爱丽舍旅游度假区建设项目项目申请报告.doc

爱丽舍旅游度假区建设项目项目申请报告爱丽舍旅游度假区建设项目项目申请报告爱丽舍旅游度假区建设项目项目申请报告 目 录第一章 申报单位及项目概况1第一节 申报单位概况及项目概要1第二节 项目规划方案8第三节 项目建设内容19第四节 公用辅助工程22第五节 企业组织与劳动定员25第六节 组织管理及建设进度规划28第七节 工程招标31第八节 投资估算与资金筹措33第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析37第一节 项目背景37第二节 产业政策分析40第三节 行业准入分析40第三章 资源开发及综合利用分析49第一节 资源开发方案49第二节 资源利用方案49第三节 资源节约措施51第四章 节能方案分析52第一节 设计依据52第二节 项目能耗种类和数量分析54第三节 能源消耗对地区能源供应影响分析55第四节 能耗指标56第五节 项目节能措施57第六节 节能管理机构58第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析59第一节 项目选址及用地方案59第二节 土地利用合理性分析60第三节 征地拆迁及移民安置分析62第六章 环境和生态影响分析63第一节 厂址环境状况63第二节 采用的环境保护标准63第三节 主要污染源及环境保护措施64第四节 环境影响评价65第七章 经济影响分析66第八章 社会影响分析70第一节 社会影响效果分析70第二节 社会风险及对策分析73附表：1、原材料、辅料及燃料动力消耗表2、固定资产折旧表3、无形资产及递延资产摊销表4、总成本费用估算5、销售收入和税金估算表6、损益表7、财务现金流量表8、资金来源与运用表9、长期贷款偿还表10、资产负债表第一章 申报单位及项目概况第一节 申报单位概况及项目概要一、项目名称爱丽舍旅游度假区建设项目二、项目申报单位项目申报单位名称：某娱乐股份有限公司法人代表： 注册资金：贰仟万元企业类型：股份有限公司建设地点：某市峄山风景名胜区东南侧占地面积：460亩三、申请报告编制单位单位名称： 工程咨询资格证书编号：工程咨询资格等级： 发证机关：国家发展和改革委员会四、申请报告编制依据及编制原则（一）编制依据1、项目承担单位关于委托编制该项目申请报告的技术委托书；2、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；3、国家、山东省国民经济和社会发展第十二个五年计划；4、某市有关行业管理部门提供的项目相关证明件；5、国家、山东省和济宁市有关政策、法规、规划；6、项目单位、当地政府提供的相关资料；7、建设单位提供的基础资料。（二）编制原则1、符合乐园和旅游区的开发规律和开发模式的原则；2、选择适当的开发速度和规模，加速爱丽舍旅游度假区形象确立的原则；3、充分考虑各功能区的规划和进度，符合整体均衡发展的原则；4、结合现场状况，做出保护环境、科学施工的原则；5、充分利用该项目在山东省的资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资；6、在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。五、项目概要1、项目建设规模某市峄山风景名胜区东南侧，峄山风景名胜区为国家4A景区，雄峙于本项目北侧1公里，是本项目重要的市场载体和客源动力。某爱丽舍旅游度假区项目区域规划总用地面积460亩，折合约306600平方米，总投资12亿元。本项目根据区域已有旅游资源，结合具体实际状况，拟设置“动感水世界嘉年华、欢乐世界游乐城、御都温泉养生园、中国山水文化产业园”四大功能分区，其中动感水世界嘉年华细分为接待区、海啸造浪区、家庭亲子区、尖叫滑梯区四小部分，丰富区域旅游资源类型，扩大客源来源。功能分区建设内容投资规模动感水世界嘉年华含山东省土特产购物中心、宾馆酒店美食广场、11种大型水上乐园项目、项目土建、道路及园路铺装、主题、卫生间等建筑，水电综合管线等4亿欢乐世界游乐城包括各大陆地设备，项目土建、道路及园路铺装、卫生间等建筑，水电综合管线、主题等4.5亿御都温泉养生园温泉会所、各式温泉、VIP木屋及园林土建等2.5亿中国山水文化产业园湖底清淤、河面拓宽、园林绿化及各式文化别墅1亿2、项目建设地点项目建设地点位于某市峄山风景名胜区东南侧，共计占地460亩。3、主要建设条件该项目是生态农业开发项目，该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）第一类鼓励类中第三十四条旅游业第2条“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”，符合国家产业政策。从建厂条件看，其主要建设条件有：（1）区位交通优势。某市境内交通便利，104国道、京沪铁路、京福高速公路等中国交通大动脉纵贯峄山镇南北，通过加强道路交通建设，可带动旅游资源进一步发展。（2）自然资源优势。属暖温带过渡型季风气候区，四季分明，雨量集中，水热同步。境内山川秀丽，蕴藏着极其丰富的土地资源、水资源、动植物资源和矿产资源。（3）旅游资源优势。某历史文化悠久，旅游资源丰富，。境内共有各类文物古迹300余处，其中国家级重点文物保护单位5处，省级重点文物保护单位8处，可借助峄山风景区的旅游辐射，形成组团，促进某旅游业的发展。（4）经济发展优势。某市近年来以重大项目投资、城市形象提升、旅游产业发展和城乡一体化建设为载体，实现县域经济高开高走，经济发展势头强劲。4、项目投入总资金及效益情况（1）投资规模及构成整个项目工程估算投资总额为12亿元，具体资金构成见下表。 项目投资资金构成表序号投资构成金额（万元）占比（%）1建设投资116790.5097.333流动资金3209.502.674合计120000.00100（2）资金筹措项目总投入约为12亿元，其中由项目单位自行筹措资金7.2亿元，由银行贷款筹措资金4.8亿元，其中项目自筹比例占总投资比例的60%，符合国家建设项目资本金管理规定。5、主要技术经济指标主要技术经济指标表序 号指标名称单位指标值一建设内容1.1动感水世界嘉年华亿元41.2欢乐世界游乐城亿元4.51.3御都温泉养生园亿元2.51.4中国山水文化产业园亿元1二投资与资金筹措2.1项目总投资万元1200002.2工程费用万元85365.002.3工程建设其他费万元13314.362.4工程预备费万元10960.382.5建设期利息万元7150.762.6流动资金万元3209.502.7资金筹措万元1200002.7.1自筹资本金万元720002.7.2其他资金万元48000三财务指标（年平均）3.1年营业收入万元32783.103.2年总成本万元14008.673.3年税金及附加万元1803.073.4年所得税万元4242.843.5年净利润万元12728.523.6投资内部收益率（税前）%17.973.7项目投资回收期（税前）年7.21六、项目所在地概况1、基本概况某市是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”之美誉，现为国家级历史文化名城、新兴能源工业基地、中国优秀旅游城市、全国综合实力百强（县）市、国家级旅游名城。人文、自然景观和谐，山、水、城一体，独具特色，是全市政治、经济、文化中心和迅速崛起的鲁西南经济重镇，并被中国国情调查研究中心推荐为“中国最具发展潜力开发区”。本项目选址地位于某市峄山风景名胜区南侧，距离国家4A景区峄山风景名胜区1公里。峄山风景名胜区，国家4A景区，峄山海拔582.8米，雄峙于本项目北侧1公里，是本项目项目重要的市场载体和客源动力，峄山之秀美，在于其石头奇、洞穴奇、泉水奇、石刻奇和神话传说奇，素有“邹鲁秀灵”、“天下第一奇山”之美誉，某政府从2010年举办“孟学故里，水墨峄山”国际文化交流活动，打造峄山作为山东儒学第一名山的旅游噱头。2、自然条件（1）地貌特征某市地质属华北地台型，沉积层厚度2450米，地势东高西低，境内最高峰凤凰山，海拔648.8米，最低点海拔35米，平均海拔77.8米。地型分为低山、丘陵、平原、洼地、水面五种类型。以京沪铁路境内段为界，铁路以东和西南部为低山丘陵。约占总面积的70%，铁路以西为平原洼地，约占总面积的30%。境内山脉系泰山、蒙山分支，自东向西呈规律展布，分为峄山、连青山、凤凰山、尼山、昌平山、凫山六个山系，全境共有大小山头190余个，其中较大的山头有45个。东部山区海拔多在200300米，最高的山凤凰山主峰，海拔648.8米。（2）气候特征某市属暖温带，为东亚大陆性季风气候区，四季分明，降水集中，雨热同步，冷热季和干湿季区别明显。全市年平均太阳辐射总热量120.64千卡平方厘米，年日照时数为2l512596小时，平均占可照时数的55，年平均气温为14.1，日平均气温稳定超过0农耕期297天，其间大于0的积温为5217，日平均气温10的活动积温为4697，持续217天。全年无霜期平均为202天，平均初霜日在10月28日，平均终霜日在4月8日。年平均降水量为777.1毫米，主要集中在6、7、8月份，年最大降水量为1225.5毫米，年最小降水量为434.4毫米，年际之间和年内各季节的降水极不平衡。历年平均相对湿度64。光、热、降水资源都比较丰富，光能资源利用潜力很大。（3）水文特征水系属淮河流域，主要河流有泗河、白马河、小沂河等40余条，绝大部分属季节性间歇河流，汛期有水，冬春干涸，源短流急，含沙量大。（4）资源条件某市矿产资源丰富。主要位于某市境内的兖州煤业藏煤面积达357平方公里，煤层平均厚度13.5米，总储量41亿吨。煤种以低硫、低磷、低灰和高热量著称，是全国八大煤炭基地之一，某市境内拥有九对矿井，原煤年产量峰值为2004年4453万吨。花岗岩、石灰石、黄沙等矿产资源蕴藏量也十分丰富。其中花岗岩主要品种有某红、某绿等国内稀有品种。并有磁铁、黄金等稀有金属矿产资源待开发。3、社会环境简况某市2012年全年完成主营业务收入1380亿元，同比增长22.4%。其中：驻邹工业完成1080.6亿元，同比增长22.1%；地方工业完成299.4亿元，同比增长23.5%。全年实现利税113亿元。全年实现利润52.8亿元。新增规模以上工业企业47家，总数达到182家。2012年全市服务业总量规模不断扩大。前三季度，全市第三产业实现增加值166.18亿元，完成全年任务目标的72%，同比增长10.8%；占国内生产总值的比重为32.4%，同比提高0.93个百分点；第三产业对GDP的贡献率达到31.87%，拉动GDP增长3.51个百分点。服务业投资稳步增长。2012年度，全市第三产业完成固定资产投资预计完成125亿元，同比增长34.7%，占全市规模以上固定资产投资的比重为51%；其中，亿元以上服务业重点项目78个，完成投资79.9亿元。服务业税收快速增长。2012年度，全市第三产业实现地税收入111438万元，增长41 %，占全市地税总收入的比重达到42%。4、旅游资源某市是国家级历史文化名城，甲类对外开放地区和旅游胜地。境内地形地貌复杂，某风光自然风光秀丽，历史文化悠久，文物古迹众多，形成了自然景观与人文景观浑然一体的旅游体系，为现代生活提供了十分丰富的旅游资源。境内现有各类文物古迹517处。其中：古遗址175处、古墓葬107处、古建筑132处、石窟寺及石刻33处、近现代史迹及其他70处。其中。全国重点文物保护单位5处，山东省文物保护单位6处，济宁市文物保护单位11处，某市文物保护单位35处。第二节 项目规划方案一、规划理念、目标、原则及定位理念：生态体验，快乐的海洋，激情的天地，心情放松的港湾目标：将景区打造为济宁乃至鲁西南地区占地规模最大、游乐设施最全、游乐项目最新颖的水陆游乐园，温泉养生与现代娱乐相结合、休闲度假与文化博览相结合、养老与度假相结合等多功能组合的综合型一站式度假区，不断创新业态，提升品质，带动区域经济和社会发展。原则：1、符合乐园和旅游区的开发规律和开发模式的原则2、选择适当的开发速度和规模，加速爱丽舍旅游度假区形象确立的原则3、充分考虑各功能区的规划和进度，符合整体均衡发展的原则4、结合现场状况，做出保护环境、科学施工的原则二、市场定位本项目建设地位于某市峄山风景名胜区南侧，峄山风景名胜区为国家4A景区，雄峙于本项目北侧1公里，是本项目重要的市场载体和客源动力。本项目既包含动感世界嘉年华、欢乐世界游乐城等大众娱乐项目，也包含面向高收入富裕人群为主，公商务人士为辅的御都温泉养生园和中国山水文化产业园，因此，爱丽舍的形象定位应该是鲁西南第一大游乐场、某市又一旅游名片。本项目功能定位包括：以游乐设施为主的主题公园，以休闲养生为主的精品温泉，涵盖餐饮、购物、休闲等功能的商业街，具有一定规模的星级酒店。客户群定位在2小时车程半径覆盖区内的周边城市消费群，游乐项目以青少年为主，温泉养生、山水文化产业园以公商务人士和老年人为主。1、客源市场定位在客源市场定位上，应依托济宁市，重点面向山东省内、周边地区及京、津、沪地区为主的经济高度发达地区，着重开辟在长假之外周末短期短途（两三天左右）旅游的市场。由近及远，客源市场可划分为四级客源市场：（1）一级客源市场：鲁西南是最重要的客源市场，其中济宁市最为重要，济宁市12县市区人口多，部分县市收入水平也比较高，关键是距离比较近，双休日也可以来。（2）二级客源市场：作为淮海经济区的重要城市，2小时车程半径范围内的临沂、泰安、枣庄、菏泽、聊城、徐州、淮北等城市，市民也具有一定的消费能力，而且随着国家法定节假日的宽松，很多居民已将一年一、两次的长途旅游转为一年多次的短途旅游，在这种情况下，省内或本省周边地区就成了最好的出游对象，为爱丽舍旅游度假区这样的新兴旅游区开发提供了良好的机遇。（3）三级客源市场：沿京沪高铁、京台高速为延伸的京、津、沪地区为主的旅游市场。这些地区是全国经济最发达的地区，也是居民出游率最高，旅游消费最高的地区。随着城市规模的日益扩大，生活在钢筋水泥丛林中的人们，更渴望亲近自然，喜欢到山多、水多、森林多的地方去放松心情。而且以孔孟之乡的文化名片，峄山的奇骏风光，形成综合性旅游线路，对于这些地区的游客来说，还是比较适合的。（4）海外旅游市场。某作为孔孟之乡，每年吸引的海外游客数量较多，其中以港澳台人数最多，其次是日韩、东南亚游客，这些游客的消费水平普遍高于国内水平，平均行程也长于国内游客，单个游客产生的效益也高于国内游客，是一个不可忽视的群体。二小时车程半径：二小时车程市场：2、目标市场人群n山东省及周边自驾游游客n家庭组团游客n富有活力的年青一代n周末、寒暑假度假人群n运动一族n国外游客及赛车选手n爱丽舍度假区VIP及别墅业主三、功能分区本项目根据区域已有旅游资源以及旅游活动的组织需要，拟设置 “动感水世界嘉年华、欢乐世界游乐城、御都温泉养生园、中国山水文化产业园”四大功能分区，其中动感水世界嘉年华细分为接待区、海啸造浪区、家庭亲子区、尖叫滑梯区四小部分，营造一个休闲、度假、娱乐、养生、户外拓展、观光的新旅游景点，增强某旅游市场吸引力。四、规划可行性1、本项目拟建立的某爱丽舍旅游度假区项目，属于旅游产业。符合我国“十二五”规划中提出的大力发展旅游业的发展方向，符合我国 “旅游业十二五”发展规划中拓展消费需求，全面发展国内旅游的发展重点。同时，符合山东省及某市发展规划中旅游业发展方向。因此，本项目政策可行。2、本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对产业结构调整的推进、区域的劳动就业、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用，具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。3、目前某市没有大型水上乐园，同时也缺乏集水陆游乐的大型旅游项目。本项目综合某当前旅游景点类型和市场，计划将项目发展成为鲁西南地区集水上乐园、陆地游乐、温泉养生、商务洽谈于一体的大型高端度假区。随着本项目的建成运营，将有助于丰富某市的旅游资源形式，并填补某市集水陆游乐于一体的度假休闲旅游项目的空白，促进某旅游业发展，促进当地经济建设。4、旅游业是一个综合性经济产业，涉及到社会许多相关产业，包括交通、建筑、通讯、贸易、餐饮服务、文化娱乐等产业。旅游业也是劳动密集型产业，就业门槛低，就业范围广，就业层次多，吸纳了大量因人口自然增长新增加的劳动力以及因产业结构调整升级从第一、第二产业转移出的大量富余劳动力。五、各分区项目规划1、动感水世界嘉年华项目介绍（1）停车场和接待服务楼接待服务楼设置售票处、土特产购物中心、行政管理中心、更衣淋浴室、医疗室、商店、VIP厢房等。须保证游客进入时视野开阔，各标志示意牌简单明了，导向清晰。（2）水上乐园总规划简介水上乐园区引进目前国际一流的水上游乐设施，包括大喇叭、巨兽碗、巨蟒滑梯、飞龙滑梯、夏威夷主题水寨，既有人气滔天人头涌涌的海浪池，也有亲子共乐的儿童池，加上蛟龙滑梯、彩虹滑梯和梦幻漂流河，建成后将成为某地区占地规模最大、游乐设施最全、游乐项目最新颖的水上乐园。这是儿童梦寐以求的戏水天堂，海洋生物造型和众多造型生动有趣的喷水设施，激起孩子的无限遐想，四处激射的水箭，瀑布般的倒水，笑声不断，孩子们尽情绽放童真，成为乐园的亲子乐园。大型夏威夷主题水寨靓丽的外表、童声童语不绝于耳，凶鲨倒挂，庞大的海岛水桶和盘旋而下的螺旋滑梯是其主要特色，49m（长）*53m（宽）*18m（高），多层平台的不同游戏结合浪桥连接，装载网、逃生滑道、水枪、喷淋等吸引人不断去发现，不断去体验，惊喜随处可见！大型水寨是儿童海浪池的最佳拍档，众多小孩聚在一区，互动更强，更显活力。漂流河是很受欢迎的“水上巴士”；在忽缓忽急的流水中，游客躺在浮圈上优哉游哉向前漂流，伴随着沿路的魔幻主题雕塑，神奇喷水，一路飘来，惊喜不断，戏水不停。游客在路途中绝不会寂寞，沿岸奇幻而夸张的魔法王国、海岛风情正等着你去发现。海啸池将近6000平米的水域面积，模拟冲浪，感受海边风情，高达3米的浪汹涌滂沱，不断变化峰谷，人潮澎湃，人气滔天。由于此项目为水上乐园最受欢迎的地方，将此池设在第一序列，入门见“海”，使游客快速进入激情夏日的状态。海啸池舞台和沙滩上千平方米的沙滩，大型表演舞台、动感的音乐、铺天盖地的巨浪，椰子树热带风情、泳装美女、尖叫声、欢笑声、喝彩声；舞台上可邀请省级文化团体前来表演中外各种文娱节目，也可以借鉴“印象刘三姐”的创意，结合某丰富的儒家文化底蕴，打造属于自己独特品牌的大型节目，吸引国内外游客前来。大喇叭滑梯大喇叭滑梯，世界大型水上乐园之无愧的游乐王者。从15米高的平台口乘皮筏蜿蜒而行，宛如穿越黑洞，重见光明时，皮筏突然失重急坠而下，飞一般冲入一个巨大的喇叭形滑道中，像是被龙卷风吸进去似的，来回荡漾；在急速滑行中体验速度之美，尖叫之狂野。这新奇的感受和瑰丽的景象，让游客们大呼过瘾。巨兽碗滑梯四人成组，乘皮筏滑下，在宽阔壮观的大碗内冲击水浪，瑰丽的感受让人难以忘怀。飞龙滑梯滑道在天空如蛟龙般盘旋，两人乘着浮圈沿滑道上上下下急速前进，难以自控的速度，是名副其实的“水上过山车”，将带给游客难以置信的滑行体验。巨蟒滑梯红青相间，远古巨蟒的传说，在蟒腹里滑行冲荡，宛如时空穿梭。2012年国际水上乐园新宠。螺旋组合滑梯从高处一溜烟滑下来，一路水花四溅。或乘坐皮筏或人体直接在滑梯上滑行，两种方式各有独特趣味，让游客乐此不疲，大呼爽利。蛟龙滑梯&六彩竞赛滑梯这个组合刺激强度强弱分明，蛟龙为高刺激性项目，人体仰卧，上下急速穿梭，挑战游客的神经。彩虹竞赛滑梯则相对平缓，人推着滑毯从“彩虹桥”上乘风而下，速度较缓，适合一般人群。2、欢乐世界游乐城项目介绍旋风飞椅、儿童过山车、泡泡球馆这三个项目各具特点，刺激程度各异；旋风飞椅：适合15岁以上的年轻人乘坐，高空旋转，青春晃荡；儿童过山车：无论年龄大小，将带给所有刚刚接触过山车的新人们各种有趣的乘坐体验；泡泡球馆：作为传统陆地项目，人气一直不减，最适合家庭亲子活动。双层转马：骑上木马，在马背上旋转、奔腾，进入浪漫神奇的童话世界。青花瓷转转杯：将中国传统元素运用在游乐设备的造型中。动物王国：驾驶多种可爱动物，上下运动，很受小朋友的喜爱。矿山车、宇宙旅行和旋转自由落体兼顾了各个年龄段的游玩特点；矿山车：儿童最好的玩伴，略带刺激让孩子笑声不断。宇宙旅行：采用高端科技实现太空漫游等梦幻场景，受众很广；旋转自由落体：高空玩心跳，适合喜欢挑战勇气的年轻人。天空漫步：是无基础、无动力的一种陆地游乐设备；在天空中架设的轨道上行进，载客量大，增强青少年的勇气，老少皆宜。迪斯科转盘：乘客与围观者形成互动，深受广大游客喜爱。高空飞翔、海盗船、大摆锤这三项均为比较庞大的设备，兼备外观和刺激。高空飞翔：高大耸立，攀上高空领略某无限风景；海盗船：荡起加勒比海无限惊涛骇浪，让你尖叫连连；大摆锤：横空出世，身不由己地在高空坐车各种钟摆运动。20人大冲刺：非常刺激，让游客感觉如挂云帆，直冲大海深处；魔环过山车:由链条牵引，在空中360度大转弯，荡秋千。3、御都温泉养生园项目介绍（1）御都温泉养生园项目特色改变单一的度假温泉形式，向综合型旅游度假目的地转变，打造温泉养生与现代娱乐相结合、休闲度假与文化博览相结合、养老与度假相结合等多功能组合的综合型一站式度假区。建立以温泉养生为主体，融会议、商务、养生、度假、娱乐观光、理疗等多功能一体化的新型开发模式，满足不同消费个性需求，实现四季养生度假天堂。突出主题性、综合性、前瞻性、唯一性的特色，率先以“目的地”方式建立国际温泉度假区。（2）生态温泉区南部的特色温泉区迎合人们的“亲水性”，以香花、果树为主题，打造具有完美体验的四季温泉世界。北部的温泉养生区主要由日式风格的温泉泡池组成，在潺潺流水声中放松自己，是家庭、朋友共同享受休闲时光的最佳选择。在温泉周围可以设置树阵、喷水雕塑、景观跌水、特色铺装及景墙等，营造富有度假气息的景观。4、山水文化产业园项目介绍（1）爱丽舍旅游渡假区五星会所项目特色：高端企业、商务度假提供商务洽谈、休闲娱乐的会所。A.技术指标：休闲养生室、VIP厢房，中小型、多功能主题会议室群落等B.会所设置具有私密性强的、高端消费的ktv、酒吧、演艺厅、棋牌厅等娱乐项目。该娱乐中心体量较小、不强调其规模，而强调其高端、精致与私密，主要服务业高端游客。（2）山水文化产业园项目特色：集合中国古代至现代的各地建筑精髓，汇山水文化于一身、打造赏心悦目，具有文化深度的休闲建筑和娱乐项目。六、项目运营推广策略1、全方位开拓客源市场通过各种媒体大力推介项目旅游特色，积极参加各种旅游交易会、推介会和展销会、加强和周边景点和国内知名旅游社的合作，将爱丽舍旅游度假区包装成“文化圣地、游娱之都、健康之泉、休闲养生基地”，在电视、交通电台、网络上进行造势，争取尽快将乐园的知名度提高。增加广告投入力度，要空中、地面、固定、流动、现代传媒计划、口碑相传计划全方位立体式宣传，旅游经济原本就是广告经济。只有广而告之，才能家喻户晓，才不至于养在深闺无人识。2、开发有竞争力的游乐项目和创新性文化节目，做出品牌。借鉴欢乐谷的成功模式不断引进高新游乐项目，参考长隆万人比基尼、杭州“宋城千古情”等大型表演节目，形成和某儒家文化主题相切合的主题特色节。充分利用峄山风景名胜区资源，打好儒家文化和道教文化牌，结合梁祝文化，吸引全国各地的游客前来观光。 3、重视引进和培育高级旅游人才。对于大型游乐一体化的度假区来说，经营竞争力更取决于高素质旅游人才的竞争；前期必须重视的吸纳懂市场、有创意和活力的旅游贤才。4、保证乐园一流的服务质量。爱丽舍旅游度假区的最高目标定位为国家5A景区，某周边地区最大的养生娱乐景区，服务质量是重中之重，工作人员必须专业、敬业。建立健全的安全保护和售后服务系统。做到持续发展，无后顾之忧。5、加强与周边旅游区合作，合作共赢。充分利用周边曲阜“三孔”、 济宁太白湖、水泊梁山、微山湖、汶上太子灵踪塔等知名景区的资源，加强与周边旅游区的合作，争取一部分客源，达到合作共赢的效果。6、加强各方合作，在行业精英人群中形成良好口碑。与政府部门、大企业集团、大教育机构进行合作，成为他们的联系单位，争取将爱丽舍旅游度假区列入他们举行会议、培训、集团活动的举办地，并通过这些精英人士的宣传，在各行业的精英人群中形成良好的口碑，以更好的吸引潜在的客户群。第三节 项目建设内容一、基础设施建设1、土地整理，包括对山体作降低山势处理；2、104国道至景区入口非支线公路；3、围墙、绿化及地下管渠道建设；4、区内场馆之间的道路，其中包括1.52.5米宽的石板路和卵石路，5.5米宽可通车辆的水泥道路。5、在广场的南侧和露天温泉泡澡区各设1个停车场，其中广场的南侧停车场设置大型车辆停车位及中小型车辆停车位。露天温泉泡澡区停车场设置中小型车辆停车位，地面采用植草砖铺面；6、电力、供排水、消防和电信宽带等设施；7、景区内河道环境整治，包括堤岸加固等；8、在森林生态游区建设宽1.21.5米石板盘山路，对盘山路两侧山体进行局部加固；9、建设生态公厕；10、在景区入口、森林生态游区、芙蓉山、水上娱乐中心等处设管理用房。二、主要游赏设施土建1、入口处的塑石工艺景门1座，周围设置假山、水池和草坪；2、建造大型广场，广场中内设置大型喷泉水池，引入温泉水，水中放养热带观赏鱼类，水体中央设大型抽象式雕塑；3、山庄按照五星级酒店标准建设，除客房外，还包括游人接待中心、餐厅、会议室、酒吧、演艺厅、棋牌厅、游泳池、美容健身房等；4、水上娱乐中心，有大喇叭、巨兽碗、巨蟒滑梯、飞龙滑梯、夏威夷主题水寨等项目，分家庭亲子区、海啸造浪区和尖叫滑梯区三大部分；5、陆地游乐项目，有飓风飞椅、过山车、碰碰车、转马、5D影院、海盗船、大摆锤、激流勇进等时尚游乐设施。6、温泉贵宾楼按五星级宾馆标准设计，日式风格。7、露天温泉泡澡池，由不同面积和形状的小型浴池组成，包括温泉鱼疗池、高温池、SPA水疗池等，浴池采用假山石、卵石和原木等建成，利用地势差采用植被、假山或竹篱笆相隔。温泉水用人工瀑布形式冲落至池中。在温泉周围设置树阵、喷水雕塑、景观跌水、特色铺装及景墙等，营造富有度假气息的景观。泡澡池边配有统一的管理房。8、山水文化产业园，打造赏心悦目，具有文化深度的休闲建筑和娱乐项目，让游客充分感受我国传统山水的精粹。三、设备购置1、配电设备，包括变压器、高低压配电柜、线路；2、温泉山庄和贵宾楼使用设备，包括大功率中央空调、计算机管理系统、电信宽带、服务器、电脑、卫星接收设备、会议室投影、扩音设备、KTV点歌设备、客房内部设备、厨房设备、安全监控设备、美容健身房设备等；3、水上娱乐中心设备，包括人工海浪池设备、滑梯等水上娱乐设备。4、陆地游乐项目，包括过山车、转马、海盗船设备等。5、温泉游泳馆设备，包括各种水泵、风泵、热泵、冷热水机组、水质检测设备等游泳池专用设备及电子储物柜、桑拿设备等；6、后勤管理设备，包括电脑、打印机、复印机等；7、其他配套设备，包括服务处设备、管理用房设备等；由于乐园使用的各种设备品种多和数量很多，无法一一列举，因此只能进行简单的分类列举，其投资额估算值由实地考察相关类似项目的设备投入情况后计算所得。四、车辆1、高层管理人员公务用中高档四门小轿车1辆；2、后勤人员公务用中型商务客车2辆；3、垃圾回收用车辆2辆。五、材料包括电线配件、水管配件、木材、钢材、塑料型材等。六、项目建设标准构、建筑物按房屋建筑工程建设标准规定建设。第四节 公用辅助工程一、给排水1、给水工程规划度假村饮用水水源需要从峄山镇提取，管道采用PVC管，DN=200，沿道路一侧铺设至用水单位。温泉洗浴用水水源采用管道与温泉蓄水池相连，在满足水量、水压要求的前提下，尽可能缩短给水管线的长度，并尽可能依据地形埋地铺设，最大限度地保存水温。2、排水规划（1）污水量估算污水量按给水量的80计算，其中道路广场用水和绿化用水所产生的废水不计算在内.（2）排水体制采用雨污分流的排水体制，雨水地面径流就近排入区内河流。所有建筑物下设污水管道，采用生化池处理方式，由管道收集就近排入生化池，进行生态化处理后作为中水回用或排入区内河流。二、电力电讯规划1、设施规划依托峄山镇的输电系统，向度假区内输电。根据道路系统规划安排供电线路，采用地下电缆形式。2、电讯规划依托峄山镇现有电讯系统，由度假区一级电话线引出二级电话线至各个景点、服务点，并入全国电信自动网，实现国内直播通讯。每个景点按34门的数量设置。三、消防1、火灾隐患分析产生火灾原因主要有以下几个方面：（1）生活用火，包括炊事、烧烤、吸烟等生活方面用火、生活用火不慎引起火灾。电器用火，景区内使用电器十分普遍，由于静电分散一般线路较长，火灾危险性极大、（2）电气引起的火灾。其他原因引起的火灾，燃放烟花、小孩玩火、危险品引起的爆炸等原因引起的火灾。2、消防措施规划组成有单位负责人、保卫部门、消防专职人员各部门负责人组成的防火安全委员会，负责景区的消防安全工作，落实防火安全责任承包制。根据景区内地理特征，结合服务半径的考虑，战时疏散和平时抗震防灾的要求，建立完善的防灾体系。加强消防设施和灭火器材的管理。按照景区的区域范围和承包责任制，将消防设施、灭火器材的管理落实于人，做到无损坏、不丢失、保证完整好用。建立防火安全检查制度。把经常性的防火安全检查和季节性的检查及重大节日的防火安全检查紧密地结合起来，做好检查记录，对发现的不安全因素和重大隐患，要明确责任，及时整改。做好防火宣传。景区内的重点部位和旅游热点，应设立明显的防火标志和防火安全制度，严禁将易燃、易爆和导火物品带入景区内。3、其他防灾规划按国家人防设置标准进行人防规划设计。根据规范，结合总规范围内的绿地，广场，停车场人防工程设置人员避难疏散场地。四、劳动安全及卫生防疫（一）编制依据l.建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（劳动部1996年10月4日）2.建筑物防雷设计规范 (GB50343-2004)3.建筑抗震设计规范(GB50011-2001)4.建筑工程安全生产管理条例5.建筑设计防火规范6.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB500058-92)7.采暖通风与调节设计规范(GB50019-2003)8.建筑材料放射性核素限量 (GB6566-2001)（二）安全建设方案1、危害因素及危害程度分析某爱丽舍旅游度假区在安全、旅游卫生方面，主要有以下几个方面的有害影响因素。一是坠落，来自游客在攀登时或下行时不慎坠落；二是触电、落水、翻车等；三是游览过程迷失方向；四是防火、防爆、疾病传播等，因此在旅游安全卫生方面考虑设置必要的辅助设施。2、安全措施方案（1）设置导游标志，在景区入口处，游览线路岔路口等处设置导游标志，使游客熟悉游览路线，既提高游览效果，又避免迷失方向。（2）在坡度较大，相对高差较大的地方，建设坚固的防护设施，并在适当地方设置供游客短暂休息的场地，以便游客能够恢复体力，客流量大时能临时避让，避免过于拥挤，发生危险，各种游人集中且容易发生跌落、淹溺等人身事故的场所、地形险要的游道，均应设置安全防护设施。（3）凡是游人正常活动边缘临空高差超过1m处，均应设置护栏设施。（4）各种装饰性、示意性和安全防护性的构筑物，严谨采用锐角、利刺等形式。（5）充分发挥度假区服务用房作用，依托当地的派出所，在景区设置治安岗，组建联防办，负责景区内治安管理和救护工作，并配置通讯联络设备，严防不法分子抢劫游客财物或危害游客生命安全。（6）度假区内电力设施周围，应根据具体情况设置相应的防护设施，以保证游客的人身安全。（三）卫生防疫为保护景区公共环境卫生，防止疾病传播；按照中华人民共和国传染病防治法中的有关规定，对景区接待中心、餐饮服务场所定时喷洒消毒液，随时擦洗游人易接触的地方，保持环境整洁卫生。第五节 企业组织与劳动定员一、管理机制为确保项目建设的顺利实施，切实提高工程建设质量和效益，项目建设必须按照有关房屋、公路建设技术规程开展，并按基本建设程序对项目实施管理。项目的建设由爱丽舍旅游度假区开发有限公司（筹）负责，为了项目的顺利实施，开发公司拟聘请某市旅游、交通、建设、农业、林业等部门的有关技术人员作为项目顾问，共同领导本项目的实施。公司实行董事会领导下的总经理负责制，内设办公室、财务部、工程部、客户部、餐饮部、住宿部、保安部，定员300人。项目建成后，按企业组织统一管理。落实管护人员，开展上岗培训，提高管理人员的业务素质；同时建立健全各项运行管护规章制度，认真贯彻实施。（参见组织机构设置图）董事会总经理副总经理副总经理办公室财务部工程部保安部餐饮部住宿部客户部二、人员编制某爱丽舍旅游度假区正常运营后，需新增各类人员约300名，其基本要求如下：1、领导干部要热爱旅游文化工作，有事业心、能力强，具有较高学历。2、逐步建立起一支政治思想坚定、专业水平较高的职工队伍。3、工作人员一律实行聘用制（新增劳动定员见下表）。新增劳动定员表序号人员类别用工数量1管理人员202服务人员2203环卫人员304保安205其它人员106合计300三、项目经营管理措施(1)为了保证经营的顺利进行，公司将聘请专业的酒店管理咨询公司，对企业内控制度进行优化，制定财务管理、资金管理、费用管理、生产管理、物资管理、人事管理等各个方面的管理制度，并建立相应的奖罚措施，争取用制度规范员工的行为。(2)度假区的日常经营管理将由聘请的酒店专业管理人员进行。(3)与地方旅游管理部门加强协作，明示投诉电话，建立健全监督机制，加强度假区工作人员的职业培训教育，增加工作人员的综合素质，维护游客的正当权益。(4)落实实全管理措施，加强游客安全管理，完善安全工作预案，杜绝重大安全责任事故。(5)落实旅游市场管理措施，加强管理，杜绝商业欺诈行为。(6)落实环境卫生管理措施，加大卫生管理投入，保证游客饮食卫生。四、人员培训项目完成后，公司会招聘一批旅游和酒店管理专业毕业的大中专毕业生，在基层锻炼一段时间后充实到中、低层管理岗位，普通的服务人员从本地招聘，上岗前拟采取的主要技术培训措施有：(1)参加政府劳动部门组织的上岗资格学习；(2)聘请礼仪公司对酒店服务人员进行酒店礼仪培训；(3)鼓励员工进行相关专业的学习和考试，并给予相应奖励；(4)选派文化程度高、工作责任心强的员工到有关大专院校进行短期培训。第六节 组织管理及建设进度规划一、组织管理（一）项目管理本项目是一个综合的大型工程，其景区设施规模大，项目多，实施计划为:1、设立项目组项目组对项目建设的全过程，包括项目的准备，勘察设计，设施选购，招标投标，建筑安装施工，竣工验收等各个阶段进行监督、管理、协调。项目组在项目实施中重点抓4个方面：质量：严格按济宁市有关旅游建筑工程质量标准和承包合同实施。成本：重点把好材料关，坚持质优价廉，就地取材，综合利用，节约等的原则。工期：定期检查，监督承包商的周，月工期进度表，保证按时竣工。安全：加强安全防范，安全管理，进行安全巡视安排，尽量减少对游人的影响。 2、项目实施的组织方法实行分项分标,各个项目同时施工.（二）项目管理措施1、做好监督保证措施：明确业主，监督方，施工方的责、权、利，业务主要控制项目建设的进度，设备，物资的供应和整体协调，施工承包商按合同规定实施并保证实现合同确定的质量、时间、监理对项目速度在时间、空间、资源利用上进行充分协调和严格管理。2、进行防范措施对项目实施过程中的许多不确定因素，要进行全面预测，发现隐患，防微杜渐，把损失控制在最小程度内。3、评估措施项目建设的每一阶段，都应当一定的评估手段以及信息反馈，从而总结经验，发现问题，及时更正。二、建设进度规划（一）项目建设工期按照当前项目建设实施状况，本项目按照“总体规划，分期建设、滚动发展”的动态实施序列进行建设。整体项目建设时间为3年，起止时间为2013年10月2016年9月底。分为三期工程实施。初步规划一期工程建设时间为2013年10月2014年5月。（二）项目实施进度安排1、前期准备、编制设计文件项目建议书编制及报批；规划及方案设计、选址；可行性研究报告编制及报批、完成审批；2、土建工程及装修根据计划逐步完成初步设计和施工图设计；完成主体工程、设备安装、室内外水、电、气、通讯等地下管线铺设，内外装饰工程及道路、绿化、环保、灯饰等配套设施建设。3、设备、电器、易耗品订购完成电器、易耗品订购，为试营业做好准备工作。4、运营正式使用运营。46项目实施进度表 进度工作计划2013年度2014年度2015年度2016年度101112123456789101112123456789101112123456789项目论证及审批土地征用基础设施建设入口景门和管理房水上娱乐中心陆地游乐园温泉山庄山水文化产业园设备购置安装人员招收和培训项目运行第七节 工程招标一、工程招标的基本原则根据中华人民共和国招投标法的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，该项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据该项目的具体情况，招标遵循以下原则：1、公开原则工程项目招标应具有高的透明性，实行招标信息、招标程序公开。2、公平原则应给予所有招标人平等的机会，使其享有同等的权力，并履行共同的义务。3、公正原则评标时应按事先公布的标准对待所有投标人。4、诚实信用原则招标人应以诚实、守信的态度行使合法权益，履行义务，以维护招、投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接收行政监督原则遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施监督。二、招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的施工监理招标、施工企业选择招标等，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委