环境质量管理手册.doc

临朐县和顺橡塑制品有限公司文件名称管 理 手 册文件编号HS -A0页 数第 25 页 共 25 页目 录01 目录102 修改记录203公司简介304手册内容41.0 目的 42.0 引用标准 43.0 术语和定义 44.0 质量管理体系 45.0 管理职责 66.0 资源管理 127.0 产品实现 138.0 测量 分析与改进 20附件1：环境方针附件2：环境目标/指标附件3：临朐县和顺橡塑制品有限公司组织架构附件4：环境职能分配表附件5：环境管理者代表授权书修 改 记 录版次版本章节修正内容摘要修订人批准日期0A全文新版发行李传昌孙振华2016-10-1备注：公 司 简 介临朐县顺橡塑制品有限公司位于历史悠久，风光秀美，文化底蕴深厚的临朐弥河畔，北接济青高速，南连长深高速，交通便利；地理位置十分优越。我公司是2011年成立的有限责任制企业，公司现有员工100人，专业技术人员10人；有资深橡胶工程师和20年技术经验的机械工程师；生产设备齐全，公司分别设有35L和110L密炼机生产线，从事胶料加工作业，同时配套16吋和22吋开炼机进行精加工作业；并配有20风机组自动晾胶冷却线；拥有150T平板硫化机15台，200T平板硫化机15台，主要从事橡胶制品、沟槽管件密封圈等产品的生产和销售，年销售收入3000多万元。公司成立了专门的实验室和配备了专业技术人员，对材料物性测试和产品寿命、老化以及装配进行模拟测试。保证了产品的质量。公司秉承以质量求发展的理念，合作共赢的态度，以精良的技术工艺、严密的质量管理、严格的检验标准，使产品精益求精，得到广大客户的好评。质量、交期、价格及服务的持续改善是和顺橡塑永无止境的目标，我们是一家永不会满足于现状的公司.突破现状带来的成果，我们要与员工、客户及供应商一同分享。 地址：山东省临朐县东朱封工业园（壳牌加油站往东200米路南） 电话传真邮编：262601手 册 内 容1.0 目的 管理手册用于证实本公司能稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品的能力；通过质量、环境一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意度。2.0 适用范围 适用于本公司生产的所有产品，从顾客要求的识别至经过所有质量、环境管理体系过程的运作，达到使顾客、相关方的满意。a) 本公司产品是橡胶制品的生产和服务，涵盖ISO9001：2008、ISO14001:2004标准适用要素条款。b) 由于本公司是根据顾客提供的图纸或样板进行生产，不存在独立的开发过程，所以质量、环境管理体系对ISO9001：2008之7.3章节进行了删除。3.0 术语和定义a) 产品：指过程的结果。本公司的产品是橡胶制品； b) 顾客：指接受产品的组织或个人。 c) 供应商：指提供产品的组织或个人。 d) 相关方：指与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。 e) 过程：指一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。本公司的过程包括管理职责、资源管理、生产管理业务的实现以及监视、测量和分析过程等。4.0 质量、环境管理体系4.1总要求4.1.1本公司按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南标准，同时考虑产品与服务活动的特点，结合本公司工作的实际，建立生产质量、环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。4.1.2为了确保质量、环境管理体系有效运行和各部门在保质保量文明生产的前提下为顾客提供优质、高效的服务，本公司遵循PDCA的管理方法和如下要求进行过程策划，并按照策划的结果管理过程：a) 结合产品生产的特点，识别并确定生产质量、环境管理体系所需要的过程及其有本公司的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互关系；c) 确定这些过程有效运行和控制的准则和方法，包括满足法律、法规及上级机关要求的过程控制的工作程序等；d) 通过自查、检查、监督、考核、记录的信息传递等手段，确保获得必要的资源和信息，以实现过程的有效实施和监视；e) 监视、测量、分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。4.1.3 针对公司所选择的任何影响产品符合性要求的外包过程，都应确保对其实施控制，根据对过程的识别，经识别本公司的无外包过程。4.2 文件要求4.2.1 本公司的质量、环境管理体系所要求的文件包括：a) 管理手册：管理手册是本公司质量、环境管理体系的纲领性文件，其中包括品质方针、环境方针（附件1）及品质目标、环境目标/指标（附件2）；b) 程序文件：指就质量、环境管理体系的某一类活动而规定途径的文件。本公司共编制了：标准所要求的6个通用程序；与产品生产业务以及相关的管理和资源支持方面的管理程序；对管理手册构成支持；c) 作业指导书；指就需控制的某一项活动规定其步骤的方法的文件。本公司建立的作业指导书，对程序文件构成支持；d) 记录：指为质量环境体系提供客观证据的文件，是证实质量、环境体系符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南标准和管理手册规定要求并有效运行的重要依据。本公司的记录包括业务记录和体系运行用记录两类，有关记录表单已在程序文件和作业指导书中表述；e) 外来文件：指来自顾客或相关单位的与质量、环境管理体系相关的文件以及产品生产法律法规政策等；f) 公开文件：指本公司制发的以公开形式向顾客公布的生产宣传公告、宣传资料等；g) 内部文件：指本公司制发的除宣传资料以外的与质量、环境管理体系相关的公文。4.2.2 管理手册 4.2.2.1 本公司编制和保持管理手册。内容包括：a) 本公司的品质方针、环境方针、品质目标、环境目标/指标；b) 本公司质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性说明（详见4.2.2.2）；c) 为满足质量、环境管理体系要求而编制的程序文件或对其引用；d) 为满足质量、环境管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2.2 根据生产活动特点和GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求第12条款，本管理手册对质量体系要求的7.3条款进行了删减。4.2.3 文件的控制本公司制定并执行文件与记录管理程序 ，以实现对本公司质量、环境管理体系所要求的文件进行有效控制，确保与质量环境有关的岗位、场所能得到相关适用文件的有关版本，确定文件的结构和层次及修改时间和方法，质量、环境管理体系文件的兼容性。文件管理程序应包括下述内容：a) 确保文件（法律、法规和外来性文件除外）在正式发布前按规定的程序得到审核、批准，以保证文件的充分性和适用性；b) 管理评审或其它需要时对文件的充分性和适宜性进行评审或评价，必要时进行修改并再次得到批准；c) 文件的更改应得到的控制，包括批准和更改的通知；d) 对文件的版本和更改状态进行标识，以便识别有效版本，防止误用过时或失效文件；e) 确定文件的使用和发放范围，确保在各作用岗位、场所能及时得到适用文件的有关版本；f) 文件使用者应保持文件的清晰和易于识别；g) 对本公司外来文件，如法律法规、上级部门和其他相关机构文件等，在采用前需经总经理批准，并控制其分发；h) 对作废文件及时收回并处置，防止其非预期使用，对需要保留的作废文件进行标识。4.2.4 记录的控制本公司制定并执行文件与记录管理程序，由文控中心及品管部负责组织对各种记录进行控制和管理，为产品生产活动和质量、环境管理体系有效运行的符合性提供客观证据。记录管理程序应包括对记录的清晰填写、标识、收集、分类、检索、贮存、保护、保存期限和处置等要求。5.0 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 管理职责是指最高管理者的职责。最高管理者是指总经理。其负责对建立、实施质量、环境管理体系并持续改进其有效性做出管理承诺。5.1.2总经理通过以下活动对本公司建立、实施质量、环境管理体系并持续改进其有效性所做出的管理承诺提供证据： a) 向本公司各部门人员传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性； b) 制定批准、贯彻实施品质方针、环境方针； c) 确保品质目标、环境目标/指标的制定； d) 主持并进行管理评审，掌握质量、环境管理体系的运行情况； e) 适时提供质量、环境管理体系运行必需的人力、设施、信息、工作环境等资源，并进行优化配置。5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 关注顾客 总经理层在建立实施质量、环境管理体系中，以顾客、环境为关注焦点，满足法律法规和相关方的要求，增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。a) 通过调研、座谈、问卷调查、直接和间接的抽样调查、分析预测等多种形式识别、确定顾客目前和未来的需求与期望，并将之转化为产品生产活动的输入，努力满足顾客要求并尽力超越顾客的期望；b) 各部门收集保管更新环境、品质法律法规，认真贯彻法律法规，尊重和维护顾客的合法权益；c) 确保生产过程满足规定要求，提供符合法律法规和顾客要求的管理与服务，实现顾客满意。 5.2.2 关注环境环境因素识别与评价：本公司应制定并执行环境因素识别与评价管理程序，确保公司、各部门涉及的环境因素得到识别，并从中评价出重要环境因素，为建立目标、指标提供依据。通过建立执行环境和质量管理共用程序文件以及通用程序文件有关规定，降低能源消耗、减少废弃物产生，营造生产、节能、绿色建筑，持续改进生产绩效，维护生态平衡，追求与大自然的和谐。5.3 品质、环境方针（见附件1） 5.3.1 总经理负责制定批准本公司的品质方针、环境方针。 a) 品质方针、环境方针与本公司的思想保持一致； b) 建立实施质量、环境管理体系，开展卓有成效的质量、环境管理活动，使本公司品质方针、环境方针得到全面贯彻落实，确保产品实现的过程能满足顾客及法律法规要求，并实现持续改进； c) 提供制定、评审本公司品质目标、环境目标/指标的框架，可将本公司品质目标、环境目标/指标分解为各部门各年度的品质目标、环境目标/指标； d) 采取多种形式对品质方针、环境方针进行宣传、教育、讨论，通过有效的内部沟通，确保品质方针、环境方针为全体干部员工所理解和遵循； e) 管理评审时对品质方针、环境方针和品质目标、环境目标/指标进行评审，保证品质方针、环境方针和品质目标、环境目标/指标能够持续地适应本公司内外部环境的变化，使之具有持续适宜性。5.4 策划 5.4.1品质目标、环境目标/指标a) 总经理策划并确保在本公司各部门和岗位建立品质目标、环境目标/指标，品质目标、环境目标/指标体现本公司的产品的特性，品质目标、环境目标/指标是可测量的，并与品质方针、环境方针保持一致及确保目标的分解。b) 各职能部门/下属单位对管理目标在适当层次上进行分解落实，以有效措施支持和确保本公司管理目标的实现。品质目标、环境目标/指标详见本管理手册附件2。 5.4.2 质量、环境管理体系策划 5.4.2.1质量、环境管理体系策划是本公司的一项战略决策，总经理层通过对质量、环境管理体系的策划，以确保： a) 满足本公司品质方针、环境方针、品质目标、环境目标/指标的要求； b) 满足GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南标准41条款的总要求，识别分析质量、环境管理体系所需的过程并对过程加以控制改进，识别利用过程所需的资源并使资源的配置与实现品质目标、环境目标/指标的要求相适应； c) 在对质量、环境管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量、环境管理体系的完整性（详见5423）。 5.4.2.2 质量、环境管理体系策划的范围应包括：a) 对质量、环境管理体系进行的总体策划 b) 对现有的质量、环境管理体系过程进行策划c) 对专项工作的过程进行策划d) 对质量、环境管理体系的改进进行策划e) 应对污染预防做出承诺 f) 应对事故预防做出承诺 g) 对识别环境因素进行识别 5.4.2.3 本公司通过贯彻GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南标准并考虑法律、法规和上级机关对基层生产管理工作的要求，对质量、环境管理体系进行总体策划，形成本质量环境手册以及相关程序文件和作业指导书，明确了本公司的质量、环境管理体系要求和目前质量、环境管理体系所需的各项过程的控制要求和作业方法 5.4.2.4当已建立的质量、环境管理体系发生如下变更时，总经理应保持质量环境体系变更策划，变更策划应在受控状态下进行，并保证变更期间质量、环境管理体系的持续完整。这些变更包括： a) 导入新的质量、环境管理体系标准； b) 原有质量、环境管理体系的组织机构，关键人员发生变化； c) 质量、环境管理体系的区域范围发生变化等； d) 发生环境危害时。5.4.2.5总经理层组织各部门根据各自归口业务要求的变化进行持续改进的策划。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 a) 本公司组织机构见（附件3），各部门岗位职责已在相关程序文件、作业指导书中做出规定（见HS/），并明确不同职能部门和人员之间的工作接口，包括职能层次间的相互关系及职务代理人。b) 各部门所担当的质量、环境管理方面的职责见附件4职能分配表。c) 总经理通过发放文件、组织考评、宣讲、培训等方式使其在全体干部员工内进行沟通；d) 必要时，本公司总经理可以授权，但采用授权方式时要明确授权职责和权限以及有效的时间和处置的事务。 5.5.2 管理者代表总经理指定一名管理层中的人员为管理者代表，管理者代表除承担其原有职责外，还赋予相应的职责和权限（详见附件5管理者代表授权书）。 5.5.3 内外部沟通 5.5.3.1总经理确保建立适当的沟通过程，应明确规定环境信息的范围，具体规定内部信息和外部信息所包含的内容。使不同层次、不同部门和不同人员之间的信息能得到及时、充分的沟通，以实现信息的充分利用。 5.5.3.2 要注重内外部沟通的效果与质量，通过有效的内外部沟通方法，以确保沟通的有效性要求。内部沟通的方法有： a) 各类型会议； b) 文件（公司面文件、电子文件等）； c) 内部刊物及文件资料； d) 简报、布告栏； e) 请示汇报； f) 声像和电子媒体传递等。 5.5.3.3内外部沟通的内容 a) 产品生产及环境法律法规、政策； b) 传达上级指示； c) 本公司的内部规定和重要决定； d) 本公司对产品的附加要求； e) 质量、环境管理体系的过程及其有效性，包括品质方针、环境方针、品质目标、环境目标/指标、纠正或改进的需要； f) 其它相关信息（与供应商、社区等相关方的沟通）。5.6 管理评审 5.6.1 总经理主持评审本公司质量、环境管理体系。评审包括质量、环境管理体系持续改进的机会和变更的需要，包括品质方针、环境方针、品质目标、环境目标/指标，以确保质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5.6.1.1 管理评审每年进行一次且时间间隔不得超过十二个月。当本公司的机构设置或质量、环境管理体系发生重大变化或体系运行中发生重大不符合事项或总经理认为有需要时，由总经理决定可以增加管理评审次数，具体时间由总经理确定。 5.6.1.2管理者代表负责编制管理评审计划（含参加评审人员、评审日期、评审范围、评审目的、评审内容、评审输入材料要求等），经总经理批准后下发并组织实施。 5.6.1.3 在管理评审之前应进行合规性评价，包括环境法规和其他方的要求，并形成记录。 5.6.2 评审输入 行管理评审时，由总经理主持，管理者代表协助，文控中心组织。各部门提供书面的质量、环境管理体系运行总结汇报等材料作为管理评审输入。管理评审的输入包括以下方面： a) 内审、第三方审核和上级部门执法检查的结果；b) 顾客意见反馈和顾客满意程序分析，法律法规的更新，社会环境变化等方面资料；c) 过程的业绩（包括品质目标、环境目标/指标的完成情况）和产品生产服务的准确性、规范性、及时性以及满足体系要求的符合性；d) 预防和纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响质量、环境管理体系的变更，如机构职能的变化、外部环境要求的变化、国家政策的变化等；g) 各部门提出的改进建议及环境和质量状况的分析及统计报告，合规性评价。 5.6.3 评审输出 文控中心负责管理评审会议的签到和会议记录。管理评审会议对管理评审输入的内容进行评审，评审结束时，总经理对管理评审活动做出总结，对质量、环境管理体系运行业绩做出评价。评审结束后，文控中心负责将评审结论形成书面的管理评审报告，作为管理评审的输出。管理评审报告包括以下内容： a) 评审日期、评审范围、评审目的、评审内容； b) 质量、环境管理体系及其过程有效性改进的任何决定和措施，包括对文件有效性改进的决定和措施； c) 与顾客要求有关的产品的改进的任何决定和措施； d) 资源需求的任何决定和措施。如为了改进质量、环境管理体系需要重新调配人员、设施、环境等资源； e) 必要时对品质方针、环境方针、品质目标、环境目标/指标做出的调整； f) 合规性评价改善。6.0 资源管理 6.1 资源提供 6.1.1本公司根据质量环境方针、质量环境目标及质量、环境管理体系要求，确定资源需求并提供适宜充分的资源，促进资源的优化，以确保质量、环境管理体系的实施、保持和改进，满足顾客管理服务提供的需求。这些资源包括： a) 人力资源 b) 信息 c) 基础设施 d) 工作环境等。 6.2 人力资源 6.2.1 本公司制定并执行人力资源管理程序，对人力资源的管理进行控制，以确保与质量、环境管理体系有关人员满足教育、培训、技能和经验的要求，并能用途其岗位要求，人员配置合理高效并胜任。 6.2.2 能力、培训和意识 6.2.2.1制订并实施人力资源管理程序。依据产品、活动和服务的特性，结合公司实际情况，识别从事影响产品要求符合性工作的人员能力要求，并通过所规定的方法进行培训，只有合格人员方能上岗操作，并规定以下内容： a) 制定各部门各岗位的任职资料规定，并确保从事影响产品符合性质量、环境要求的工作人员具备应有的能力； b) 制定培训计划并监督实施；c) 对培训结果进行评价，确保培训的有效性；d) 在工作中，各部门主管通过各种质量活动进行宣传，确保员工认识到所从事质量工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；e) 新员工必须进行入厂培训其内容包括：厂纪厂规、安全法规、本公司品质方针、环境方针、品质目标、环境目标/指标等；f) 特殊岗位人员的必须持证上岗（电工、内审员、内校员等）；g) 培训的方式包括：资料阅读、口头描述、PowerPoint式讲解、操作示范、研讨会等；h) 所有教育培训、技能和经验的记录应予以保持，并妥善管理。 6.3 基础设施 6.3.1 本公司确定、提供实现产品的要求和质量、环境管理体系有效运行所需要的各种设施、设备。 6.3.2本公司的基础设施包括： a) 办公场所、生产场所、废水、废气处理场所等工作场所以及相关的设施； b) 提供产品实现过程中的设备，包括硬件和软件，控制环境因素要求的设施设备； c) 支持性服务：通讯工具，生产宣传设施，通信设施，信息系统等。 6.3.3文控中心及行政管理部负责基础设施和工作环境的管理和总体控制；各部门负责各自部门内使用的设备、设施的日常管理。 6.3.4 设施设备的管理包括设施设备的采购、验收、日常维护和处置。使用部门对所需的设施、设备提出配置申请，经行政管理部审核并报总经理批准后由行政管理部组织采购/报批，基础设施、设备投入使用前由生产部进行归口验收，电子政务系统的管理由本公司总务部负责。 6.4工作环境 6.4.1 公司提供一个促进良好的和稳定的工作环境，并使全体人员意识到他们都参与并影响提供给顾客的服务的质量。 6.4.2 公司所布置的工作环境满足国家有关安全环境法规、标准和规定要求，如工厂平面图，逃生图等，控制厂区废气、废水、固体废弃物等，设置回收点、回收箱，定期清理。 6.4.3 如在日常工作中发生影响服务质量的环境问题，如照明、清洁度、噪声等，及时加以更正或改进。 6.4.4 公司营造和谐的工作气氛，提倡团队精神，为员工提供良好的工作氛围，以确保顾客的要求在这种气氛中以得到满足。7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.1.1 为对产品实现过程进行策划，保证产品达到质量要求。企业应用过程管理原则，管理产品的实现过程。在考虑过程管理时，考虑其过程管理的可维护性和如何对其进行验证。公司产品实现的过程管理主要在各部门，由各相关部门建立文件化的管理程序，对过程实施控制。在过程策划中，首先要分析过程的输入、活动或工作、输出或结果，以及他们相互之间的联系，过程结果应该有助于工公司质量方针目标的实现，应该是增值的；同时要考虑质量要求与过程能力的关系，测量过程的有效性和效率。 7.1.2产品实现的策划是针对具体产品、项目或合同，在进行策划时，应考虑确定以下方面的适当内容： a) 产品的品质目标（特性）和要求； b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求； c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录； e) 证明质量、环境管理服务的符合性所必需的质量、环境记录； f) 识别重要环境因素； g) 公司对环境管理的要求。 7.1.3 策划的结果形成相关程序文件和作业指导书，并经总经理批准后作为实施质量、环境管理活动的操作依据。 7.1.4 对质量、环境管理体系文件中没有覆盖的实现过程或新增加的产品的实现过程，在过程实施前应进行策划。策划由最高管理者确定或组织相关职能部门识别该项业务活动过程的质量目标、环境目标/指标、法律依据等各方面的需求后进行，必要时形成文件。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 本公司各部门负责接受顾客提交的涉及生产的资料并识别，确定其提出或法律法规明确的与产品实现有关的各种要求。包括： a) 顾客的明确要求，如申请项目、要求处理的时限、希望实现的目的等； b) 顾客未明确提出，但规定或预期的须提供的要求，如支持性服务等； c) 与产品实现有关的法律法规的要求； d) 本公司附加的要求，如对顾客的服务承诺； e) 环境影响信息及法律法规要求的确定。 7.2.2 对产品有关要求的评审7.2.2.1 本公司各部门负责对已识别的与产品有关的要求进行评审，以确定正确理解上述要求，从而开展适宜、可行的生产管理的具体活动。评审在生产管理活动开展前实施，并确保： a) 已确认并准确、充分理解顾客及法律法规的要求（包括以口头、电话等方式表达的要求）； b) 产品的相关要求得到明确规定； c) 满足与产品品质、环境要求有关的法律法规； d) 双方对要求的理解不一致已经得到统一。7.2.2.2各部门负责保持评审结果及评审所引起的措施的记录，包括文书受理回执和有关质量记录表单上的签字记录。7.2.2.5当与产品有关的要求发生变更时，本公司各相关受理部门负责重新识别和确定顾客的要求并进行评审，并确保相关文件得到修改且相关人员知道已变更的要求。 7.2.3 与顾客的沟通 7.2.3.1 对顾客的沟通活动进行管理和控制，以确保与顾客沟通的持续性、有效性。 7.2.3.2本公司确定与顾客沟通所需进行的活动，并做出安排予以实施。 7.2.3.3 本公司确定与顾客沟通的主要方式： a) 通过对顾客走访、满意度调查等途径获得产品有关的信息； b) 问询、涉及生产申请的处理，包括对其修改； c) 顾客的反馈信息（包括投诉和抱怨）的处理； d) 就有关环境有关信息，与外部进行联系。 7.3 因本公司无设计与开发（ 设计制造模具，仅为本公司自用），故此条款不适用。7.4采购7.4.1采购过程 定并实施采购管理程序，确保采购的产品符合规定的采购要求。7.4.1.1 供应商的评定和选择 订并实施 供应商管理程序规定对供应商选择、评价和重新评价的准则。7.4.1.2 供应商的控制对供应商的控制包括下列措施：a) 供应商经过质量环境体系认证可作为评价材料之一；b) 进行第二方审核；c) 按供应商供货或提供服务批次，对供应商质量情况进行汇总，有问题及时通知供应商；d) 对提供的采购物资进行检验、验证或认可；e) 对不可替代或无法选择的供应商，必要时进行协调；f) 对用户指定的供应商，需在供应商评价记录中说明，并留有证据。7.4.2 采购信息公司向供应商发出采购订单前，采购课提供采购信息，准备相关采购资料（如图纸、规格书等），并确认其充分性与适宜性，并得到有关授权人的批准后，将相关信息明确传达给供应商，以确定采购产品和采购要求。采购信息包括：a) 产品、程序、过程和设备的批准的要求；b) 人员资格的要求；c) 质量、环境管理体系的要求。7.4.3 采购产品的验证本公司规定对采购产品进行验证以确保采购的要求和本公司的规定。a) 对所采购的物料、零部件，必须按过程检验管理程序规定检验，确保采购的产品满足规定的要求；b) 当采购合同规定本公司或顾客拟在供应商现场实施验证时，应对拟验证的安排和产品放行的方法在合同中规定，但不能把验证视为供应商对质量进行有效控制的证据；c) 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品责任，也不能排除其后顾客的拒收。7.5 生产与服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1.1制订并实施生产计划管理程序、生产过程管理程序对生产和服务提供进行控制，确保过程的产品符合规定的要求，适当时应包括： a) 通过与顾客沟通，对产品有关的要求进行识别、评审以及检查、考核等途径获得产品特性的信息，并确保相关人员知道有关信息； b) 制定了必要的作业指导书，并确保与质量、环境管理体系有关的各部门、岗位能及时获得相关的作业指导书； c) 确保在生产活动中使用适宜的生产设备等设施，满足产品实现和质量、环境管理体系有效运行的要求； d) 通过岗位自查、内部检查、主管检查和考核验收等各种形式对生产的过程和产品实施监视和测量； e) 对生产产品的放行、交付活及交付后活动应有授权人员的批准； f) 获得表述生产和服务特性的信息，包括：应获得国家相关的行政、环境法律、法规和政府主管部门所发布的法令、规定等政策文件，同时还应从服务客户、法律法规及社会相关方获得有关要求的信息，公司制订法律法规及其它要求管理程序作为公司控制执法、服务活动的基本依据。7.5.1.2 各部门制定产品生产和服务过程所需的作业指导书，并经部门负责人批准后作为实施质量、环境管理活动的操作依据。过程运作中的有关记录予以归档保存。 7.5.1.3 建立并保持一套文件化的程序，对于可能偏离环境、方针、目标和指标的运行进行控制，并在程序中对运行控制标准予以规定。 7.5.1.4 建立一系列运行管理程序等文件对重要环境因素进行控制，包括：固体废弃物、危险品、污水等进行控制。 7.5.1.5 在人力资源保障中，充分考虑对在有可能产生重要环境因素的岗位工作人员的能力、技能适应状况和要求。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 当生产和服务过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，本公司将对这样的特殊过程进行识别以及对这样的过程的结果进行确认，经过识别：二次硫化为特殊过程，所以对这个特殊过程在产品的作业规范中作出以下规定：a) 对二次硫化规定评审和批准的准则；b) 对二次硫化设备根据设备管理程序进行定期校准及保养，以确保其特殊过程所用设备的稳定性，对操作设备人员进行格后方可上岗；c) 要求现场员工严格按作业指导书中方法和程序进行操作；d) 实施生产监督和检验的记录要求；e) 生产的产品发生变化或生产工艺发生变化时将对特殊过程再进行确认。 7.5.3 标识和可追溯性在物资采购、验收、生产、包装、检验和交付的各阶段、污染物防治标识、安全标识、做好施工标识、污染物防治标识、安全标识，保持生产全过程具有可追溯性，是保证质量、环境的有效环节。 7.5.3.1 产品标识的方法：标签、吊牌、标线、记录等。 7.5.3.2 污染物防治标识有：标签、标牌、划分区域、记录等。 7.5.3.3 安全标识有：警示标牌、划分区域、记录等。7.5.3.4 标识及其可追溯性管理a) 生产部负责监督生产全过程的产品标识工作，有关部门协助实施；b) 生产部负责监督生产全过程中环境 方面的标识管理，有关部门协助；c) 行政管理部采购课负责库存原材料的标识；d) 对于无法辨识或标识不清的材料经检验确认后方可使用；e) 要建立健全材料、物资进出库手续各台帐。 7.5.3.5 监视和测量状态 对监视和测量状态标识进行控制，以防止不合格品或未经监视和测量的产品被放行和非预期使用。a) 本公司监视和测量状态划分为：待检、合格、不合格三种；b) 监视和测量状态的：标签、标牌、印章及记录等到形式。 7.5.4 顾客财产 业务部应妥善保管在公司控制下或公司使用的顾客财产。7.5.4.1 顾客财产的控制范围包括：a) 顾客提供产品构成产品的物料或组件；b) 顾客提供的用于样品、生产和测试设备等；c) 顾客提供的包装材料；d) 顾客知识产权、个人资料；e) 顾客提供的规范、图纸、标准等。7.5.4.2 对提供公司使用或纳入其产品的顾客财产进行识别、标识、验证、保护和维护；7.5.4.3当顾客的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况时，应予以记录，并向顾客报告。 7.5.5 产品防护 制定并实施仓库管理程序，对在内部处理和交付到预定地点、期间，规定产品的标识、搬运、包装、储存和保护等有关防护措施，防止产品的损伤、污染或变质。7.5.5.1 产品的贮存状态也应标识，以便识别，可在产品或包装箱上作相应标识。7.5.5.2 产品搬运过程中，应使用适当的搬运工具备包装方式及容器，以防止产品碰撞挤压而损坏或变质。7.5.5.3 合格的产品，生产部门应根据规格书进行包装。7.5.5.4 产品包装后应放置仓库指定的场所保存，并定期检查，发现异常，应根据品管部指示处理。 7.5.6 应急准备和响应 7.5.6.1制定并实施环境潜在事故管理程序，识别潜在的事故或紧急情况，并在其发生时做出正确和适当的响应，以预防、控制、减少可能产生的环境、伤害、事故、事件等环境影响，规定所需要的控制。 7.5.6.2 控制要求 a) 识别生产中主要的潜在事故。目前，确定的主要应急为：火灾、化学危险品泄漏、大型活动的环境影响、地震、爆炸、暴雨、大风、停水停电； b) 成立义务消防队，并落实应急措施； c) 不定期组织全体职工进行环境、消防知识等培训，提高全体职工的应急准备知识和能力； d) 明确地规定紧急情况发生时的信息传递、联络人及方式、现场组织和指挥、紧急救护、应急设备的使用和调度； e) 紧急情况发生后，文控中心组织进行事故分析、纠正，并将财产损失、环境影响等情况向相关方通报； f) 在紧急情况发生后，文控中心组织有关人员对相应的程序文件和应急措施进行评审，修订和补充完善，提高应急响应的水平； g) 可行时，还应定期演练上述程序。7.6 监视和测量设备的控制为确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定要求提供证据。质检部负责监视和测量设备的管理和维护，当本公司不具备检验能力时，应送到相关检验资格的部门检验，并规定检验频次。 7.6.1 监视和测量要求和监视和测量能力，按相应的标准和验证、检验规程的规定执行，并确保监视和测量能力与监视和测量要求相一致。 7.6.2 为确保监视和测量结果的有效，公司对测量和监视装置采取了以下措施:a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；b) 进行调整或必要时再调整；c) 得到识别，以确定其校准状态；d) 防止可能使测量结果失效的调整；e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。 7.6.3 当发现设备不符合要求时，应停止使用，并对以往测量结果的有效性进行评价和记录；并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。 7.6.4 测量设备的校准和验证结果记录和7.6.3的评价记录及措施记录，按文件与记录管理程序的规定予以保持。 7.6.5当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。8.0 测量、分析和改进 8.1 总则本公司策划了证实产品的符合性、确保一体化管理体系的符合性以及持续改进一体化管理体系的有效性所需的监视、测量、分析和改进过程，建立了相关程序。并按照规定的频次、方法对服务质量、过程能力、顾客满意度、环境行为的关键特性，环境绩效以及一体化管理体系的运行情况进行监视、测量和评价，对反映管理体系运行效果的数据进行监视、测量和评价，对反映管理体系运行效果的数据进行采集、归纳、整理并适当采用统计技术进行分析，以确定：a) 产品的符合性；b) 一体化管理体系的符合性；c) 持续改进一体化管理体系的有效性；d) 环境行为是否满足法规，达到目标和指标要求；e) 环境绩效是否满足法规、相关方和目标要求。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意制订并实施客户满意度管理程序，通过顾客投诉和定期的顾客满意度调查获得有关产品质量、环境物质相关的信息，对顾客是否满足其感受的信息进行监视。分析质量管理体系是否具备有效的机能和良好的业绩，并进行持续改善。此外还应确定获得和利用这种信息的方法。 8.2.2 内部审核 8.2.2.1本公司制定并执行内审管理程序 ，对内审工作的组织开展按标准规定的要求进行管理和控制；通过每年至少一次的内审，以确定质量、环境管理体系是否 a) 符合GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指 南标准； b) 得到有效实施与保持。8.2.2.2 基于拟审核的活动、区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，由管理者代表策划、编制内审计划表，规定审核的范围、频次和方法。8.2.2.3 本公司总经理负责指定审核小组组长及成员，批准内审计划表，并组织、实施内审工作。8.2.2.4 为确保内审过程的客观性和公正性，内审员必须经过内审员培训并获得合格证书，在审核过程中内审员不能审核自己从事的工作。8.2.2.5 对审核期间发现的问题，责任部门应及时采取纠正措施或预防措施，以消除所发现的不合格或潜在不合格及其原因。8.2.2.6 审核小组负责对内审的结果进行总结并形成内审总结报告，内审总结报告经管理者代表批准后由文控中心负责印发到各相关部门与人员。内审活动 中的相关记录由文控中心存档前予以妥善保管。8.2.2.7 文控中心负责实施内审后的跟踪措施，包括对所采取的纠正措施或预防措施实施的验证和结果的报告。 8.2.3过程的监视和测量 8.2.3.1 本公司通过管理评审、内部审核、质量目标、环境目标/指标考核，并制定有关的作业指导书，对生产和务提供及质量、环境管理体系的各个过程和各个部门的工作职责进行监视和测量，以检验和确认生产和服务各个过程持续满足其预期目的的能力。 8.2.3.2 对上述检查中发现没有达到过程所策划的结果时，按不合格品管理程序和纠正与预防措施管理程序进行纠正和采取纠正措施，以确保生产和服务的符合性。 8.2.3.3 品管部负责一体化管理体系过程的监视和测量，负责服务过程管理的监视和测量以及环境、环境绩效的监视和测量。 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4.1 本公司和各部门通过执行相关程序文件和各类作业指导书，采用以下方法对提供的生产与服务的质量进行测量的监控，以验证其要求得到满足： a) 自我检查：本公司生产管理各环节工作人员对办理的生产管理业务，采用边操作边复核的办法进行自我检查，核对有关产品等，确保生产管理业务符合要求。在自我检查活动未圆满完成之前不得放行和交付； b) 环节间检查：下一环节对上环节输出产品的符合性进行验证，对不符合要求的退回上一环节进行纠正； c) 内部检查：本公司根据有关的文件和作业指导书对各部门在各个过程中所承担的职责的履行情况进行检查考核； d) 上级部门组织的生产执法检查和考核验收活动； e) 其它（如顾客满意度调查、监督检查信息反馈、内部审核和管理评审活动、行政责任过错追究办法等）。 8.2.4.2 在各项检查中，若各项工作没有圆满完成预定的工作要求前，不得放行和交付各项服务。 8.2.4.3 对上述检查中发现的不合