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华宜五金制品有限公司（SQGTEM MANUAL）管 理 手 册MANAGEMENT MANUAL（品质管理体系）文件编号： HY-1-A-01版次： A0 生效日期：2011年09月15日编 制审 核批 准文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题目 录版 次A0章 节 号1.21.2 目录第一章 前 言 1.1封 面 1.2目 录 1.3 修订页1.4批 准1.5 公司简介 1.6 组织架构1.7 管理者代表任命书1.8 方针和目标第二章手册说明 2.1主题内容及删减要求 2.2手册管理办法第三章术语和定义第四章品质管理体系 4.1总要求 4.2文件要求第五章 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以客户为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审第六章 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境第七章 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与客户有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量设备的控制文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题目 录版 次A0章 节 号1.2第八章 测量、分析和改进 8.1 总则8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 资料分析8.5 改进第九章环境运行控制 9.1环境因素评估9.2环境法律法规及其它要求 9.3 环境的目标、指标及管理方案 9.4 环境运行控制 9.5 应急准备与响应 9.6 环境监测和测量 9.7 守法评价附件一 公司环保承诺书附件二 公司品质目标附件三 权责表文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题修订页版 次A0章 节 号1.31.3修订页序号章节号页码修订单号修订说明修订人/日期批准人生效日期1首次发行2011-9-152011-9-15文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题批准页版 次A0章 节 号1.41.4 批 准惠州市华宜五金制品有限公司为建立和完善本公司的品质管理管理体系，确保优质、环保产品，营造绿色、安全企业，树立良好的企业形象，提高公司产品的市场竞争力，根据ISO9001:2008品质管理体系管理体系的要求，结合本公司的实际情况，制定本管理手册。本管理手册对内作为公司品质管理、有害物质管理、环境管理活动的纲领性和法规性文件，对外阐明公司的管理体系，现予以批准并发布。要求公司各职能部门和全体员工认真学习，必须严格遵守和贯彻执行本管理手册的各项规定和要求，并予以持续改善。 总经理: 王自辉 2011年09月15日文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-06-15标 题公司简介版 次A0章 节 号1.51.5 公司简介华宜五金制品有限公司成立于2006年8月。是一家生产各类伸缩杆、浴室架、LED灯窗杆、门窗五金配件的专业制造商。位于惠州市新圩镇花边岭工业区；占地面积6000m2,员工150余人； 配备有先进管材加工设备（全自动切管机、倒角机、台湾缩管机、台湾弯管机、铁管滚圆机、锌合金压铸机、铁线弹簧机）以及进口大型液体、粉体涂装设备； 主要产品有：普通浴帘杆；特殊浴帘杆；门帘杆；浴室架；窗帘杆；LED灯窗帘杆；门执手、门锁执手锁、铰链、门窗合页、不锈钢合页、子母合页等；另外可根据客户要求开发各类五金、铁线、压铸、蜡模、POLY等产品。 采用进口优质管材，独特的品质管理系统，品质完美稳定，款式新颖多样，并具有较强的研发能力，产品主要销往英国、加拿大、欧美等地。 我们致力于为客户提供优质的全方位服务而不懈努力，华宜五金制品有限公司竭力为每一位客户提供有价值的产品和优质的服务。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题公司组织图版 次A0章 节 号1.6编制: 批准:文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题管理者代表任命书版 次A0章 节 号1.71.7任命书兹任命 黄海洋先生为华宜五金制品有限公司品质管理 管理者代表，负责：A、组织建立公司ISO9001：2008品质管理体系，推动实施及改善，并具独立行使职务之权利；B、统筹公司品质之内部审核活动；C、召集管理评审会议，并跟进执行情形及有效性确认。D、向总经理报告公司品质管理体系运行情况及改进建议；E、协调处理本公司重大品质管理之问题。F、负责就公司品质管理有关的外部联络和沟通，代表公司处理有关品质之相关事项；G、负责确保各体系运行要求传达至公司全体员工，在公司内部提高对客户要求的意识。 总经理： 王自辉 2011年9月15日文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题手册说明版 次A0章 节 号第二章第二章 手册说明2.1 主题内容2.1.1 本管理手册的目的是确定本公司的品质管理管理方针、目标，纲要性的说明各职能部门在各体系中的作用和标准要求，对品质管理管理体系各要素、活动等环节进行了原则性阐述，对产品品质管理风险控制的程序、手段和方法做出原则性规定和说明。2.1.2 本管理手册适用于本公司的品质管理管理体系,包括五金制品的电镀加工及相应的服务活动; 因本公司的产品为客户产品为连接的设计开发与制造。2.2手册管理办法2.2.1 手册编制本手册由品管部编制，管理者代表审核，总经理批准。本手册经总经理批准后，由DCC受控。 2.2.2 手册分发 本手册分文件原件和受控文件发行件,原件由DCC保存； DCC根据文件与资料管制程序的要求分发管理手册并进行控制； 未经总经理批准，不得向外发行本手册的非受控副本，非受控副本须加盖“非受控文件”印章，对非受控副本不进行更改控制； 文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题术语和定义版 次A0章 节 号3.0第三章.术语和定义3.1 MM：manual management 管理手册的缩写。3.2 HSPM： Hazardous Substance Process Management, 有害物质过程管理。3.3 ROHS 指令：电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令（the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）的英文缩写。3.4 OHSAS：Occupational Health and Safety Assessment Series职业健康和安全3.5 PDCA：plan/do/check/action的缩写，即计划、实施、检查、改进。3.6 DCC：文控中心，Document Control Center 的英文缩写。3.7品质方针 quality policy：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的品质宗旨和方向。3.8环境方针 environment policy：最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。3.9相关方 interested party：关注组织的绩效或受其影响的个人或团体。3.10工作环境 work environment：工作时所处的一组条件，包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体工效和大气成分）。3.11可追溯性 traceability：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。注1：当考虑产品（3.4.2）时，可追溯性可涉及到：原材料和零部件的来源；加工过程的历史；产品交付后的分布和场所。3.12不合格（不符合） nonconformity：未满足要求。3.13预防措施 preventive action：为消除潜在不合格（3.6.2）或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施（3.6.5）是为了防止再发生。3.14纠正措施 corrective action：为消除已发现的不合格（3.6.2）或其它不期望情况的原因所采取的措施注1：一个不合格可以有若干个原因。注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施（3.6.4）是为了防止发生。注3：纠正（3.6.6）和纠正措施是有区别的。3.15环境因素environment aPect： 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.16环境影响environment impact： 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有意的变化。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题管理体系总要求版 次A0章 节 号4.1第四章 品质管理体系4.1 总要求4.1.1 公司应根据ISO9001:2008要求建立品质管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。4.1.2 本公司品质管理体系的基本框架见附件三：4.1.3 本公司暂无外包过程，若公司发展的需要将以此过程采购与供应商管制程序进行管理。4.2 文件要求4.2.1 总则 4.2.1.1 根据ISO 9001：2008标准要求及公司的实际情况，公司建立书面化的管理体系文件，包括： A、管理方针和目标； B、管理手册； C、满足要求和适用的程序文件； D、必要的作业指导书； E、合适、全面和规范的记录。4.2.1.2 本手册第一章1.8节描述了公司的管理方针和目标；4.2.1.3 公司的文件体系结构如下： 、一阶文件管理手册，它是按规定的品质/环境管理方针和目标及适用的ISO 9000：2008标准描述的品质管理体系。、二阶文件是管理体系管制程序（或称“程序文件”），它是描述为实施品质管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO 9000：2008标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响品质的各项活动做出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。、三阶文件是工作文件（作业指导书），是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，D、四阶文件是表单记录。表单记录是为了真实记载品质活动的开展情况，反映体系运行情况，为满足品质要求的程序提供客观证据。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题文件要求版 次A0章 节 号4.24.2.2 管理手册4.2.2.1 公司按要求编制本管理手册，并加以实施保持。4.2.2.2 管理手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO 9001:2008标准，描述品质管理体系的文件，其主要目的是：A、规定品质管理体系的基本结构范围；B、不减少责任的、合理的删减要求；C、相关的品质管理体系程序或对其的引用；D、品质管理体系过程之间的相互作用的描述。管理手册是实施和保持品质管理体系应长期遵循的文件。4.2.3 文件管制4.2.3.1公司制定并实施文件与资料管制程序，确保文件现行有效，防止不适当使用。4.2.3.1品质管理体系各文件由相关人员制订，文件审批人对其充分性与适宜性评审合格之后颁布发出。4.2.3.2文件在颁布发出之后，由DCC分发各相关的部门，并作记录。4.2.3.3文件需进行更正更改时，由该文件的原制定部门进行更改，更改后的文件需重新审批后才能发出。4.2.3.4旧版文件由文件管制中心收回并作记录，正本存档三年，旧版副本文件盖上“作废”章报废。4.2.3.5外来文件按自编文件的管理方法进行管制。4.2.3.6非书面形式文件也应采取相应的措施进行管制，并注意其日常保护。4.2.3.7文件管理管制要求：a) DCC对文件进行分类、分级管理，确保文件的适用性、现行有效性，各作业场所能得到相应文件的有效版本，防止使用失效或作废的文件。b)管理体系之各阶文件应力求职权分明、易懂、可操作性强。c)在工作现场只能使用文件现行有效的版本，不使用失效或作废的文件，不得涂改、损坏文件。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题文件要求版 次A0章 节 号4.2 4.2.3.8支持性文件 文件与资料管制程序 QG-2-DC-0014.2.4 记录管制4.2.4.1 公司制订并实施品质记录管制程序，确保公司所有记录得以有效的管制和管理。4.2.4.2 作为体系运行状况的客观证据，本节规定了记录的标识、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和管制要点，以证明产品达到了规定要求并验证品质管理体系运行的有效性和达成的持续改进。4.2.4.3各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行管制。4.2.4.4 各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并对所收集的记录进行分析、评价， 以达到持续改进的目的。4.2.4.5 DCC规定标识、收集、编目、归档、保管和处理等办法。4.2.4.6 记录的保存期限和使用保管部门，由记录管理清单予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据客户或其代表的要求随时提供使用。4.2.4.7 记录表单随相应文件统一审核批准，并保存样本。4.2.4.8 各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。4.2.4.9 超过保存期限的记录应按规定进行处理。4.2.4.10 支持文件：品质记录管制程序 QG-2-DC-002文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题管理职责版 次A0章 节 号第五章第五章 管理职责5.1 管理承诺公司总经理承诺建立并有效实施符合ISO 9001：2008标准的管理体系，并持续改进其有效性，通过相关的活动，为其承诺提供可证实的证据，这些活动可包括（但不限于）：A、提供品质管理体系运行所必需各种资源。B、定期组织管理评审，以确保品质管理体系的持续有效性、适宜性和充分性。C、组织制定与本公司发展相适应的品质方针。D、确保在品质管理体系各层次建立管理目标/指标。E、向公司传达满足客户和法律法规的重要性。5.2以客户为关注焦点5.2.1 总则总经理应确保客户所有的要求得到认别，满足并努力超越客户的要求。对客户满意情况进行及时的监测，了解客户满意度，以确保采取有效措施提高客户满意。5.2.2 客户要求评审业务门在接受客户合同或订单之前须对客户要求进行初步评估分析，以确定公司具有能力实现客户要求；必要时组织生产/计划/品质/工程等部门进行评审，以确保其它部门也清晰了解客户要求。在评审客户要求时，须考虑到产品相关之法律法规要求。 5.2.3 客户满意监测业务门对客户满意度进行监测，了解客户满意之现状。客户满意度低时，公司应发出纠正预防措施要求表进行分析与改善。5.2.4 客户投诉处理品管部在收到客户投诉后，应及时地对投诉内容进行了解与分析，然后做出相应的处理，并对处理措施的有效性进行评估。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题策划版 次A0章 节 号5.35.3管理方针5.3.1品质方针,见本手册之管理方针1.8章节。5.3.2概述5.3.2.1 品质方针由总经理制定，方针须描述公司的目标和对品质管理的承诺。5.3.2.2 品质管理方针必须包含满足客户要求、持续改进的意义；5.3.2.3 环境方针须包含满足相关法律法规及其要求，持续改进/预防为主的意义；5.3.2.4 总经理通过下述活动，保证品质方针在公司各级中被理解贯彻和维护：a.对公司内部所有员工进行品质方针的培训，以理解品质方针；b.在公司范围内展示宣传品质方针；c.在公司内部以墙报等形式加强品质方针的宣传。 5.3.2.5为保证品质方针的持续有效性，每年由总经理在管理评审会议上对管理方针进行评审， 若有必要，由总经理负责修改管理方针。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题策划版 次A0章 节 号5.45.4.1管理目标5.4.1.1 公司制定并实施目标指标及管理方案管制程序和年度品质目标分解计划，依据品质管理方针提供的框架，分别制定公司品质目标和分层次的部门目标指标，同时，各管理目标/指标亦须包括满足产品要求所需的内容。5.4.1.2 各管理目标须具体、可检查、可实现,并尽可能量化。5.4.1.3 管理目标/指标与管理方针保持一致性。5.4.2管理体系策划5.4.2.1 总则总经理负责对整个管理体系进行策划，并根据ISO9001:2008之标准要求建立高质、高效的品质管理体系。5.4.2.2 总经理定期对品质管理体系进行评审，不断对管理体系进行再策划、再改进。5.4.2.3 在进行管理体系的策划时，应考虑以下几点：a.必须符合公司的实际情况b.充分考虑利益、成本和风险c.满足相关方的需求d.尽量利用现有资源e.品质的法律法规要求f.重要环境因素5.4.2.4 有下列情况者，应考虑对品质管理体系进行重新策划：a.公司的产品结构发生重大变化b.公司引进或创新的管理理念、管理方法c.公司经过审核，达不到预期的或规定的要求d.品质管理体系需进行较大改进时文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题职责、权限和沟通版 次A0章 节 号5.55.5职责、权限和沟通5.5.1 总则 总经理对各部门的职责与权限进行明确的规定，并以文件的形式进行规范，以确保部门责权分明，各行其职。5.5.2 职责与权限以下工作简介描述了公司品质管理体系内各主要部门的职责和权限，本手册附件的公司部门组织架构图显示了他们之间的相互关系。1) 总经理对公司管理体系负有最大的责任和权力，总经理应确保建立高效的品质管理体系，并提供足够资源维持其运行，通过相应的措施保持其有效性。若总经理不在，其职责由厂务经理代理。2) 厂务经理厂务经理对总经理负责,并承担下列事项的责任和权力:a.保证核实各管理体系有效运作所必需的各种资源，并合理协调，达到资源的有效利用；b.负责协调各部门之间的工作，以达到各部门间的良好沟通；c.监督生产过程中各个环节，跟进生产计划和生产进度；d.确保全员理解品质方针，明确管理目标；e.审核客户订单、生产计划 ；f.控制产品不良率，与相关部门协商改善办法，减低成本，提高效率，g.若经理不在，其职责由管理代表代理。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题职责、权限和沟通版 次A0章 节 号5.53) 总务部 a.依照公司策略，规划行政部门的工作执行方案及执行力度，并主导实施；b.负责公司人事行政管理制度制定与监督执行；c.检查、督导公司各项人事行政制度的执行及各项工作计划进展；d.主导对公司全员之绩效考核；f.依照人力需求，主导招聘、入职准备、职前及在职培训；g.对外良好公共关系的建立与发展；h.了解掌握员工的思想状况；I.主导环境因素识别与管控以及废弃物的处理。 3.1业务a. 依据公司整体销售目标，提交销售计划方案，监督实施销售全过程，完成销售任务；b.开拓、维护公司与客户的战略合作伙伴； c.负责客户订单评审、客户报价审核；d.负责销售货款回收；e.受理客户咨询、反馈，督促改进； f.组织品牌推广宣传，塑造企业形象，提升企业品牌知名度与美誉度。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题职责、权限和沟通版 次A0章 节 号5.53.2财务a.建立全公司的会计核算和统计制度体系；b.编制年度预算，对控制及执行结果进行分析与报告；c.公司成本管理与控制；d.编制各项财务报表，进行综合性财务分析；e.各项单据及帐务管理；f.财务盘点作业、固定资产管理；g.纳税申报与缴纳，工资发放；h.制订与监管全盘财务业务环节的手续制度；4) 物控部 4.1生管a.负责公司生产运作的计划、控制、调度和协调；b.负责组织编制下达月、日生产作业计划，组织召开生产计划会议；c.负责生产计划进度分析、监控、跟进以及异常情况的协调处理；d.产品条形码打印管理；e.负责部门人员的管理、教育、培训和考核。4.2采购a.建立健全的采购管理体系，包括供应商的开发与认证、采购品质管理、采购交期管理、采购价格管理；b.按公司原则认证供应商，做到每类物料至少有两到三家备份，并维持良好的供应链；c.负责按物料计划按时、按质、按量采购，保证生产物料的正常供应；d.收集市场资讯，掌握市场的需要及未来的趋势；文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题职责、权限和沟通版 次A0章 节 号5.5 4.3仓库 a.负责对全厂物流事务的策划统筹与日常管理；b.负责对下属组长、仓管、司机、送货员、员工等岗位职责的分工、工作能力的考核及管理；c.负责本部员工的岗位技能培训，使其具备胜任本职工作的能力；d.负责仓库工作的运作与维护，确保其资料的准确性；e.负责车辆的调度与有效利用，并做好每日出车记录；f.负责监督司机进行车辆的日常维护保养工作，确保车辆状况良好。5) 品管部 a.制定和实施公司品质经营战略制定并执行品质管理规划；b.建立和健全公司的品质管理体系，正常实施的跟进及推进；c.制定并执行部门年度工作计划,及本部门日常工作管理；d.部门人员的培训、任用、绩效考核；e.品质异常及客户投诉处理。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题职责、权限和沟通版 次A0章 节 号5.5 6) 生产部a.维持和管理生产工序以确保按照质量系统有效运作b.根据生产计划，组织本部门计划性生产，检讨与改进生产绩效，提高产能；c.控制生产进度，提报生产状况给经理；d.督导作业人员安全操作生产设备；e.负责维护、管理和改善生产现场环境、生产现场工作安全；f.负责生产物料损耗情况监控；g.负责拟定与落实生产管理制度。h.督导生产过程中产生的各项记录和资料，以配合追溯程序的执行； i.若生产主管不在，其职责由生产组长代理。负责生产计划的主导与执行； 6.1设备a.负责对公司基础设施的统筹和管理；b.负责公司生产设备进行维修和保养及保养规程的制订与监督实施。 6.2工程a.负责客户新产品承样管理；b.负责客户新产品制作及新产品的设计;c.负责工作方法、工艺流程管制与改进；d.负责工程技术文件的制订与审核。e.对新产品进行评审验证确认;文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题管理评审版 次A0章 节 号5.65.5.3 沟通 公司管理体系范围内的各主要人员，应采取一定方式与客户、供应商以及公司内部其它成员进行良好沟通与协调，以确保公司品质管理体系顺利进行有效运作。5.5.4管理者代表管理者代表由总经理任命，管理者代表负责标准要求建立品质。管理体系并持续改进其有效性。 其职责见本手册1.7管理者代表任命书。5.6管理评审5.6.1总则总经理定期组织各部门负责人进行管理评审，以确保品质管理体系的持续适宜性、有效性和充分性。5.6.2 管理者代表负责拟制订评审会议的议事日程并提前通知到相关参与会议的部门。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题管理评审版 次A0章 节 号5.6 5.6.3 管理评审会议由公司总经理主持，会议主要包括以下内容的输入：a.上次管理评审所确定的行动方案及跟踪措施验证结果；b. 公司管理方针及目标达成状况,及持续的适宜性、重新修订的可行性分析；c. 内部和外部体系审核结果；d. 客户投诉及客户满意度状况；e. 品质体系改进业绩趋势分析；f. 纠正和预防措施的实施状况和有效性；g. 经策划可能影响管理体系的变更；h. 品质的法律法规要求符合性评价情况；i. 重要环境因素及管理方案改进情况；j. 其它的项目则视乎当时的实际需要。5.6.4 管理评审输出以会议记录形式进行记录，包括:a. 各体系及过程有效性改进b. 与客户要求有关的产品的改进c. 资源需求5.6.5 管理评审会议记录由总经理批准后分发相关部门，相关部门收到管理评审会议记录之后，部门负责人对相应事项进行跟踪验证，并按期汇报管理者代表、总经理。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题资源管理版 次A0章 节 号6.1第六章 资源管理6.1 资源提供6.1.1 为确保公司管理体系的有效运行，提高客户满意度，以达到品质管理方针和目标所规定的要求，并实现持续改进，公司提供充分的、相应工作所必备的人力资源、财力资源、信息资源、基础设施和工作环境。6.1.2 公司对保证生产能力、保证产品品质和服务品质、保证各类验证工作的有效性和可信性所需的资源，须确定其要求并满足这些要求；6.1.3 公司确保满足客户要求，增进客户满意所需的资源。6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.1.1 公司制定并实施人力资源管理程序，明确各岗位员工的能力、技能和经验等要求，或需要的教育、培训要求，从而使与品质有关的人员均是能够信任的。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 公司根据产品及客户的要求，确定与品质有关的人员所必须的能力要求，必要时通过培训或其它措施达成这些能力要求。6.2.2.2 公司规定有关员工培训的职责和控制要点，以便提供和保持员工的素质和能力。6.2.2.3 员工培训管理、人力资源调整和资格评审等工作由行政部负责。6.2.2.4各部门根据制定的员工培训计划，对所有与品质有关的人员提供培训， 培训要求须保证在所确定的工作岗位上获得新的知识和技能，并保证这些人员符合规定的要求。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题资源管理版 次A0章 节 号6.26.2.2.5 培训要求包括（但不限于）： A、专业技能要求； B、品质意识要求； C、企业文化及厂规厂纪培训要求； D、管理方针和目标教育； E、国家、行业、法律法规； F、特殊岗位的资格要求。6.2.2.6 从事特定工种的人员（检验、内部审核、特殊工种等），须根据相应的教育、培训和（或）经验加以评价和考核，并进行资格认定。6.2.2.7 培训应达到使员工认识到所从事活动的相关性和重要性，并获得必要的信息，增强员工： A、为实现管理目标做出贡献的意识； B、品质意识、动力和参与精神。6.2.2.8 培训后应评价培训的有效性，并保持有关教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.3 支持文件人力资源管制程序 QG-2-AD-03文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题基础设施版 次A0章 节 号6.36.3 基础设施6.3.1公司根据生产和服务提供的需要配备必要的基础设施，并定期对基础设施的状况进行评审，以满足需要。6.3.2 这种基础设施包括（但不限于）：A、厂房及车间等配套设施；B、办公场所；C、过程所需软硬件设备；D、需要的运输和通讯设备；E、环境保护和处理设施；F、相关设施等。6.3.3 公司维修部负责基础设施的维护、保养和运行的管理，并应有书面的规定，明确管理的要求，确保其满足要求。6.4 工作环境6.4.1 公司应确定并确保为达到产品和服务符合要求的工作环境。6.4.2 这种工作环境应包括（但不限于）：A、工作标准；B、符合要求的工作场所；C、安全规则/指南以及现场必需的防护设备；D、周围的工作条件，如噪声、温度、湿度和光线、空气流通等；E、健康安全的生产条件等。 6.4.3 支持性文件 工作环境管制程序 QG-2-AD-01文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题产品实现版 次A0章 节 号7.1第七章 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 公司对产品实现的主要过程及内部管理过程进行识别和策划，以确保： A、明确产品及服务提供的品质、技术要求及客户的要求； B、确定所需的过程及方法、资源要求等，包括适当的文件化要求； C、明确产品所要求的验证、确认、检验和试验活动； D、明确产品的接收准则，及产品和服务品质满足预期的要求。7.1.2需要时，针对特定的产品、项目或合同制定和实施品质计划活动。7.1.3 针对上述过程活动要求，公司按如下要求进行管理： A、对各主要过程进行过程分析并形成必要的书面文件； B、识别有关政府法规、国家标准、企业标准及客户要求并确保满足； C、对影响产品品质/环境绩效的各类人员进行培训或资格认定；D、对影响产品品质的设备和环保、安全设施进行必要的维护和保养；E、对供方供货品质、供货周期进行有效管制；F、对影响产品品质的工作环境进行适当管制；G、对相关的过程进行连续的监视和测量；H、获取过程和体系有效运行的有关信息，并对其进行分析，以达到改进的目的。I、保存过程实施结果的记录，以提供有效运行和监视的证据。7.2 与客户有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1 公司在接受合同或订单前，须确定与产品有关的要求，包括： A、客户的现实要求，包括交付和交付后的要求； B、客户虽未明示，但潜在的要求或期望； C、可能涉及的法律法规及标准的要求； D、公司认为必要的附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.2 公司制定并实施业务管制程序，业务门在接受订单前或订单更改前，组织评审与产品有关的要求。确保：A、产品要求得到规定；B、与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；C、公司有能力满足规定的要求；7.2.2.3 若产品要求发生变更，不能满足原要求时，应与客户沟通争得客户同意后方可修订合同和修改相应文件，并将更改通知到相关人员，保持相应的记录。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题产品实现版 次A0章 节 号7,。27.2.3 客户沟通7.2.3.1 公司制定并实施客户抱怨及退货管制程序，以客户为关注的焦点，争取主动与客户沟通，以便：A、及时获得产品信息，包括可能的改进要求； B、询问合同或订单的处理，包括对其的修改； C、接受客户反馈，包括客户抱怨。7.2.3.2 品管部及时妥善处理客户对产品或服务品质的抱怨和投诉，召集相关部门和人员研究并执行适当的纠正和预防措施。7.2.3.4 客户反馈的品质信息，应作为管理评审的重要内容之一，以便向客户提供更高品质的产品和服务。7.2.3.5 公司除应在被动与客户沟通的情况下，更多的应采取主动的沟通，沟通的方式可以是： A、接受客户书面或口头的反馈，包括抱怨； B、采用电话、传真或书面报告的形式； C、定期或不定期的书面调查； D、定期或不定期的客户走访。7.2.3.6 必要时，应保存与客户沟通的记录。7.2.4 支持文件业务管制程序 QG-2-SD-037.3 设计和开发7.3.1因本公司的产品是客户提供的产品或图纸资料进行加工，本公司不存在设计开发,故进行删除此条款。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题采购版 次A0章 节 号7.47.4采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 公司制订并实施采购管制程序，对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行管制，确保所采购的产品符合规定的要求。7.4.1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度,如有害物质供应商管理；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。7.4.2采购信息7.4.2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。7.4.2.2 公司在相关文件中明确采购的审批权限。7.4.2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、品质管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。7.4.2.4 按要求保存有关的记录和资料。7.4.3 采购验证7.4.3.1 品管部IQC实施进料检验管制程序，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。7.4.3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的客户有要求时，由客户或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。7.4.3.3 品管部做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的品质状况和品质趋势。还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。7.4.4 支持文件供应商管制程序 QG-2-MP-01采购管制程序 QG-2-MP-02进料检验管制程序 QG-2-QA-06文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题生产和服务的提供版 次A0章 节 号7.57.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1 公司制定相应的过程控制生产和服务的运作以及与已识别的重大环境因素有关的运行和活动，确保运行和活动在受控状态下进行。适用时，受控条件包括： a）及时获得有关产品特性的信息； b）在必要的岗位设置作业指导书； c）使用和维护适宜的生产、监视和测量设备； d）对重要的生产和服务过程或设备进行监视； e）对监视和测量的结果进行分析，并及时做出改善； f）放行、交付和交付后活动的实施； g) 对重大环境因素进行管理； h) 将有害物质要求通报供方和工程承包方。7.5.1.2 品管部、生产部门须配合工程部确定产品的工艺流程图： A、编写工艺流程图或作业指导书； B、配备生产和检测设备。7.5.1.3 生产负责人负责监控生产过程的各项操作，以控制生产品质。7.5.1.4 当出现以下情况时，生产部门和品管部须对工艺进行验证、改进和评审 改进结果： A、新产品试产和第一次批量生产；B、客户已批量生产的定型产品发生较大的设计改进或工艺改进；C、怀疑现有的控制手段和检验方法已不适用或不够有效。7.5.1.5 支持文件 制程管制程序 QG-2-MD-017.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1 对在生产和服务的输出后不能利用其后的监督或检查加以验证时的特殊过程，本公司暂无特殊过程，以后随着公司扩大产出此过程，应进行如下控制： A、确保并证实公司具有实现所策划的结果和能力； B、为过程的评审和批准所规定的准则； C、对操作人员加强培训，必要时应进行考核和资格认定后才能上岗；D、对设备能力进行鉴定； E、需要时使用特定的方法和程序； F、确定记录的要求和保存相关记录。文件名称管理手册文件编号HY-1-A-01制订日期2011-09-15标 题生产和服务的提供版 次A0章 节 号