油库变更管理制度.doc

。变更管理制度1 目的为规范公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。2 适应范围本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。3 定义 3.1 变更是指工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。3.2 变更管理是对工艺、技术、设施、人员等永久性或暂时的调整、变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。4 职责4.1 安监部负责对设备设施、工艺技术和管理方面变更的管理和控制，对各项变更进行安全监督。4.2 人事部负责对人员变更的管理和控制。4.3 油库负责对变更过程中相关事宜的具体实施以及变更的危险源辨识、风险评价，落实相关控制措施。5 过程描述和控制要求5.1 变更内容5.1.1 管理方面的变更应包括：1. 法律法规及技术标准的变更。2. 工作程序的变更。3. 综合管理体系的变更。4. 组织机构和人员的变化。5.1.2 工艺技术的变更包括：1. 因新、改、扩建项目引起的技术变更。2. 原料及介质变更。3. 新工艺、工艺流程及操作条件等变更。4. 工艺设备的改进，操作规程的变更等。5.1.3 设备设施的变更包括：1. 设备设施的更新改造。2. 安全设施的变更。3. 更换与设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备或配件。4. 设备材料代用变更。5. 新增加的设备、容器、储罐。6. 作业环境、场所条件的一般性变更。5.2 变更的划分5.2.1 重大变更1. 外部环境发生重大变化（如政策、有关法律法规和标准的重大调整和市场需求的重大变化）对综合管理体系造成较大影响时。2. 发生重大不合格（如重大安全、质量事故、环境污染事故、人员伤亡事故或重大质量投诉）时。5.2.2 特殊性变更1. 公司重大管理变动。2. 工艺技术、设备设施改变。3. 本制度范围内的其它变更。5.2.3 一般性变更指局部人员的变动，文件的修改、设备的报废、拆除，临时的电气设备、配管、接头等。5.3 变更程序5.3.1 重大变更程序执行公司体系建立实施与运行管理程序，对综合管理体系进行管理评审。5.3.2 特殊性变更1. 变更申请：变更单位对变更可能引起的风险，按危险源辨识、风险评价及风险控制制度进行风险评价，制定变更方案及拟采取的风险控制措施，风险控制措施主要包括：制定所需的新规程、制度；对相关人员进行变更培训教育。填写到变更申请表，经本部门负责人签字后，报主管部门。2. 变更审批：主管部门收到变更申请表后，对变更的风险控制措施进行审核，提出可行或不可行意见，如不可行，发回变更单位重新进行风险分析、制定风险控制措施，如可行报分管领导审批。3. 变更实施：变更批准后，变更单位落实相应的防范、控制措施，试运行，实施变更。4. 变更的验收：变更试运行后，变更单位应将试运行情况形成报告书面报告主管部门，主管部门接到报告后及时组织对变更进行验收，形成验收报告，并填写变更验收表报分管领导审批。5.4 一般性变更5.4.1 管理体系文件的变更按文件控制程序执行。5.4.2 临时的电气设备、配管、接头等按临时用电管理制度、油库施工与检修安全管理制度和陆产设备设施维护程序执行。5.4.3 人员转岗、新近人员按培训控制程序和安全生产教育培训制度执行。5.4.4 报废、拆除生产设施时，按油库施工与检修安全管理和陆产设备设施维护程序执行。6 相关文件6.1 危险源辨识、风险评价及风险控制制度6.2 体系建立实施与运行管理程序6.3 文件控制程序6.4 油库施工与检修安全管理制度6.5 临时用电管理制度6.6 陆产设备设施维护程序7 记录7.1 变更申请表7.2 变更验收表变更申请表编号：变更项目名称变更时间试运行期限申请部门/单位申请日期变更内容及原因：变更方案（包括危险源辨识评价情况、新制度、新规程、培训计划等，可附页）申请部门领导意见：负责人（签章）： 日期：主管部门组织讨论研究审议意见：负责人（签章）： 日期：分管领导审批： 分管领导（签字）： 日期：变更验收表编号：验收拆变更项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓 名所属部门（单位）职 务验收意见（验收报告附后）： 验收负责人签字： 年 月 日主管部门审查意见：负