石药集团—生产需求报告华荣11.doc

生产线部分调研报告编写： 袁永强版本：V1.0批准人：1 项目背景：1.1 企业概况2 信息系统标准化：组织结构标准化人员标准化岗位标准化生产线标准化工艺点标准化岗位标准化车间标准化产品标准化3 调研资料之华荣公司：3.1 生产技术类3.1.1 好氧 VB12生产线3.1.1.1 业务流程图序号流程环节责任岗位工作描述输入/输出1好氧VB12发酵六车间记录发酵液批号、体积、周期等信息2过滤二车间记录过滤信息3好氧提炼一柱二车间记录提炼一柱信息4好氧提炼二柱二车间记录提炼二柱信息5好氧提炼三柱二车间记录提炼三柱信息6好氧提炼四柱二车间记录提炼四柱信息7饲料接料(增加比例维度五车间记录饲料接料信息8层析接料二车间记录层析接料信息9好氧氰钴胺二车间记录精品入库信息10甲钴胺等最终产品二车间记录精品入库信息3.1.1.1.1 主要业务规则按批录入数据3.1.1.1.2 主要输入与输出 好氧vb12 (1）发酵输入项：（1.1）罐号批号（503392）（1.2）工艺类别（糖蜜罐,麦芽糖罐）（1.3）进罐日期(精确到分)（1.4）放罐日期(精确到分)（1.5）放罐单位（g/ml）（1.6）放罐体积（立方米）（1.7）运行时间（小时）（1.8）补糖量（立方米）（1.9）补甜菜碱量（只是记录一个数据，不参与计算）（立方米）（1.10）有效放罐罐批（批次）（1.11）放罐罐批（批次）（1.12）带放体积（立方米）（1.13）带放单位（g/ml）（1.14）是否染菌计算项：（1.15）发酵周期(小时)=放罐日期-进罐日期（1.16）发酵液克数【液相克数】=放罐体积*放罐单位（1.17）平均周期=累计放罐周期/本期有效放罐总数（1.18）平均单位=累计发酵液产量/累计体积（1.19）平均体积=累计体积/本期有效放罐数（1.20）发酵指数=累计产量/总周期/单罐设计体积*1000（1.21）生产指数=发酵指数*总收率(发酵不能提现)（1.22）设备利用率=总周期/生产天数/24/9*100（1.23）综合指数=生产指数*设备利用率、（1.24）产率=产量/生产天数/罐数*单罐设计体积*365（1.25）带放发酵液克数【液相克数】=带放放罐体积*带放放罐单位（1.26）主带发酵液克数【液相克数】=放罐体积*放罐单位+带放放罐体积*带放放罐单位（2）过滤输入项：（2.1）发酵液批号=滤液批号（2.2）投料量（克）=发酵液量（克）（2.3）滤液量（克）计算项：(2.5) 过滤（好氧）收率=滤液量（克） /发酵液投入量（克）（3）好氧提炼一柱输入项(3.1）滤液批号(3.2) 一解液（好氧）批号(3.3) 滤液量（克）(3.4) 一解液（好氧）量（克）计算项 (3.5) 好氧提炼一柱收率=一解液（好氧）量（克）/滤液量（克）（4）好氧提炼二柱输入项(4.1）一解液（好氧）量（克）(4.2) 一解液（好氧）批号(4.3) 二解液（好氧）量（克）(4.4) 二解液（好氧）批号计算项: (4.6) 好氧提炼二柱收率=二解液（好氧）量（克）/一解液（好氧）量（克）备注：二柱生产的二解液部分交三柱、部分交三柱 （5）好氧提炼三柱输入项(5.1) 二解液（好氧）量（克）(5.2) 二解液（好氧）批号(5.3) 三解液（好氧）量（克）(5.4) 三解液（好氧）批号计算项:(5.5)好氧提炼三柱收率=三解液（好氧）量（克）/二解液（好氧）量（克）（6）好氧提炼四柱输入项(6.1) 三解液（好氧）量（克） (6.2) 三解液（好氧）批号(6.3) 四解液（好氧）量（克）(6.4) 四解液（好氧）批号计算项:(6.5)好氧提炼四柱收率=四解液（好氧）量（克）/三解液（好氧）量（克）备注：四柱投料部分接二柱（二解液）、部分接三柱（三解液）（7）饲料输入项：(7.1) 四解液（好氧）量（克）(7.2) 四解液（好氧）批号(7.3) 饲料产品（1%液相、1%化效等）量（克）(7.4) 饲料产品（1%液相、1%化效等）批号计算项:(7.5)饲料收率=饲料产品（1%液相、1%化效等）量（克）/四解液（好氧）量（克）（8）层析接料（氰钴胺）输入项：(8.1) 四解液（好氧）量（克）(8.2) 四解液（好氧）批号(8.3) 氰钴胺量（克）(8.4) 氰钴胺批号计算项：(8.5) 氰钴胺收率=氰钴胺量（克）/四解液（好氧）量（克） (9）氰钴胺（甲钴胺等最终产品）输入项：(9.1) （甲钴胺等最终产品）生产批号(9.2) （甲钴胺等最终产品）量(9.3) 氰钴投料批号(9.4) 氰钴胺投料量计算项：（9.5）（甲钴胺等最终产品）收率=（甲钴胺等最终产品）量/氰钴胺投料量（10）报检输入项：（10.1）商品批号（10.2）报检量（10.3）合格量（10.4）是否合格计算项： 无（11）入库输入项： （11.1） 入库量 3.1.2 厌氧 VB12生产线3.1.2.1 业务流程图序号流程环节责任岗位工作描述备注1厌氧VB12发酵一车间记录发酵液批号、体积、周期等信息2过滤二车间记录过滤信息3厌氧提炼一柱二车间记录提炼一柱信息4厌氧提炼二柱二车间记录提炼二柱信息5饲料接料五车间记录饲料接料信息6层析接料二车间记录层析接料信息7厌氧氰钴胺二车间记录精品入库信息8腺苷钴胺二车间记录精品入库信息9甲钴胺等最终产品二车间记录食品级入库信息3.1.2.1.1 主要业务规则按批录入数据3.1.2.1.2 主要输入与输出 (1）发酵输入项：（1.1）罐号批号（503392）（1.2）工艺类别（标准浆,正常浆）（1.3）进罐日期(精确到分)（1.4）放罐日期(精确到分)（1.5）放罐单位（g/ml）（1.6）放罐体积（立方米）（1.7）运行时间（小时）（1.8）有效放罐罐批（批次）（1.9）放罐罐批（批次）（1.10）是否染菌计算项：（1.11）发酵周期(小时)=放罐日期-进罐日期（1.12）发酵液克数【液相克数】=放罐体积*放罐单位（1.13）平均周期=累计放罐周期/本期有效放罐总数（1.14）平均单位=累计发酵液产量/累计体积（1.15）平均体积=累计体积/本期有效放罐数（1.16）发酵指数=累计产量/总周期/单罐设计体积*1000（1.17）生产指数=发酵指数*总收率(发酵不能提现)（1.18）设备利用率=总周期/生产天数/24/9*100（1.19）综合指数=生产指数*设备利用率、（1.20）产率=产量/生产天数/罐数*单罐设计体积*365（2）过滤输入项：（2.1）发酵液批号=滤液批号（2.2）投料量（克）=发酵液量（克）（2.3）滤液量（克）计算项：(2.5) 过滤（好氧）收率=滤液量（克） /发酵液投入量（克）（3）厌氧提炼一柱输入项(3.1）滤液批号(3.2) 一解液（厌氧）批号(3.3) 滤液量（克）(3.4) 一解液（厌氧）量（克）计算项 (3.5) 厌氧提炼一柱收率=一解液（厌氧）量（克）/滤液量（克）备注：可以直接放一解液倒腺苷钴胺岗位直接生产腺苷钴胺（4）厌氧提炼二柱输入项(4.1）一解液（厌氧）量（克）(4.2) 一解液（厌氧）批号(4.3) 二解液（厌氧）量（克）(4.4) 二解液（厌氧）批号计算项: (4.6) 厌氧提炼二柱收率=二解液（厌氧）量（克）/一解液（厌氧）量（克）（5）饲料输入项：(5.1) 二解液（厌氧）量（克）(5.2) 二解液（厌氧）批号(5.3) 饲料产品（1%液相、1%化效等）量（克）(5.4) 饲料产品（1%液相、1%化效等）批号计算项:(5.5)饲料收率=饲料产品（1%液相、1%化效等）量（克）/二解液（好氧）量（克）（6）层析接料（氰钴胺）输入项：(6.1) 二解液（厌氧）量（克）(6.2) 二解液（厌氧）批号(6.3) 氰钴胺量（克）(6.4) 氰钴胺批号计算项：(6.5) 氰钴胺收率=氰钴胺量（克）/二解液（厌氧）量（克） (7）氰钴胺（甲钴胺等最终产品）输入项：(7.1) （甲钴胺等最终产品）生产批号(7.2) （甲钴胺等最终产品）量(7.3) 氰钴投料批号(7.4) 氰钴胺投料量计算项：（7.5）（甲钴胺等最终产品）收率=（甲钴胺等最终产品）量/氰钴胺投料量（8）报检输入项：（8.1）商品批号（8.2）报检量（8.3）合格量（8.4）是否合格计算项： 无（9）入库输入项： （9.1） 入库量 3.2 物耗类输入项：车间、原材料名称、开始日期、截止日期、单耗(投入量/产量)计算项无3.2.1 生产车间3.3 计划类产品产量计划：表单纬度（部门、产品名称、单位、计划量）技术指标计划：表单纬度（部门、指标名称、单位、计划量）质量计划指标：表单纬度（产品名称、指标名称、单位、计划量）能源消耗计划：表单纬度（部门、指标名称、单位、计划量）原辅材料用量计划：表单纬度（部门、序号、材料名称、单位、计划量）原辅材料采购计划：表单纬度（材料、单位、计划、单价、金额）包装材料用料计划：表单纬度（部门、材料名称、单位、规格、计划）包装材料采购计划：表单纬度（序号、材料、单位、计划、单价、金额）销售计划（分渠道）：表单纬度（产品名称/销售渠道、单位、单价、计划销售量、销售额）销售计划（合计）：表单纬度（产品名称、单位、单价、计划销售量、销售额）产值、销售额、利润、费用：表单纬度（部门名称、不变价产值、现行价产值、销售额）设备检修计划：表单纬度（部门、序号、检修项目、落实人）4 报表信息4.1 生产技术类报表4.1.1 报集团1. 河北华荣公司产量月报表：报表纬度：产品名称、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、合计 是否审批：是否备注：是否标准比较：2. 河北华荣公司技术日报表：报表纬度：产品、车间、指标名称、单位、月计划、实际完成（日、累、与计划 相比）、备注是否审批：是否备注：是否标准比较：3. 河北华荣公司技术月报表：报表纬度：车间/品种、指标名称、单位、月度（计划、本月完成、累计完成）是否审批：是否备注：是否标准比较：4. 河北华荣公司产销存日报表：报表纬度：华荣公司产、销、存日报：销售应实现进度(%)、项目名称、规格系数、单位、入库量（本月计划、本日、累计、比计划%）、销售量（本月计划、本日、累计、比计划%）、实物库存、销售额(含税)（本日、累计）、累计回款、销售价格(含税）（单位、本日平均售价、月累计平均售价）；总量指标表：销售应实现月计划进度（%）、公司名称、销售额(含税)（本月计划、本日、累计、比计划进度%）、回款额（本月计划、本日、累计、比计划进度%）、应收帐款（计划、实际、偏差%）、上月应收账款；是否审批：是否备注：是否标准比较：5. 河北华荣公司产量库存日报表：报表纬度：石药集团主要产品产量情况表：车间、产品名称、单位、日数据（生产量、报检量、合格品、入库量）、累计数据（生产量、报检量、合格品、入库量）、说明 ；石药集团主要产品库存变动情况表：产品名称、单位、月初库存、本日入库量、本日出库量（合计、自用、外销）、本日库存变动、累计实物库存、实物库存变动、备注是否审批：是否备注：是是否标准比较：4.1.2 报公司6. 河北华荣制药有限公司产、销、存日报表：报表纬度：品种、单位、入库（本月计划、日、累）、销售量（日、累）、销售额（万元）（日、累）、库存（kg）、单价（计量单位、本日平均售价、本月累计平均售价）；生产经营日报（指标名称、单位、本月计划、日、累、备注）是否审批：是否备注：是是否标准比较：7. 河北华荣公司一车间生产日报表(一车间报）：报表纬度：正常浆（日期、放灌单位、罐批、周期(H)、体积(T)、液相单位(ug/ml)、液相克数(g)）、标准浆（日期、放灌单位、罐批、周期(H)、体积(T)、液相单位(ug/ml)、液相克数(g)）是否审批：是否备注：是否标准比较：8. 河北华荣公司二车间生产进度报表(二车间报）：好氧生产:报表纬度：发酵（发酵液批号、周期、发酵液体积、单位、液相克数）、过滤（发酵液批号、一次滤液体积、一次滤液单位、一次滤液克数、二次滤液体积、二次滤液单位、二次滤液克数、收率）、提炼一柱（对应滤液批号、批号、投料克数体积、投料克数单位、投料克数、一解液板框前体积、一解液板框前单位、收料克数、收率）、板框过滤（一解液体积、一解液单位、收料克数、备注、料液去向、收率、总收率、）提炼二柱（对应一柱批号、批号、投料克数体积、投料克数单位、投料克数、收料克数体积、收料克数单位、收料克数、备注、收率、浓缩后体积、浓缩后单位、浓缩后克数、收率、料液去向）、提炼三柱（对应二柱批号、批号、投料克数体积、投料克数单位、投料克数、收料克数体积、收料克数单位、收料克数、备注、收率、料液去向）、提炼四柱（对应三柱批号、批号、投料克数体积、投料克数单位、投料克数、收料克数体积、收料克数单位、收料克数、备注、收率、料液去向）、在制品（批号、克数、去向）、氰钴母液（对应氰钴层析批号、体积、单位、克数、料液去向）、自然批（对应在制品批号、批号、克数、备注）是否审批：是否备注：是否标准比较：厌氧生产:报表纬度：发酵（发酵批号、发酵单位、体积、液相克数）、过滤（水解液体积、水解液单位、水解克数、一次水解液收率、滤液体积、滤液单位、滤液克数、二次收率、过滤收率、料液去向、柱上转化、对应滤液批号、批号、投料克数、收料克数、收率、料液去向）、一柱（对应滤液批号、批号、投料克数、收料克数、收率、料液去向）、二柱（对应一柱批号、批号、投料克数、收料克数、收率、料液去向）、层析（料液批号、层析批号、投料克数、结晶原液体积、结晶原液单位、结晶原液克数、返低单位母液克数、氧化铝收率、出成品克数、结晶收率、层析收率）、在制品（批号、克数、去向）、成品包装入库（使用批号、入库批号、投料量、入库量、取样量、包装剩余量、包装收率、备注）、自然批（批号、克数、备注）是否审批：是否备注：是否标准比较：9. 河北华荣公司二车间生产日报表(二车间报）：厌氧生产：报表纬度：发酵（罐批、周期、体积、液相单位、液相克数）、过 滤（罐批、投料克数、一次水解克数、一次收率、滤液克数、总收率、当日、累计）、提炼 一柱（批号、投料克数、收料克数、收率）、提炼二柱（批号、投料克数、收料克数、收率、当日、累计、总收率）、层析（层析接料、批号、结晶体积、结晶单位、理论产量）、五车间（厌氧、）； 成品进度统计（年月）表:（指标（含好氧）、氰钴 kg、羟钴 kg、甲钴 kg、腺苷 kg、0.1%食品添加剂kg、2%液相、1% 化 kg、1%液kg、0.1%化效、0.1%液相、折纯 kg、液糖（T）年*月）；甜菜碱表（批号、体积（L）、含量（%）、产量（kg）、理论产量、收率（%）；附表：产品名称、批号、是否报检、克数、备注、是否审批：是否备注：是否标准比较：好氧生产 ：报表纬度：发酵（罐批、周期、体积、液相单位、液相克数、备注、单日、当月累计）、过滤（罐批、投料克数、水解克数、收率%）、提炼一柱（批号、投料克数、一解液克数、收率、当日、累计）、提炼二柱（批号、投料克数、二解液克数、收率、当日、累计）、提炼三柱（批号、投料克数、三解液克数、收率、当日、累计）、提炼四柱（批号、投料克数、四解液克数、收率、当日、累计）、层析（层析接料、批号、结晶体积、结晶单位、理论产量）、饲料接料、提炼收率、四解液收率；好氧成品统计表（指标、氰钴 kg、甲钴Kg、0.1%食品级kg、1% 化 kg、1%液kg、0.1%化效、0.1%液相、折纯 kg、）、好氧走厌氧一、二柱（当日、累计）进度（类别、月总罐批、当日进度计划、当日放罐、月进度计划、月实际放罐、与月进度差、月产量计划、计划进度、实际产量、与计划差）；发酵罐运转情况日报表（厌氧、三期、灌号、运转时间；好痒、灌号、批号、运转时间）；是否审批：是否备注：是否标准比较：10. 河北华荣公司三车间生产日报表(三车间报）： 报表纬度：日期、一期（当日自用液糖产量、累计自用液糖产量、累计液糖产量、麦芽糖日产量、累计麦芽糖产量）、当日自用产量、累计自用产量、一期合计产量、二期（当日、累计）、当天合计产量、合计产量;麦芽糖质量汇总表: 日期、批号、葡萄糖、麦芽糖、液