环境质量手册 小强.doc

上海金厦实业有限公司Shanghai Industry co.,ltd.文件编号EM001版 本A文件名称制定单位决策室环境质量管理手册页 码第 32 页，共 32 页受文单位决策室: _管理部: _生产部: _销售部: _品保部: _人事课: _制造课: _业务课: _品管课: _财务课: _仓 库: _文控室: _品检课: _总务课: _化验室: _修改记录版本修改原因修改内容发出人生效日期文件发行管制章批准签名日期制作审核核准环境质量管理手册公司地址:上海市奉贤区柘林镇北村路228号邮政编码:201416公司电话真专线-MAIL:品保：jinsha_业务：jinsha_颁布令为满足上海金都轮毂有限公司相关方及社会对环境保护不断发展的需要，实现本公司持续发展的目标，现根据GB/T240001-2004idtISO14001:2004环境管理体系-要求及使用指南标准要求编制环境质量管理手册，公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年 月 日任命书为了贯彻执行ISO14001：2004环境管理体系 要求，加强对环境管理体系动作的领导，经总经理批准，特任命 先生为本公司的环境管理者代表。管理者代表的职责是：1确定在各项活动和生产过程中应遵守的总体环境管理方向；2在本公司管理层中任命环境管理者代表，代表最高管理者全面领导本公司环境管理体系的建立。3实施和改进工作；4制定、批准环境方针、批准实施环境手册；5批准实施环境目标和指标及环境管理方案；6为环境管理体系有效运行提供必要的人力资源、专项技能技术以及财力资源；7对本公司环境管理体系进行管理评审，确保本公司各项活动和生产符合环境管理体系不断改进的需要。 总经理：年 月 日目 录1. 前言2. 手册说明3. 术语定义4. 环境管理要求4.1 总要求4.2环境方针4.3 策划4.4 实施与运行4.5 检查4.6 管理评审1.前言人类生存的自然环境在经济迅速发展的同时遭受到越来越严重的破坏。本公司为保护自然环境，将使自己的环境行为不仅能现在满足，将来也能满足法律与政策的要求，并为世界经济的持续发展作出贡献。本环境手册规定了建立与维持一个持续改进的环境管理体系的基本要求及管理程序。本手册是本公司实施环境管理体系，并向外界展示这一体系的纲领性文件。也是本公司长期战略和发展的需要。今后本公司所有部门的环境活动必须严格按本环境手册规定的程序进行工作，各级管理干部及全体员工都必须严格遵守本环境手册规定的全部内容。如有与本手册不协调的其它规定，则应严格按本手册的规定执行。2.手册说明2.1手册说明2.1.1 本公司的环境手册是依据GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系-要求及使用指南标准，并根据本公司的行业特点，由ISO14000推行委员会负责编制而成。本手册是以本公司各项活动中所发生的环境因素为目的，以本公司环境管理体系核心要素及其相互作用进行了描述，并提供了查询相关文件的途径。本手册适用于本公司环境管理体系的建立及维持的全过程。本手册经总经理批准后，由文控室负责发放和管理。2.1.2 本手册涉及的环境管理体系各要素，由与有密切联系的各职能部门编写程序文件，由ISO14000推行委员会整理汇编后，报总经理批准，批准后的程序文件由文控室统一汇编与发放。2.1.3 环境手册编号为EM0001，依据标准：GB/T24001：2004idtISO14001：2004环境管理体系-要求及使用指南； 发布日期为：2007年12月10日；实施日期：2007年12月1日；编制部门：ISO14001：2004环境管理体系推行委员会；审核者：管理者代表；核准者：最高管理者总经理。2.2 手册管理2.2.1 归档管理：本手册由文控室统一管理。2.2.2 发放：手册的发放经管理者代表批准由文控室负责统一发放。2.2.3 修订和补充：本手册在运行过程中如须修订或补充，应在管理者代表的主持下，由文控室负责实施、修订或补充。修订后的手册需经总经理批准后方可生效实施，同时文控室负责对受控发放的手册进行跟踪和调换。2.2.4 解释权：本手册的解释权归属本公司最高权力者，环境管理者代表及其指定的负责人。3.术语定义3.1 术语3.1.1 审核员：有能力实施审核的人员。3.1.2 持续改进：不断对环境管理体系（3.1.8）进行强化的过程，目的是根据组织（3.1.16）的环境方针（3.1.11），实现对整体环境绩效（3.1.10）的改进。3.1.3 纠正措施：为消除已发现的不符合（3.1.15）的原因所采取的措施。3.1.4 文件：信息及其承载媒体。3.1.5 环境：组织（3.1.16）运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.1.6 环境因素：一个组织（3.1.16）的活动、产品或服务中能与环境（3.1.5）发生相互作用的要素。3.1.7 环境影响：全部或部分地由组织（3.1.16）的环境因素（3.1.6）给环境（3.1.5）造成的任何有害或有益的变化。3.1.8 环境管理体系：组织（3.1.16）管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针（3.1.11），并管理其环境因素（3.1.6）。3.1.9 环境目标：组织（3.1.16）依据环境方针（3.1.11）规定的自己所要实现的总体环境目的。3.1.10 环境绩效：组织（3.1.16）对它的环境因素（3.1.6）进行管理所取得的可测量结果。3.1.11 环境方针：由最高管理者就组织（3.1.16）的环境绩效（3.1.10）正式表述的总体意图和方向。3.1.12 环境指标：由环境目标（3.1.9）产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织（3.1.16）或其局部。3.1.13 相关方：关注组织（3.1.16）的环境绩效（3.1.10）或受其环境绩效影响的个人或团体。3.1.14 内部审核：客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织（3.1.16）对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。3.1.15 不符合：未满足要求。3.1.16 组织：具有自身只能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否有法人资格、公营或私营。3.1.17 预防措施：为消除潜在不符合（3.1.15）原因所采取的措施。3.1.18 污染预防：为了降低有害的环境影响（3.1.7）而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.1.19 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.1.20 记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件（3.1.4）。3.2 定义3.2.1 环境手册：是环境管理体系建立和运行的纲领性文件，是对环境管理体系核心要素及其相互作用的描述，它提供查询相关文件的途径。3.2.2 程序文件：是环境管理体系文件的描述，是环境体系运行的执行文件，也是各项环境活动的依据。3.2.3供应商：为组织提供产品的组织（或单位），符合本公司规定要求，纳入本公司正常供货网络，并提供产品的组织（或单位）。3.2.4 分承包方：与本公司的重要环境活动有密切联系，并提供相关服务的组织或单位。3.2.5 类环境因素：在本公司确定的环境具有或可能具有重大环境影响的重要环境因素中，对其制定环境目标、指标及环境管理方案，进行有效控制和改进，在一定时期内减少其有害环境影响的环境因素。3.2.6 类环境因素：在本公司确定的环境具有或可能具有重大环境影响的环境因素中，对其进行有效控制，防止有害环境影响进一步扩大的环境因素。3.2.7 管理者代表：由总经理在本公司的管理领导层中任命一名成员，成为其代表，全面负责本公司环境管理体系的建立及有效运行，并向总经理汇报环境管理体系的运行情况。4.环境管理体系要求4.1 总要求4.1.1本公司应按GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南标准要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件，符合本章要求。4.2 环境方针:4.2.1 环境方针的定义：是对本公司全部环境行为的意图与原则的陈述，它是总经理对遵守有关环境法律和其它相关要求，以及对环境管理体系的持续改进作出的承诺，也是本公司制定环境目标和指标的基本原则。4.2.2 环境方针制定的原则：本公司环境方针的制定必须满足以下要求：适合本公司各项活动和服务的性质、规模与环境影响；必须包括对环境管理体系持续改进和污染预防的承诺；必须包括遵守与本公司相关的环境法律、法规和其它应服从的规范要求的承诺；提供建立和评审环境目标和指标的框架；环境管理体系的建立和运行过程必须形成文件，付诸实施,予以保持，并传达到全体员工；能被本公司的相关方所获取。4.2.3 环境方针的制定：由管理者代表负责提出，经总经理批准后方可实施。4.2.4 本公司的环境方针：提高环保意识，遵守法律规范；推行“清洁”生产，制造环保产品；开展污染防治，合理节能降耗；加强环保宣传，自觉接受监督。4.2.5 环境方针的管理要求：本公司所进行全部环境活动均应围绕本公司环境方针有序开展，并与其它活动相协调，以环境方针为工作准则。4.2.6 环境方针的评审: 每年由总经理或委托环境管理者代表，按照管理评审程序文件的要求，对本公司环境方针进行评审，必要时予以修订。修订后的环境方针需经总经理批准后方可生效。4.2.7 评审内容：环境方针的评审应以以下内容为评审论据：现行环境是否能满足本公司的各项活动和服务的需要；现行环境是否能满足本公司相关的、变化了的法律和其它规范要求；现行环境是否能适应本公司环境管理体系持续改进的需要。4.3 策划：环境管理策划是建立环境管理体系，并持续改进的重要组成部分。策划工作包括如何收集与评价本公司相关的环境法律和其它规范要求；如何依据本公司环境方针、相关的环境和其它要求，以及本公司内部行为来规范、来确定本公司环境因素；如何根据环境因素制定相应的环境目标和指标；如何根据环境目标和指标制定环境管理方案及其它重要环境因素的运行控制方案等内容。本公司环境管理体系应严格按批准的环境管理策划规定的内容开展日常环境管理活动,经总经理批准后实施。 4.3.1 环境因素：总则：根据本公司环境方针正确识别和评价本公司能控制的各项活动和生产中涉及的环境因素以及可能其施加影响的相关方的环境因素，是本公司成功实施环境管理体系的关键活动；识别：环境因素的识别是整个环境管理体系建立的重要基础工作。识别过程是一个不断发展的过程，这一过程应充分考虑本公司过去的行为对环境造成的影响，以及现在和将来的行为对环境造成影响，同时还应考虑这些行为对环境可能造成的潜在的影响，包括积极的或消极的影响；依据：环境因素的识别，应以本公司环境方针、相关环境法律和其它规范要求以及本公司内部行为规范准则为依据；范围：在识别环境因素时，应对以下范围内的环境因素进行识别：.1各项活动和生产中的环境因素；.2化了的各项活动和生产中的环境因素；.3项目的环境因素。机构：环境管理者代表亲自或委托ISO14001：2004推行委员会编制环境因素的识别和评价程序，文件所规定工作程序和方法，组织内部环境审核员成立环境因素识别评价小组，对本公司各项活动和服务过程中对环境具有或可能具有环境影响的各项环境因素进行环境因素识别；相关方环境因素的识别：ISO14000推行委员会和管理部负责按其编制的对相关环境施加影响管理程序文件所规定的方法对本公司相关方的环境因素进行识别；评价：环境因素识别与评价小组按环境因素的识别与评价程序文件规定的方法对识别出的环境因素进行环境影响初步评价。初步评价应针对环境因素造成环境影响的规模、严重程度发生的频率、持续时间等方面进行，初步评价的结果是为了确定出一般和重要环境因素，作为管理者代表提请高级管理干部进行重要环境因素综合评价的依据；综合评价：由总经理或环境管理者代表组织高级管理干部及有关人员，对识别出的重要环境因素进行综合评价，应从有关法律和法规的要求、改变环境影响的难度、发生的费用、对其它活动过程的影响、相关方的关注程度、组织形象等方面进行评价，从而确定出本公司应进行改进的类环境因素和维持原控制程序的类环境因素，作为指导各相关部门制定环境目标和指标，确定环境管理方案和运行控制方案的依据。4.3.2 法律法规和其它要求：总则：及时收集本公司应遵守的相关环境法律和其它要求，并对其进行评价。同时根据内部管理的具体要求，制定相应的内部管理准则；由品保部依据本公司各项活动和生产的特点，收集与本公司环境活动相关的各项环境法律和其它要求，作为本公司识别环境因素、建立环境管理体系，并使之有效运行、维持的依据。应对以下与本公司环境活动相关的环境法律和其它要求进行收集：.1针对本公司的各项生产的要求；.2本公司生产所属行业的要求；.3国家及上海颁布的环境法律；.4本公司的各项授权、制造和许可；评价：ISO14000推行委员会负责对收集的环境与其它要求进行评价，确定出本公司应遵守的环境法律与其它要求，作为识别环境因素、制定环境目标和指标及环境管理方案和运行控制方案的依据；跟踪：品保部应与环境法律与其它要求的主管部门或其它能及时了解环境法律与其它要求变化的部门保持密切联系，随时掌握环境法律与其它要求的变化情况，使本公司环境管理体系与变化的相关环境法律和其它要求相适应；内部管理规范的制订：各部门根据本公司内部管理制定相应的内部管理文件，进一步完善本公司环境管理体系。内部管理文件的制定可涉及以下内容：.1管理体系；.2员工的职责；.3资产获得、管理和丧失；.4相关方；.5服务管理；.6环境信息交流；.7意外环境事件的反应和准备；.8环境意识和培训；.9环境测量和改进；.10过程风险的降低；.11污染预防和资源保护；.12投资项目；.13生产过程更改；.14废物管理；.15水管理(如废水、暴雨、地下水管理)；.16空气质量管理；.17能源管理；.18运输；宣传：管理部负责向全体员工传递本公司应遵守的环境法律与其它要求方面的信息，使全体员工能及时了解这方面的信息，提高他们的环境意识；文件的编制：由ISO14001：2004推行委员会负责制定法律与其它要求控制程序文件。各部门根据环境管理体系实际运行需要制定相应的内部管理文件。4.3.3 目标、指标和方案 第一个目标消防事故,指标是0件; 第二个目标安全事故,指标是0件; 第三个目标废水达标,指标是100%达标排放总则:本公司应根据所确定的A类环境因素制定相应的环境目标和指标，对欲改进的重要环境因素予以量化，并分解落实到各具体职能部门，使总经理对本公司环境方针所作的承诺得以实现；制定：根据本公司确定的A类环境因素，由环境管理者代表组织有关人员召开环境会议，按环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序文件规定的要求，制定环境目标和指标应充分考虑到环境法律和其它要求、本公司具体服务经营要求、可选的技术方案、财务状况、运行条件、相关方的意见等诸多因素；批准：制定环境目标和指标需经总经理批准后方可实施；管理要求：各相关部门负责人负责对涉及本公司的环境目标和指标进行有效的管理和控制，环境管理者代表对环境目标和指标的有效管理和控制负责：.1环境目标的管理要求：建立并保持文件化的环境目标，同时使负有职责的员工能充分理解并贯彻环境目标；.2环境指标的管理要求：各相关部门根据环境目标和指标，制定可测量的环境参数，使环境目标和指标得以量化；评审和修订：环境管理者代表，定期组织有关人员召开环境会议，对环境管理体系的运行情况进行汇总，并发现和解决体系运行中存在的问题，同时对环境目标和指标的实现程度进行修订，以达到持续改进的目的。修订后的环境目标和指标须经总经理批准后实施；总则：本公司应根据所确定的环境目标和指标制定相应的环境方案，同时对B类环境因素制定运行控制方案，使各项环境活动得以有效控制，进一步体现本公司对环境所作的承诺；制定：各相关部门根据本公司涉及的环境目标和指标，按环境方针、目标、指标和管理方案程序文件规定的要求制定详细的环境管理方案。并对涉及的其它重要环境因素，制定相应的运行控制程序文件，对其进行有效管理和控制；要求：环境管理方案应明确实现环境目标和指标的时间、地点、必备的资源具体的方法以及涉及的责任人。运行控制程序文件应明确维持目前管理和控制状况所必须的资源、方法以及责任人。所有环境管理方案和运行控制程序文件均应符合本公司环境方针以及相关环境法律和其它要求规定；批准：各相关部门制定的环境方案须得到管理者代表的审阅，并报总经理批准后可发放与实施。各相关部门制定的运行控制方案须得涉及部门负责人的批准，并呈总经理批准后方可发放与实施；0管理要求：各部门负责对本部门环境管理方案的有效实施与运行进行监督和管理，定期进行监测，并向管理者代表和品保部提供环境管理体系运行信息。由管理者代表负责向总经理汇报；1评审与修订：管理者代表定期组织有关人员召开环境会议，对环境管理方案和运行控制程序文件进行评审，及时修订环境管理方案和程序文件。特别是当本公司各项活动和生产发生变化时，各部门应根据变化了的实际情况修订环境管理方案和程序文件，使本公司各项环境活动符合环境管理体系有效运行的要求。修订后的运行控制方案须经相关部门负责人批准后方可实施。修订后的环境管理方案须经相关部门负责人确认，管理者代表的审核，并报总经理批准后方可实施。4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责和权限:总则：为确保本公司环境管理各项工作顺利实施，本公司从组织上、环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施，以及技术和财力资源；组织结构：.1组织结构图：.2组织职能框架.3根据总经理的指示，在环境管理者代表的领导下，由品保部负责环境管理体系的建立和实施。同时各部门配备人员，在各部门负责人的领导下，配合品保部对环境管理体系的建立、实施、运行进行日常监督和管理；.4总经理职责：1)确定在各项活动和生产过程中应遵守的总体环境管理方向；2)在本公司管理层中任命环境管理者代表，代表最高管理者全面领导本公司环境管理体系的建立。3)实施和改进工作；4)制定、批准环境方针、批准实施环境质量管理手册；5)批准实施环境目标和指标及环境管理方案；6)为环境管理体系有效运行提供必要的人力资源、专项技能技术以及财力资源；7)对本公司环境管理体系进行管理评审，确保本公司各项活动和生产符合环境管理体系不断改进的需要。.5环境管理者代表职责：根据最高管理者确定的本公司环境管理方针，按GBT240012004idtISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南标准要求，领导ISO14000推行委员会在本公司开展环境管理体系的实施、改进和日常管理工作，并向总经理汇报环境管理体系的运行情况：1)组织召开环境会议；2)协助总经理制定本公司环境方针；3)批准本公司环境因素；4)组织各部门收集与本公司相关的环境法律与其它要求；5)批准环境目标和指标及环境管理方案；6)建立本公司环境管理体系组织机构，并明确各部门的作用、职责和权限；7)提出实施环境管理体系所需要的人力、物力和财力；8)向人事部提出对各级人员的培训要求；9)建立内部信息交流体制，批准向外部发布本公司环境信息；10)批准环境管理程序文件；11)定期要求环境管理体系文件的编制部门对文件进行评审和修订；12)督促各部门按环境管理体系文件规定的要求进行工作；13)对应急准备和响应措施的实际效果进行确认；14)对环境活动的监测和测量结果进行评审；15)对环境管理体系的不符合项的纠正与预防措施实际效果进行评审和确认；16)督促各部门按记录并按相关要求保管环境记录；17)组织环境管理体系内部审核，并向总经理汇报；18)组织和实施环境管理体系管理评审，并在必要时修订环境方针、环境目标和指标及环境管理体系其它要素；.6 ISO14000推行委员会及品保部职责，推行委员会职责：1)系本公司环境管理执行机构，在环境管理者代表的直接领导下，按GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南标准要求,开展环境管理体系在各部门建立、实施和日常监督管理工作,并向环境管理者代表和总经理汇报环境体系的运行情况；2)协助总经理和环境管理者代表制定本公司环境方针；3)组织内部环境审核员对本公司各项环境活动进行评审，确定本公司的环境因素，并对环境因素进行初步评价； 4)收集与确定本公司应遵守的各项法律与其它要求,为识别环境因素、制定环境管理方案和运行控制程序文件，以及环境管理体系的持续改进提供依据；5)监督相关部门制定环境管理方案和运行控制程序文件；6)负责协调各部门开展环境管理工作，并向环境管理者代表汇报环境管理体系的实际运行情况；7)指导管理部对各级人员进行环境教育培训；8)建立内部环境信息网络，及时收集各部门环境管理体系运行信息，经汇总后向环境管理者代表汇报；9)负责接收外部相关方的信息，向环境管理者代表汇报，并经环境管理者代表批准，负责答复外部相关方关于环境方面的信息与要求；10)按GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南标准要求编制环境质量管理手册及其相关程序文件，组织各部门编制本部门的程序文件、作业指导书及环境因素说明书；11)控制好本部门的环境管理体系文件，定期对其进行修订；12)要求各部门制定、实施对重要环境因素的运行控制文件；13)要求各部门对发生事故或故障可能对环境产生重大影响的重要环境因素制定详细的应急准备和响应计划；14)要求有关部门对其控制的重要因素以及环境目标和指标进行监测和测量；15)按照有关环境法律和其它要求，定期评价本公司环境管理体系；16)监督有关部门环境管理体系不符合项的纠正措施和预防措施；17)对本部门环境管理体系运行过程中产生的各种一般记录进行有效管理和控制；18)在环境管理者代表的主持下，会同内部环境审核员定期对本公司管理体系的各要素进行审核，并向环境管理者代表汇报审核结果；19)向总经理和环境管理者代表提供管理评审资料，并对改进措施予以监督。.7管理部职责：1)为各部门开展环境管理体系活动配备必要的人力资源；2)对各级人员进行各层次的环境教育培训；3)收集部门内的环境管理体系运行信息，向ISO14000推行委员会反馈；4)编制教育培训及员工奖惩条列文件；5)定期评审、修订本部门编制的文件，并做好文件管理和控制工作；6)定期检查环境活动的实现情况；7)制定纠正措施，对环境管理体系不符合项予以改进，并进一步采取预防措施，防止问题的再次发生；8)对本部门环境管理体系运行过程中产生的各种环境记录进行有效管理和控制；9)配合环境审核人员对本部门环境管理体系的运行情况进行审核；10)制定涉及采购物资管理的环境目标和指标；11)制定涉及采购物资管理的环境管理方案和运行控制文件；12)采购物资废弃物监控管理文件。.8品保部职责：1)制定涉及废弃处理、消防设施管理的环境目标和指标；2)制定涉及废弃处理、消防设施管理的环境管理方案和运行控制文件；3)制定涉及废水管理、废气、废水、噪声的环境目标和指标；4)制定涉及废水管理、废气、废水、噪声的环境管理方案和运行控制文件；5)为本部门开展环境管理体系活动配备必要的人力资源、物力资源；6)配合其它部门开展环境管理体系活动；7)配合管理部开展环境教育培训工作；8)收集本部门的环境管理体系运行信息，向ISO14000推行委员会反馈；9)定期评审、修订本部门编制的文件，并做好文件管理和控制工作；10)制定纠正措施，对环境管理体系不符合项予以改进，并进一步采取预防措施，防止问题的再次发生；11)对本部门环境管理体系运行过程中发生的各种环境记录进行有效管理和控制；12)配合环境审核人员对本部门环境管理体系运行情况进行审核；.9财务部门职责：分管财务负责人批准各部门实施环境管理方案所需资金。1)确保各部门制定环境管理方案资金的落实；2)配合管理部进行环境教育培训工作；3)配合环境审核人员对本部门环境管理体系的运行情况进行审核。.10生产部职责1)制定涉及生产对象及其附属物品处理的目标、指标和方案，进行文件控制；2)为本部门开展环境管理体系活动配备必要的人力资源、物力资源；3)配合其它部门开展环境管理体系活动；4)收集本部门的环境管理体系运行信息，向ISO14000推行委员会及品保部反馈；5)编制生产废物处理、生产废水、化学物品、生产噪声监测管理文件；6)定期评审、修订本部门编制的文件，并做好文件管理和控制文件；7)按文件要求进行环境活动；8)定期检查环境活动的实施情况；9)制定纠正措施，对环境管理体系不符合项进行改进，并进一步争取预防措施，防止问题再次发生；10)对本部门环境管理体系运行过程中产生的各种环境记录进行有效管理和控制；11)配合环境审核人员对本部门环境管理体系运行情况审核。.11内部环境审核员职责：1)ISO14000推行委员会及环境管理者代表领导下，负责本公司环境管理体系的建立、实施和日常管理工作，并向推行委员会和环境管理者代表汇报体系的运行情况。2)对本公司各项环境活动进行识别，确定本公司的环境因素，并对环境因素进行初步评价；3)负责协调本部门开展管理体制工作；4)配合管理部对各级部门进行环境教育培训；5)收集本部门的环境管理体系，提供给推行委员会及品保部；6)负责接收外部相关方信息，向本部门领导及推行委员会反馈；7)按环境手册要求，组织各部门编制作业指导书及环境因素说明书；8)做好本部门环境管理体系文件的控制工作。在推行委员会的领导下，定期组织相关人员对其进行修订；9)协助各部门制定重要环境因素的作业指导书及环境因素说明书，并监督其运行；10)协助各部门对重要环境因素制定详细的应急准备和响应计划，并在事故或故障发生后对此计划实施效果进行评审；11)要求各部门按文件要求对其控制的重要环境因素以及环境目标和指标进行监测；12)督促有关部门将环境监测设备进行定期送检计量；13)监督本部门环境管理体系不符合项的纠正措施和预防措施的实施；14)对本部门环境管理体系运行过程中产生的各种环境记录进行有效管理和控制；15)在推行委员会的主持下，对本公司环境管理体系的各要素进行内部审核；16)向推行委员及办公室提供管理评审资料，并对改进措施予以监督。.12全体员工的职责：1)接受环境教育培训；2)及时向主管领导汇报本人所从事环境项目的信息，以及本人对环境方面的要求与问题；3)保管好生产现场悬挂的作业指导书、环境因素说明书，以及各种环境记录表格；4)严格按照环境作业指导书要求进行工作，并了解自己所从事环境项目中所具有的环境因素主要特性；5)清晰了解自己所从事环境项目的应急准备和响应计划，并在事故或故障发生时按此计划采取紧急措施；6)按作业要求进行环境项目的定期监测和测量工作；7)按领导要求对本人工作中不符合内容进行纠正，并采取预防措施，防止问题的再次发生；8)认真填写和保管好自己的环境记录；9)配合公司内部与外部的环境审核，认真回答审核人员提出的问题，提供有关记录；10)定期评审、修订本部门编制的文件，做好管理和控制工作；11)按文件要求进行环境活动；12)定期检查环境活动的实施情况；13)制定纠正措施，对环境管理体系不符合项进行改进，并进一步采取预防措施，防止问题再次发生；14)对本部门环境管理体系运行过程中产生的各种环境记录进行有效管理和控制；15)配合环境审核人员对本部门环境管理体系运行情况进行审核。.13资源:1)人力资源：各部门依据实施环境管理方案和有效控制重要环境因素的具体情况，提出实施环境管理体系所需的人力资源（包括人力、专业技能资源），报各部门主管领导，经环境管理者代表确认，总经理批准后，由行政部负责落实。2)物质资源：各部门应根据实施环境管理方案和有效控制重要环境因素的需要，确定所必须具备的物资、设备和技术需求，报各部门主管领导，经环境管理者代表确认，总经理批准后，由相关部门负责落实。3)财务资源：各部门根据实施环境管理方案和有效控制重要环境因素等需要，提出实施环境管理体系所需的财务资源，报各部门主管领导，经管理者代表确认，总经理批准后，由财务部负责落实。4.4.2能力、培训和意识:总则：对全体员工进行环境意识教育，并对可能产生重大环境影响的人员进行环境工作能力的培训，使他们认识到自己的工作对本公司环境管理体系有效运行的重要，以及偏离规定的运行可能带来的潜在的后果，并使他们具有相当的工作能力；教育与培训：负责人事教育的人员按环境管理体系运行要求制定培训计划，对以下人员进行培训：.1管理人员的培训：管理干部进行环境管理体系知识培训，使各级管理人员掌握环境管理知识，认真贯彻执行最高管理者和环境管理者代表确定的各项环境管理要求。.2一般员工的培训：1)对全体员工进行环境教育，提高全体员工的环境意识；2)在各部门的配合下，对各部门涉及本公司重要环境因素的作业者进行培训，使他们具备正确的操作能力，并清晰自己工作对环境的影响，以及违反规定操作可能带来的后果，以及在紧急情况发生时能按应急准备和响应计划规定的处理方法进行及时、正确的处理；3)对各部门涉及特殊岗位的操作者，按国家、地方或行业规定的要求，对他们进行外出培训，只有取得有关部门颁发的岗位操作合格证书的操作者才可进行上岗操作。.3外部人员的培训：对在本公司现场从事与本公司重要环境因素有关工作的外部人员，由各用人部门负责要求对方企业提供证明，证明这些人员已经进行了必要的培训；.4评审和修订：负责人事教育的人员应根据本公司各项活动和生产的特点，及时调整培训计划，确保全体员工能按环境管理体系要求有效开展各项活动；.5奖励：对在本公司环境管理体系运行中有突出贡献的员工进行精神或物质的奖励。4.4.3信息交流：总则：及时沟通环境管理体系运行中产生的信息，并答复内部员工及外部相关方所关注的环境问题；内部信息的收集：由各部门的内部环境审核员负责收集本部门环境管理体系运行过程中产生的各种信息，包括各重要环境因素的监测记录、环境管理方案的实际控制及完成情况、员工关心的环境问题等信息，经汇总后提供给ISO14000推行委员会及品保室；内部信息交流：环境管理者代表定期组织有关人员召开环境会议，根据办公室收集的各部门环境信息，分析、研究体系运行中存在的问题，并将纠正方案落实到各部门。各部门内部环境审核员负责回答本部门员工关心的环境问题，ISO14000推行委员会及品保室负责回答本公司环境管理体系运行的各项问题；重大信息的交流：当本公司控制环境目标和指标发生严重偏差，以及所控制的重要环境因素发生严重违反环境法律和其它规范要求时，各部门应在采取紧急措施及时处理后，编写事故情况汇报，及时上报环境管理者代表。环境管理者代表根据事故发生和处理报告，会同有关部门一起对应急准备和响应措施进行评审，并将评审结果向最高管理者汇报；外部交流信息沟通：各部门在外部工作交流时，应及时收集与本公司相关的各种环境信息和要求，由内部环境审核员汇总后提供给品保部。环境管理者代表在必要时答复或委托品保部答复外部相关方关注的本公司环境管理体系及其它环境信息；文件制定与管理：品保部负责编制并管理信息交流控制程序文件。4.4.4文件：总则：公司环境管理体系文件应包括环境方针、目标和指标；对环境管理体系的覆盖范围的描述；对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；并根据本标准要求的文件，予以保存记录。为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。本公司环境管理体系要素对照表：手册编号内 容GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南4.2环境方针4.24.3策划环境因素.2法律法规和其它要求.3目标、指标和方案实施与运行资源、作用、职责和权限.2能力、培训、和意识.3信息交流.4文件.5文件控制.6运行控制.7应急准备和响应检查监测和测量.2合规性评价.3不符合、纠正措施和预防措施.4记录控制.5内部审核管理评审.3环境管理体系文件构成：本公司环境管理体系文件分为四个层次：.1纲领性文件环境手册；.2管理性文件环境管理体系程序文件；.3操作性文件作业指导书、操作规程等文件；.4见证性文件环境运行记录。环境手册的编制：.1ISO14000推行委员会根据GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南标准要求编制环境手册；.2程序文件的编制：各部门按照环境手册要求，并根据本公司实际情况，负责编制本部门环境管理体系有效运行所需的程序文件。品保部负责程序文件的协调工作；.3操作性文件的编制：各部门按照有关程序文件的要求，对涉及的重要环境因素，编制作业指导书和环境因素说明书，指导环境作业人员进行作业，使本公司的重要环境因素得以有效控制；.4见证性文件的编制：各部门按照作业指导书和环境管理方案的要求，编制相应的运行控制记录表格，记录各项环境活动。环境手册的批准：.1环境手册和环境管理体系程序文件必须得到环境管理者代表和总经理的批准后方可实施；.2作业指导书、环境因素说明书及运行控制记录表格必须得到部门主管领导的批准后方可实施。文件管理：各部门负责对本部门制定的环境管理体系文件进行有效管理和控制，确保各项环境管理和活动场所都能得到有关文件的有效版本。4.4.5文件控制：总则：应对环境管理体系文件进行有效控制，使各职能部门和关键岗位都能得统一，且按照环境管理体系文件的有效版本进行工作。必须及时对其进行修订，使之适应体系变化的需要；管理要求：各部门负责管理本部门指定的程序文件、作业指导书、环境因素说明及运行控制记录表格等环境管理体系文件，品保部负责管理环境手册，并制定文件控制程序文件，管理部负责程序文件汇编成册工作；控制要求：各部门按文件和资料控制程序文件规定的要求，负责使本部门环境管理体系的关键岗位都能得到有关体系文件的有效版本，并将失效文件从所有发放和使用场所撤回，及时销毁，或明确标识，集中管理；评审和修订：环境管理者代表定期组织有关人员召开环境会议，对现行环境管理体系文件进行评审，确定环境管理体系文件的适用性。当环境管理体系文件不适应本公司体系有效运行的需要时，由环境管理者代表责成有关部门予以修订。修订后的环境管理体系文件需经有关主管领导或环境管理者代表及总经理批准后方可发放与实施。4.4.6运行控制：总则：应根据本公司环境方针、环境目标和指标以及重要环境因素，确定与标识及之相关的有关运行和控制活动，并对它们进行有效的管理和控制，使作业者能按规定的要求进行工作；文件编制：ISO14000推行委员会根据本公司各项活动和生产的特点，编制运行控制程序文件，文件应明确各部门对重要环境因素的管理职责、控制要求以及日常监督管理办法，各部门应根据本公司确定的重要环境因素，编制符合运行控制程序文件规定要求的作业指导书，以及说明重要环境因素特性和影响的环境因素评估表；控制范围：各部门应对本部门涉及的所有重要环境因素编制作业指导书，并对其进行有效控制；控制要求：作业指导书应明确涉及重要环境因素各项环境活动的具体作业规程，环境因素说明书应明确重要环境因素所具有的特性及环境影响，使环境作业者能按作业指导书的要求正确操作，并了解违反程序作业可能产生的后果及应急准备和响应计划；管理要求：各部门负责本部门涉及的重要因素的作业特点进行明确标识，并在作业现场保持相关活动作业指导书的有效版本指导作业者进行工作；相关方的环境管理：当本公司相关从事与本公司重要环境因素相关的活动时，由品保部负责制定的有关运行控制文件提供给对方，并要求他们严格按文件规定的要求管理和控制。4.4.7应急准备和响应：总则：为使本公司控制的重要环境因素在发生事故或故障时能针对其迅速采取相应对策，使发生的事故或故障最大限度地减少对环境造成的影响，同时及时处理情况进行评审和修订；控制对象：各部门应根据本部门控制的重要环境因素，按ISO14000推行委员会编制的应急准备和响应程序文件规定的要求，对其中一旦发生异常作业、事故或故障时，可能对环境造成重大影响的环境因素制定相应的应急准备和响应计划，使异常作业、事故或故障发生时，能最大限度地减少对环境造成的影响。应对发生或可能发生以下现象的活动进行控制：.1向空气的事故性排放；.2向水体和土壤的事故性排放；.3泄漏事故对环境和生态系统的特定影响。控制要求:各部门制定的应急准备和响应计划包括以下内容：.1应急工作的组织及相应职责；.2应急服务信息（如消防部门、渗漏清理部门等）；.3发生不同类型紧急事件时应采取的相应应急措施；.4危险材料说明，包括每种材料对环境的潜在影响，以及万一发生渗漏事故时，所应采取的措施。资源的配备：各部门应为应急准备和响应计划配备必要的设备，使在异常和紧急情况时，能迅速使用这些设备进行应急反映，以减少对环境的影响。管理要求：各部门将详细的应急准备和响应计划放置于作业现场，使一旦所控制的重要环境因素发生事故或故障时各环境作业者能迅速按计划要求进行紧急处理。4.5 检查：4.5.1监测和测量：4