(2011.5.22)输电管理所状态检修阶段实施工作自评(1-5月).doc

QG/YW-SC-03-2010输电管理所状态检修工作自评表序号评价项目及要求标准分查证方法评分标准及评分办法自查分实得分备注1组织与制度保障100971.1领导小组10建立领导小组，组长由分管生产的局领导担任，成员由生产、安监等管理部门的主要负责人及调度、检修、运行单位（部门）的负责人组成。负责领导本单位的状态检修工作。10查文件人员结构不合理扣2分，职责不明确扣2分。无正式发文扣10分。101.2工作小组10建立工作小组，组长由生产管理部门主要负责人担任，成员由生产、安监等管理部门的专责（专工）及调度、检修、运行单位（部门）的技术负责人组成。负责组织本单位状态检修工作的开展10查文件人员结构不合理扣2分，职责不明确扣2分。无正式发文扣10分。101.3建立生产管理部门、队所、班组（站）三级组织保障501.3.1生产管理部门履行相应职责：101. 归口管理本单位的状态检修工作，制订状态检修计划。5查文件资料、报告未组织状态评价扣5分，未组织编制检修计划扣5分。52. 负责编制综合评价报告；制订状态检修计划等日常工作。5无综合评价报告扣5分。51.3.2队所主要职责：201. 组织班组（站）正确、及时、完整地收集所管辖设备的各类相关专业信息，并对信息正确性进行审查。10查文件资料、现场询问信息审查有严重疏漏或失误每处扣1分。102.编制初评报告（含检修建议），并提交生产管理部门。评价要求：队所在接到班组初评意见后，在规定工作日之内组织技术人员完成队所初评报告。并在规定期限内上报生产管理部门。10内容不全面、不合理每处扣2分。8初评报告中检修建议不全面1.3.3班组（站）的主要职责：201 完成本班组（站）职责范围内相关专业的信息收集和数据整理工作，填报初评意见。10查文件资料、现场询问信息收集不完善每项扣1分，信息收集有严重疏漏或失误每处扣3分。102.班组（站）的评价要求：（1） 在规定时间内对应评设备状态进行评价，填报初评意见递交队所，该工作每年至少一次； （2） 执行检修的设备，原则上要求在检修后评价一次，检修后主要评价经过检修改变的状态量，其它未改变的状态量可以沿用，并将初评意见报队所备案。10未按要求完成每一处扣1分，扣完为止。101.4制订状态检修工作计划（工作进度安排）10应根据本单位的现状，从人员、设备等方面做出分析，制订本单位的状态检修工作实施计划。10查文件资料无计划扣10分。操作性不强每处扣0.5分，扣完为止。101.5绩效评估10建立绩效评估机制，有明确的工作要求。10查文件未建立不得分。机制不健全、要求不明确每处扣1分，扣完为止。9绩效评估要求不明确扣1分1.6制定状态检修保障措施10建立设备事故应急机制，应包含以下内容：（1） 制定设备事故抢修应急预案；（2） 组织设备事故抢修演练。10查资料、记录预案未建立、未组织演练不得分。102技术保障2001922.1技术标准，应具备以下标准：401. 公司下发的状态检修的相关规定。20查资料、文件未下达到班组不得分，每缺一项扣5分，扣完为止。202. 与状态检修相适应的数据收集制度。20未建立不得分。内容不全面、不合理，每处扣2分，扣完为止。19收集数据不够全面2.2技术监督701、具有健全的技术监督体系，定期召开技术监督会，定期对本单位的设备缺陷原因进行分析并提出处理措施；对主要设备（如主变、断路器）开展专题研究，如对运行时间较长或运行工况恶劣的同类型设备按一定比例抽检，为该类型设备的检修提供决策依据。30查资料、记录，现场询问未建立技术监督网不得分，未定期召开技术监督会，缺一次扣2；未定期开展设备缺陷原因分析，扣5分；未开展专题研究，扣5分；内容不全、处理措施不合理，扣2分。28内容不全扣2分2、带病运行的重点设备是否采取有效措施进行监测，是否制订应急方案。20内容不全、处理措施不合理，每处扣2分。203、应制订反措计划，建立反措台账。20缺一项扣1分。202.3状态检测手段和技术保障901. 设备状态检测的技术人员应具备以下条件：（1） 熟悉状态检修各项技术规程；（2） 掌握状态评价方法，能够根据状态量变化进行设备状态评价；（3） 熟练操作各种状态检测的仪器和设备。10查资料、记录，现场询问不熟悉状态检修技术规程每处扣1分、不能根据状态量变化进行设备状态评价每处扣1分，不能熟练操作各种状态检测的仪器和设备每处扣1分，扣完为止。9部分人员对规程不够熟悉。2.配备主要工作所需试验仪器、设备，并能有效开展检测工作。10主要设备试验检定仪器配置不足，缺一项扣1分。 103.对本单位状态监测设备的现状进行分析，根据云南电网公司在线(带电)监测技术运用指导意见，制定本单位在线(带电)监测技术运用规划，分阶段组织实施。25无现状分析及运用规划，不得分。254已有的在线（带电）检测设备，均应进行规范管理。 25查规定未有效管理，每台（套）扣1分。23部分在线监测设备还未规范管理5.积极开展成熟有效的在线（带电）检测技术应用研究，注重检测数据的积累、分析。20检测数据记录、分析不正确,每项扣1分。18存在部分问题的在线（带电）监测系统未制定专人负责定期进行数据分析，部分在线（带电）监测系统长期存在问题未及时解决3资料与信息收集12096（其中有20分未参评）3.1投运前资料与信息：301. 建立设备台帐，台帐齐全、帐实相符、填写规范。10查资料、记录不齐全、不规范每处扣1分，扣完为止。9台帐有不齐全现象2. 设备的图纸资料完整、图实相符、变更规范。10不齐全、不规范每处扣1分，扣完为止。9变更不及时3. 设备的出厂资料、交接试验报告等齐全。10主设备不齐全每处扣1分，其它设备酌情扣分，扣完为止。9新设备投产的图纸未按时移交。3.2运行资料与信息：501. 设备故障信息记录规范完整。10查资料、记录不完整、不及时每处扣1分，扣完为止。102. 设备缺陷信息记录规范完整。10不完整、不及时每处扣1分，扣完为止。103. 断路器跳闸记录完整、规范。故障开断时，应记录开断电流大小及主要原因。10记录不完整酌情扣分。未参评4. 变压器受短路电流冲击时，应记录短路电流大小及次数。10缺记录每次扣2分，扣完为止。未参评5. 应收集并及时反馈同类型设备反复发生的缺陷信息。10不全面每处扣1分，扣完为止。103.3检修试验资料：201. 检修报告完整齐全。10查资料、记录不完整、不规范每处扣1分，扣完为止。102. 试验报告完整齐全。10不完整、不规范每处扣1分，扣完为止。9部分测试设备试验报告不齐全3.4带电、在线检测信息：测试数据记录完整规范。20查资料、记录不完整、不规范每处扣1分，扣完为止。20不做强制要求4宣贯培训80764.1制订计划201. 结合实际情况，根据在状态检修工作中的职责分工，制订培训计划。10查资料、记录，现场询问无培训计划扣10分。培训计划不合理每处扣1分，扣完为止。102. 宣贯培训内容因职责不同各有侧重，基本内容应包括：（1） 状态检修的基础知识；（2） 状态检修的相关管理制度、规定及实施细则；（3） 状态检修专项技术、管理知识；10内容不全每处扣1分，扣完为止。104.2培训落实301. 应参加培训人员的培训覆盖率达到100%，考试合格（90分及以上为合格）率达到100%。10查资料、记录，现场询问未达到要求每处扣1分，扣完为止。102. 组织培训，技术人员不得少于10个课时。10每缺一课时扣1分，扣完为止。103. 建立人员状态检修培训档案记录。10未建立扣10分。培训档案不全每处扣1分，扣完为止。8培训档案不全扣2分4.3培训效果301. 状态检修领导小组和工作小组成员应掌握状态检修专项知识，能够领导和指导本单位开展状态检修工作。5查资料、记录，现场询问掌握不到位每处扣1分，扣完为止。52. 相关管理技术人员（包括生产管理部门专工，下属单位专工，各班组（站）长、各专业技术员）应明确本岗位状态检修工作职责，掌握本专业状态检修技术，指导班组开展状态检修工作。10掌握不到位每处扣1分，扣完为止。9还有掌握本专业状态检修技术不到位现象。3. 班组成员应明确有关状态检修的岗位职责，掌握本岗位开展状态检修的相关技能。15掌握不到位每处扣1分，扣完为止。14部分人员状态检修技能掌握不全7自评小结：自评得分46