生產過程控制程序.doc

程序文件生產過程控制程序文件編號SFG-COP-714頁 碼第5頁共5頁文件分發明細副本: 廠 長 PMC 品質工程部 生產中心 開发部 采购部 廠 部 營業部 正本: 文控中心 副本編號: 蓋受控章:編 制 審 核批 准編制日期審核日期批準日期修 改 記 錄文件版本修改內容編制/日期審核/日期批準生效日期A首次發布2004年9月1. 目的制定本程序是為了對生產過程進行控制，確保實現產品的符合性。2. 適用范圍適用于本廠的生產活動的控制。3. 職責3.1. 由生產技朮部提供相關的工藝文件；3.2. 品部工程部負責對生產的質量活動進行控制；3.3. 各生產部負責執行生產活動；3.4. 生產計朮部負責維修、調試和改進相關工裝設備；3.5. PMC負責制定生產計劃，籌備、跟蹤和控制物料；4. 內容4.1. 新產品試產依新產品試產規定執行。4.2. 生產資料的提供：由開發部負責提供產品的生產資料，給相關部門作為生產過程控制的依據。4.3. 生產過程的控制：對影響產品質量的生產過程應提供相應的文件以確保其在受控狀態下進行。4.4. 生產、工藝文件的提供：4.4.1. 由生產計朮部提供以下工藝文件：1） 工藝流程圖；2） 作業指導書；4.4.2. 由品管部負責提供以下工藝文件；1） 控制計劃；2） 規格卡；4.5. 作業前的準備：1） 由生產車間主管負責對有關人員進行上崗前的基本操作培訓，具體依人力資源管理程序執行。2） 機器設備、工裝夾具的安裝、調試：生產計朮部負責生產過程中機器設備以及工裝夾具的安裝、調試，具體依據生產設備管理和維護程序和工裝夾具管理和維護程序 執行；3） 領料：由生產計劃科依據“物料清單”及訂單開“領(補)料單”從倉庫取物料后將生產物料直接發放給生產部各生產科，由生產部各生產科將物料的數量記錄在“收料及發放表”上：4） 物料確認：生產部各生產科應依據生產計劃科提供的生產計劃，提前12天進行物料確認；若物料的提供有問題，由生產科以“工作聯絡通知書”的方式知會生產計劃科，由生產計劃科在“工作聯絡通知書”作出適當的調整后交由生產部各生產科執行；5） 準備相關的工藝文件；4.6. 作業準備的驗証生產主管在以下情況發生時應依控制計劃的規定對該工序進行作業準備驗証，具體依產品檢驗和試驗管理程序執行；1） 始作業或作業更改2） 材料發生變更；3） 連行間過長的停頓；4.7. 生產部各生產科生產過程的控制4.7.1. 生產：生產部依據PMC提供的生產計劃及生產工程科提供的工序流程圖組織生產；4.7.2. 生產過程中作業員依據作業指導書的內容進行作業並自檢；4.7.3. 檢驗：生產過程中由生產主管依據控制計劃、規格卡對生產過程進行确認，具體依據“產品檢驗和試驗管理程序”執行：4.7.4. 過程能力的維護：生產部門應該要保持PPAP批準時的過程能力，當過程能力不足時，應制定相應的反應計劃，劃譬如采取控制輸出和全檢等方式，具體依據產品檢驗和試驗管理程序執行：4.7.5. 半成品轉移：生產完畢后，由組長負責填寫“過程物流卡”放置于每個包裝單位上，經QC抽檢合格后由物料員開物料轉移單轉移到下一個加工車間；4.7.6. 成品的包裝：生產完畢后，由組長負責填寫“成品標識卡放置于成品區，同時以“成品識別卡”通知QA檢查，QA依據“檢查規范書”及相關的檢驗資料對產品實施檢查，具體依據產品檢驗和試驗管理程序執行：4.7.7. 成品入庫：過過QA檢查合格的產品，由出貨員填寫“成品票”標識在每一包裝單位上，由QA加蓋“QAPASS”章后，由出貨員開出“成品入庫單”，經主管審核后入庫。4.7.8. 生產計劃跟蹤：生產部門將每日的生產情況記錄在“生產日報表”及“生產進度統計表”上， “生產日報表”經主管審核后交由生產部，作為生產部跟進生產的依據。4.8. 生產計劃的變更：4.8.1. 生產部門因設備、人員等問題而無法完成生產計劃時，應以“工作聯絡通知書”的方式提前知會PMC。4.8.2. PMC因故變更生產計劃，應提前書面通知各相關部門。4.9. 生產過程中的不合格品依據不合格品控制程序執行；4.10. 生產過程中產品的標識和檢驗狀態的標識依據產品標識和追溯性管理程序執行；4.11. 生產過程中出現的品質異常依糾正和預防措施程序或不合格品控制程序處理；4.12. 生產過程中半成品、成品的搬運及轉移依搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序執行；4.13. 生產過程中測量試備的校正興管理依測量儀器及檢規控制程序執行；4.14. 生產過程中的工程變更依設計和開發控制程序執行更改后的圖面技術資料的發放依技術文件管理規定執行；4.15. 生產過程中的設備的維修、保養依生產設備管理和維護程序執行。4.16. 因過程變更引起的文件興資料的變更依文件控制程序執行；4.17. 制程中的記錄依質量記錄程序執行；4.18. 偶發性事故運行應急計劃：生產部門若遇到偶發性事故(譬如停水停電勞動力短缺等)應依據應急計劃控制程序執行；4.19. 生產場地的清潔：生產部門應根據5S活動實施細則定期實施5S活動，確保生產現場的清潔。5. 相關文件及記錄5.1. 生產設備管理和維護程序5.2. 工裝夾具管理和維護程序5.3. 產品檢驗和試驗管理程序5.4. 不合格品控制程序5.5. 標識和追溯性管理程序5.6. 糾正和預防措施控制程序5.7. 搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序5.8. 測量儀器及檢規控制程序5.9. 文件控制程序5.10. 質量記錄控制程序5.11. 應急計劃控制程序5.12. 新產品試產規定5.13. 特殊過程的控制細