江阴市临渊阁模拟酒家商业计划书.doc

全球模拟公司联合体中国中心江阴市临渊阁模拟酒家商业计划书2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1. 我们本店的蔬菜、海鲜都是新鲜，绿色的。成本跟普通市面上的差不多，个别有差别。2. 我们的店面在市区，客流量大的地段。3.我们的顾客是中、小康水平的，提供的是中低档消费。目标客户我们的顾客是老少皆宜，大众都消费的起的。2.2 市场预测（市场占有率）首先，我们会进行市场调查，了解大部分群众的口味、喜好、喜欢餐厅的氛围，服务等。2.3 竞争分析优势：菜色营养、健康。餐馆内环境优雅，服务质量好。劣势：饭店规模小，没有固定的老客户。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）本公司是以药膳为主要主要经营项目，我们的药膳有我公司聘请的营养师和药理师共同把关，保证所推出的菜品新鲜美味，营养健康。本店还聘请了资深的中医在店内常年免费看诊，并向您推荐适合您的药膳。本公司还与多家企业合作拥有超低的进货价格渠道，所以本店的菜品的定价都很优惠，可以符合大家的需求！劣 势（Weaknesses）因为本公司经营的是药膳，而市场上对药膳的了解却不是很全面，大家普遍认为药膳是那些有疾病的人士才适合，其实不然，药膳不仅对有疾病的人士才适用而且药膳还具有养身，减肥，美容等功效，可以说是对所有人都适用.机 遇(Opportunities)现代社会工作，学业的压力大很多人对自己的健康状况不是很了解，而且很多人的身体都处于亚健康状态，顾客对自己的健康状况也更加重视，所以我相信我们的药膳一定会被广大顾客所接受，并受到喜爱！威 胁（Threats）食品行业竞争激烈，与其他的酒店相比我们的口味可能有所欠缺，要被顾客接受需要一些时间.3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色药膳药膳食品，不是一般的营养食品，药膳以辅助治病、保健和强身为目的。药膳与治病服药不同，它是在治疗疾病期间通过适当的进食，对疾病加以调养，增强体质，辅助药物发挥疗效。对于无病之人，药膳还可以起到防病强身的作用我们变“良药苦口”为“良药可口”。 我们药膳有四季药膳、养生药膳、美容药膳等。根据人们的需要不同提供不同的药膳。产品一薄荷炖萝卜薄荷炖萝卜散风清热、利咽，适用于风热感冒及头痛发热，鼻塞，咽喉肿痛、目赤，风疹等：佐餐食用产品二白术内金粥白术内金粥健脾益气、暖胃止痛，慢性胃炎患者适宜食用味美价廉产品三核桃炒鸡丁核桃炒鸡丁润肺纳气、补肾养血，适合肺心病肾不纳气患者食用。补肾养血产品四赤小豆全鸭赤小豆全鸭利水消肿，清热解毒。每日3次，吃鸭肉喝汤，可佐餐可单食。3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一 薄荷炖萝卜305048产品二白术内金粥356050产品三核桃炒鸡丁507060产品四赤小豆全鸭508070注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因江阴青果路226号5005万/月客流量大，在市区2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择我们餐饮业服务大众，消费者多。该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式签订合同制3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体报纸、杂志、网络等 8000元会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会公关活动引起客户注意的文章 5000元网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进 1000元促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式 3000元数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护 1000元共 计 18000元 4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理（倪玉婷）总经理助理（张丽梦）采购部主管（徐金） 市场部主管（蔡晶晶） 财务部主管（吴晓燕） 行政部主管（吴双燕）采购部助理（何蕊） 市场部助理（陆海燕） 财务部助理（缪振莉） 行政部助理（许晓玲）4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长倪玉婷21 总经理大专在天水雅居工作一年电子装接 张丽梦21总经理秘书大专在公司任职一年电子装接吴双燕21行政部主管大专在公司任职一年电子装接许晓玲21行政部助理大专在公司任职一年电子装接蔡晶晶21市场部主管大专在公司任职一年电子装接陆海燕21市场部助理大专在公司任职一年电子装接徐金21采购部主管大专肯德基任职一年电子装接何蕊21采购部助理大专在公司任职一年电子装接吴晓燕21财物部主管大专在公司任职一年电子装接缪振莉21财物部助理大专肯德基任职一年电子装接4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理倪玉婷管理公司总经理助理张丽梦协助总经理管理公司 行政部吴双燕协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理各项规章制度监督与执行参与公司绩效管理、考勤等工作奖惩办法的执行协助行政部经理进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作 协助行政部经理做好公司各部门之间的协调工作 市场部蔡晶晶调研市场需求采购部徐金采购原材料财物部吴晓燕管理公司资金5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备415252000051%5000锅碗瓢盆、天然气、冷冻柜、烤箱办公家具100005%500收银机收电脑、电办公桌脑银机电子设备2000000电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具800000租汽车店铺厂房30000/年1%300租房，此项空白合 计880007%1300备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额薄荷炖萝卜薄荷15斤、萝卜20斤薄荷5元/斤、萝卜3元斤135元白术内金粥白术2斤、鸡内金1斤大米50斤白术40元/斤、鸡内金15元/斤大米2元/斤195元核桃炒鸡丁核桃5斤、鸡肉20斤核桃50元/斤、鸡肉15元/斤550元赤小豆全鸭赤豆15斤、全鸭100只赤豆5元/ 斤、全鸭30元/只45075元合计5.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 1000/月管理费用场地租金2500/月员工薪酬1200/月+提成办公用品及耗材500/月水、电、交通差旅费5000/月其他2000/月财务费用利息1000类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计60万开办费工商注册、税务登记费3万市场调查费、差旅费、咨询费5000各种许可证审批费用1万支付连锁加盟费用0其他费用2万例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计6.5万流动资金原材料/商品采购35万/月场地租金2500/月员工薪酬5万/月全部员工+员工提成办公用品及耗材500/月水、电、交通差旅费5000/月其他费用2000/月 合计41万/月启动资金总计60万5.4 启动资金需求5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金老板30万50 %私人拆借亲属、朋友10万16 %银行贷款 银行10万16%政府小额贷款政府相关部门10万16 %总计-60万100 %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入311000加：其他收入450000减：主营业务成本生产/采购成本250000 营业税金及附加(按5.5%计算)14000变动销售费用销售提成5000边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入15%固定销售费用宣传推广费1000管理费用场地租金2500员工薪酬10800办公用品及耗材500水、电、交通差旅费5000固定资产折旧500其他管理费用2000 财务费用利息支出1000二、利润总额230000减：所得税费用（按25计算）600000三、净利润150000备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险由于现在餐饮行业很多，竞争力很强。针对市场竞争风险，公司将从网站上下功夫吸引浏览率，使客户对我们有信心政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险通过提高生产技术水平和管理水平，提高食品安全，保证本 公司食品市场价格的相对优势市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等公司以良好的食品质量和细致周到的服务态度赢得了客户的信任技术风险酒家的规模不大，管理不成熟及时采取补就措施，积极稳妥地做好履职风险的后续处理，防止社会影响的无限度漫延资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。公司财务严格把关，一定按规程办，按程序办，加强财务部门的监督管理风险没有一套正确的管理 体系进一步提高管理者的综合素质和水平,应在对管理者的培训中体现新、精、灵、勤的培训特点.环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性有效地采取防范措施，把风险减小到最低成本其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景目前，药膳餐厅在国内尚未普及，随着人民群众生活水平的日益增长，药膳疗法已成为群众医疗保健康复的重要手段和普遍需要。所以我们酒家以健康为主，为每一位顾客着想，我们会慢慢吸引更多的消费者，相信在未来 2