河南市场销售计划.doc

年度工作计划文件郑州销售处2001年销售计划文件编号版 号制定审核批准本文件共X页日期日期日期第1页月份销售量与销售额预测主要活动时间所需资源费用预算固定资产购买流动资金需求UHT2鲜奶复合膜酸奶8联杯管理费用(万元)广告/促销费用(万元)销售量（吨）销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)5月1031200762048964240001.组建河南省市场部2.车体广告:20000元3.现场促销:30000元活动细节同洛阳(附表)5.15.31同洛阳(见附表)1.房租分摊1350元2.办公桌椅:3600元 3.电脑打印机3年,折旧222元4.车辆8年折旧312元 5.传真机3年折旧67元6.电话费:2000元7.办公用品:2000元8.市内交通:500元9.差旅费:1000元合计:11051元1.车体广告:20000元2.现场促销:30000元合计:50000元1.办公桌椅:3600元2、电脑打印机800元3、微型面包车：30000元4、传真机2400元合计44000元77700元（电脑、打印机、车辆、购买不计入流动资金，房租一次性交清）6月206240011.4307344636001、车体广告20000元2、现场促销20000元6.1-6.31每月报表另定1、房租分摊1350元2、电脑打印机折旧222元3、车辆折旧312元4、传真机折旧67元5、电话费2000元6、办公用品1000元7、市内交通500元8、差旅费1000元合计6451元1、车体广告20000元2、现场促销20000元合计40000元44500元7月1031200762048964240001、车体广告20000元2、现场促销5000元71-7.31每月报表另定1、房租分摊1350元2、电脑、打印机折旧222元3、车辆折旧312元4、传真机折旧67元5、电话费2000元6、办公用品1000元7、市内交通500元8、差旅费500元合计5951元1、车体广告20000元2、现场促销5000元合计25000元25000元8月1031200762048964240001、车体广告10000元2、现场促销5000元3、电视广告5000元8.1-8.31每月报表另定1、房租分摊1350元2、电脑、打印机折旧222元3、车辆折旧312元4、传真机折旧67元5、电话费2000元6、办公用品1000元7、市内交通500元8、差旅费500元合计5951元1、车体广告10000元2、现场促销5000元3、电视广告5000元合计20000元24000元9月30936001524097928480001、电视广告5000元2、车体广告10000元3、现场促销10000元9.1-9.30每月报表另定1、房租分摊1350元2、电脑、打印机折旧222元3、车辆折旧312元4、传真机折旧67元5、电话费2000元6、办公用品1000元7、市内交通500元8、差旅费500元合计5951元1、电视广告5000元2、车体广告10000元3、现场促销10000元29000元10月401248001524097928480001、电视广告5000元2、车体广告10000元3、现场促销10000元10.1-10.31每月报表另定1、房租分摊1350元2、电脑、打印机折旧222元3、车辆折旧312元4、传真机折旧67元5、电话费2000元6、办公用品1000元7、市内交通500元8、差旅费500元合计5951元1、电视广告5000元2、车体广告10000元3、现场促销10000元29000元11月40124800762048964240001、电视广告5000元2、车体广告10000元3、现场促销10000元11.1-11.30每月报表另定1、房租分摊1350元2、电脑、打印机折旧222元3、车辆折旧312元4、传真机折旧67元5、电话费2000元6、办公用品1000元7、市内交通500元8、差旅费500元合计5951元1、电视广告5000元2、车体广告10000元3、现场促销10000元29000元12月40124800381024482120001、电视广告5000元2、车体广告10000元3、现场促销10000元12.1-12.31每月报表另定1、房租分摊1350元2、电脑、打印机折旧222元3、车辆折旧312元4、传真机折旧67元5、电话费2000元6、办公用品1000元7、市内交通500元8、差旅费500元合计5951元1、电视广告5000元2、车体广告10000元3、现场促销10000元29000元合计20062400076040240000总计:1000吨 销售额2912960元年度工作计划文件洛阳销售处2001年销售计划文件编号版 号制定审核批准本文件共X页日期日期日期第1页月份销售量与销售额预测主要活动时间所需资源费用预算固定资产购买流动资金需求UHT2鲜奶复合膜酸奶8联杯管理费用(万元)广告/促销费用(万元)销售量（吨）销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)5月185616028.5768361.2590001、车体广告20000元2、现场促销30000元（具体活动见附表初期开发方案）5.1-5.31见附表初期开发方案差旅费1000元1、车体广告20000元2、现场促销30000元51000元6月3611232042.751152542.25135001、车体广告20000元2、现场促销20000元6.1-6.30每月报表另定差旅费1000元1、车体广告20000元2、现场促销20000元合计40000元41000元7月185616028.5768361.2590001、车体广告20000元2、现场促销5000元7.1-7.31每月报表另定差旅费1000元1、车体广告20000元2、现场促销5000元合计25000元26000元8月185616028.5768361.2590001、车体广告10000元2、现场促销5000元8.1-8.31每月报表另定差旅费500元1车体广告10000元2、现场促销5000元合计15000元15500元9月54168480571536723180001、车体广告10000元2、现场促销10000元9.1-9.31每月报表另定差旅费500元1、车体广告10000元2、现场促销10000元合计20000元20500元10月72224640571536723180001、车体广告10000元2、现场促销10000元10.1-10.31每月报表另定差旅费500元1、车体广告10000元2、现场促销10000元合计20000元20500元11月7222464028.5768361.590001、车体广告10000元2、现场促销10000元11.1-11.30每月报表另定差旅费500元1、车体广告10000元2、现场促销10000元合计20000元20500元12月7222464014.25384180.7545001、车体广告10000元2、现场促销10000元12.1-12.31每月报表另定差旅费500元1、车体广告10000元2、现场促销10000元合计20000元20500元合计3602857683601590000总计:660吨 销售额1981560元年度工作计划文件焦作销售处2001年销售计划文件编号版 号制定审核批准本文件共X页日期日期日期第1页月份销售量与销售额预测主要活动时间所需资源费用预算固定资产购买流动资金需求UHT2鲜奶复合膜酸奶8联杯管理费用(万元)广告/促销费用(万元)销售量（吨）销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)5月3.2998414.138013.60.331980现场促销5月1日-5月31日500450050006月6.41996821.1557020.40.4952970现场促销6月1日-6月30日500450050007月3.2998414.138013.60.331980现场促销5000元7.1-7.31每月报表另定差旅费500元现场促销5000元5500元8月3.2998414.13801360.3319801、电视广告5000元2、现场促销5000元8.1-8.31每月报表另定差旅费500元1、电视广告5000元2、现场促销5000元合计10000元10500元9月9.62995228.276027.20.6639601、电视广告5000元2、现场促销7500元9.1-9.30每月报表另定差旅费500元1、电视广告5000元2、现场促销7500元合计10500元13000元10月12.83993628.276027.20.6639601、电视广告5000元2、现场促销7500元10.1-10.31每月报表另定差旅费500元1、电视广告5000元2、现场促销7500元合计10500元13000元11月12.83993614.138013.60.3319801、电视广告5000元2、现场促销7500元11.1-11.30每月报表另定差旅费500元1、电视广告5000元2、现场促销7500元合计10500元13000元12月12.8399367.0519006.80.1659901、电视广告5000元2、现场促销7500元12.1-12.31每月报表另定差旅费500元1、电视广告5000元2、现场促销7500元合计10500元13000元合计6419968014103801363.319800年度工作计划文件安阳销售处2001年销售计划文件编号版 号制定审核批准本文件共X页日期日期日期第1页月份销售量与销售额预测主要活动时间所需资源费用预算固定资产购买流动资金需求UHT2鲜奶复合膜酸奶8联杯管理费用(万元)广告/促销费用(万元)销售量（吨）销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)5月3.2998414.138013.60.331980现场促销5月1日-5月31日500450050006月6.41996821.1557020.40.4952970现场促销6月1日-6月30日500450050007月3.2998414.138013.60.331980现场促销5000元7.1-7.31每月报表另定差旅费500元现场促销5000元5500元8月3.2998414.13801360.3319801、电视广告5000元2、现场促销5000元8.1-8.31每月报表另定差旅费500元1、电视广告5000元2、现场促销5000元合计10000元10500元9月9.62995228.276027.20.6639601、电视广告5000元2、现场促销7500元9.1-9.30每月报表另定差旅费500元1、电视广告5000元2、现场促销7500元合计10500元13000元10月12.83993628.276027.20.6639601、电视广告5000元2、现场促销7500元10.1-10.31每月报表另定差旅费500元1、电视广告5000元2、现场促销7500元合计10500元13000元11月12.83993614.138013.60.3319801、电视广告5000元2、现场促销7500元11.1-11.30每月报表另定差旅费500元1、电视广告5000元2、现场促销7500元合计10500元13000元12月12.8399367.0519006.80.1659901、电视广告5000元2、现场促销7500元12.1-12.31每月报表另定差旅费500元1、电视广告5000元2、现场促销7500元合计10500元13000元合计6419968014103801363.319800年度工作计划文件新乡销售处2001年销售计划文件编号版 号制定审核批准本文件共X页日期日期日期第1页月份销售量与销售额预测主要活动时间所需资源费用预算固定资产购买流动资金需求UHT2鲜奶复合膜酸奶8联杯管理费用(万元)广告/促销费用(万元)销售量（吨）销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)销售量(吨)销售额(万元)5月3.2998414.138013.60.331980现场促销5月1日-5月31日500450050006月6.41996821.1557020.40.4952970现场促销6月1日-6月30日500450050007月3.2998414.138013.60.331980现场促销5000元7.1-7.31每月报表另定差旅费500元现场促销5000元5500元8月3.2998414.13801360.3319801、电视广告5000元2、现场促销5000元8.1-8.31每月报表另定差旅费500元1、电视广告5000元2、现场促销5000元合计10000元10500元9月9.62995228.276027.20.6639601、电视广告5000元2、现场促销7500元9.1-9.30每月报表另定差旅费500元1、电视广告5000元2、现场促销7500元合计10500元13000元10月12.83993628.276027.20.6639601、电视广告5000元2、现场促销7500元10.1-10.31每月报表另定差旅费500元1、电视广告5000元2、现场促销7500元合计