绩溪县标准化优质苗木基地项目可行性研究报告.doc

1 绩溪县标准化优质苗木基地建设项目绩溪县标准化优质苗木基地建设项目绩溪县标准化优质苗木基地建设项目绩溪县标准化优质苗木基地建设项目 可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告可行性研究报告 2 第一章第一章 总总 论论 1 1 项目提要项目提要 1 1 1 项目名称 项目名称 绩溪县标准化优质苗木基地建设 1 1 2 项目单位名称 项目单位名称 安徽省绩溪方远农业发展有限公司 1 1 3 项目负责人 项目负责人 1 1 4 建设性质 建设性质 改扩建 1 1 5 项目建设地点 项目建设地点 安徽省临溪镇 板桥乡 1 1 6 项目建设内容与规模 项目建设内容与规模 项目建设以引进培育苗木新品种为重点 建立标准化优质 苗木基地 1200 亩 培育园林绿化观赏树种 以彩色树种为主 辅 以经济林树种和少量阔叶树种 土壤平整与土壤改良 500 亩 修 建供排水线路 1500 米 新修 3 5 米宽砂石路面机耕路 3000 米 新建 300 亩幼苗抚育基地 进而实现苗木生产的专业化 标准 化 规模化 工厂化 以改进和提升苗木生产水平 品种和质 量 满足本地区及周边的造林绿化需要 提高效益 带动广大 农户脱贫致富 1 1 7 项目建设期 项目建设期 2 年 年 2013 2014 年 年 1 1 8 估算投资及资金来源 估算投资及资金来源 项目总投资 1423 52 万元 其 中 申请银行贷款 980 万元 占项目总投资的 68 84 承建单 位自筹资金 443 52 万元 占项目总投资的 31 16 1 2 可行性研究报告编制的依据可行性研究报告编制的依据 3 1 关于印发的通知 国家林业局 国家发改 委 财政部 商务部 国家税务总局 中国银监会 中国证监会 林计发 2007 173 号 国家林业局 关于加快林木种苗发展的意见 安徽省 十二五 林业产业化发展规划 4 关于做好 2013 年度林业项目贴息贷款计划申报工作的 通知 1 3 可行性研究结论可行性研究结论 安徽省绩溪县标准化优质苗木基地建设项目 通过对优质绿 化和造林苗木的集约化经营 先进技术的推广 提高了苗木产品的 产量和质量 项目各项财务分析评价指标优良投资风险小 辐射和 示范功能较强 经济效果 社会效益 生态效益显著 项目切实 可行 1 4 主要经济指标主要经济指标 1 用工定额指标表 用工定额指标表 单位 工日 亩 工程类别土地清理整地栽植管护抚育管理 苗木培育13522 2 工程造价指标表 工程造价指标表 工程类别单位规格结构单位造价 元 机耕路米砂石结构25 供排水沟米1 米20 3 物资与产品价格指标表 物资与产品价格指标表 名称复合肥农药香樟黄山栾树红叶石楠红枫 类别种子苗木种源苗木种源苗木种苗苗木 型号混合综合I 级I 级I 级I 级I 级 单位 株 株 株株株 价格 元 1 515604 56022 51015 4 4 产品产量指标表 产品产量指标表 年度名称香樟黄山栾树红叶石楠红枫其他 2013产量151015108 2014产量202025108 2015产量252030158 第二章第二章项目提出背景项目提出背景 2 1 国家产业政策和行业发展规划国家产业政策和行业发展规划 农业是我国目前面临挑战最为严峻的焦点之一 为进一步 适应社会经济的发展需要 我国政府从 2002 年起着力加大了对 三农 的扶持力度 提出发展现代农业是建设社会主义新农 村的首要任务 要用现代物质条件装备农业 用现代科学技术 改造农业 用现代产业体系提升农业 用现代经营形式推进农 业 用现代发展理念引领农业 用培养新型农民发展农业 提 高土地产出率 资源利用率和农业劳动生产率 提高农业素质 效益和竞争力 按照统筹城乡发展要求 切实加大 三农 投 入力度 巩固 完善 强化强农惠农政策 形成农业增效 农 民增收良性互动格局 探索建立促进城乡一体化发展的体制机 制 强调引导调整农产品品种结构 支持农业产业化发展 继 续实施农业产业化提升行动 培育壮大一批成长性好 带动力 强的龙头企业 支持龙头企业跨区域经营 促进优势产业集群 发展 解决龙头企业融资难问题 在产业政策的调整上 强调 以农业科技创新 基础设施建设为重点 强化结构调整和农民 5 增收的支撑力 大力发展高产优质高效农业 加大对农业基础 性 公益性设施的投力度 增加财政对农业生产者的直接支出 优化投资结构 改革农业投融资体制 促进农业实现产业化经 营 以尽快使广大农民脱贫致富 绿化苗木用于构建环境友好型 资源节约型社会 美化 优 化人类生活环境 减轻人类社会的环境污染压力 具有良好的生 态效益 社会效益 符合利用科学发展观建立和谐社会的理念 因此 绿化苗木生产是我国农业中发展较快 潜力较大 前景较 好的产业之一 国家和省级先后制订苗木发展规划和政策 大力 鼓励支持发展绿化苗木生产 因此 在近十年来 我国的绿化苗 木生产呈快速发展的趋势 现生产规模是 90 年代末的 10 倍 安徽省绩溪县优质苗木基地建设项目是多种经营中的种植 类项目 主要产品是经济林苗木和彩叶类苗木 依据国家林业 局 国家发改委 财政部 商务部 国家税务总局 中国银监 会 中国证监会 关于印发的通知 以及 安徽省 十二五 林业产业化发展规划 为促进优质苗木生产 满足社会经济发展的需要 将大宗的 紧缺的具有特色的经济 林苗木 彩叶类苗木基地建设 苗木繁育技术及改善基地基础 设施建设作为发展重点 本项目符合国家农业产业调整政策及 苗木行业总体发展规划的精神 2 2 项目由来和简述项目由来和简述 我国是人多地少的国家 人口与资源 环境之间的矛盾日 6 益突出 广大农村长期以来一直处于技术落后 生产规模偏小 生产力低下的状态 导致农村经济发展严重滞后 这已成为制 约我国国民经济快速发展的重要因素 因此 现阶段 我国农 业正处于由传统农业向现代农业发展的历史性转折时期 随着 市场经济体制的日益完善和中国加入世贸组织后的市场需求变 化 大宗农林产品市场竞争力日趋下降 只有通过增加农业科 技投入 培植优质特色产品 走现代农业 生态农业 特色农 业之路 才能确保农村经济的稳步增长 苗木生产具有悠久历 史 是绩溪县的传统产业之一 在全县的经济发展中具有一定 地位 其涉及生产人多 因此 发展优质苗木生产与农民增收 密切相关 是解决 三农 的问题的有效途径之一 绩溪县县委 县政府在 绩溪县社会主义新农村建设实施方 案 及 十二五 规划中 明确出台优惠政策 鼓励引导发展效 益农业和生态旅游业 提倡社会和农民投资 以合理调整产业结 构 发展区域特色 实现产业集聚式发展 做大做强农业产业 为 项目的顺利进行奠定坚实基础 同时 加快发展以优质苗木种植 开发项目 将为项目区农民提供更多的劳动就业机会 有利于增 加农户收入 加快区域内现代农业 特色农业建设的进程 形成 一村一品产业基地 促进农村经济快速发展 但由于历史因素 我 县绿化苗木种植业与发达地区或国内其他成熟行业相比 我县绿 化苗木生产种植以农户或苗圃为主 数量多而分散 平均种植规 模小 资金实力及技术力量薄弱 以传统农业生产方式为主 经 7 营品种在同一区域内趋同 这在一定程度上制约了区域产业的发 展 因而 有计划 有步骤引导发展优质苗木生产基地 扶持农 业龙头企业 引进先进生产技术和设备 提升绿化苗木生产的质 量 实现区域内的产业集聚 使绿化苗木种植业生产进入一个新 的发展阶段显得尤为重要 2 3 项目建设的必要性项目建设的必要性 依靠科技进步 优化品种结构 不断提高农业综合生产能 力 提高农产品质量 大力发展高产优质高产农业 促进农业 实现产业化经营是当前农业发展的主要方向 根据中央 1 号文 件及省有关文件精神 结合绩溪县的自然 土地 生产条件 产品行情和销路 市场信息和优势 按照因地制宜 发挥优势 趋利避害的原则 充分利用当地自然资源 生产条件和名牌特 色优势 形成拳头商品占领市场 这对于在区域内实现经济 社会协调发展有着重要的意义 2 3 1 实施该项目将提升传统产业的生产水平实施该项目将提升传统产业的生产水平 项目区的苗木生产历史悠久 但苗木种植仍主要依靠自然 条件 靠天吃饭 的传统作业方式未发生改变 以粗放型种植 为主 产品科技含量低 产品的外观质量 如 规格 株型等 内在质量 如 成活率 抗逆性等 均不高 造成应对市场价 格波动能力弱 经济效益低 缺乏对茶叶及经济林种植新技术 新品种的推广和应用 通过项目的实施 推动产业结构优化和 内部整合 促进行业集中度的提高 行业整体生产作业方式由 8 小规模 分散化转变为现代化 工厂化 规模化 使苗木种植 业的苗木供应质量 效率得到极大提高 有利于提高传统产业 的生产水平 增强农民抵御市场风险的能力 2 3 2 实施该项目是社会可持续发展的需要实施该项目是社会可持续发展的需要 随着林业重点工程的实施和社会经济发展进程的加快 苗 木生产以其效益高 见效快的优势 在促进农村经济发展 增 加农民收入等方面彰显出重要地位和作用 目前 苗木生产成 为项目区的重要产业之一 发展面积近年来已达到 0 1 万亩 并有外地客商到本县考察 投资建立苗木基地 因此 通过项 目的实施 可以充分发挥当地传统生产的优势和特色 逐步形 成研究 种植 销售一条龙的产业化体系 有利于加快苗木生 产的现代化 标准化 良种化 市场化的进程 提高劳动者收 入 促进当地经济持续增长 2 3 3 实施该项目是优化农业结构的重要手段实施该项目是优化农业结构的重要手段 苗木主要用于构建环境友好型 资源节约型社会 美化 优化人类生活环境 减轻人类社会的环境污染压力 具有良好 的生态效益 社会效益 但近年来 在苗木生产上仍较为粗放 生产质量较为低下 产品质量低 效益不高 在一定程度上影 响发展生产的积极性 通过项目的实施 引进先进的生产技术 提高良种的使用率 加快产业化步伐 增加新的种质资源 优 化和改善苗木发展状况 促进产业进一步健康有序发展 达到 优质 高产 高效之目的 9 第三章第三章 项目建设的有利条件和阻碍因素项目建设的有利条件和阻碍因素 3 1 项目区概况项目区概况 3 1 1 地理位置及范围地理位置及范围 绩溪县 皖南山区 隶属宣城市 地处东经 118 20 118 55 北纬 29 57 30 20 北接宁国市 南连黄山市 歙县 东邻浙江省临安市 西 西北与本市旌德县 黄山市黄 山区接壤 县域面积 1116 平方公里 3 1 2 地形 地貌地形 地貌 绩溪县是一个含中山的低山丘陵县 属黄山天目山山脉结 合部 地处长江 钱塘江两大水系分水岭 境内山峦起伏 河 谷深切 地形地貌复杂 千米以上山峰有 15 座 最高峰清凉峰 海拔 1787 4m 最低处临溪镇江村海拔仅 125m 一般山峰相对 高差 300 600m 整个地势由东北向西南倾斜 全县按基本形 态分为山地 丘陵 河谷盆地 水域四大类型 分别占国土总 面积的 53 8 34 5 9 7 和 2 2 3 1 3 气候气候 绩溪县地处中亚热带北缘 属湿润季风性气候 四季分明 气候温和 雨量适中 光照充足 年平均气温 15 9 年均降 水量 1519 3mm 分布由南向北递减 6 7 月雨量占全年 40 以 上 无霜期 240 天 受地形地貌的影响 山地小气候较为明显 10 3 1 4 土壤 植被土壤 植被 绩溪县土壤类型主要以黄红壤为主 土壤深厚 土质肥沃 结构良好 适于多种树木生长 植被多为亚热带落叶阔叶林和 常绿阔叶林 天然植被不复存在 人工栽植资源丰富 木本植 物 51 科 150 多种 主要树种有松类 杉树 竹类 杨树 柳树 臭椿 苦楝 桑树等 粮食作物以水稻为主 经济作物以芝麻 油菜等为主 经济林主要以山核桃 茶叶等为主 3 1 5 社会经济条件社会经济条件 绩溪县辖 11 个乡镇 两个国有林场 81 个村 居 委会 总人口 17 69 万人 其中农业人口 14 17 万人 2011 年全县国 内生产总值 42 亿 其中农业生产总值增加 8 亿元 林业生产值 1 6 亿元 占农业生产总值的 20 3 2011 年农民年人均纯收 入 7069 元 绩溪县地理位置优越 南倚黄山 东连浙江 区位条件优 越 交通状况优良 217 省道横贯东西 皖赣铁路 215 省道直 穿南北 全县所有乡镇都通油路或水泥路 所有行政村均晴雨 通车 是皖南重要的交通枢纽 全县乡村电力资源充足 通讯 设施齐全 具备完善的教育 卫生等基础设施 3 1 6 建设地点选择建设地点选择 项目建设地点选择在绩溪县县城 7 公里的临溪镇雄路村 孔灵村 上游村以及板桥乡水洼村等 临溪镇 板桥乡是传统 11 苗木生产基地 有多年的生产历史 基地选择于此 可以借助 于当地传统种植经验 形成更大规模优势 3 2 有利条件有利条件 3 2 1 贴近市场 销售便利贴近市场 销售便利 绩溪县有着渊远流长林业生产历史 是闻名江浙沪的木材 山核桃及苗木生产集散地 林业一直是农户的主要经济来源之 一 区域内从事苗木生产销售多达 50 余家 九十年代以来 每 年苗木及副产品成交量巨大 这些对于本项目的开展和实施创 造了前提条件 3 2 2 栽培历史悠久 技术保障有利栽培历史悠久 技术保障有利 项目区苗木产业生产历史十分悠久 群众在长期的生产实 施中 摸索出了丰富的生产经验 对大多数林木的生物习性 培育技术等生产过程了若指掌 这为项目开展提供了保障 同 时 绩溪县县 乡 村三级服务技推广体系健全 并与安徽农 业大学等院校建立协作关系 技术支撑有力 3 2 33 2 3 种苗供应充分 地理位置独特 植被分布种群多种苗供应充分 地理位置独特 植被分布种群多 绩溪县位于安徽东南部 东界浙江 介于浙皖两省的结合 部 是经济 文化交流的重要通道 独特的地理位置和气候条 件 培植了大量的植物种群 绩溪植物自然分布主要以针叶树 种 亚热带常绿阔叶树种和落叶阔叶树种为主 其中用于观赏 绿化的树种有松树 毛竹 樟树 乌桕 冬青 桂花 国槐 柳树 松树 银杏 杜鹃及草本兰花等 在此引种栽培成功花 12 木有广玉兰 红叶小蘖 红枫及其它草本观花植物等 可以说 绩溪是我国大陆培植南北东西花木的最佳区域 3 2 5 自然条件优越 社会条件有利自然条件优越 社会条件有利 绩溪县地处皖南山区 交通等基础设施极为便利 项目区 紧靠 S215 S217 省道和皖赣铁路 基础设施较好 为生产和销 售创造了先决条件 当地气候温和 光照充足 雨量适中 土 层深厚 适宜生产优质苗木 项目执行单位 安徽省绩溪方 远农业发展有限公司 经营面积达 1500 余亩 已有十多年为农 技术服务及培育绿化苗木的历史 拥有较为先进的管理技术经 验和一支较强的技术管理人才和营销队伍 公司现与中农林科 技开发中心建立合作关系 并与沪 皖大专院校挂钩依托 聘 请专家定期指导 技术保障有力 在帮扶政策上 县 乡两级 政府一直将发展绿化苗木等效益农业作为本地的支柱性产业加 以扶持 在政策 资金上给予了一系列优惠政策 这对于项目 的实施和早日见效带来了诸多有利条件 3 3主要阻碍因素主要阻碍因素 3 3 1 认识因素认识因素 长期以来 我国农业几乎没有健全的产业体系 产业内部 缺乏联系 种植虽历史悠久 规模也有 但产 供 销脱节 结果一是导致产业内部形不成良性循环 产业素质低 效益差 二是产业发展空间束缚在狭小的范围内 产业规模得不到扩充 三是割断了与其他产业的联系 13 3 3 2 体制因素体制因素 项目区苗木生产目前都为小规模分户种植 而农业产业化 经营是一种规模经营 农户承包的土地要由零碎走向集中连片 发展 原各不相关的行业 部门要由分散 无序走向联合 但 目前存在的条块分割 垄断割据的体制 企业与基地之间 农 户与企业之间 农业与市场 商业之间的关系还未理顺 直接 或间接分解了农村经济的完整性 影响区位优势的发挥 要实 现农业产业化经营 深化市场经济体制改革是当务之急 3 3 3 自然因素自然因素 项目区属亚热带季风气候区 年降雨量在 1400mm 以上 但多集中于春夏之交 且易受季风影响 易发生山洪和伏旱 因此 一遇特殊年份就可能对基地造成危害 因此 项目建设 要修筑排灌设施 提高基地的防涝抗灾能力 第四章第四章 建设单位基本概况建设单位基本概况 4 1 建设单位基本概况建设单位基本概况 项目承建单位安徽省绩溪方远农业发展有限公司 主要从 事农业机械化服务 肥料 农具批发 零售 林木的抚育和管 理等 是一家农业服务型股份制民营企业 采取形成公司 基 地 农户的经营模式 公司现有员工 60 余人 占地面积 200 万 建筑面积 4 万 配备小松 PC60 7 小型挖掘机 近年来 14 公司先后投资 1000 余万元 承包经营 5000 余亩山场 苗木基 地 1000 余亩 经营桂花 红枫 日本樱花 红玉兰 核桃等苗 木的培育 现已初具规模 2010 年公司注册 600 万元 是绩溪 县农业产业化龙头企业 公司现与中农林科技开发中心建立合 作关系 并与沪 皖大专院校挂钩依托 聘请专家定期指导 有较强的技术保障 公司现有专业技术人员 15 人 技术服务网 络基本形成 为加快绿色产业示范建设 做强做大油茶产业奠 定坚实的基础 4 2 研发能力研发能力 公司现与中农林科技开发中心建立合作关系 并与沪 皖 大专院校挂钩依托 聘请专家定期指导 有较强的技术保障 公司现有专业技术人员 15 人 技术服务网络基本形成 为加快 绿色产业示范建设 做强做大苗木培育产业奠定坚实的基础 4 3 承建单位财务状况承建单位财务状况 2010 年资产总额 1514 万元 总收入 3671 万元 利润总额 209 万元 净利润 157 万元 资产负债率 43 84 2011 年资产 总额 1623 万元 总收入 4404 万元 利润总额 398 万元 净利 润 338 万元 资产负债率 26 74 第五章第五章 市场需求预测与发展前景市场需求预测与发展前景 5 1 现有产品生产能力及市场供求现状现有产品生产能力及市场供求现状 15 在近十年来 由于生态环境建设和城乡绿化的发展 以及 农村调整产业结构等刺激因素作用 我县的绿化苗木生产呈快 速发展的趋势 苗木生产面积稳定在 500 亩 年生产各类苗木 15 万多株 产品 90 用于本县 市需要 10 销往外地 主要 在上海 南京 杭州等地 产值达上千万元 但由于历史因素 我县绿化苗木种植业与发达地区或国内 其他成熟行业相比 我县绿化苗木种植业仍处于发展初级阶段 生产种植以农户或苗圃为主 数量多而分散 平均种植规模小 资金实力及技术力量薄弱 以传统农业生产方式为主 规模化 专业化 科学化生产少 经营品种在同一区域内趋同 难以满 足本县建设的需要 目前 仅山核桃用苗绩溪就需从浙江 安 徽省宁国市调集 20 万株 大规格的优质绿化苗木基本上从外地 运至 是绿化造林的成活率难以保证 急需要加快优质苗木生 产 5 2 产品竞争能力和国内外市场前景分析产品竞争能力和国内外市场前景分析 国民经济持续快速增长是苗木产业快速发展的根本动力 中国是近年来世界上经济发展速度最快的国家之一 随着城市 化进程加快和房地产业兴起是苗木产业快速发展的加速器 而 北京 上海等大城市对彩色树具有的季相变化特点和美化彩化 城市的作用也越来越重视 其他中小城市也会受其影响 根据年国务院关于加强城市绿化建设的通知 到 2010 年 全国城市规划建成区绿地率达到 35 以上 绿化覆盖率达到 16 40 以上 人均公共绿地面积达到 10 平方米以上 尽管我国城 市绿化突飞猛进 城市绿化覆盖率从 1981 年 10 1 提高到 目前 29 5 人均公共绿地面积由 1981 年 2 3 平方米 提 高到目前的 7 7 平方米 但目前很多城市建成区绿化覆盖率没 有达到该指标 需要大量苗木用于城市园林绿化 随着城市化 进程的不断加快 城市人口和城市用地规模迅速扩大 新的城 市和城市建成区拉动大规模的园林绿化建设 从而拉动苗木产 业发展 除公共绿地稳步增长外 各地居住区 单位 防护绿 地和生态绿化也得到快速发展 同时改善人居环境越来越被人们所重视 房地产环境质量 好坏是房地产项目开发能否成功的关键因素之一 住宅区园林 景观得到人们的高度重视 房地产园林建设市场迅速扩张 需 大量引进彩色树来提高绿化景观的层次 并且 全国各中小城市绿化发展也十分迅速 如浙江的绍 兴 义乌 慈溪等县级市近年来城市绿地以每年 40 60 公顷的 速度递增 目前我国城市有 1000 个左右 城市绿化美化是当前 城市现代化建设 提升城市品位的重点工作之一 它为我们绿 化种苗产业提供了广阔的发展空间 由于目前的绿化建设已经从单纯的建绿改为彩化美化城市 新的景观工程和设计都需要彩色树种 旧的绿地改造也需要彩 色树种 可以预见的是彩色树在城市中的比例会逐步提高 并 有望达到 15 20 的比例 如不计旧有的绿地升级改造 仅按照 17 每年新增绿地的面积计算 2003 2010 年间 全国平均每年城市 公共绿地面积还要增加 2 万多公顷 彩色苗木的需求量就会达 到 4000 公顷 前景十分广阔 优质苗木特别是彩色苗木在市场中的容量还特别小 基本 处于供不应求的状况 彩色苗木基本都处于品种扩繁阶段 还 不能进入工程的苗木市场 大规模应用要等到几年以后 当前许多苗圃生产的都是小规格的普通品种 彩色植物比 例很低 城市绿化的苗木市场在 5 10 年后将逐渐饱和 表现 在当前部分常规品种的小苗价格开始大规模滑坡 按照国外城 市园林发展的规律 以后对苗木的需求必将转入特色苗木 比 如彩色苗木等 项目建设正好符合苗木产业的发展趋势 具有 广阔的市场前景 5 3 产品销售方案 营销策略 项目建成后形成年生产苗木 100 万株的能力 公司将以原 上的销售点为依托 形成销售窗口 通过展销会 广告等多种 宣传手段 进一步扩大和占领市场 同时 实施品牌战略 力 争获得绿色及至有机认证 扩大产品的影响力 公司将健全自 身网站 完善内容制作 开展电子商务 全面介绍公司及产品 状况 开展 BTOB BTOC 业务 并且公司将组织自己的营销 队伍 建立代理处 常年推销公司的产品 第六章第六章 项目建设规模 建设内容项目建设规模 建设内容 18 6 1 项目建设指导思想 原则项目建设指导思想 原则 6 1 1 项目建设指导思想项目建设指导思想 以 三个代表 重要思想和十七大精神为指导 按照科学 发展观的要求 以社会主义新农村建设为宗旨 本着改善农村 资源利用状况 优化农业产业结构 提高农业生产能力 实现 农业经济持续稳定发展的指导思想 立足项目区当地资源优势 和比较优势 依靠科技进步 建设具有地方特色 辐射带动作 用强的科技示范推广业基地 引进和推广优质种质 着力提高 产品质量 大力发展优质高产高效农业 促进农业实现产业化 经营 6 1 2 项目建设原则项目建设原则 1 坚持以市场为导向 以经济效益为中心 充分发挥市 场在配置资源方面的基础性作用 2 集中连片 规模布局 实行产业化经营 3 增加科技优先 注重实用 讲求实效 强调示范作用 4 坚持因地制宜 统筹规划 以先进生产工艺和常规生 产工艺相结合 6 2 建设地点和规模建设地点和规模 本项目区选择在绩溪县临溪镇雄路村 孔灵村 上游村及 板桥乡水洼村 基地集中连片 总面积 1500 亩 19 6 3 项目建设内容项目建设内容 项目建设主要以原有的基地为基础 培育苗木新品种 建 立优质苗木基地 1500 亩 根据基地建设条件和市场预测 基地 主要培育园林绿化观赏树种 以彩色树种为主 辅以经济林树 种和少量阔叶树种 土壤平整与土壤改良 500 亩 修建供排水线路 1500 米 新修 3 5 米宽砂石路面机耕路 3000 米 绩溪县优质苗木基地培育的主要 经济林树种有山核桃 绿化观赏树种有香樟 红豆杉 罗汉松 红叶石楠 红枫 鸡爪槭 桂花 紫薇等 基地设计为良种区 苗木培育区和工厂化育苗区进行生产 良种区以引进适合当地生长且经济效益明显 很受群众欢迎的 乡土树种 引进和繁殖本地及外地的优良品种 主导产品为绿 化小苗 设计培育 280 亩 年产量 90 万株 品种有紫薇 香樟 黄山栾树 桂花 罗汉松 鸡爪槭等 苗木培育区建设总面积 为 1200 亩 主导培育红叶石楠 红枫 鸡爪槭 桂花 紫薇等 以培育大苗为主 平均两年为两年为一个出圃周期 每年可出 圃苗木 10 万株 工厂化育苗区以桂花 红枫 龙脑樟等扦插生 根培育幼苗 建设面积 20 亩 年生产 30 万株 6 3 1 土壤改良 对基地现有土地进行深翻 细致整地 并增施复合肥和饼 肥进行土壤改良 有肥料中添加适量生物杀虫剂以灭地下害虫 20 6 3 2 整好苗床 培育苗木的土地需深耕作床 苗床宽 1m 左右 高度 25cm 为好 便于排水 除草 施肥 防治病虫害 搭阴棚等管理工 作 6 3 3 栽植方法设计 桂花 红叶石楠等以扦插生根培育为主 育苗采用营 养杯托架 每个托架 0 25 可承 50 个育苗容器 按一月 为一个生产周期 全年可生产九批 红枫 玉兰 桂花等采用引进小苗培育 苗龄一般在 0 5 3 年 栽植株行距 1 1M 平均以两年为一个出圃周期 6 3 4 抚育管理措施 培育的第二年 分别于 5 6 月和 8 9 月进行中耕除草 苗木 培育最怕土壤板结 炎日及伤苗 除草时在根部尽量用手拔草 高温季节在早晚进行 雨季要及时排水 防止烂根 7 9 月要 搭阴棚防晒 透光度 30 50 海拔较高地段育苗 应在苗 床周围套种少量玉米代替阴棚遮阴 施肥 苗木培育从第一年开始施肥 第一年每亩施复合肥 50kg 第二 三每年每亩施 100 复合肥 100kg 施追肥掌握 量少次多 可用专用肥冲水浇施 干旱时浇施根部每月 2 3 次 前期以氮肥为主 中后期以磷 钾肥为主 21 防治病虫害 防治病虫害 苗木病虫害较多 常见的害虫有芽虫 金 龟子幼虫 地老虎幼虫等 病害主要是根腐烂 防治病虫害掌 握 防重于治 以防为主 的原则 发生芽虫可以用 50 乐果 乳剂 1000 2000 倍液喷杀或金可以在播种翻耕土地时人工捕杀 根腐病除及时排水外 晴天每星期喷一次 0 5 1 0 波尔多液 预防 6 4 实施进度实施进度 项目建设计划于 2013 年启动 2014 年完成 实施年度两年 项目实施前完成项目实施的准备工作 包括成立机构 委托有 资质的单位做好规划设计及建设组织等 2013 年开始进行并完成幼苗基地培育 大绿化苗培育 2014 年完成基地的道路 供排水系统等基础设施建设 第七章第七章 项目组织管理与保障措施项目组织管理与保障措施 7 1 组织管理机构组织管理机构 7 1 1 机构设置机构设置 由绩溪县林业局 项目乡镇人民政府成立项目管理办公室 负责监督管理项目的实施 安徽省绩溪方远农业发展公司负责 项目承建 7 1 2 机构职责机构职责 项目管理办公室全面负责监督项目的组织实施 包括新技 22 术的引进推广 技术培训 承建单位负责基地建设的组织与管 理 物质资金的管理 产品的销售等 7 1 3 人员设置人员设置 项目管理办公室定员 4 人 其中设主任一名 综合管理人 员一名 技术人员两名 7 2 经营管理形式经营管理形式 根据项目建设单位具体情况 结合实际 独立核算 自负 盈亏 承担市场经营风险 其模式为 在项目管理办公室的统 一规划下 由承建单位引进品种纯正的苗木 自行聘请人员负 责基地的日常生产活动 这种经营管理形式有利于土地和人力 资源的合理配置 同时亦可促进经营管理和技术支撑能力的不 断增强 7 3 项目管理项目管理 7 3 1 计划管理计划管理 项目实施中严格实行计划管理 每年的生产组织 管护 产品销售要有年度计划 对技术标准 完成时间要有明确的安 排 对工程数量 物质准备 资金发放都要做好预算 产品的 加工与销售提前进行调查 并作出准确预测 7 3 2 工程管理工程管理 严格强调工程质量 首先从种苗入手 确保品种纯正 无 病害 对基地建设的每一道工序 都要严格按照技术超标准操 作 每道工序完成后 必须以技术人员验收合格后方能进入下 23 道工序 严把质量关 坚持杜绝 豆腐渣 工程 7 3 3 技术管理 为保证项目的成功 建立严格的技术规范和产品标准体系 是必要的 由项目管理办公室聘请专家对承建单位进行技术培 训 增强其市场意识 承建单位负责挑选苗木培育经验丰富 技术水平高 责任心强的技术人员负责基地的日常生活和工人 的培育技术 管护技术 病虫害防治技术指导 最终建设由项 目管理办公室管理办公室负责验收 评估 第八章第八章 环境保护环境保护 8 1 生态环境影响评价 主要污染源与污染物生态环境影响评价 主要污染源与污染物 本基地建设项目为种植加工类项目 且规模不大 除初期 整地时有少量水土流失外 对环境影响不大 其对生态环境的 影响主要来自基地使用的农药 化肥的残留对水和大气污染 而基地建成后能增加涵养水源 保持水土的能力 为改善环境 提供有益的帮助 8 2 防治污染措施防治污染措施 主要措施包括 增加绿肥 饼肥的使用量 病虫害防治尽 量采用生物防治 采用化学防治时 合理使用高效低毒 残留 期短的农药 依托科研院所 积极引进专用生态肥 生物农药 并逐渐加大使用生态肥 生物农药的比重 24 第九章第九章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 9 1 投资估算投资估算 9 1 1 投资估算依据投资估算依据 1 按照当地现行价格进行估算 种苗价格按市场价计 基肥 200 公斤 亩 追肥 50 公斤 亩 年 农药 30 元 亩 年 环保和信息 2 元 亩 年 机械设备 按市场零售价格 2 勘察设计费 建设单位管理费 监理费分别按总投资 的 3 2 1 涨价预备费直接投资的 3 计算 9 1 2 投资估算投资估算 该项目总投资由直接投资 包括材料设备费 劳务费 培 训推广费等 间接费用 涨价预备费等组成 总投资为 1423 62 万元 9 1 2 1 直接投资直接投资 1 材料设备费 项目建设材料设备共计 409 9 万元 其中种子费 112 万元 红豆杉 罗汉松 桂花 鸡爪槭 红叶石楠 红枫苗木费等繁 25 殖苗木费 120 万元 喷雾器 8 4 万元 大棚材料费 48 万元 追肥 费用 24 万元 农药费用 7 5 万元 土地承包租赁费 90 万元 2 劳务费 劳务费共计 636 万元 包括土地清理及平整 216 万元 栽 植 180 万元 抚育 120 万元 施肥和病虫害防治费用 120 万元 3 基础设施投资 机耕路投资 150 万元 管供排水系统 110 万元 共计投入 260 万元 4 培训推广 培训推广费用共计 5 万元 其中人员培训费 4 2 万元 科技 推广费 0 4 万元 环保和信息 0 4 万元 9 1 2 2 间接费用 间接费用共计 35 万元 其中勘察设计费 10 万元 建设单 位管理费 15 万元 监理费 10 万元 9 1 2 3 涨价预备费 涨价预备费按直接投资的 为 10 万元 9 2 资金筹措资金筹措 项目建设总投资 1423 52 万元 拟采取建设单位自筹 银行 贷款相结合的方式筹集 其中申请银行贷款 980 万元 占总投 资的 68 84 建设单位自筹资金 包括现金和实物折资 和投 劳投资 443 52 万元 占总投资 31 16 9 3 资金管理资金管理 26 项目管理办公室对项目资金的监督使用和管理 要建立健 全规范化的财务制度 实行 专户存储 专人管理 单独开户 专账登记 确保专款专用 管好用好项目资金 在积极争取国 家投资扶持的同时 抓好承建单位自筹资金的落实 抓好基地 专用物资的管理和发放 确保专用物资用在基地建设中去 同 时 基地受益后要保证有偿资金的偿还 以提高项目资金使用 效益 第十章第十章 效益分析效益分析 10 1经济效益分析经济效益分析 10 1 1 基本数据基本数据 1 项目计算期项目计算期 项目计算期为五年 其中建设期为 2 年 生产经营期 3 年 即 2013 2015 年 2 税率 销售综合税 8 2 3 基准收益率为 12 10 1 2 财务评价财务评价 1 财务盈得能力分析财务盈得能力分析 1 财务现金流量分析财务现金流量分析 计算期内 可可实现产品产值 1035 万元 计算期内税前总利 27 润 486 6 万元 税后总利润 300 64 万元 2 主要评价指标计算分析 a 财务税前内部收益率为 34 0 税后内部收益率为 18 3 均大于基准收益率 说明该项目盈利状况良好 b 财务净现值 经计算 税前财务净现值为 199 81 万元 税后财务净现值为 49 19 万元 该项目可以盈利 c 投资回