环境手册管理程序.doc

目录 序号 名称1 环境因素评价控制程序2 法律法规和其它要求管理程序3 目标、指标和方案控制程序4 培训管理程序 5 信息交流控制程序 6 文件控制管理程序 7 污水废气噪声固体废弃物管理控制程序 8 油品管理程序 9 化学品管理程序 10 相关方环境影响管理程序 11 能源资源管理控制程序 12 环境设备维护程序 13 新、改、扩建、项目的环境保护管理程序14 应急准备和响应程序 15 监测和测量管理程序16 合规性评价管理程序17 不符合、纠正措施和预防措施管理程序18 环境记录管理程序19 环境内审控制程序环境因素评价控制程序（2EMS-4.3.1）1目的对本公司在活动、产品及服务中存在的能够控制及可以施加影响的环境因素进行识别和评价，并确定其中的重要环境因素。2适用范围适用本公司的环境因素的识别、评价活动。3管理职责3.1 各部门/单位负责提供本部门/单位的环境因素的识别资料。3.2 企管部负责各部门/单位环境因素的识别、汇集和重要环境因素的评价。3.3环境管理者代表负责重要环境因素的确认。 4工作程序4.1 资料准备4.1.1生产部提供工艺流程图和物料流通图。4.1.2业务部提供产品信息。4.1.3工务部提供水、电、气、供水、上下水管网图和有关能源消耗资料。4.1.4 企管部提供与本部门相适应的环境法律、法规及其他要；提供环境影响评价报告，“三同时”，现有监测数据，相关方对企业要求和其他环境保护方面的有关资料。4.1.5 企管部提供原材料消耗定额和主要成分清单及化学品清单。4.1.6 企管部提供承包方、合同方的有关资料。4.1.7 以上资料由企管部门统一收集汇总或由各相关部门保存。4.2环境因素识别4.2.1识别方法 环境因素识别采用产品生命周期分析思想，结合工艺流程分析及现场观察、交谈、收集到的信息识别环境因素，结合企业实际情况将具体实用方法写出来。例如可采用调查表形式进行。企管部门向各部门发放环境因素调查表，接到因素调查表的部门，根据本部门工作范围和生产现场的具体情况，认真填写，按填表申报环境因素是应包括下列内容：a、 环境因素项目b、 活动/产品/服务的发生点c、 环境影响的类别d、 主要污染物质e、 使用量或排放量f、 法规规定值g、 目前有无控制装置及控制方法4.2.2 识别范围 公司活动、产品、服务中可控制和可施加影响的环境因素。4.2.3 识别环境因素应考虑 三种状态：正常、异常、紧急。 三种时态：过去、现在、将来。 9个方面：向大气排放；向水体排放；向土体排放； 原材料与自然资源的使用；当地社会环境问题；能源使用；能源浪费；废弃物与副产品的产生；自然属性。4.2.4 环境因素如下识别废气排放；废水排放；噪音产生；固体废弃物产生;化学品使用；原材料与资源能源的消耗；其他等。4.2.5 环境因素的汇总、确认企管部门对各部门上报的环境因素进行汇总确认。4.3环境因素的评价4.3.1 环境因素评价可考虑a、 污染性环境因素b、 异常、紧急状况下的环境因素c、 能源、资源、原材料方面环境因素d、 产品中的环境因素4.3.2 环境因素的评价方法 a是非判断法 已违反或接近违反法律及强制标准的环境因素。 并不违法，但当地政府高度重视或强制监测的环境因素。 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质。 政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素。 异常或紧急状态下可能产生严重环境影响的环境因素。 相关方高度关注或有明确要求的环境因素。 b对比法 c专家咨询法4.3.3 重要环境因素的确定a、 企管部门依据评价方法组织有关人员对环境因素进行评价，确定重要环境因素，总经理审批确定重要环境因素。b、 企管部门编制重要环境因素清单。4.4 环境因素的更新为保持信息的有效性，每年对环境因素进行评审，如有变化予以更新，对重要环境印度要进行重新评价。当发生以下情况时，有企管部门组织相关部门进行部定期因素识别，并组织有关人员进行评价。a、 法律、法规及其他要求发生较大变更时b、 本组织活动、产品、服务发生较大变化时c、 当相关方有合理抱怨时d、 环境因素识别有遗漏时e、 开发的新产品中的环境因素以及其生产过程中的环境因素有变化时4.5 环境因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行4.6 环境因素清单和重要环境因素清单的发放，结合企业实际情况确定。4.7 环境因素识别、评价的记录由秘书办公室保存。6相关文件 2-EMS-4.4.5 文件控制管理程序 2-EMS-4.3.2 法律法规和其他要求管理程序 2-EMS-4.5.4 记录管理程序7. 相关记录.l 4-EMS-4.3.1-1环境因素清单l 4-EMS-4.3.1-2重要环境因素清单l 4-EMS-4.3.1-3环境因素识别评价表法律法规和其它要求管理程序(2-EMS-4.3.2)1目的确定本公司适用的法律法规和其它要求，并建立获取这些法律法规和其它要求的途径。2适用范围适用本公司法律法规和其它要求的获取。3职责3.1企管部负责与环境有关的法律法规和其它要求的获取并评价其适宜性。3.2各部门/单位从企管部获取与本部门/单位环境有关的法律法规和其它要求。4工作程序4.1法律、法规和其它要求的获取。4.1.1企管部通过订阅相关报刊、杂志及网络、书店等获取与环境有关的法律、法规和其它要求。4.1.2 企管部通过政府有关部门获取国家及地方新的与环境有关的法律法规和其它要求。4.2 适宜性评价企管部对已获取的法律法规和其它要求进行适宜性评价填写法律、法规和其它要求获取评价表，对评价出的适用的法律法规和其它要求做成法律法规与其它要求清单，并传递到各相关部门/单位。4.3各部门/单位根据传递到的法律、法规与其它要求清单，主动从企管部获取适用的法律与其他要求。4.4企管部要随时关注获取的法律法规是否修订、改版、失效过期，并及时更新版本，原版本由企管部统一收回销毁，需保留时做好标识。4.5企管部要及时收集国际、国内、地方新出台的与体系相关的法律、法规和其它要求，并及时制成清单传递到相关部门。5相关文件l 2-EMS-4.4.3信息交流控制程序 l 2-EMS-4.4.5文件控制管理程序 l 2-EMS-4.5.1监测和测量管理程序l 2-EMS-4.5.4环境记录管理程序6相关记录：l 4-EMS-4.3.2-1法律、法规和其它要求获取评价表l 4-EMS-4.3.2-2法律、法规和其它要求清单l 目标、指标和方案控制程序(2-EMS-4.3.3)1、目的为了建立并保持环境目标与指标及实现管理方案，规定公司内每一层次的职责，以保证目标、指标能符合本公司的环境方针，并得到实现，并制定本程序。2、适用范围本程序是用于与本公司活动、产品、服务相关的环境目标、指标及环境管理方案的建立及其评审活动的管理。3、职责3.1 企管部负责根据本公司的环境因素，结合公司的实际情况，组织制定本公司的环境目标、指标及环境管理方案，管理者代表审核，并报总经理批准。3.2 企管部针对重大环境因素制定本公司的环境方针、管理方案及推进计划。3.3 企管部负责目标指标方案实施情况的监测。3.4 企管部表负责目标、指标、方案实施过程中的协调管理与监督。3.5 由企管部向公司的相关部门通报环境目标与指标的达成情况，并及时纠正推进不符合项。3.6 具体方案由各部门负责方案的实施与日常管理。4、工作程序4.1环境目标与指标4.1.1环境目标与指标的建立基于公司的环境方针，并考虑自身的重要环境因素、资金配备、运行和经营等方面的要求，同时也考虑到法律法规和其他要求及相关方的观点4.1.2环境指标尽可能予以量化，必要时可进行分解。4.1.3应定期对环境目标、指标进行评审，发生以下情况是应对目标、指标进行相应的修改：a) 环境方针、法律、法规和其他要求发生改变时；b) 发现新的重大的环境因素时；4.1.4每年由企管部对目标、指标的实施结果进行评审，必要时予以修正。4.2环境管理方案4.2.1根据公司制定的环境目标与指标，制定相应的环境管理方案。4.2.2环境管理方案由企管部组织编制，管理者代表审核后，报请总经理核准后实施。4.2.3管理方案应定期进行评审，若环境、产品和服务涉及到新的开发或修改时，应对有关方案进行修改，按环境管理体系文件控制程序，以确保环境管理方案与本项目相适应。4.3环境计划4.3.1各职能部门根据本公司的目标、指标及本部门的工作性质，制定本部门的环境计划。4.3.2环境计划的内容应包括：目标、指标、负责部门、专项活动、资源及完成时间等。4.3.3各项环境计划由企管部对环境计划的实施情况及效果进行检查和评价。5、相关文件无6、相关记录环境目标、指标及管理方案一览表培训管理程序(2-EMS-4.4.2)1目的确保本公司全体员工均能接受相关的环境培训，使其提高环境意识和能力。2适用范围适用于本公司员工的环境培训进行管理。3职责31各部门汇总各部门培训需要。32 企管部门汇总各部门培训需要，指定公司年度培训计划经总经理审批并反馈各部门。33 各部门负责（人）实施本部门培训计划，对培训效果进行确认。34 企管部门组织公司范围的培训，对培训效果进行确认。4、工作程序41 培训需要411培训需求可以根据岗位、工种、人员、环境法律法规、确定的环境方针、重要环境因素、目标管理方案要求及环境职责来确定。412 应对不同的职能与层次的人员提供不同培训需求42 培训需求提供根据 4.1 培训需求，各部门每年年底提供本部门培训需要，填写环境需求表，上报到企管部门，如果各部门有新的需要时要及时上报。43 编制培训计划由企管部门汇总各部门培训需求、并结合公司的培训要求编制公司计划反馈给各部门培训计划应明确培训对象、内容、方式各实施培训的责任部门（人）。44 实施培训441 培训方式a、 高层管理层培训可能时参加外部咨询机构组织的学习，如参加内审班学习，还可以采取自学及由企管部门组织的讲课等等。b、中层及管理干部培训企管部门组织中层及管理干部的学习活动、可能时参加外部咨询机构的学习，采取讲课、学习班等形式培训。通过内、外审进一步学习掌握环境管理能力和水平。c、特殊岗位人员培训由各有关部门责任者采用讲课、结合工作特点交流、现场指导等形式进行。d、一般员工基本教育由各有关部门在早会、晚会上或各种班会上对员工进行环境意识和有关环境方针和环境因素的教育。e、新员工培训新员工报道后，由企管部门组织，安排环境意识教育，培训老师由企管部门指派专人担当。f、内审员培训参加外部咨询机构组织的内审班，企管部门组织的培训、自学等形式。g、临时工或在企业内部工作的相关方的教育临时工在如厂时由企管部门组织进行环境的有关教育，相关方的教育由各相关部门提出环境要求，传达至相关方。h、当转岗转入有特殊技能和知识的岗位时，应先进行岗位培训才许可上岗。444培训实施各部门按培训计划实施培训并做好环境培训记录，由于体系的改善和完善的要求，需追加培训需求并进行培训。4. 5 考核负责培训的责任部门可以通过书面考试的形式或通过提问、监督检查、内审等形式对培训效果进行确认。对于没有达到相关要求的人员各有关部门要提出新的培训需求，进行教育。4. 6 培训记录环境管理体系的培训记录要保存在各有关部门，保存期为 一年。5相关文件l 2-EMS-4.4.5文件控制管理程序 l 2-EMS-4.5.4环境记录管理程序 6相关记录l 4-EMS-4.4.2-1培训需求表l 4-EMS-4.4.2-2培训计划表l 4-EMS-4.4.2-3培训记录及效果评价表信息交流控制程序(2-EMS-4.4.3)1目的建立内外部环境信息交流渠道，确保环境管理体系有效运行。2适用范围适用于本公司内外部有关环境信息交流与协商。3职责3.1企管部负责内外部环境信息交流。3.2其它部门/单位负责公司内部及本身业务范围内的环境信息交流。4工作程序4.1公司内部信息（如：与环境相关的合理化建议，相关部门间的环境因素的协调等）交流：相关部门/单位将内部信息上报企管部，企管部负责将内部信息呈报管理者代表，并将结果反馈给相关部门。4.2公司外部信息 (如：委托监测与测量，相关方的建议、要求及抱怨，相关的法律法规和其它要求等) 交流:外部信息交流到企管部，企管部负责将外部信息呈报管理者代表，并将结果反馈给公司相关部门/单位。4.3环境信息协商交流流程图 外 部信息 企管部管理者代表 公司内部门（单位) 公司内部门（单位) 内部信息5相关文件l 2-EMS-4.4.5文件控制管理程序 l 2-EMS-4.5.4环境记录管理程序 6相关记录l 4-EMS-4.4.3-1环境信息交流表文件控制管理程序(2-EMS-4.4.5)1目的确保本公司的环境管理体系文件有效。2适用范围适用于本公司的环境管理体系文件编制、修订和废除。3职责3.1 最高管理者负责环境手册、程序文件的批准。3.2 管理者代表负责环境手册、程序文件的审核。3.3企管部负责编制本公司境管理体系的手册、程序文件。3.4各单位负责人负责环境管理体系三级文件的批准。4工作程序4.1 文件的分类4.1.1文件a） 环境管理手册b） 环境管理程序文件c） 作业指导书d） 环境记录及表格4.2 环境管理体系文件的编制4.2.1环境管理手册编码为：HL1-EMS-XX其中: 1-手册文件MES-环境管理体系XX-顺序号4.2.2环境管理体系程序文件编码为:HL2-EMS-YYY其中: 2-程序文件EMS-环境管理体系YYY-对应要素号4.2.3环境管理体系三级文件编码为:HL3-EMS-XX其中: 3-三级文件MES-环境管理体系4.2.4环境环境记录及表格编码为:HL4-EMS-XXX-Y其中: HL4-四级文件MES-环境管理体系XXX-标准要素号Y-顺序号4.3环境管理体系文件的管理4.3.1文件分为受控文件和非受控文件，受控文件清单由文件管理部门提出。受控文件加盖“受控”印章并注分发号。工作现场不得将“受控”文件的复印件作为指导性文件使用。 4.3.2受控文件的发放由文件管理员依据主管负责人确定的发放范围进行发放。4.3.3文件领用人在文件发放回收记录表上签名领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件。受控文件都有不同的分发号，便于追溯。4.3.4当文件破损严重，影响使用时，文件持有人应到文件管理部门办理更换手续，交旧换新，原分发号不变。4.4文件的更改4.3.1文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门/单位的负责人填写文件更改申请表交企管部，由企管部负责组织对文件进行修改。4.3.2对于个别字、词或条款更改的文件，直接在原文件上圈改。4.3.3当文件修改内容较多或已多次修改时，采用修订页修改，文件发放部门将修订页同文件更改通知单一起发放。4.5文件改版4.4.1一般情况下文件应每年审核一次，决定是否改版，由文件管理部门主持审核，当文件需大幅修改或经多次修改时应及时进行改版。4.4.2文件的改版按原文件形成的程序进行，原文件收回作废。4.6作废文件的销毁与留用4.5.1作废文件的销毁作废的文件由企管部回收后销毁。4.5.2作废文件的留用需作资料保留的作废文件由企管部加盖“作废保存” 印章方可留用。5相关文件l 2-EMS-4.5.3记录管理程序 6相关记录l 4-EMS-4.4.5-1文件发放回收记录表l 4-EMS-4.4.5-2文件更改申请单l HL4-EMS-4.4.5-3文件评审单l HL4-EMS-4.4.5-4文件归档登记表污水废气噪声固体废弃物管理控制程序（2-EMS-4.4.6.1）1目的 为了加强公司废液、废气、固体废弃物排放及噪声控制管理，减少对地域环境的不利影响，特制定本程序。2适用范围 本程序适用于公司范围内废液、废气、固体废弃物排放及噪声控制管理。3职责31企管部：311确认公司产生污水、废气、噪声的工序及设备，对废液、废气、噪声及固体废弃物排放进行监控和管理。32相关部门：321有排放污水、废气、噪声及固体废弃物的部门负责人应按环保要求编制或修改作业指导书、操作人员应严格按作业指导书执行，使污染物排放最小化。322如出现不符合（超标排放）应及时查清原因，进行改正，并执行不符合、纠正与预防措施控制程序。4工作程序41废水排放管理（生产废水、生活废水等）411 本公司在生产过程中，由于产品的特性，产生大量的污水，故本公司排放出的污水应达到威海市污水排放标准的要求。如有不符合，则应按不符合、纠正与预防措施控制程序执行。412废油、废化学品等对环境会造成较大的危害的物品禁止倒入下水道，应妥善存放在专门容器中，由指定回收方回收。413污水管道要定期清理，禁止将废渣冲入下水道（如各种废弃物、煤渣、垃圾等）。414食堂去水管要定期清洁，含油量较多的废水禁止不经分离直接倒入下水道。415食堂污水排放口必须设置过滤网，滤出的垃圾按生活废弃物处理。41. 6垃圾必须运到指定地点，不得露天摆放，以防雨天污水流入雨水管道。417禁止在公司内冲洗汽车，以免将油污冲入雨水或污水管道。418滴在地上的油及化学品要用抹布擦拭干净，并将脏抹布放入指定的地方，禁止用冲洗流入下水道。42废气排放管理（生产废气、生活废气、汽车尾气等）421食堂炉具应在加装抽油烟机，严禁油烟直接排入大气中。422锅炉燃煤废气应用水膜除尘技术进行处理，达标后方可排入大气。423生产车间加装换气装置，确保废气排出厂外。424公司所有的汽车应每年定期年审，确保废气排放达到法规要求。425公司企管部每年一次联系市环保局对废气排放的各项指标进行监测。如有不符合，则应按不符合、纠正与预防措施控制程序执行。43噪声排放管理（厂界噪声、机动车辆噪声等）431噪声污染源应视条件采取隔音措施，以确保厂界噪声达标。432禁止各种车辆在厂区鸣喇叭。433当厂区内有工程施工项目时，后勤采购部负责监管施工噪声，确保厂界噪声达标。434企管部定期对厂区噪声状况进行监测。执行噪声测量和管理规定。435公司企管部每年一次联系市环保局对噪声排放的各项指标进行监测。如有不符合，则应按不符合、纠正与预防措施控制程序执行。44废弃物排放管理（一般废弃物、生产废弃物、固体废弃物、危险废弃物）4.4.1生产部负责废弃物的归口管理。4.4.2各部门/单位负责本部门/单位废弃物的现场收集和存放。4.4.3废弃物依国家危险废物名录进行分类分为危险废弃物和一般废弃物。A.危险废弃物主要有：废日光灯管、废电池、化学废液、废油、污水处理厂产生的淤泥等B.一般废弃物主要有：生活垃圾、建筑垃圾、生产中产生的边角料，未进入国家危险废弃物名录中的其他废弃物。4.4.4组织人员对本公司产生的废弃物的清运和处置，并记录。4.4.5作为利用和处理本公司危险废弃物的相关方,按相关条款执行。4.4.6 对未转出公司的危险废弃物，由各部门/单位依据国家危险废弃物名录、危险废物污染防治技术政策分类存放在不同的处理场所，并有必要的防护措施。4.4.7对将转出公司的危险废弃物，由体系推进办按危险废物转移联单管理办法交具有相应资质的单位处理。4.4.8企管部组织公司各部门进行废弃物分类，各部门负责填写废弃物分类调查表；4.4.9企管部收集、整理废弃物分类调查表，并编制形成公司废弃物分类一览表，报环境管理者代表审批。4.4.10各类废弃物的收集、存放及处置按废弃物管理规定执行，推进办负责监控。4.4.11废液、废气、噪声及废弃物的监测和测量按环境监测和测量控制程序5相关文件51不符合、纠正措施和预防措施控制程序52环境监测和测量控制程序53威海市污水排放标准54大气污染物综合排放标准GB16297-199655工业企业厂界噪声标准GB12348-9056废弃物管理规定57噪声测量和管理规定6.相关记录61废弃物分类调查表62公司废弃物分类一览表油品管理程序（2-EMS-4.4.6.2）1. 目的为了对本公司使用的油类进行有效控制，预防污染环境，特制定本程序。2. 范围本程序适用本公司使用的各种油类的管理。3. 职责3.1企管部负责油类物资的采购、运输、入库存及发放过程中的控制。3.2个使用部门负责领出后使用过程中的控制及非油处理。4.工作程序4.1采购业务部根据各部门生产需要编制公司油类物资的采购计划，采购员根据采购计划在制定的正规渠道采购不得随意变更，采购时，必须向供方索取所购油类的质量等资料并严格遵守有关管理程序。4.2运输与入库油类物资由企管部或专业运输单位负责运输、押运及卸货、负责运输与押运任务的司机及押运员都必须通过上级消防部门的专门培训，并取得相应证件，装卸工必修经过专门的消防安全和操作培训后方可操作运输车司机、押运员、装卸工人入库作业，须经仓库管理员同意后，进行登记方可能进入。4.3储存与保管4.3.1油类物资的保管及登记制度。4.3.2油类物资储存应严格符合易燃、易爆物资安全防范设施的有关要求，保管员对其负责检查并做好记录。4.4油类物资的发放保管员发放油类物品时，必须严格遵守操作规程。车辆加油时必须熄火，人员不得吸烟。发生紧急情况时执行应及准备与响应程序4.4.1油类物资使用中的污染控制4.4.2使用部门领取油类物资后，应将油类保存在室内指定地点，要明确标识，应防止渗漏雨淋，油桶应盖好。4.4.3油类物资应及时使用，使用时严禁烟火。 4.4.4油类物资使用时，要加强污染预防，取油和加油时，应小心操作，严防油类外泄。4.4.5检修时，应提前准备好接油盒，队油费油的设备应用油盒将废油接好，并集中防止再公司指定地点统一处理。4.4.6岗位工应加强对拥有设备的讯键，预防设备漏油，若发现漏油应及时处理，并保证完全消除漏油现象。4.4.7对设备或地面上的油污，应及使用棉纱吸取，废油棉丝应统一放在指定地点，以便集中处理4.5废油的处置企管部负责与具有废油资格的单位建立联系，到存放废油处废油达到一定量时，委托废油回收单位来公司进行回收，废油回收过程中做好响应的废油回收记录。5、相关文件6、相关记录化学品管理程序（2-EMS-4.4.6.3）1、 目的 为确保公司所使用的化学品从采购、储运、使用及废弃处理都能得到有效的管理和控制，符合有关环境法律、法规的要求，实现公司环境方针中对预防污染、合理利用资源的承诺，特制定本程序。2、 范围 适用于公司所使用的化学品的管理。3、 职责31 企管部负责生产原料和动力使用化学品采购、运输、贮存和收支的管理。32 企管部负责生产辅助过程使用化学品采购、运输、贮存和收支的管理。33 各有关部门负责使用包装物及废弃化学品的管理。4、 工作程序41 管理对象分类列出。例如：一般，易燃、易爆、腐蚀性、油类、压缩气体。42 化学品购买相关部门依本部门的需要想负责采购的部门提出化学品的购买申请，采购部门要选择供应厂家并要求供应商提供MSDS化学物质安全数据表。43 运输管理（分危险品、一般化学品）委托专业运输危险品的单位负责危险品运输；（自己运输危险品对人员有要求）；承担单位必须是得到政府有关部门资格认可的单位，人员有证书，对运输过程的安全和环境保护作出承诺，如若涉及组织重要环境因素给相关管理程序，见承包方管理程序。44 储存管理441 危险品在储存重要有防止泄漏的预防措施，如哪些类要有防渗漏地面加托盘。442 盖子要拧紧，避免挥发及泄漏。标识要清楚、分类、不能混纺。443 严格控制各类危险品的库存量。444 对储存场所的要求，准们的危险品仓库有通风、防潮、防高温、防火的设施。445 危险品库房管理人员的要求，对危险品库房定期检查。建立化学品入库，领用档案。45 使用管理451 控制作业现场各种危险品用量。对压力容器器罐调换等方法作出规定。452 领用化学品采用专人负责制，领用记录包括领用物品、数量、领用人、领用日期等。453 对易挥发的化学品规定使用中的要求。454 对使用的危险品人员的要求及注意事项，使用场所的要求，定期检查。455 对易燃的化学品的使用中的要求。456 对易炸的化学品的使用中的要求。457 获取MSDS并规定在使用中的要求。458 对各种废弃的化学品，尤其是危险废物，现场处置方式、贮存、场所、管理者、要求。5、 紧急情况的处置化学品的购买、贮存、使用过程中涉及应急情况，应在应急准备与响应程序中岁它的预防措施及响应作出具体的描述，在此过程中导出。6、 相关文件6.1化学危险品管理制度7、 相关记录7.1化学品详细资料清单 相关方环境影响管理程序（2-EMS-4.4.6.4）1.目的为了保证公司环境管理体系的正常运行，对可能产生影响的相关方进行管理，特制定本程序。2. 适用范围本程序适用于为本公司环境管理体系有关采购、发包、施工、运输等相关的所有活动、产品和服务。 3. 定义相关方：关注组织的环境行为或受其环境行为影响的个人或团体。4. 职责4.1企管部：定期（一般每年一次）对相关方环境行为进行环境因素识别和评价，确定重要环境因素。统筹监管相关方环境行为。4.2管理者代表：负责审批相关方重要环境因素清单。4.3业务部：对原辅材料供方、工程建设供方、绿化服务供方等环境行为施加影响的归口管理部门。4.4公务部：对机电设备供方环境行为施加影响的归口管理部门。4.5生产部：对固体废物收购方环境行为施加影响的归口管理部门。4.6公司其他相关职能部门予以协助。5工作程序5.1本公司能够施加环境影响的相关方包括：a)部分产品供方（主要原辅材料和设备）b)工程建设供方（建筑施工、装饰、安装等）c)绿化服务供方d)固体废弃物（废渣、废泥、生活垃圾等）收购方e)其他5.2相关方环境因素的识别和评价5.2.1识别时机：a)例行识别，每年12月份，企管部组织公司相关部门对相关方的活动/产品/服务进行环境因素识别。 b)采购新的相关方产品/服务前，由相关方环境行为施加影响的归口管理部门对其活动/产品/服务进行环境因素识别。 5.2.2对相关方的环境因素识别和评价后，填写相关方环境因素识别和评价表，报管理者代表审批。企管部依据相关方的环境因素，找出可能施加的环境影响及影响措施。5.2.3对通过审批的相关方环境因素识别和评价表，企管部负责督促各相关部门对相关方施加影响。5.3相关方环境行为的监控和改正5.3.1公司相关方归口管理部门在采购产品/服务时，签订采购产品/服务合同的同时，必须符合环保要求，满足公司环境体系要求。5.3.2公司相关方归口部门对施加影响的相关方在进行各项调查、访问时或在相关方提供产品/服务过程中，对相关方进行不定期的环境行为检查，对相关方不符合要求的环境行为，依据相关方环境因素识别和评价表提出整改要求，对整改不符或相关方拒绝整改，可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供方，有权向其提出限期整改、减少订货，缩减服务或取消其资格。6. 相关文件6.1环境因素识别与评价控制程序7、相关记录7.1相关方环境因素识别和评价表 供方调查登评定表能源资源管理控制程序（2-EMS-4.4.6.5）1目的 节约资源、降低消耗、提高资源的利用率，充分实现资源的科学、合理、有效使用。2适用范围 本程序适用于生产、生活用资源、能源消耗的控制，包括水、电、煤、油等。3职责3.1生产车间在生产产品时有责任考虑到资源的节约、减少不可再生材料的使用，在生产流程和设计上节约资源能源的使用。3.2 工务部负责定期维护机器设备保证其使用正常。3.3 各部门根据识别出来的重大环境因素，设定资源能源的节约措施。3.4 各部门要对本部门人员进行节约资源能源教育。3.5企管部设计相关的表格，组织相关人员对资源能源的使用状况进行统计、记录。并负责资源能源的使用监管。4工作程序4.1生产部负责本公司能源管理有关规定和文件的制定、修订，并对实施情况进行监督、检查和考核。4.2各部门/单位负责能源、资源、合理有效的使用，主要指水、电、煤、原辅材料。4.3生产部在组织生产时应根据年度和月度生产计划合理组织生产，以保证均衡、合理用能。企管部根据月度生产计划安排，按要求供应生产所需的各类原辅材料。4.4.各单位向有关部门提供能源、资源消耗的原始数据。企管部每年底组织相关部门根据全公司的能源、资源平衡，对各单位使用能源、资源情况进行分析、评价，同时结合公司下达的目标、指标确定下年度能源、资源消耗定额指标。4.5生产部对主要单位能源、资源的消耗情况检查，用能不合理或存在能源、资源浪费的行为按经济责任制考核办法进行考核。4.6各单位应严格按岗位操作规程进行操作，确保装置的稳定运行，同时应加强工艺技术管理，不断进行技术改造，提高工艺技术水平，逐步降低能源、资源的消耗。4.7各单位应严格控制非生产能量消耗，并根据需要合理开停。4.8原辅材料管理和控制原则4.8.1后勤采购部要严格执行对供方的评定，控制采购过程，确保所采购的原辅材料符合要求。4.8.2车间统计每月对各车间原辅材料的损耗进行统计，对异常情况分析原因并严加控制。4.9新产品开发4.9.1开发新产品时，在选择新的材料、设备、生产工艺流程时，应对原辅材料的采购来源、损耗、生产效率、人工节省等方面进行综合评估。4.9.2开发部应按国家规定的要求，积极主动的做好环境的工作，逐步减少使用对环境造成有害影响的物质。4.9.3在不影响质量、外观、运输强度等因素的情况下，设计中应考虑产品报废后的回收、再生和复用的问题。4.10 设备管理和控制原则4.10.1采购符合环保要求和节省能源的生产设备。4.10.2生产车间对生产设备进行日常保养，工务部对生产设备进行定期的检修和保养。4.11 水资源管理和控制原则4.11.1 公司在各区域安装水表，以便于独立核算。财务部每月统计全公司用水量，并填写公司月度用水一览表，计算单位产量（以1000件计）的用水量，与上月度做出对比，奖优罚劣。4.11.2 在设计、开发新产品时及工艺流程时，应考虑水资源的节约。4.11.3 生产车间应节约用水，应尽可能减少清洗设备、管道、地面的用水量。遇停产无须使用水时，生产部门应及时通知企管部门以利节省。4.11.4 食堂应节约用水，尽可能做到循环用水。4.11.5 公司全员应具备节约用水的观念，企管部负责利用宣传栏张贴宣传标语等配合资源能源节约的培训。4.11.6 工务部门负责实施节水点设施改造及完善工作并对工作质量负责。4.11.7 企管部负责不定期检查车间和生活区用水情况，若有跑、冒、滴、漏等浪费水资源状况，应责成区域负责部门予以改善。4.12 用电管理和控制原则4.12.1 公司在各区域安装电表，以便于独立核算。财务部每月统计全公司用电量报贯标办，并填写公司月度用电一览表，计算单位产量（以1000件计）或每人的用电量，与上月度做出对比，奖优罚劣。4.12.2公司全员应具备节约用电的观念，企管部负责利用宣传栏张贴宣传标语等配合资源能源节约的培训。4.12.3 公务部门应对供电线路及供电设备建立巡视制度。公司所有供电线路及供电设备由公务部门统一管理，任何部门不得私自安装及拆卸，如发现供电线路及供电设备出现故障，应及时通知公务部门，以便及时排除故障恢复用电。4.12.4 企管部负责不定期巡查车间和生活区用电情况，若有长明灯、设备空转等现象，应责成区域负责部门予以改善。4.12.5在照明亮度得到保证条件下，取消部分照明灯具。下班后、休息日关掉办生产公设备等用电设备，节约用电。4.13 对锅炉定期进行维修和保养，确保煤、油充分燃烧，提高能源利用率，对煤、油严格管理，防止煤被雨水冲走或流入排污沟或混入煤渣，防止发电机漏油等现象发生。5相关文件5.1节约资源、能源作业指导书6、相关记录61公司月度用水一览表62公司月度用电一览表环境设备维护程序（2-EMS-4.4.6.6）1、 目的 为加强对设备维修过程中环境保护管理，防止产生环境污染特制定本程序。2、 范围 本程序适用于公司所有设备维修过程中的环境管理。3、 职责31 公务部负责本公司环保设备的大、中修理，同时负责用件的及时供给。32 环保设备使用部门负责所有环保设备的维护管理。33 业务部负责环保设备标准件和备件的购买。4、 工作程序41 环保设备的维护和保养411 确定管理对象、管理方法、责任部门和责任人（依企业实际可以制成附表写出具体内容）。412 环保设备操作人员应认真按设备操作规程操作，保证设备的运转正常，操作者对其点检并作好记录。413 环保设备壳体及金属构件要定期检查。414 环保设备的附属设备、部件（风机、水泵、空压机、减速机、各式阀们件轴承等）要每周定期检查注油。415 对易损件等，要随时检查更换或按规定使用日期更换，备用件要置于 工作场所由专人保管以便及时更换。416 通过有关部门监测数据的分析及时对环保设备进行检查，及时预测和发现可能的设备故障，进行修理，杜绝和尽可能减少环境影响，每月一次，作好记录。42 环保设备的大、中修421 企管部每年安排对环保设备大修一次。422 每半年对环保设备进行一次全面检查和实验，以确保环保设备的正常运转。423 环保设备出现故障时，使用部门无法排除，及时填写维修单，由公务部派人负责修理直至正常为止。424 环保设备使用部门要按要求实施有关程序文件并根据实际需要编制相应作业指导书。环保设备发生变化时要对其程序文件及作业指导书进行评审修订。43 监督检查通过各有关部门监督检查发现的不符合见不符合、纠正措施和预防措施管理程序5、 相关文件5.1环保设备管理制度6、 相关记录无新、改、扩建、项目的环境保护管理程序（2-EMS-4.4.6.7）1、 目的适用于对公司报购的、可能具有重大环境影响的设备、新上工程、扩建工程等项目可能造成的环境影响进行控制和管理。2、 范围对投入新项目、新扩改建工程可能产生的环境影响进行事先评价，并采取相应的措施将其对环境的影响程度降低。3、 职责企管部负责新、改、扩建项目的环境影响评价手续的办理、设计、联系及“三同时”的落实及施工过程中的环境管理。4、 工程工序41 工艺选型管理新、改、扩建项目在进行工艺选型时，要考虑污染预防，必须有些采用目前国内技术成熟，操作可靠，运行稳定对环境影响小，资源能源消耗少的工艺技术，已减少污染的产生和减轻对环境的污染。42可行性研究中阶段的管理在进行可行性研究中，根据建设项目的规模，委托具有相应环境评价资格的专业部门对建设项目的规模影响报告，并编制环境评价报告书（或报告表），并上报主管部门审批。43 设计阶段的管理坚持防止污染及其他公害的设施，与主体工程同时设计制度。企管部将环境评价报告书（表）及上级环境保护的审批已经及时提供给设计单位，便函于设计单位在建设项目设计过程中按报告书（表）的要求进行设计。设计审查通过后，企管部应督促并检查环保资金预算，并列入建设项目设计过程中按报告书环保资金投资预算，并列入建设项目年度计划，以保证环保资金落实到位。44 环境保护设备采购、运输管理购买环保设备必须选择具有环保产业证书及相应资格的产品供货单位，设备运输过程中要防止对设备造成损坏或变形，防止设备的丢失，设备存放时，要放置在指定地点，并对配件进行编号，防止雨淋、腐蚀、重要元件要单独保存，防止丢失或损坏。45 施工阶段的管理451 坚持防止污染及其他公害的设施，与主体工程同时施工制度。452 企管部应检查施工单位是否将环保工程纳入施工计划。453 在施工过程中，企管部及各项目负责人应对项目配套的环保施工的进度、施工质量经常进行检查，督促进度进行检查，督促进度进行施工，出现问题应及时向主管领导汇报，督促整改、保证施工质量.4。5。4 环保工程施工完毕，企管部应会同施工单位及时对环保工程设施的施工建设的有关技术资料进行整理归档.4.5.5 在施工中,企管部应对施工单位所负的环境责任提出明确要求，以促使施工单位在施工过程中注意保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻和减轻粉尘、噪声振动对周围生活区的污染和危害。46 试生产后和竣工验收阶段的管理461 坚持防止污染极其它公害的设施，与主体工程同时投产使用的制度。462 项目竣工后，企管部应及时向主管部门和环保部门提交试运转申请报告，经批准后环保工程应和主体工程同时投入运行，并作好运行记录。463 试运行中，企管部联系请当地环保主管部门的检测机构对环保设备设施的运行情况进行检测，获得环保检测报告后，向待业主管部门和环保部门提交验收报告，由当地环保部门组织对环保工程验收。464 在通过正式验收并在取得环保部门的环保验收合格后，建设项目方可投入正式运行。在生产过程中，企管部每年对主要的环保设施进行一次检测并将结果及时反馈，便于责任部门及时整改。5相关文件6. 相关记录应急准备和响应程序(2-EMS-4.4.7)1目的为了预防潜在的事故或紧急情况发生，并在意外发生时及时做出响应，预防和减少可能伴随的环境影响，特制定本程序。2适用范围 适用于本公司应急准备和响应活动的管理及应急预案的评审和修订。3职责3.1企管部负责对环境污染事故的应急准备与响应。3.2各部门/单位负责制定本单位/部门应急准备与响应。4控制要求 4.1 各部门/单位应对相关岗位人员进行针对性的预防，应急知识培训，提高预防、应急意识和防护能力。4.2各部门/单位按事故应急处理方案中的控制措施进行有效控制。4.3 各职能部门应按国家或公司规定开展环保、安全、工艺、设备等检查活动。通过日常、定期、不定期、专业检查、自检自查等形式，对查出的隐患进行整改，对不能限期整改的必须制定有效的预防、应急措施，并列入公司有关技改、设备大修等计划进行整改。4.4紧急事故的应急处理紧急事故发生时，发生单位和个人应立即按相关应急方案处理，并及时通报企管部。4.5事故的调查、报告及处理4.6事故的调查应根据事故的性质、范围、程度等，依照国家有关规定，结合实际情况进行事故调查。4.7 所发生的事故必须召开事故分析会，查清事故原因，明确事故责任，提出处理意见并完善事故预案，填写事故报告。4.8事故报告应指明发生的单位、时间、类别、经过、危害、直接和间接经济损失以及影响，并分析原因，明确应采取的防范应急措施。4.9企管部保存紧急事件的应急预案、事故台帐、事故调查报告。5相关文件l 2-EMS-4.4.2培训管理程序l 2-EMS-4.5.1测量和监测管理程序l 2-EMS-4.4.3信息交流控制程序l 2-EMS-4.5.4环境记录管理程序 3-EMS-4.4.7-1重要事故应急处理预案 3-EMS-4.4.7-2火灾事故应急处理预案