形式:项目内部公开公开监督单位:中原高速公开内容:表2.3.3 项目公司(部)质量状况公开项目名称工程巡查发现质量问题的处理情况通报工程总体质量情况通报上级主管部门提出的工程质量问题处理情况通报质量事故调查处理通报注:每月月底前填报公开2.4 安全公开2.4.1 施工单位安全公开公开单位:施工单位公开形式:项目内部公开公开监督单位:项目公司(部)公开内容:表2.4.1 施工单位安全公开单位名称项目经理安全负责人安全保证体系安全保证制度安全生产培训情况安全生产会议情况安全事故处理情况注:每月月底前填报公开2.4.2 监理单位安全公开公开单位:监理单位公开形式:项目内部公开公开监督单位:项目公司(部)公开内容:表2.4.2 监理单位安全公开单位名称项目负责人总监/总监代表安全监督工程师安全保证体系安全保证制度安全生产培训情况安全生产会议情况对监理标段安全生产情况的总体评价及安全生产工作的意见和建议安全事故处理情况注:每月月底前填报公开2.4.3 项目公司(部)安全公开公开单位:项目公司(部)公开形式:项目内部公开公开监督单位:中原高速公开内容:表2.4.3 项目公司(部)安全公开项目名称总经理主管安全副总安全保证体系安全保证制度安全生产培训情况安全生产会议情况对项目总体安全生产情况分析及安全生产工作的要求安全事故处理情况注:每月月底前填报公开2.5 农民工管理公开公开单位:施工单位公开形式:项目内部公开公开监督单位:项目公司(部)公开内容:表2.5 农民工管理公开 年 月施工单位施工单位管理责任人联系电话劳务分包单位劳务分包单位管理责任人联系电话姓 名性别身份证号联系电话进场时间离场时间当月工日数量工日工资标准当月工资小计签名数码照片注:1. 凡是参加工程建设的农民工,无论当月工作天数如何,均必须按照本表格式记录在册,不得遗漏;2. 本表应在当月月底前予以公开;3. 本表公开后,如有农民工工资发放不及时情形,当事人可直接向项目公司(部)申请支付。项目公司(部)在调查核实后,可直接发放农民工工资,并从相关单位计量款中予以2倍扣除。2.6 材料准入公开2.6.1 材料准入公开公开单位:项目公司(部)公开形式:项目内部公开公开监督单位:中原高速公开内容: 表2.6.1 材料准入公开材料名称规格技术指标产地价格运距产地价格运距材料准入单位名单单位名称联系人联系方式单位名称联系人联系方式材料名称规格技术指标产地价格运距产地价格运距材料准入单位名单单位名称联系人联系方式单位名称联系人联系方式材料名称2.6.2 材料供应单位公开公开单位:施工单位公开形式:项目内部公开公开监督单位:项目公司(部)公开内容:表2.6.2 材料供应单位公开标段号施工单位材料名称材料规格供应单位(1)产地主要技术指标设计实测设计实测设计实测设计实测设计实测到场价格联系人联系方式供应单位(2)产地主要技术指标设计实测设计实测设计实测设计实测设计实测到场价格联系人联系方式材料名称材料规格供应单位(1)产地主要技术指标设计实测设计实测设计实测设计实测设计实测到场价格联系人联系方式供应单位(2)产地主要技术指标设计实测设计实测设计实测设计实测设计实测到场价格联系人联系方式表2.6.2 材料供应单位公开续:注:1. 材料供应单位应从项目公司(部)公开的材料准入单位中选择;2. 对于非准入的材料,由项目公司(部)根据现场实际情况,提出需要公开的材料供应单位。2.7 设计变更公开公开单位:项目公司(部)公开形式:项目内部公开公开监督单位:中原高速公开内容: 表2.7 设计变更公开序号标段号变更号变更内容施工单位申报时间监理审核批复时间建设单位审核批复时间批复的工程数量及其他主要内容2.8 履约评比公开公开单位:项目公司(部)公开形式:项目内部公开公开监督单位:中原高速公开内容:表2.8.1 进场履约评比公开单位名称人员情况合同拟投入主要人员情况姓名职称职位是否满足合同要求施工现场实际人员情况机械设备情况合同拟投入主要机械设备情况机械名称规格数量施工现场主要机械设备情况检查结果及奖惩意见注:1. 该表格内人员及设备投入数量列表为示例表格。现场考核中,项目公司(部)应根据实际情况,适当调整表格。2. 施工现场实际人员如与合同人员不符,项目公司(部)应按招标文件(合同)约定进行处罚,并责成相关单位合同人员在规定时间内进场;3. 如因不可抗力造成合同人员无法进场,项目公司(部)要依据合同等相关规定,对相关单位进行处罚。项目公司(部)应对提请更换的人员履行严格的审查、备案程序。表2.8.2 参建单位检查评比公开标段号单位名称质量得分进度得分安全得分标准化建设及创优得分文明施工得分外部环境创建得分综合评比得分排名奖罚金额备注注:本表为综合类表格,各项目公司(部)可根据不同阶段的活动主题,对应于不同主题进行填写,但应保持本表格的完整性。3. 项目后期工作项目后期工作公开事项共计7项,分别为专项工程验收公开、交工验收公开、工程结算公开、质量保证金和履约保证金返还公开、质量缺陷及修复公开、竣工决算公开、竣工验收公开,包含17个表格。3.1 专项工程验收公开公开单位:项目公司(部)公开形式:项目内部公开公开监督单位:中原高速公开内容:表3.1 专项工程验收公开专项工程概况项目名称主要工程内容建设工期工程费用设计单位监理单位施工单位专项工程验收专项工程验收检测发现的问题及整改落实情况专项工程验收意见3.2 交工验收公开3.2.1 施工单位自检评定及施工总结公开单位:施工单位公开形式:项目内部公开公开监督单位:项目公司(部)公开内容:表3.2.1.1 施工单位自检评定公开施工单位名称所属标段及起止桩号自检评定单位工程评定综合评价分部工程评定分项工程评定分项工程名称评定得分分项工程评定分项工程名称评定得分分部工程评定表3.2.1.2 施工总结报告公开施工单位名称所属标段及起止桩号施工总结报告主要工程数量借土填方(千立方米)挖方(千立方米)利用土方(千立方米)隧道. 米/ 单洞特大桥. 米/ 座大桥. 米/ 座中桥. 米/ 座涵洞、通道. 米/ 座路面底基层. cm厚 %低剂量水泥稳定碎石(石灰稳定土). 千平方米 公路公里路面基层下基层. cm厚 %水泥稳定碎石. 千平方米 公路公里上基层. cm厚 %水泥稳定碎石. 千平方米 公路公里路面面层下面层. cm厚 粗粒式沥青混凝土(沥青稳定碎石). 千平方米 公路公里中面层. cm厚 中粒式沥青混凝土. 千平方米 公路公里上面层. cm厚 细粒式沥青混凝土(SMA). 千平方米 公路公里施工总结报告主要设备投入情况大型设备投入 台(套);挖掘机投入 台(套);装载机投入 台(套);起重机投入 .台(套);打桩机投入 台(套);混凝土拌合站投入 台(套);摊铺机投入 台(套);碾压设备投入 台(套)等人力投入及分配情况建设期间共投入人力 工日;结构物施工投入 工日;路基土方施工投入 工日;路面结构层施工投入 工日;其他投入 工日等主要材料消耗情况钢材 吨;钢绞线 吨;水泥 吨;碎石 立方米;中(粗)砂 立方米;石灰 吨等质量保证措施进度保证措施安全保证措施新材料、新工艺、新设备应用先进的管理经验存在的不足及教训表3.2.1.2 施工总结报告公开续:注:以土建单位为例制作的表格,其他类别工程参照执行。3.2.2 监理单位抽检评定及工作报告公开单位:监理单位公开形式:项目内部公开公开监督单位:项目公司(部)公开内容:表3.2.2.1 监理单位抽检评定公开监理单位名称所属标段及起止桩号施工单位名称所属标段及起止桩号抽检评定单位工程评定综合评价分部工程评定分项工程评定分项工程名称评定得分分项工程评定分项工程名称评定得分分部工程评定表3.2.2.2 监理工作报告公开监理单位名称所属标段及起止桩号监理工作报告工程概况监理工作方法质量保证措施进度保证措施投资控制措施安全保证措施经验总结及教训3.2.3 设计单位服务情况公开公开单位:设计单位公开形式:项目内部公开公开监督单位:项目公司(部)公开内容:表3.2.3 设计单位服务情况公开设计单位名称服务标段及起止桩号设计依据设计标准设计工作报告工程概况质量保证措施进度保证措施投资控制措施安全保证措施设计服务自我评价经验总结及教训3.2.4 交工验收公开单位:项目公司(部)公开形式:项目内部公开公开监督单位:中原高速公开内容:表3.2.4 交工验收公开项目建设管理情况工程概况质量、进度、投资、安全等控制保证措施“三新”应用情况科技创新情况科研项目执行情况经验、教训质量监督检查情况交工质量检测报告对工程项目的总体评价交工质量检测报告提出的遗留问题对遗留问题的整改落实情况交工验收项目公司自评综合得分对施工单位的综合评价对监理单位的综合评价对设计单位的综合评价3.3 工程结算公开公开单位:项目公司(部)公开形式:项目内部公开公开监督单位:中原高速公开内容:表3.3.1 结算工作组公开序号姓名职务职责联系方式表3.3.2 结算工作内容公开合同段清单变更工程索赔其他项目表3.3.3 结算清单公开合同段100章200章300章400章500章600章700章合计3.4 质量保证金和履约保证金返还公开公开单位:项目公司(部)公开形式:项目内部公开公开监督单位:中原高速公开内容:表3.4.1 质量保证金返还公开合同段质量保证金总额(元)返还标准及程序已返还情况. 元共 期余额(元)备注表3.4.2履约保证金返还公开合同段履约保证金总额(元)返还标准及程序已返还情况. 元共 期余额(元)备注3.5 质量缺陷及修复公开公开单位:项目公司(部)公开形式:项目内部公开公开监督单位:中原高速公

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