煤业春季安全大检查实施方案.doc

山西煤炭运销集团太原有限公司煤业分公司煤矿春季安全大检查实施方案为贯彻落实全国安全生产工作会议、全省煤炭工作会议和国务院安委会关于开展安全生产重点工作专项督查的通知（安委会明电20141号）文件精神，按照山西省煤炭工业厅关于组织开展全省煤矿春季安全大检查的通知（晋煤安发2014190号）、太原市煤炭局关于组织开展全市煤矿春季安全大检查的通知（并煤安发201477号）的安排部署，进一步强化安全管理措施落实，切实提高安全管理水平，抓好“两会”期间的安全生产工作，煤矿确保公司安全生产形势持续、平稳发展，公司决定从2014年2月21日至5月31日组织开展煤矿春季安全生产大检查工作，特制定本方案。一、组织领导太原煤业公司成立煤矿春季安全大检查领导组，对全公司煤矿安全大检查工作进行安排部署，研究解决大检查中发现的共性问题和重大问题。组 长：陈 廷副组长：孙俊林 乔尚峰 安治国 刘贵明成 员：煤业公司各分管经理、副总工程师、安监局副局长、各部室负责人领导组办公室设在安监局安监一处，负责公司日常检查及资料汇总上报工作。二、检查范围公司14个单位， 11座煤矿， 1座安全监管矿井（山西梅园永兴煤业），太销陆海洗煤厂、三聚盛110KV变电站。三、方法和步骤本次安全大检查活动，按照“企业全面自查、市县重点督查、省级同步突查”的交叉方式组织开展。（一）企业全面自查。2月21日5月31日，对照检查内容，逐条逐项公司组织全面检查，各矿开展自查。（二）市县重点督查。2月25日5月31日，市国资委、县市煤炭（安监）局在企业全面自查的基础上，县级煤炭管理部门按100%、市煤炭局按50%的比例对所属矿井对照检查内容，逐条逐项进行检查，同时市国资委对县市煤炭部门进行督查；市煤炭局纠察支队将在全市范围内组织不间断的突击检查。（三）省级同步突查。3月1日5月31日，省厅将对市县煤炭管理部门进行督查，对所属煤矿进行突查。（四）承担挂牌任务的局领导在大检查活动期间对挂牌的煤矿安全检查次数不少于1次，公司挂牌领导在大检查活动期间对挂牌的煤矿安全检查次数不少于1次。四、检查内容（一）基建矿井检查内容1、习近平总书记、李克强等中央领导关于安全生产工作的重要指示精神、全国安全生产工作会议精神、省政府安委会第一次全体（扩大）会议精神、全省煤炭工作会议精神及晋能有限公司、太原有限公司安全生产工作会议精神的贯彻落实情况。2、节后复工复产和全国“两会”期间煤矿安全生产工作安排部署情况。3、市煤炭局、晋能有限公司、太原有限公司1号文件和“双七条”贯彻落实情况。4、煤矿复工复产情况：重点检查煤矿复工复产是否严格履行程序（停工停产矿井是否按市政府办公厅并政办发201116号规定验收，春节期间停工停产检修矿井是否按市煤炭局并安发201452号规定进行验收），各类安全检查查出的隐患和问题在复产前是否全部得到整改与落实。是否存在未经验收并履行复工复产验收程序擅自组织生产建设的矿井。5、以瓦斯、水患、火灾防治为重点的煤矿隐蔽致灾因素普查及治理工作情况，以及水患、瓦斯专项会诊查出的隐患和问题的整改落实情况。6、按照市煤炭局并瓦发201438号和并煤安发201461号的安排，开展煤矿瓦斯防治和基本建设煤矿安全专项检查情况，以及并政办发201385号文件要求的建设矿井停工停建整顿及复工情况。7、“五人小组”履职情况。公司“五人小组”对所包保的每一座煤矿每周能否检查一次，在日常安全监管检查工作中能否认真履职，检查时能否发现现场存在的主要问题，对违法违规行为是否做出处理决定。8、重大隐患有奖举报情况。能否认真落实重大隐患有奖举报制度，对每一条举报信息都及时进行核查、落实，并对举报人兑现奖励。9、安全测评体系运行情况。能否按照主体每月一次、矿每旬一次的测评模式开展煤矿安全生产责任落实测评工作，并对查出问题和隐患按“五落实”进行整改。10、按照并煤安发20145号安排，开展损害群众利益行为专项整治情况。能否真正改进工作作风，采取有效措施，消除监管不力、安全生产防范措施不落实、重大隐患不排除等行为情况，以及根据有关要求落实建设、施工、监理三方安全责任、推行“5w1H”管理办法、“三个一”学习活动等情况。（二）停工办证矿井、太销陆海洗煤厂、三聚盛110KV变电站检查内容1、“两会”期间安全工作安排部署情况。2、全年安全工作安排部署情况。3、安全管理机构设置及人员配备及安全生产责任落实情况。4、春季安全工作开展情况。5、值班值守情况。6、有通风排水任务矿井特种作业人员持证上岗情况。7、应急救援工作开展情况。8、安全用电及消防器材配备和使用情况。五、工作措施检查中发现下列情形的，一律责令停产停建整顿。（一）通风及瓦斯管理方面：通风系统不合理的；矿井风量不足、采掘工作面无风微风作业的；矿井瓦斯超限作业的（指1个月内发生2次超限）；安全监控系统运行不正常的。（二）矿井水害防治方面：矿井水文地质类型未确定的；矿井水文地质基础资料不全不清的；矿井周边及上、下组煤层积水情况不明的；未按规定配备防治水专业技术人员或未建立专门探放水队伍的；未按规定配备探放水设备的；“先探后掘、先探后采”措施未落实的；未查清地质构造及其导水性盲目进行采掘活动的。（三）煤矿提升运输方面：使用国家明令禁止或淘汰提升运输设备的；使用的提升运输设备人员未取得“煤矿矿用产品安全标志”的；提升运输设备超负荷、带病运转或超限服役的；主要提升运输设备未按规定制定检修计划或未按计划检修的。（四）建设矿井手续不全或过期的。（五）煤矿复工复产验收存在不履行规定程序或擅自降低标准组织验收的。（六）煤矿主要负责人、安全管理人员及特种作业人员未取得资格证上岗的，职工未经培训合格上岗的。（七）矿井各种图纸资料与井下实际不符弄虚作假的。（八）矿井建设方面：未建立健全煤矿建设管理机构和安全监管体系的；建设、施工企业违规违法建设的；不具备相应资质的单位承揽施工任务或违法转包的；建设、施工企业盲目赶工期、抢进度、多头多面建设的；煤矿建设、施工企业作业人员不达标的；“一通三防”管理和瓦斯治理不可靠的；防灭火方案措施不落实的；应急体系尚未建立健全的；未经主管部门批准擅自进行联合试运转的。六、工作要求本次安全大检查工作按照“四不两直”和“要看就看原生态”的要求进行。（一）加强组织领导，开展自查自纠工作。公司各单位要成立以主要负责人为组长的安全生产大检查领导组，结合实际制定具体方案，做好安排部署，开展全面检查。（二）加强监督和监管。公司各级安监部门要加强对各所属各单位春季安全生产大检查工作的监督和监管工作，公司各部室负责分管业务范围内检查和指导工作。（三）严格检查，注重实效。各单位要认真对照检查内容逐条逐项进行全方位、全覆盖检查，切实查出单位存在安全生产隐患。公司检查组成员要严格履行检查职责，杜绝在检查当中擅自降低标准、敷衍了事、走过场。（四）信息报送及汇总。各单位安全矿长（负责人）在检查（自查）结束后，将检查信息于每月20日前报送公司安监局安监一处。联系人：范建军联系电话子邮箱：附件：一、太原煤业公司煤矿春季安全大检查检查表二、太原煤业公司停工办证矿井及太销陆海洗煤厂、三聚盛110KV变电站春季安全大检查检查表太原煤业公司二一四年三月一日- 31 - / 31附件一：太原煤业公司春季安全大检查检查表1序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议一中央领导关于安全生产工作的重要指示精神、各级安全生产工作会议精神1、习近平总书记、李克强等中央领导关于安全生产工作的重要指示精神学习贯彻落实情况。安监 一处2、省政府安委会第一次全体（扩大）会议精神、全省煤炭工作会议精神学习贯彻落实情况。3、晋能有限公司、太原有限公司安全生产工作会议精神的学习贯彻落实情况。附件一：太原煤业公司春季安全大检查检查表2序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议二节后复工复产和全国“两会”期间煤矿安全生产工作安排部署情况1、节后复工复产方案、措施制定情况。安监 一处2、全国“两会”期间煤矿安全生产工作方案、措施制定情况。3、矿（单位）、施工项目部、监理项目部安全生产目标责任书签订情况（是否层层落实安全生产责任、安全生产责任是否落实到人）附件一：太原煤业公司春季安全大检查检查表3序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议三各级管理部门1号文件和“煤矿安全双七条”贯彻落实情况1、市煤炭局1号文件学习贯彻落实情况。安监 一处2、晋能有限公司、太原有限公司1号文件学习贯彻落实情况。3、“双七条”贯彻落实情况。各部室四煤矿复工复产情况1、是否对复工复产工作 进行安排部署（查方案、措施） 生产部2、是否制定检修方案、措施。附件一：太原煤业公司春季安全大检查检查表4序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议四煤矿复工复产情况3、是否对复工复产进行批复（查公司及娄烦县煤炭部门批复文件）。安监 一处4、各类安全检查和复工复产查出的问题和隐患是否全部整改。5、是否存在未经验收并履行复工复产验收程序擅自组织生产建设。生产部附件一：太原煤业公司春季安全大检查检查表5序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议五否决项（一）矿井水害防治1、矿井水文地质类型未确定的防治 水中心2、矿井水文地质资料不全、不清的3、矿井周边及上下组煤层积水情况不明的。4、未按规定配备防治水专业技术人员或未建立专门探放水队伍的5、未按规定配备探放水设备的6、先探后掘先探后采措施未落实的7、未查清地质构造及其导水性盲目进行采掘活动的附件一：太原煤业公司春季安全大检查检查表6序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议五否决项（二）通风管理及瓦斯防1、安全监测监控系统运行不正常的一通 三防部2、通风系统不合理，矿井风量不足，采掘工作面无风微风作业的，矿井瓦斯超限作业的（指一个月内发生2次超限）3、一通三防和瓦斯管理不可靠的4、防灭火措施方案不落实否决项（三）1、建设矿井手续不全或过期的生产部否决项（四）1、煤矿主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员未取得资格证上岗，职工未经培训合格上岗的安监一处附件一：太原煤业公司春季安全大检查检查表7序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议五否决项（五）机电管理1、使用涉及安全生产的产品是否取得煤矿矿用产品安全标志机电部2、是否使用国家明令禁止或淘汰的机电设备3、提升运输系统各类安全保护信号装置是否齐全4、主要提升运输设备是否按照规定进行检修、检验5、提升运输设备超负荷、带病运转或超期服役附件一：太原煤业公司春季安全大检查检查表8序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议五否决项（六）矿井建设1、未建立健全煤矿建设管理机构和安全监管体系的安监一处2、建设施工企业违规违法建设的基建部3、不具备相应资质的单位承揽施工任务或违法转包的4、建设施工单位盲目赶工期、抢进度、多头多面建设的生产部5、煤矿建设、施工作业人员不达标的安监一处附件一：太原煤业公司春季安全大检查检查表9序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议六隐蔽致灾因素普查及治理情况1、瓦斯、水患专项会诊查出隐患和问题整改情况一通三防部、地测防治水中心2、瓦斯、水患、火灾防治为重点的煤矿隐蔽致灾因素普查及治理情况3、是否存在火区或自燃发火现象。是否开展瓦斯、自燃发火等级鉴定。一通三防部附件一：太原煤业公司春季安全大检查检查表10序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议七执行市局并瓦发201438号、并煤安发201461号文件安排情况1、按照市局并瓦发201438号开展煤矿瓦斯防治专项检查工作开展情况一通 三防部2、按照市局并并煤安发201461号开展基本建设煤矿安全专项检查工作开展情况基建部3、并政发201385号矿井停工停建及复工情况（停建方案措施、各级批复文件）安监一处附件一：太原煤业公司春季安全大检查检查表11序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议八公司“五人小组”履职情况1、公司“五人小组”是否对所包保的矿井每周否检查一次。安监一处2、在检查当中是否能够认真履职（是否查出存在问题）3、是否对违法行为进行处理九重大隐患有奖举报情况是否认真落实有奖举报制度（是否设立有奖举报箱）对每一条举报信息都进行核查、落实，并对举报人兑现奖励安监一处附件一：太原煤业公司春季安全大检查检查表12序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议十安全测评体系运行情况1、煤矿是否开展每旬一次的测评检查，对查出的隐患是否按“三定，五落实”进行整改。安监一处2、主体企业是否开展每月一次的测评检查，对查出的隐患否按“三定，五落实”进行整改。十一开展损害群众利益行为专项整治情况1、是否开展开展损害群众利益行为专项整治工作安监一处2、能否采取有效措施消除安全监管不利、防范措施不落实、附件一：太原煤业公司春季安全大检查检查表13序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议十一开展损害群众利益行为专项整治情况重大隐患不排除等行为情况。安监一处3、是否落实建设、施工、监理三方安全责任、推行“5W1H”管理办法（注：1、what-做什么，2、why-为什么做，3、when-何时做，4、where-何地做，5、who-谁去做，6、how-怎么做）十二“双带班”制度执行情况1、是否建立月度“双带班”计划并进行公示。调度中心2、“双带班”交接班情况3、矿（项目部）领导，领灯、检身、出入井、人员定位“四对口”情况。调度中心安监一处附件二：太原煤业公司春季安全大检查检查表1（停工、办证矿井检查表）序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议一各级管理部门1号文件和“煤矿安全双七条”贯彻落实情况1、市煤炭局1号文件学习贯彻落实情况。安监一处2、晋能有限公司、太原有限公司1号文件学习贯彻落实情况。3、“双七条”贯彻落实情况。各部室二“两会”期间安全工作开展情况1、是否制定两会期间安全生产实施方案、措施安监一处2、是否制定安全保卫制度、组织机构、配备相关保卫人员附件二：太原煤业公司春季安全大检查检查表2（停工、办证矿井检查表）序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议二“两会”期间安全工作开展情况3、治安防控工作开展情况（查方案、措施、人员配备及工作开展情况）安监一处4、是否制定维稳方案措施、建立组织机构配备相关人员三全年安全工作安排部署情况是否按照集团公司、太原公司1号文件对本单位全年安全生产工作进行了安排部署（查本单位1号文件制定情况）安监一处附件二：太原煤业公司春季安全大检查检查表3（停工、办证矿井检查表）序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议四安全管理机构建立及人员配备情况1、安全管理机构是否建立、是否配备安全管理人员、安全生产责任是否层层落实。安监一处五春季安全工作开展情况1、是否制定春季安全实施方案、措施。2、是否开展春季安全检查自查自纠及春季护林防火工作开展情况（方案、措施及自查情况）附件二：太原煤业公司春季安全大检查检查表4（停工、办证矿井检查表）序号项目检查内容检查部门检查人员检查结果及建议六值班值守工作开展情况1、每天是否有矿级领导值（带）班（是否有值班、交接班记录、填写是否规范）调度中心2、重要场所是否安排专人值班值守、是否有值班交接班记录。七人员持证上岗情况1、停工有通风排水任务矿井特种人员是