质量手册过程乌龟图.doc

1 .电话、传真、Mail、网络2.以往类似产品开发资料变更履历质量履历售后市场分析资料制程能力3.产能负荷制造能力试验能力4.生产技术生产设备5.竞争分析资料1 .营销2 .仓库3.采购4.生产5.财务6.技术部1.电话/FAX/EMALL拜访/发布会2.图纸/规范/标准样件/比对单3.顾客销售策略与计划4.顾客别关注5.法令法规要求6.功能、可靠度探讨（含寿命、质量、成本等）7.同行业竞争对手分析8.客诉/退货及市场运行良好状况及运行不良状况反馈9.供应商反馈意见10.类比量产品的开发经验COP1 市场分析/客户需求/询价/投标1. 顾客需求确认清单2. 新产品估价开发通知单3. 市场分析与顾客需求汇总报告4. 新产品估价/开发可行性分析(含:风险分析)5. 制造成本分析表6. 估/报价单7. 效果图设计8. 新产品开发质量保证书1.顾客沟通与合同/订单评审程序2.新产品开发与试作控制程序3.外来文件管制规定4.样件管理规定1.开发可行性率2.得标率3.成交价与报价差异率(资源)(权责)(输入)(输出)(方法)(绩效/指标)(绩效/指标)(方法)(输出)(输入)(权责)(资源)1. 新产品开发任务书2. 合同/订单审查记录3. 设计与工程变更通知4. 新产品开发主日程计划5. 生产计划表COP2 订单/需求单1. 顾客开发协议书或合同/订单2. 客户特定要求3. 顾客供应清单或JIT交货指示4. 设计与工程变更通知1 .营销部2 .采购部3.生产部4.技术部1 .电话、传真、Mail、网络2.库存资料3.生产计划4.采购计划5.电脑系统1.顾客沟通与合同/订单评审程序2.新产品开发与试作控制程序3.设计与工程变更控制程序4.生产计划与控制程序5.出货管理规定1.订单变异率2.设计与工程变更次数1 .电脑系统(CADCAECAM) 2.绘图软件3.开发设计技术手册4.检测设备5.模/检/治具6.生产设备设施7.零件材料1 .技术部2 .APQP质量策划小组3.生产4.设备5.质管6.采购7.仓库1. 顾客开发协议书或合同/订单2. 新产品试制任务书3. 新产品开发主日程计划4. 新产品开发质量保证书5. 类比量产品开发经验COP3 产品/制程设计及验证确认1.质量策划小组编成及分工矩阵表2.开发进度表(ABCD表)3.产品规格及图纸设计4.BOM产品构成分析5.OPC工艺流程安排6.CC&SC管制特性计划清单7.DFMEA8.原型样件控制计划9.原型样件制作评价10.需求设备清单11.产能与负荷分析12.小组可行性承诺13.L/O工厂布置与物料搬运流程规划14.PFMEA15.量产前控制计划16.SOP/SIP/SNP制程监查与指导书文件建立17.工模具全尺寸检查18.供应商PPAP记录19.试作评价20.量产控制计划21.质量策划小组总结与认定22.PSW产品承诺许可证/AAR外观承认报告23.阶段性管理审查24.初期样件登录管理25.量产移行及初期管理26.量产签证1. 新产品开发与试作控制程序 2. 工模具管理与维护规定3. 设计与工程变更控制程序4. FMEA分析管理程序5. 图纸管理规定6. 技术文件管理规定7. 全尺寸检查管理规定8. 外观件检查管理规定9. 样件管理规定10. 测量系统分析程序11. 供应商实期样件管制程序12. 生产件批准程序1. 新产品开发进度完成率2. 新产品开发平均天数3. 试作首次合格率4. 供应商首次送样合格率5. 客户PPAP首次送样合格率(资源)(权责)(输入)(输出)(方法)(绩效/指标)1 .生产设备设施2.检测设备3.模治具4.零件材料5.电脑系统1 .生产2 .模具3.质管4.营销5.设备6.仓库1. 顾客合同/订单或供货清单及JIT交货指示清单2. 合同/订单评审记录表3. 交货前置时间规定4. 标准产能资料表5. 工艺参数卡6. SOP作业标准书7. 量产控制计划COP4 产品生产1. 设备/人力产能负荷分析表 10.X-R与CPK过程能力分析2. 生产计划表 11.生产日报表3. MRP物料需求计划表 12.入库单4. 申购单5. 生产管理看板6. 工艺参数点检记录表7. 设备日常点检表8. 日常模具保养点检表9. 首/中/末件检查记录表1. 生产计划与控制程序2. 过程控制程序3. 搬运储存与防护控制规定4. 产品识别与追溯近制程序5. 检验与测试状况控制程序6. 不合格品控制程序7. 仓储管理规定8. 紧急应变管理规定9. 6S实施管理章程1.人均产值2.OEE设备总和效率3.CPK过程能力指数(资源)(权责)(输入)(输出)(方法)(绩效/指标)1 .电脑系统2.检测设备3.交通运输工具4.电话、传真、Mail、网络5.金融机构1 .生产2 .仓库3.质管4.营销5.财务1. 顾客合同/订单或供货清单及交货指示2. 合同/订单评审程序3. 顾客合同/订单变更通知4. 客户标示要求COP5 交货及收款1. 出货检验记录表2. 装运出货点检表3. 出仓单4. 客户订单交期控制表5. 发票6. 应收帐款明细表1. 出货管理规定2. 生产计划与控制程序3. 仓储管理规定1.交货完成率2.出货不良率3.应收帐款周转次数4.销货额目标完成率(资源)(权责)(输入)(输出)(方法)(绩效/指标)(绩效/指标)(输出)(输入)(权责)(资源)1. 保固期内索赔金额2. 售后服务配合率3. 客诉/退货次数4. 客户满意度评分5. 客户评鉴分数/等级1. 售后服务报告2. 客诉/退货信息反馈处理单3. 纠正与预防措施报告4. 8D纠正措施报告5. 设计/工程变更申请单6. 设计/工程变更通知单7. 保固(质)期间现场金额统计表8. 客诉/退货再发次数9. 客户满意度评分10. 客户评鉴等级为A级COP6 保固/服务与售后活动/顾客回馈1. 市场服务资讯2. 客户服务资讯及协议3. COP绩效监测记录4. 客户反映/回馈1 .质管2 .仓库3.生产4.营销5.技术部1 .电脑系统2.检测设备3.交通运输工具4.电