烟草生产基础设施项目可行性实施方案.doc

WORD资料 下载可编辑烟草生产基础设施项目可行性研究报告第一章 项目背景1.1 区位背景 某镇位于县境西部。距县城30公里，南接博望镇，北与柳河乡相连，东与赵河镇毗邻，西隔白河与南召县的皇路店镇、太山庙镇相望。省道S331、县道X007穿境而过。古城村在某镇境东南部，距镇政府驻地5公里。1.2 烟叶生产背景 某镇是某县优质烟生产基地之一，古城村是优质烟叶种植明星村，占乡烟叶种植面积的32%，但烟田布局并不合理，规模小，土地资源使用粗放；烟叶生产基础设施滞后，服务设施不健全、不配套，规模化经营难以有序推进，制约了烟叶生产的集约化发展，规模化经营，现代化生产。1.3 社会发展的时代背景全面建设小康社会最繁重、最艰巨的任务在农村。鉴于此， 党的十六届五中全会明确提出了把“三农”问题作为全党工作的重中之重，实行“工业反哺农业”，“城市反哺农村”，按照“生产发展，生活富裕，乡风文明，村容整洁，管理民主”的要求，扎实稳步的推进新农村建设，强调社会主义新农村建设是构建和谐社会，实现“三个统筹”的必然要求。而“生产发展”是最根本的，是其它工作的基础，而烟叶规模化经营是振兴该乡经济的必然途径之一。1.4各级党委政府高度重视解决三农问题的政策背景 为切实解决“三农”问题，消除城乡二元结构，省、市、县、乡各级政府高度关注农村经济发展，积极调整产业结构，引导农民走农业生产可持续发展之路，而发展烟叶生产是增加农民收入，缩小城乡差别，解决“三农”问题的必由之路之一。第二章 项目概况2.1项目位置、内容、规模 该基地在古城村所在地西北，面积1000亩，烟田连片。项目规模：规划红线5米宽道路7条，总长5897米，5m宽涵管桥58座，总投资1196321.09元（包括工程监理费20547.5元，勘测设计费28538.19元，工程审计费5707.64元）。2.2人口、面积 古城行政村辖古城、大侯庄、小侯庄、小潘庄、王庄5个自然村，315户，1631人，耕地2403亩。2.3自然条件2.3.1气候 属亚热带北大陆性气候，夏季最高气温38上下，冬季最低气温零下810，年平均温度15。雨量多集中于79月，平均降水量8001000毫米，无霜期230天左右，适应农作物生长。2.3.2地形地貌 辖区地处三岗二冲，面积2.5平方公里，地势北高南低。2.3.3水文地质 狼牙河及其他三条无名小河，由北向南流经村境。狼牙河穿址而过，地下水丰富，水质较好，矿化度在0.48g/L可满足灌溉用水的需要。 耕地为黄老土质及黄胶土，干容量1.21g/m，田间枯水量3142%，有效土层厚度98203cm。土地肥沃，有机质含量高，适合烟叶种植。2.4经济社会条件以传统农业生产为主，生产小麦、玉米、烟叶及花生、红薯、豆类、小辣椒等，其中烟叶已成为支柱产业，是实现农民提高收入的主要途径，2010年烟叶占到古城村人均收入的1/3。2.5道路交通村道C004穿址而过，烟田路网已初具规模。2.6项目投资估算及资金筹措2.6.1项目投资估算项目规模：规划红线5米宽道路7条，总长5897米，5m宽涵管桥58座，总投资1196321.09元（包括工程监理费20547.5元，勘测设计费28538.19元，工程审计费5707.64元）。2.6.2项目资金筹措 路桥配套投资项目15万元/公里，即300元/亩，全部为行业专项资金。第三章 设计总则3.1指导思想 政府主导，基础设施工程配套完善先行，示范引领带动推进，实现烟叶规模化，集约化经营，科学化管理的现代农业工程经营模式，合理施肥和灌水，最终达到烟草生产品质高，产出率高的目标和农民增收的目的。3.2设计原则与目标 “因地制宜，连片建设，井、排水沟、道路、田块统筹规划”，实现布局合理，交通便利，管理方便，生产成本降低，单位面积产出率增加的目标。 充分利用现有配套的井、泵机齐备的灌溉系统，灌溉保证率达到75%以上。 结合项目区实际情况，通过对项目区内部挖沟配套，原有沟清淤疏通等措施，完善农田排涝系统，提高耕地质量，项目区计划排涝标准达到“五年一遇”。 为了方便农业生产与管理，有利于机械化耕作，配套完善田间道路系统，铺筑路基宽5.0 m，路面宽4.0 m，厚0.20 m灰土石灰石基层，3cm米石路面；道路两侧1525cm C20砼现浇路沿。路沿与路面同高，道路横坡为2%，机耕路为田间作业和收获农产品服务，满足农业机械便利。3.3设计依据（1）某县某镇总体规划（2）某县十二五规划（3）某县某镇十二五规划（4）工程勘测设计收费标准计价格200210号（5）水利水电工程设计量计算规定SL3282005（6）公路工程技术标准JTGB012003（7）公路路基设计规范JTGD30-2004（8）厂矿道路设计规范GBJ22-87第四章 项目可行性研究分析4.1项目的组织 为确保某县某镇古城村烟草生产基础设施项目的配套完善，使项目路、桥建设顺利实施，由县政府牵头，成立项目实施管理指挥部，下设办公室、施工、财务等办事机构，全面负责项目规划、施工、资金协调与管理。4.2项目的建设 项目建设实行“三制”，一是项目法人制，二是工程投标制，三是工程建设监理制。项目法人组织招投标，在公平、公正、公开情况下招标，由中标单位组织实施；聘请有资质、有实力的单位监理。项目法人与施工单位签订合同，加强监督管理，确保项目按时、按标准，保质、保量完成。4.3项目水资源评价及供需平衡4.3.1项目区作物需水量 项目区耕地总量达67公顷，因建设标准高，需水量有较大增加，根据当地农业种植传统，农产品市场情况和某县农业发展十二五战略，确定项目区内农作物以种植适宜当地气候的小麦、玉米、烟叶、大豆等作物为主，以需水量较高的“小麦玉米”为标准，按82%灌溉保证率计算，该地区小麦灌溉次数3次，每次定额650m/ha，全生育期灌溉定额1900 m/ha；玉米灌水次数为2次，灌水定额平均为460 m/ha，全生育期灌溉定额为1010460 m/ha，小麦、玉米全年灌溉定额为2910460 m/ha。项目区内67公顷耕地的作物需水量每年19.50万m，按灌溉有效利用系数0.95计算，项目区共需用水18.52万m。4.3.2水资源可利用量（1）大气降水量 根据当地气象资料，年均降水量8001200毫米计算，75%保证率计算，如无特殊气象情况，可保证项目区农作物的用水需求。（2）地表水可利用量 项目地表水资源包括地表径流和过境水，项目内地表径流控制工程已初具规模，狼牙河蓄水对项目区耕地的水量需用补充作用呈现出来。（3）地下水可利用量 地下水资源量：通常指地下水的补给量，即由大气降水，地表径流入渗和周边地区地下水侧向补给及灌溉回归所形成的补给量。 浇灌回归补给：项目区已实施地埋管及水井浇灌技术，灌溉水有效利用系数达0.86以上，按农田灌溉水回归补给系数0.1计算，该项目区农田灌溉水加归补给地下水量为1.75万m。 大气降水补给：大气降水入渗补给为地下水补给的主要来源，根据某县水资源调查和水利区划的统计分析，降水补给系数在0.23左右，项目75%保证率的典型年份降水量900mm，年补给地下量为：10.13万m。 地表径流补给：项目区地表径流主要为流经项目区的排水沟渠。根据某县水资源调查及水利区划中对某县进灌区水文地质测绘材料的分析，综合计算项目区，内地表径流补给模数为13.15立方米，则每年对项目区地下水补给18.35立方米/平方公里。 周边地区地下水侧向补给：项目区实施机井灌溉后引起项目周边地区地下水向项目区侧向回补，该补给量可按项目区地下用水总量的20%计算，地下水侧向补给量为3.91万立方米。 综上所述，项目区地下水补给量为每年18.52万m，根据某县水资源调查和水利区划，该项目区每年平均地下水可开采量为补给量的90%，由此项目区地下水年可开采量为30.41万m。4.3.3项目区水资源平衡分析 由以上计算可知，项目区可利用水资源总量40.81万m，大于项目区年需水量27.66万m。水资源已能满足项目区需水量。已经批准实施的节水灌溉工程，提高了灌溉水利用系数，提高了项目区水土蓄养水平，有利于环境保护和促进农业生产的可持续发展奠立了扎实基础。4.4项目建设的必要性和可行性4.4.1必要性 某县是一个农业大县，要实现我县经济的跨越发展、和谐发展、科学发展，达到“生产发展，农民增收，社会稳定”的目标，必须大力发展“现代农业工程”，走现代化农业发展之路，而烟叶种植业是我县一大支柱产业，是河南省优质烟生产基地之一，合理配套烟基设施，必将为烟区烟叶生产的综合发展提供有力保障。机耕路是农业机械出入田间地头进行农田作业的通道。它能否有效的投入利用，直接涉及到农机推广速度，普及程度，工作效率和作业质量。而项目区现在田间道路为自然形成的土路，宽窄不一，坑洼不平，全部为土路，严重制约着烟叶生产的正常进行，制约着“现代烟叶农业工程”的发展。项目完成后，田间主干道将与村道相通，支道互相连接，为烟叶的正常生产提供保障，实现稳产、高产的目标，也可使烟农增添种烟信心，稳定扩大种烟面积，获得丰厚的经济效益，使烟区致富有了可靠经济来源，同时增加了财政收入。4.4.2可行性 路、桥等基础设施是完善烟水项目的重要内容，是提高烟叶产量、生产效率、工作效率的关键工程，建设时机好，有多项可行的条件。4.4.2.1领导重视 县政府主抓领导专抓此项工程，发改委、财政局、烟草局主要领导亲自抓，协调资金，负责项目建设，严把质量关，一抓到底，项目实施有保障。4.4.2.2群众意愿强烈 项目区群众是某县规划的烟草生产区，有多年的种烟经验，烟水配套工程实施以后，大大提高了农民种烟的积极性，但路、桥的不完善也严重制约了烟叶生产的进一步提高。4.4.2.3技术可行 烟水配套工程的完善，积累了丰富的经验，加上拥有专业施工队伍，其成熟的技术、齐全的设备、优质的施工、高速度的建设进度能确保路、桥工程的质量和工期。4.4.2.4投资合理 路、桥项目规划区1500亩，工程投资300元/亩，即可完成项目区路、桥工程。由此，古城村路、桥配套工程是可行的。4.5、经济、环境评价4.5.1、经济效益分析 水利设施配套后的烟区，如果路、桥项目齐全。可提高机械工作率，重要的是提高烟叶生产效率，保证烟叶的最佳生长时期，此隐含效益是现代烟叶工程项目无法估量的。4.5.2、经济评价（1）国民经济评价指标 路。桥项目的国民经济评价，根据经济内部效益率，经济净现值及经济效益费用比等评价指标和评价准则进行。 式中：E/RR -经济效益内部收益率； B -年效益（万元）； C -年费用（万元）； n -计算期（年）； t -计算期各年的序号，基准点的序号为0； -第t年的净效益（万元）。（2） 经济净现值： 式中：EPVN -经济净现值（万元）； -社会折现率。（3） 经济效益费用比： 式中：EBCR-经济效益费用比； -第t年的效益（万元）； -第t年的费用（万元）。经计算，国民经济评价效益指标为：经济内部收益率：E/RR=13.51%12%；经济净现值：EPVN=20.01%0；经济效益费用：EBCR=1.37大于1。综上所述，国民经济评价满足规范要求，切实可行，经济上是合理的。4.5.3、社会影响评价（1）促进全国烟叶可持续发展 大力发展优质烟叶农业工程，生产优质烟，必将推动全国卷烟工业产品结构调整和卷烟企业重组，保持名牌卷烟销量的稳定增长，稳中求优质，推动行业经济持续发展，平衡发展，促进全国烟叶可持续发展。（2） 促进加快农业产业化进程 现代烟叶农业工程建设，必须以市场为导向，以烟叶的效益为中心，以烟叶资源为基础，打造烟叶“龙型”经济模式，按“公司十基地十农产十协会十地理标识”产业化路子，发展烟业产业促进加快农业化进程。（3）改善农业生产基础条件 机耕路是农业机械出入田间地头进行田间作业的通道，是农村连接外界的经济命脉通道，是农村脱贫致富的生命线，它能否有效的投入利用，直接涉及到农机的推广速度，普及程度，工作效率和作业质量。项目建成后，可实现主、次干道的互连互通，改善项目区基础条件，为烟叶的正常生产提供保障。4.5.4环境影响评价 由于地表的开挖、工程车辆的行驶、施工人员的施工和生活等，施工区可能产生噪声、弃土、粉尘和扬尘、生活垃圾、生活污水、汽车尾气、生态影响等。但工期较短，影响较小，且较为短暂。施工中加强文明施工，对土建施工场地采取围挡、遮盖等措施；施工完成后对施工场地及清理和平整；定期洒水避免扬尘；尽量避免砍伐树木，尽可能保护农作物；在工程施工招标阶段就要明确环境保护责任，安排专职环境管理人员，负责环境保护管理工作。通过加强施工期的环境管理和环境监控工作，明确施工范围，减少施工活动对环境的影响。综上所述，拟建机耕路符合当地总体规划，无大的环境制约因素。虽然项目建设会对沿线的生态环境、声环境和居民生活产生一定的影响，但在认真落实各种环保措施的前提下，该项目产生的不利影响可以被控制和减缓，线路选线相对合理，从环境保护角度本报告认为该项目的建设是可行的。第5章 工程设计5.1 工程规划 烟叶生产基础设施配套工程是发展烟叶经济、加快农民脱贫致富的重要措施。按照“因地制宜、系统设计、网络布局、连篇推进”的工作思路，在工程措施的选择上，结合现有水利工程设施，以及当地水土资源优势和总体发展前景，做到统筹兼顾，因地制宜，合理规划，经济合理，技术可靠，以确保工程效益的充分发挥。新修机耕路1682米，桥涵7座。砂石路采用三层施工方法：第一层先用粘土填筑路面并平整、翻晒或洒水控制粘土干容重不小于1.6吨/立方米，然后用压路机碾压密实，厚度不小于30cm；第二层碎石和灰土（体积比 7：3；70%碎石，30%灰土，灰土比为灰14%，土86%），犁耙充分拌匀摊平再用压路机碾压密实（压实后不小于20cm厚，压实密度不小于93%）；第三层铺筑米石，厚度为3cm，充分摊平再用压路机碾压密实（压实密度不小于95%）。路面两侧各设0.5米宽的路肩，路肩外开挖排水沟，排水沟采用倒梯型形式，上口大于1米为混凝土现浇排水渠，小于1米为土排水渠，详见各条道路横断面。为了方便当地农业生产运输和农民耕作需要，并满足排水要求，根据项目区地理地貌实际条件设计涵管58座。在各地块新修进地涵，采用直径50cm混凝土管（混凝土管下厚10cmC15垫层）两端加直墙（墙厚37cm水泥砂浆抹面）形式，宽为5米。保证轻重型车辆通行。5.2 工程预算某镇古城村基础设施配套项目，新修机耕路5897米，涵管桥58座，总投资1196321.09元（包括工程监理费20547.5元，勘测设计费28538.19元，工程审计费5707.64元）。1. 工程量1.零填及挖方路基5897529485 2.整修路基5897529485 3.灰土碎石基层 5897423588 4.机械碾压路基 589740.24717.6m5.人工摊铺米石面层（3cm厚）5897423588 6.混凝土现浇路缘石 589720.150.25442.28m7.人工挖边沟 2973(0.94+0.24) 0.352+（640+545+534+640+334+438+378+580+355）(0.94+0.24) 0.3521531.61m8.路肩培土5897158979.机动翻斗车运土521.71m10.夯实机夯实土方521.71m11.Dn500级钢筋混凝土函管满包加固290米12.八字出水口116处13.机械挖装土方531.48 m14.路床碾压58975=2948515.伸缩缝 5897520.150.25=88.4616.C20钢筋混凝土标准制作及安装：1320.150.150.6+420.150.150.62+720.150.150.6+420.150.150.6+920.150.150.6=1.11m2.预算 单位：元序号定额编号项目名称单位数量定额基价合价1176道路平整100028.88468.513530.282244路床整形1000288.75154.00444467.532129213020cm厚灰土碎石垫层（拖拉机带铧犁拌和）10002311869.39431829.0942437C20钢筋混凝土标桩制作1000m0.1112990.111428.9152438C20标桩安装10000.112205.67242.62621213cm厚米石路面10m231421.3297324.9273232混凝土现浇路缘石1000 m48.312696.59116789.318139人工挖边沟100015.324478.1868605.729233路肩培土1000m5.78310917970.02101164机动翻斗车运土（1Km以内）1000m0.526547.393404.64111144机械填土夯实100m5.2714.073713.16125409Dn500涵管满包加固100m2.98788.8725487.721351898八字出水口处1162193.53254449.4814126反铲挖掘机1000m0.534859.342575.4515243路床碾压检验100294.85147.7943575.88162-267塑料胶伸缩缝108.8598.03867.5617合计1141527.765.2.1 基础单价人工预算单价：建筑物工程及安装工程工资标准，按本地当期平均市场价格水平，人工预算单价为：工 长：5.18元/小时高级工：4.84元/小时中级工：4.15元/小时初级工：2.22元/小时 （1） 电、水、风价格：均采用工程项目区综合单价，电为0.56元/度，水为0.59元/m，风为0.13元/m。（2） 主要材料价格：以某县市场价直接进入。 （3） 机械台班费按规定执行，台班费由两类费用组成：一类费用分为折旧费、修理费及替换设备费（含大修理费、经常性修理费）和安装拆卸费，按2010年度价格水平计算并用金额表示；二类费用分为人工、动力、燃料或消耗材料，以工时数量和实物消耗量表示，其费用按国家规定的人工工资计算方法和工程所在地的物价水平分别计算。 （4） 主要设备价格，按厂家提供原价，加运杂费及采保费计算。5.2.2、费用构成及费用标准 建安工作费由直接工程费、间接费、企业利润和税金四部分构成。其中直接工程费包括直接费（人材机合计）、其他直接费和现场经费三部分。 （1） 其他直接费：专业队伍施工建筑工程均取基本直接费的2.5%。 （2） 现场经费：建筑工程以直接费为计算基础，土方工程取4%，石方工程取6%，混凝土浇注工程取6%；机电、金属结构设备安装工程以人工费为计算基础，取45%。 （3） 间接费：以直接工程费为计算标准，分别按下列费率计算：土方工程为4%，石方工程及砌体6%，模板工程为6%，混凝土浇注工程为4%，其他工程为5%。 （4） 计划利润：专业队伍施工取直接工程费与间接费之和的7%，民工土方工程不计此项费用。 （5） 税金：取直接工程费、间接费和企业利润之和的4.24%。 （6） 设备安装费以设备费为计算依据，机电设备取10%，管道安装取10%。 （7） 临时工程： a）临时房屋工程：按工程一至四部分建安工程量的1