肉制品无菌间改造与病死猪无害化处理项目可研报告.doc

肉制品无菌间改造与病死猪无害化处理肉制品无菌间改造与病死猪无害化处理 项目项目可行性研究报告可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 1 1 1 项目概要 1 1 2 可行研究报告编制依据 5 1 3 综合评价 5 第二章 项目背景及必要性 8 2 1 项目建设背景 8 2 2 项目建设的必要性 10 第三章 建设条件 13 3 1 项目区概况 13 3 2 项目建设条件优劣势分析 16 第四章 市场分析与销售方案 20 4 1 市场分析 20 4 2 营销策略 方案 模式和进度等 24 4 3 市场风险分析 25 第五章 建设方案 29 5 1 产品方案和建设规模 29 5 2 建设标准 30 5 3 设备方案 30 5 4 公用工程 辅助工程及其它配套工程 32 5 7 节能减排措施 37 5 8 实施进度安排 37 第六章 环境影响评价 39 6 1 环境影响 39 6 2 环境保护与治理措施 39 6 3 评价与审批 40 第七章 项目组织与管理 41 7 1 项目法人组建方案 41 7 2 管理机构设置方案 43 7 3 项目管理措施 44 7 4 技术培训 45 7 5 劳动安全 卫生 消防 46 第八章 投资估算与资金来源 48 8 1 投资估算依据 48 8 2 投资估算 48 8 3 资金来源 49 8 4 资金使用与管理 49 第九章财务评价 50 9 1 财务评价依据 50 9 2 营业收入 营业税金及附加估算 50 9 3 总成本及经营成本估算 50 9 4 财务效益分析 51 9 5 不确定性分析 52 9 6 财务评价结论 54 第十章 社会效益分析 55 10 1 社会评价基本结论 55 10 2 农业产业化经营 55 10 3 农业增收效果评价 55 附录 一 附表 附表 1 可研报告编写人员情况表 附表 2 建设投资估算表 附表 2 1 土建工程投资明细表 附表 2 2 设备投资明细表 附表 2 3 科技投资明细表 附表 2 4 生产性和公益性生物资产费用估算表 附表 3 1 流动资金估算表 附表 4 资金筹措与使用计划表 附表 5 总成本费用估算表 附表 5 1 单位产品生产成本估算表 附表 6 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 附表 7 利润及利润分配表 附表 7 1 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 附表 8 项目投资财务现金流量表 附表 9 借款 含财政有偿资金 还本付息计算表 附表 10 财务计划现金流量表 二 附件 附件 1 项目单位营业执照副本等复印件 附件 2 由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件 3 企业信用等级证明和纳税证明 附件 4 质量安全证明与质量体系认证等 附件 5 检验检疫注册证与食品流通许可证 附件 6 绿色食品证明 附件 7 基地带动农户证明 附件 8 施工图片 无菌车间平面布局图 施工区位图 肉制品 无菌间改造 与病死猪无害化处理项目可研报告 第一章第一章 总总 论论 1 1 项目概要项目概要 1 1 11 1 1 项目单位基本情况项目单位基本情况 1 1 1 11 1 1 1 概况概况 1 1 1 21 1 1 2 财务状况财务状况 1 1 21 1 2 项目建设条件项目建设条件 项目名称 肉制品 无菌间改造 与病死猪无害化处理项 目 建设性质 改扩建 建设地点 肉制品 无菌间改造 项目位于湖北省 市某某 区 内 病死猪无害化处理项目位于 直属猪场内 1 1 31 1 3 项目建设方案项目建设方案 建设规模 本项目包括肉制品 无菌间改造 与病死猪无害 化处理两个建设内容 其中肉制品 无菌间改造 项目是改造现有包装车间 取其 一部分新建面积 138 M2 无菌间一个 新增无菌包装产品加工设备 3 台套 速冻机 半自动切片机 自动真空包装机 新增无菌包装 产品产能 750 吨 年 单班产能 病死猪无害化处理项目是引进先进的病死猪无害化处理设备 对病死猪进行粉碎和高压蒸煮 使其真正达到无害化处理 进度安排 1 2012 年 8 月进行项目可行性研究 评审 申报立项 2 2012 年 9 月完成初步设计 施工设计 肉制品 无菌间改造 与病死猪无害化处理项目 3 2012 年 10 11 月组织进行项目土建施工 设备采购 4 2013 年 1 2 月设备安装 调试 5 2013 年 3 月投产 1 1 41 1 4 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 项目总投资 1402 98 万元 其中固定资产投资 989 99 万元 流 动资金投资 411 99 万元 项目固定资产投资 989 99 万元除申请中央财政资金 200 万元 地方配套 80 万元外 其余通过自有资金解决 项目流动资金 411 99 万元由 向银行申请贷款完成 项目建设完成后 新增总产值 21176 90 万元 新增工业增加 值 554 30 万元 新增利税 398 55 万元 新增净利润 230 94 万元 1 2 可行研究报告编制依据可行研究报告编制依据 1 国家农业综合开发办公室 2011 179 号 2012 年国家农业 综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 2 国家农业综合开发办公室 2013 年国家农业综合开发产业 化经营项目 3 生猪屠宰管理条例 4 有关规范标准 5 业主提供的其它资料 1 3 综合评价综合评价 从技术研发方面来看 该公司现有生猪养殖与肉制品加工专业 技术人员数十人 具有多年生猪养殖与肉制品加工企业的管理和营 肉制品 无菌间改造 与病死猪无害化处理项目可研报告 销经验 已熟练掌握了生产操作技术规范 项目以 为技术依托单 位 项目生产加工技术条件成熟 技术保障系数高 从市场角度分析 项目产品目前已成为肉制品市场的优质和著 名品牌 项目产品 家佳康 小包装安全冷鲜肉按冷鲜肉标准化 生产 其产品质量将完全符合国际卫生标准 目前已通过 无公害 农产品 认证及 绿色食品 认证 荣获湖北名牌产品称号 公司也 成为目前中南地区唯一的绿色猪肉生产基地 同时也是全国目前最 大的绿色猪肉生产基地 2003 年 9 月 家佳康 牌安全冷鲜肉进 入 市场 已进入了家乐福 中百仓储 武商量贩 沃尔玛 中商 平价 大福源 好又多等 各大型超市 基本覆盖了 市场 同时 也是 市超市最大的猪肉供应商 形成了广泛稳定的消费群体 并 且积极开展批发 团购 专营店业务 由于 家佳康 安全冷鲜肉严 格选用高品质活猪为原料 经过冷却排酸等特殊工艺处理 并且采 用了领先的工厂气调密封保鲜包装 上市后 以味道好 品质高 安全可靠而获得广泛赞誉 市场前景十分广阔 从农业增收和对当地农业的促进作用方面来看 项目的幅射区 域遍及周边市区 可带动周边生猪养殖户发展生猪养殖 幅射带动 优质生猪生产规模达到 100 万头以上 具有良好的农业增收和对当 地农业的促进作用 从环境影响方面来看 该项目投产后 不会产生有害物质或气 体 加工过程中躁音也不影响周围居民生活 对居民饮用水和大气 环境不构成污染 属无公害安全生产项目 申报的 2013 年度农业综合开发产业化肉制品 无菌间改造 与病死猪无害化处理项目具有良好的可行性 技术保障到位 基地规 肉制品 无菌间改造 与病死猪无害化处理项目 模具备 经济和社会效益极为明显 符合国家 省和地方产业政策及 扶持发展重点 对环境保护 病疫控制 人民群众身体健康有着举 足轻重的作用 对带动本市及周边地区提高生猪健康养殖水平具有 重要的示范意义 有利于落实党中央和国家的政策 项目上马刻不 容缓 本项目是以扩大生产规模和改建为重点 改善生产环境 防治 污染 提高产品质量 创造品牌效应 项目产品市场前景广阔 国内副产品综合利用处于初级水平 养殖污染治理属前沿课题 建议进行该项目实施后的后继投资 建议省 市农业综合开发办公 室批准立项投资建议 早建早受益 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 2 1 项目建设背景项目建设背景 2 1 1 病死生猪无害化处理能减少环境污染 控制病疫 综合 社会效益好 病死生猪无害化处理属城市公共卫生范畴 关系到畜牧业健康 发展 人民群众的生命安全及社会稳定 近年来 随着经济社会的 发展 我市畜禽交易和消费量不断增大 生猪及其产品调运频繁 疫情来源复杂 生猪常见病 多发病疫情不断 生猪疫情形势依然 严峻 属生猪疫情敏感地区 市 2011 年生猪出栏 278 05 万头 增长 6 1 家禽出笼 5164 87 万只 增长 2 6 按理论计算 我 市养殖环节加上流通环节检疫发现的病害生猪及其产品每年近 10000 吨 考虑到未来 5 10 年发展的需要 全市病死生猪无害化 处理厂的年处理量应达到 15000 吨或以上 病死猪和流产物及胎盘 如未能得到妥善及彻底的处理 容易传播疾病 危害食品安全 危 害生态环境 冲击经济秩序 并能够由此引发影响恶劣的突发事件 病死的家畜 家禽多数是因患了某种传染病而死亡的 其中有 一些是人畜共患的传染病 如炭疽 结核 狂犬病等 如食用这些 病死的畜禽肉 人就容易被传染上这些疾病 这对人的身体健康危 害极大 有些畜禽虽然不是因为传染病而死 但死亡之后 体内的 沙门氏菌 大肠杆菌 变形杆菌等 就会大量繁殖并迅速散播到畜 禽的肌肉里 有的细菌还能产生肠毒素 人或动物若吃了这种畜禽 的肉 就会发生食物中毒 甚至造成死亡 因此 病死猪能否得到 彻底 合适的处理至关重要 目前 主要处理病死猪的方式为挖坑化尸 该处理方式存在明 显的不足及极大的危害性 一是污染环境 病死禽畜集中在统一 收集点 病死禽畜生化处理管理员在收集 运载过程中 极易造成 环境污染 同时 该处理方式远未达到国家规定的卫生标准 对环 境空气 土壤 尤其水源有极大的污染 第二是流入市场 病死 禽畜集中在统一收集点或养殖户自行运载到病死禽畜无害化处理池 旁边 因处理员是定时收集 通常不能及时处理 一些不法分子受 利益驱动 会偷窃收集病死禽畜 通过直接屠宰或间接加工成肉制 品流入市场 对人民群众的身体健康造成极大危害 第三是传染疫 病 病死禽畜集中在统一收集点 无害化处理管理员每天处理两 次 如未能及时处理 会造成动物疫病的传播与扩散 引发动物疫 情 对畜牧业造成极大威胁 同时由于现有的处理方式只做简单的 暂时的化尸 化完尸的废水还是无法处理 这些废水产生各类型的 病毒相交配成的混血毒菌 会直接传播在空气中 使人体吸收引发 人体的各种疾病 比如禽流感 口手足病等 第四是浪费土地 病死禽畜生化处理池每口占地 80 平方米左右 周围 100 米或更远 的范围臭气熏天 无法进行正常的生产生活活动 严重浪费了土地 资源 第五是安全隐患 病死禽畜无害化处理池是针对生猪养殖 数量大及死亡数量相应增多而暂时采取的办法 这样的处理池消纳 过程缓慢 容易满负荷 因此 它是一颗不定时炸弹 存在崩溃横 流污染周边环境的可能 第六是花费成本 每口无害化池需要一 名管理员 每年工费较多 因此 建设生猪无害化处理已是势在必 行 刻不容缓 为加快推进生猪无害化处理厂动工建设 应该尽快 在规模化猪场内规划建设生猪无害化处理系统 生猪无害化处理 采用粉碎后高温高压技术进行无害化处理 综合社会效益好 处理 效果好 环境污染小 经济效益好 2 1 2 无菌间改造 能提升肉制品品质与降低产品潜在市场 风险 无菌间改造 是 为提升肉制品品质与降低产品潜在市场风险 而采用的必要技改措施 切片类产品 切片火腿 培根 是低温肉 制品中的一大品类 在国外切片类产品几乎全部采用无菌包装 但 我公司由于没有无菌包装生产线 切片类产品需采用热杀菌 辐照 杀菌等方式来确保产品保质期 由此带来产品品质下降 成本增加 和潜在市场风险 辐照产品可能引起公众反感导致销量缩减 因 此 从公司发展角度来说 无菌包装技术的引进是必由之路 此外 目前公司部分切片产品采用热杀菌技术来保证产品保质期 导致切 片产品出现一系列目前无法解决的质量问题 如出水严重 口感品 质下降 包装袋卷曲等 严重影响产品外观 口感等品质 而采用 无菌包装技术后 产品外观平整美观 袋内不出水 口感好 产品 品质可大幅度提升至一个新的水平 2 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 病死生猪无害化处理能够减轻环境污染 保障人民群众的食 品安全 具有显著的社会效益 一些病死生猪流入市场 成为肉食 性动物饲喂原料或加工原料 有的甚至流到老百姓的餐桌 具有很 大的疫情隐患和食品安全问题 造成严重的环境污染 现有的处 理方法存在严重弊病 一是处理不当的情况下容易使疫情扩散 如 暴雨季节 掩埋的病死畜禽尸体可能被洪水冲出或经雨水浸泡后病 死动物尸体溢出造成疫情扩散 肉食动物钻洞扒出可能造成病原感 染扩散 掩埋点选择不当 还可能污染地下水源等 二是污染环境 浪费资源 不环保 掩埋动物尸体可能污染土壤 水源 焚烧使用 柴油污染空气 许多动物肉尸处理后还有利用价值 比如工业用油 等 直接处理掉浪费资源 三是威胁百姓身体健康 特别是病死畜 禽流入消费市场 将直接威胁群众身体健康 建立和完善病死生猪 无害化处理运行机制 使之长期化 规范化和制度化 对于有效控 制生猪疫病传播扩散 有效解决病死生猪环境污染问题 从源头上 遏制病死生猪流向市场或随意丢弃 确保人民群众身体健康具有重 要意义 无菌间改造 项目的实施能够提升产品品质 降低市场风 险 提升 的工艺水平和管理水平 具有显著的经济和效益 1 引进消化日式产品技术 日资参股后 日本专家参与技术 研发 开发了一系列切片产品如日式火腿切片 日式培根切片等 由于无法进行无菌包装 产品采用热杀菌后出现一系列质量问题 不杀菌又无法达到规定的保质期 导致日式产品质量效果大打折扣 没有无菌包装间成为日式技术引进的一个障碍 2 日本伊藤公司已计划把在中国国内生产的 OEM 产品转移到 我司 工厂生产 无菌包装间是生产伊藤 OEM 产品的前提条件 3 全面提升工厂的产品品质管理水平 无菌间改造完成设备 到位后 并不意味着我们的产品品质就会有一个立竿见影的变化 因为设备等硬件到位 同时还需要卫生观念改变 员工培训 车间 管理水平提升等一系列软件措施到位 才能生产出合格的产品 因 此 无菌间的改造和运行 可以提升整个工厂产品品质管理水平 为新工厂更大规模的无菌产品生产提供理论和实践指导 4 无菌间改造 574 万投资预算中 改造工程投资 22 万 设 备投资 552 万 这些新增设备将来可以全部转移到新工厂中使用 不会出现投资浪费现象 5 2012 年制品切片产品预算产量 1500 吨 无菌间改造完成后 采用 2 班满负荷生产 可以基本满足 12 年切片产品生产需求 第三章第三章 建设条件建设条件 3 1 项目区概况项目区概况 3 1 13 1 1 地理位置及区域范围地理位置及区域范围 项目建设单位 处于 市某某区 某某区交通便捷 区位优越 是 市的南大门 地处 1 8 城市圈南部枢纽 东与鄂州 大冶 毗邻 南与咸宁交界 西与 经济开发区隔江相望 北与东湖新技 术开发区接壤 具有近距离吸纳两大国家级开发区产业辐射的区位 优势 京珠 沪蓉高速在境内交汇 京广铁路 京广高速铁路 武 广高速铁路 武咸城际铁路 107 国道贯通南北 长江黄金水道傍 西境而过 城乡路网发达 城区距天河机场 汉口火车站 武昌火 车站 客运港均在 30 公里左右 水 陆 空运联系全国 通达 八方 以某某为中心 距北京 上海 深圳 重庆均为 8 小时左右 车程 3 1 23 1 2 自然资源状况自然资源状况 市农产品资源十分丰富 2011 年全年完成农业总产值 329 49 亿元 比上年增长 4 0 其中 农业 174 68 亿元 增长 2 4 林业 3 49 亿元 增长 60 4 牧业 90 02 亿元 增长 5 1 渔业 59 40 亿元 增长 4 7 农林牧渔服务业 1 90 亿元 增长 9 6 市 2011 年全年粮食种植面积 221 02 千公顷 比上年减少 17 14 千公顷 棉花种植面积 19 23 千公顷 增加 3 90 千公顷 油 料种植面积 98 24 千公顷 减少 2 35 千公顷 蔬菜种植面积 161 81 千公顷 增加 6 88 千公顷 其中 无公害蔬菜种植面积 84 67 千公顷 增加 8 00 千公顷 全年粮食产量 120 86 万吨 比 上年下降 11 6 棉花 2 35 万吨 增长 16 5 油料 17 61 万吨 下降 7 3 蔬菜 627 13 万吨 增长 6 1 生猪出栏 278 05 万头 增长 6 1 家禽出笼 5164 87 万只 增长 2 6 牛奶产量 5 95 万 吨 增长 8 2 水产品产量 46 01 万吨 增长 6 0 3 1 33 1 3 社会经济状况社会经济状况 是华中地区最大的工业 商业城市 也是国家重点建设的工 业城市 拥有钢铁 汽车 光电子 化工 冶金 纺织 造船 制 造 医药等完整的工业体系 清末及民国时期 经济位居亚洲前 列 新中国成立后 武钢 武重 武锅 武船 肉联等一大批企业 陆续建成 极大地提升了 的经济地位和城市实力 1959 年到改革 开放初期 的工业总产值位居中国第四 但自 1980 年代以来 未能跟上改革开放的步伐 逐渐被沿海地区抛在了身后 这种情 况在进入 21 世纪后开始转变 20 世纪 90 年代 建立了位于汉阳 沌口的 经济技术开发区 位于武昌的 东湖高新技术开发区 位 于东西湖的 吴家山经济技术开发区 以及位于新洲阳逻的阳逻开 发区 3 1 43 1 4 项目关联产业发展现状项目关联产业发展现状 项目建设单位 已成为本地区颇具规模的农业产业化经营龙头 企业 公司肉食品加工厂 2003 年 9 月 8 日竣工投产 采用国际先 进的冷链加工工艺 对种苗 饲料 商品猪 屠宰加工 配送全程质量 控制 产品达到无公害猪肉标准 工厂获得了 市生猪屠宰办公室 授予的 市生猪定点屠宰厂标志牌 市卫生局颁发的卫生许可证 及 市兽医卫生监督检验所颁发的动物防疫合格证 肉食品加工厂 已通过 HACCP 卫生管理体系 美国食品危害关键控制点体系 认证及 出口卫生资格注册 也获得了 ISO9001 质量体系认证 项目产品 家佳康小包装安全冷鲜肉按冷鲜肉标准化生产 其产品质量将完 全符合国际卫生标准 目前已通过无公害农产品认证及绿色食品认 证 荣获湖北名牌产品称号 成为目前长江以南唯一的绿色猪肉生 产基地 同时也是全国目前最大的绿色猪肉生产基地 2003 年 9 月 家佳康牌安全冷鲜肉进入 市场 在两年多的时间里 已进入了家 乐福 中百仓储 武商量贩 沃尔玛 中商平价 大福源 好又多 等 五十余家大型超市 基本覆盖了 市场 形成了广泛稳定的消 费群体 并且积极开展批发 团购业务 由于家佳康安全冷鲜肉严 格选用高品质活猪为原料 经过冷却排酸等特殊工艺处理 并且采 用了领先的工厂气调密封保鲜包装 上市后 以味道好 品质高 安全可靠而获得广泛赞誉 2012 年还成为中国奥委会肉类产品供应 商 2008 年以来 公司加快在湖北省 市的投资力度 大力发展 湖北生猪健康养殖项目 已获批新建的项目养殖规模为 50 万头 分别在 市某某区乌龙泉街道与山坡乡 黄陂区李家集镇护林岗村 新洲区凤凰镇陈添奇村 大冶市茗山 阳新县半壁山 其中原种猪 场和良种猪养殖园区位于某某区灵山农业园 采用先进的工艺及自 动喂料系统和环控系统 原种猪场自 2003 年 8 月建成投产 良种 猪养殖园区于 2004 年 8 月建成投产 对改良湖北及 地区的生猪 品种结构将发挥重要作用 公司饲料厂于 2004 年 9 月建成投产 按照 ISO9000 标准规范 建设 年可产优质配合饲料 12 万吨 家佳康和福盈门饲料已获 得质检部门认证 在供应我司自身猪场的同时也进入市场销售 公司肉制品深加工厂于 2008 年 6 月试投产 占地一百亩 深 加工关键设备均从美国 丹麦 德国等引进 并通过了 HACCP 品质 控制体系和 ISO20002 质量管理体系认证 3 1 53 1 5 建设地点选择建设地点选择 肉制品 无菌间改造 项目位于湖北省 市某某区 内 病 死猪无害化处理项目位于 直属猪场内 3 2 项目建设条件优劣势分析项目建设条件优劣势分析 3 2 13 2 1 项目建设条件优势分析项目建设条件优势分析 3 2 1 13 2 1 1 区位优势强劲区位优势强劲 地处享誉 天下粮仓 的江汉平原 周边资源丰富 交通便 捷 信息灵通 具有发展养殖以及肉制品加工产业得天独厚的条件 同时 是 集团在 投资的一家集饲料 种苗 养殖 肉食品加 工 配送为一体的现代化农业产业化企业 上级部门高度重视和支 持 广大用户对央企的信任等具有独到优势 3 2 1 23 2 1 2 市场前景广阔市场前景广阔 目前 我国生猪屠宰及猪肉制品加工行业的集中度较低 行业 横向整合的空间很大 欧美发达国家人均肉类消费在 70 120kg 东 方民族消费习惯以素食为主 也许不会达到西方民族那样年人均消 费量 但目前我国人均消费的水平仍然很低 近年来恩格尔系数不 断下降 由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降 而肉类 食品消费总量仍不断增加 这使得人们的食品消费升级成为可能 在肉制品消费中 低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要 趋势 到 2015 年 我国低温肉制品市场容量将达 6000 多万吨 从 肉类食品消费结构来看 国内肉类产量中猪肉占总量的 64 其次 是禽肉占 20 牛肉和羊肉产量分别占 10 和 6 这一消费结构在 短期内难以改变 预计 2015 年 中国肉制品行业将会达到 5000 亿 元的产值规模 目前我国肉类制品可分为两大类 一类是中国传统 风味的中式肉制品 约有 500 多个名 特 优产品 其中一些产品 如金华火腿 广式腊肠等传统名特产品 另一类是西式肉制品 有 香肠类 火腿类 培根类 肉糕类 肉冻类等 自 90 年代以来 异军突起 西式制品已占肉制品份额的 50 以上 其中火腿肠已经 占规模化企业肉制品产量的 1 3 未来市场空间巨大 3 2 1 33 2 1 3 企业基础扎实 经济腾飞的软硬件条件已经具备企业基础扎实 经济腾飞的软硬件条件已经具备 近几年 项目建设单位 坚定不移地实施品牌战略 依靠科技 进步和管理升级来发展粮食产业 品牌效益初步呈现 为了促进我 市农民增收 农业增效 我司在项目建设中不断拓展生产规模 倡 导公司 基地 农户的生产经营模式 积极配合 市发展生猪养殖小 区 对养殖小区进行统一管理 统一规划设计 统一规范管理 统 一防疫消毒及用药 统一提供猪苗 统一回收大猪并保证合格生猪 的最低收购价 对农民在示范区内进行统一培训 最终达到年出栏 优质瘦肉型猪 50 万头生产规模 在企业发展的同时 带领农民致 富 实现生猪养殖产业链的延伸 推动地方农业产业化的发展 创 造出国家农牧业的发展 公司经济效益 农户个人利益三赢的局面 总之 将立足 以提高居民饮食健康为己任 不断为广大居民 提供高档 优质 安全的健康食品 追求企业利益和社会利益的协 调发展 创立知名肉食品品牌 力争为区域性农业产业化的发展 促进农业结构的调整及市民生活水平的提高做出贡献 3 2 1 43 2 1 4 技术保障系数高技术保障系数高 公司现有专业技术人员数十人 具有多年的生猪养殖与加工企 业的管理和营销经验 已熟练掌握了生产操作技术规范 项目以 为技术依托单位 项目生产加工技术条件成熟 技术保障系数高 3 2 1 63 2 1 6 交通运输条件交通运输条件 本项目拟选场地的地理位置具有交通运输的优势 市某某区 地理位置优越 地处九省通衢的 市南大门 1 8 城市圈的重要节 点 素有 楚天首县 之誉 东接鄂州 南通咸宁 西临长江 北 连 东湖高新技术开发区 中国光谷 规划区域大部分就在 某某区境内 这里区位优势突出 交通极其便利 京广铁路 107 国道纵贯南北 京珠 沪蓉高速公路在此交汇 武咸城际铁路贯穿 某某 各等级公路网络遍布全区 优越便利的交通条件 为该项目 的实施奠定了基础 3 2 1 73 2 1 7 公用设施的社会依托公用设施的社会依托 供水 可利用现有场区管网 供电 现场区内可供电配套 通讯 通讯线路均可至拟选场地 3 2 1 83 2 1 8 拟建项目所在地区政府和法律支持条件拟建项目所在地区政府和法律支持条件 项目所在地对该项目非常重视 也有一系列优惠政策 1 享受生猪养殖与肉制品加工企业系列优惠政策 2 对企业税收优惠 3 项目前期的手续简化 政府有关部门协助办理 3 2 23 2 2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 一是切片类产品包装不能满足要求 切片类产品 切片火腿 培根 是低温肉制品中的一大品类 在国外切片类产品几乎全部采 用无菌包装 但我公司由于没有无菌包装生产线 切片类产品需采 用热杀菌 辐照杀菌等方式来确保产品保质期 由此带来产品品质 下降 成本增加和潜在市场风险 二是 对病死猪均采用化尸池化 制和深埋处理两种方法 有潜在的环境污染和疫病污染风险 三是 项目建设资金不足 满足不了扩大生产规模的需求 针对这些因素 在立项投资开发的过程中 加大资金投入规模 拓展投资渠道 进 行技术改造 加强企业从业人员技术培训 提高员工素质 建立公 司的产品品牌 扩大品牌效应 实行滚动开发 实现综合效益目标 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 4 1 市场分析市场分析 4 1 14 1 1 项目产品市场供求现状项目产品市场供求现状 我国肉制品行业仍保持良好发展态势 目前中国肉制品加工行 业全年产值达到 2000 亿元以上 2008 2012 年中国肉制品加工业产 值年均复合增长率 CAGR 达到 20 以上 目前 我国生猪屠宰及 猪肉制品加工行业的集中度较低 行业横向整合的空间很大 行业 前三强双汇发展 雨润食品和大众食品 金锣 的屠宰总量占我国 生猪屠宰总量的 5 左右 而美国前 3 家肉类加工企业总体市场份 额已超过 65 我国猪肉加工前 4 强双汇发展 大众食品 金锣 雨润食品和得利斯的加工能力占规模以上企业加工能力的比重不到 10 而美国猪肉前 4 强加工能力占比在 50 以上 荷兰猪肉 3 强 加工能力占比达 74 欧美发达国家人均肉类消费在 70 120kg 东 方民族消费习惯以素食为主 也许不会达到西方民族那样年人均消 费量 但目前我国人均消费的水平仍然很低 近年来恩格尔系数不 断下降 由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降 而肉类 食品消费总量仍不断增加 这使得人们的食品消费升级成为可能 在肉制品消费中 低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要 趋势 到 2015 年 我国低温肉制品市场容量将达 6000 多万吨 从 肉类食品消费结构来看 国内肉类产量中猪肉占总量的 64 其次 是禽肉占 20 牛肉和羊肉产量分别占 10 和 6 这一消费结构在 短期内难以改变 预计 2015 年 中国肉制品行业将会达到 5000 亿 元的产值规模 目前 我国共有火腿肠生产企业 40 家左右 火腿肠产量占整 个肉制品产量的三分之一 年销售额达 541 4 亿元人民币 出口创 汇 8 41 亿 我国火腿肠市场基本上呈现着本土品牌一花独放的状 况 并且产品的集中度也很高 其中前 家企业生产的产品占市场 份额的 80 左右 一批拥有先进设备和工艺 规模不断扩大 营销 体系完善的企业在市场上的知名度越来越高 品牌知名度越来越大 竞争优势越来越凸现 像河南的双汇 山东的金锣和江泉 南京的 雨润 山东的得利斯等 这些企业已发展成为集饲养 屠宰 加工 销售 科研为一体的集团公司 产品辐射的范围日益扩大 有的已 走向国际市场 随着肉类加工企业的发展和壮大 近年来在火腿肠 行业正蕴藏着一些新的动向 火腿肠市场的发展历程为我们呈现出 一部典型的产业发展史 火腿肠市场经历了导入时期 一个品牌 独步天下 到多个品牌火腿肠纷纷涌入市场 再到后来的诸侯争霸 调查数据显示 消费者对喜旺 双汇 美好火腿肠品牌形象的评价 较高 其它品牌与之相比存在一定差距 在市场上雨润火腿的品牌 知名度是比较高的 而在消费者中其品牌形象却没有排在前列 这 可能是由于雨润进入时主攻低温肉制品市场 该市场的特点决定其 进入和维护零售终端的成本较高 从而品牌推广费用较少 主要侧 重于终端形象展示 减少了对电视广告的投入 导致品牌声音较小 力量弱 没能占领消费者心目中的高端位置 缺少了高档形象的拉 升 必然会使品牌形象整体提升效果大打折扣 分析显示 在影响 总体质量的 6 个指标中 肉质质量 包装和口味排在前三位 但具 体到每个品牌 各指标的影响大小又会有所不同 例如金锣火腿 对其产品质量影响最大的因素是肉质质量 对春都火腿质量影响最 大的是外表颜色 而对汇通火腿肠影响最大的是口味 要提高消费 者对火腿总体质量的评价 各品牌的侧重点应有所不同 在对全国 的火腿肠消费者调查后发现 女性消费者的比例要远高于男性 男 性 女性 37 63 从消费者的年龄结构上看 18 34 岁消费者成为 火腿肠消费的主力军 占整个火腿肠消费人群的 57 4 1 24 1 2 项目的市场竞争优势项目的市场竞争优势 在以下六个方面具备明显竞争优势 一是财务优势 肉食在资金的筹集和使用方面优势明显 作 为国有大中型企业集团下属企业 可以充分利用国家的相关财政金 融政策 从银行尤其是国有银行获得贷款 肉食通过多年运作 具备了完善的财务管理制度和成熟的财务管理体制 资金使用效率 高 资金节约意识强 目前公司装备有本行业最先进的财务管理软 件 财务管理 ERP 系统建构已经完成 对财务的跟踪管理速度已超 越同行业其他企业平均水平 对基层单位财务管理的数字检测覆盖 率为 100 现代资金管理体系已在 肉食公司建成 二是技术优势 从生物技术角度看 目前 肉食已经比较完备 地掌握了行业核心技术 通过自主创新和与科研单位 高等院校合 作 肉食掌握了基因混合型和优质品种生长繁育的整套技术 并 在种猪选育 饲料营养 健康养殖 3 个方面牢牢控制了核心技术 合作单位华中农业大学对于生物技术的研究开发已经进入分子水平 这些技术可以保证公司在行业中的优势地位 三是人才优势 肉食建立了完善的管理及技术队伍 在管理 队伍中 销售人员占 11 27 生产人员占 64 30 管理人员占 6 33 研发人员占 13 58 管理队伍的平均年龄为 41 2 岁 在研 发人员中 有 5 人具有高级职称 46 人具有中级职称 育种技术人 员 13 人 营养技术人员 18 人 加工技术人员 30 人 技术队伍的 年龄结构和知识结构合理 平均年龄不到 40 岁 具有比较强的敬 业精神和科研创新能力 四是品牌优势 作为国有大型企业集团 集团的产品在全国 树立了良好的品牌知名度和美誉度 福临门 长城 金帝 等品牌的区域市场占有率均在 35 以上 通过几年的市场培育 家 佳康 冷鲜肉已经成为地区高端肉食品牌 美誉度达 80 已经成为肉类产业优质全国知名品牌 五是政府支持优势 中央政府对肉食产业化建设十分重视 近 几年中央一号文件均将三农政策作为政策之首 将农业产业化建设 列为农业发展的重要战略举措 并将生猪产业化作为发展的重点 给予很多优惠政策 如 肉食产业为国家鼓励类产业 享受相关的 税收优惠政策为 自 2008 年起 养殖企业所得税为 0 产品生猪属 于免税产品 近年来 又把肉食品质量 安全卫生问题提到保障人 民身体健康 促进社会文明进步和提高民族素质的战略高度 在全 国大力实施 放心肉 工程 六是内部协同优势 集团为国有特大型企业 在产业化经营 上有独特优势与经验 尤其在鱼粉 豆粕等养殖上游产品的供应上 生猪及冻肉等下游产品的需求上 都有相当的规模 在内部协同上 肉食具有其他企业不可比拟的优势 此外 集团决心打造从田 间到餐桌的全产业链的粮油食品企业 肉食养殖产业化项目的实 施正契合了集团战略转型的这一内在要求 肉食目前主要劣势有 公司成立时间较短 肉制品深加工建 成时间不长 品牌知名度还不够 此外 全国性的营销网络尚不够 完善 4 2 营销策略 方案 模式和进度等营销策略 方案 模式和进度等 在现有生猪养殖企业中 通过无公害认证的仅占 20 其产量 也不足 20 通过中国绿色食品协会认证的国内生猪养殖基地仅 肉食下属 1 家 可见 通过标准化生猪养殖基地建设 生产出高于 无公害级别的猪肉食品 具有广阔的市场前景 本项目主要市场为 及周边市场 2011 年 全市常住人口 978 5 万人 日均消费生猪 1 5 万头 年消费量超 600 万头 而 年出 栏生猪总数不到 300 万头 可见生猪市场潜力广阔 本项目生产的 系健康猪 拟注册原产地商标 下游产品 家 佳康 猪肉定位为安全绿色鲜肉 养殖体系从原种猪到父母代猪及 商品猪均为优良品种 具备建成国家级知名产品的条件 公司的畜 牧专业人员全程跟踪生猪饲养过程 监控饲养质量和防疫情况 在 屠宰加工环节 采用技术先进的现代化屠宰设施 实行生产过程自 动化和管理信息化 严格按照国家食品工艺要求和卫生质量标准 生产 放心肉 绿色肉 创造 家佳康 猪肉知名品牌 率先进入 绿色生态食品行列 确保产品的市场竞争力 随着经济发展 消费者出于对环保和自身健康的关注 对纯天 然 无污染 高品质的绿色食品表现出强烈的需求 绿色食品形成 了迅速崛起的新兴市场 家佳康 猪肉已在国内知名 深受消费者 的欢迎 并受到外埠市场的青睐 项目建成后 出售冷鲜肉及深加 工肉制品 项目产品的销售市场看好 4 3 市场风险分析市场风险分析 4 3 14 3 1 项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素分析 一 疫病风险 近年来 由于生猪频繁调运 生猪疫病暴发呈现出高频率 高 危害 覆盖面大的特点 常见病种类由四五种增加到几十种 特别 是近几年流行的生猪高热症和蓝耳病疫情 病原污染面大 死亡率 高 给饲养户造成的恐惧心理仍未消除 影响增养补栏积极性 另 一方面 养猪户对生猪防疫没有完整计划 只是在获得疫病流行的 信息之后才购买疫苗防疫 生猪发生传染病的机率随之增加 同时 一些病原不断发生变异 多以并发症或混合感染形式存在 有的呈 现非典型症状 给诊断和防治带来困难 二 市场风险 育肥猪出栏价格波动是生猪养殖业面临的主要风险 由于养猪 户信息量少 一般只能根据当期的价格信息决定下一个时期的产量 加之生猪的需求缺乏弹性 其行为对市场的影响就是经济学中的 蛛网现象 表现为一个时期内价格很高 产量却很小 而在下 一个时期产量剧增而价格暴跌 如此反复 周期性的波动 三 食品安全风险 饲料 饲料添加剂 兽药等畜牧业投入品是影响动物源性食 品安全的重要因素 随着人民生活水平的不断提高 人们对动物 源性食品的需求正从追求数量向追求质量安全转变 近几年发生 的 瘦肉精 红心蛋 三鹿牌婴幼儿奶粉 事件触目惊心 动物源性食品安全已成为影响广泛的社会问题 已引起全社会的 普遍关注 它不仅是保障人类健康 促进畜牧业可持续发展和我 国对外贸易的需要 也是农民增产增收和国家政治经济社会稳定 的需要 4 3 24 3 2 防范和降低风险对策防范和降低风险对策 一 加强疫病防控力度 1 强化疫病防控体系 建设强化兽医管理体制 队伍与基 础设施二方面的建设 形成以以兽医制度为基础 以技术支持 为保障的高效动物防疫体系 切实做好免疫和疫情监测 疫情 发布工作 尽量降低生猪疫病爆发的频率 强度和持续时间 2 建立健全生猪重大疫情应急预案 进一步调整 充实和 完善应急预案 健全应急指挥系统 成立应急预备队伍 做好 突发重大动物疫情处置物资储备 确保组织准备 人员准备 资金准备和物资准备 四个到位 提高对疫情的控制能力和应 急处置能力 有效控制疫情的发生和传播 3 计划免疫与强制免疫相结合 确立 免疫与扑杀 相结 合的防控政策 把免疫工作作为防控工作的重中之重 不断加 大免疫力度 提高免疫密度 实行目标管理制度 业务部门层 层签订目标管理责任书 建立健全双轨双向目标管理制度 二 加强市场风险防范 市场风险是一种潜在的风险 是非人力可以控制或改变的 但市场风险却有一定的规律可循 根据市场的历史发展规律 可以对未来市场风险进行一定的预测 根据预测可以制定出用 来降低市场风险对生产经营中可能造成的经济损失 1 加大对生猪生产的调节力度 对生猪市场采取逆周期的 调节政策 在生猪生产高峰阶段 采取措施减少投入 在生猪生 产低谷阶段 减少种猪淘汰宰杀数量 减少养殖损失 在生猪生 产恢复阶段 抛售库存产品 并加大投入 在生猪生产发展阶段 采取措施保持稳定生产 2 建立预警预报系统 应密切关注养殖户心理预期和存栏 数量变化 建立月度监测制度 对生产 流通 销售各个环节 进行动态监测 以便及时掌握生猪生产和供应情况 3 建立信息发布和分析机制 对生猪业发展要及时跟踪 建立起生猪产销信息发布和分析系统 重点关注母猪和仔猪存 栏量 仔猪价格变化及饲料原料市场价格走势情况 及时掌握 其相关产品的价格变化和周边地区生猪产品价格变化及调控措 施 为正确决策 调控市场提供可靠的依据 做好生猪市场价 格波动的市场分析和养殖成本分析 三 从源头上确保食品安全 1 加强畜产品产地环境监测和产品安全检测 实施对生猪 产品生产全过程的兽药残留 有害微生物 激素残留 重金属 有毒有害物质进行监控 逐步建立可追溯体系 从源头上确保 畜产品安全 2 加强原料管理 本项目达产后每年需要大量饲料 饲料 可由公司饲料厂供料 饲料的品质和数量能够得到保证 3 严格贯彻落实 饲料和饲料添加剂管理条例 兽药管 理条例 等法律法规 加强兽药 饲料产品质量安全例行监测 保障产品质量安全 四 注重提高生猪规模化养殖技术水平 要想保证一个养猪场长期稳定的发展 需要有强有力的技 术支持 1 选择优良的品种 规模化猪场饲养的猪种应首选瘦肉型 品种 本项目建立杜洛克猪 长白猪和大白猪基础母猪育种群 体 选育出具有自主知识产权的 杜洛克猪 长白猪和大白猪 新品系各一个 生产性能达到国际同期先进水平 150 155 日 龄达 100kg 饲料转化率 2 5 2 8 平均背膘厚 1 5cm 以下 瘦 肉率 65 以上 具有良好的经济效益 2 采用科学的生产工艺按照猪的不同生长阶段 创造适合 猪繁殖 生长发育的环境和饲养管理条件 实行工厂化生产方 式 全年均衡生产商品猪 改变农村传统散养习惯 实行科学 饲养的规模化养猪技术 满足猪的不同营养标准 将多种原料 配合在一起制成全价配合料 营养全面而不浪费 饲料报酬高 第五章 建设方案 5 1 产品方案和建设规模产品方案和建设规模 5 1 15 1 1 产品方案产品方案 无菌间产品结构 序号 产品 类别 代表 产品 日产能 T 年产能 T 零售价 元 kg 净利润 率 年利润 万元 投资金额 万元 投资 回收期 1 大包装培 根系列 美式经典 培根 220g 5156076 83 359 41 6 2 大包装火 腿切片 营养食尚 火腿排 150g 2 8873 691 183 239 02 4 3 小包装火 腿切片 家佳康火 腿切片 45g 2 1655 260 83 119 5 574 4 8 5 1 25 1 2 建设规模建设规模 建设规模 本项目包括肉制品 无菌间改造 与病死猪无害 化处理两个建设内容 其中肉制品 无菌间改造 项目是改造现有包装车间 取其 一部分新建面积 138 M2 无菌间一个 新增无菌包装产品加工设备 3 台套 速冻机 半自动切片机 自动真空包装机 新增无菌包装 产品产能 750 吨 年 单班产能 病死猪无害化处理项目是专门定制先进 8 套病死猪无害化处理 设备 新建 8 个无害化化处理车间 对病死猪进行粉碎和高压蒸煮 使其真正达到无害化处理 5 2 建设标准建设标准 1 有关工业 三废 方面的标准 如 工业企业厂界噪声标准 GB12348 1990 工业企业厂界噪声测量方法 GB12349 1990 大气污染物综合排放标准 城市区域环境噪声标准 2 有关卫生规范 如 食品企业通用卫生规范 GB14881 1994 3 有关工业企业设计规范和标准 如 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 1985 工业企业采光设计标准 条文说明 GB50033 1991 工业企业照明设计标准 GB50034 1992 工业企业总平面设计规范 GB50187 1993 工业企业通信设计规范 GBJ79 1985 电气设备安全设计导则 GB4064 83 生产设备卫生设计导则 GB5083 85 5 3 设备方案设备方案 5 3 15 3 1无菌包装间工程设备方案无菌包装间工程设备方案 序序 号号 类别类别项目项目 单价单价 RMBRMB 万元 万元 数量数量 总额总额 万元 万元 完成完成 工期工期 备注备注 1 半自动切片机 150 001150 3 4 个月 切片机配置 切片机 秤重装置 次 品自动转移转置 次品输送带 正品 传送带 2 速冻机 150 001150 3 4 个月 由日本进口 产能 400KG H 产品 急冻 不包括冷冻机组及冷却系统 及管道 3 连续真空包装机 210 001210 2 3 个月 进口设备 部分产品带易斯角 膜 宽 420MM 步进 300MM 配自动喷码 装置 4 速冻机冷冻系统 15 00115 1 个 月 冷冻机组及冷却系统 包括压缩机 电源线路 管道和保温材料等 5 喷码机 6 0016 1 2 个月 安装在连续真空包装机上 与包装 机连动自动喷码 6 输送带 0 7032 1 1 个 月 产品输送至贴标和装箱间 7 金检机 12 00112 3 个 月 进口设备 产品金属检测 8 酒精槽 0 6010 6 1 个 月 用于产品杀菌 国内加工 9 不锈钢架车 0 4052 1 个 月 产品输送及速冻架 国内加工 10 不锈钢工作台 0 6021 2 1 个 月 国内加工 11 衣架一套 0 7010 7 1 个 月 国内加工 12 柜子一套 1 0011 1 个 月 国内采购 13 洗手盆 0 2020 4 1 个 月 国内采购 14 设备设备 投资投资 其它辅助工具 1 0011 1 个 月 国内采购 5 3 25 3 2 病死猪无害化处理项目设备方案病死猪无害化处理项目设备方案 拟采购 8 套病死猪无害化处理设备 第一批 5 套 在 2012 年 5 月采购 配备给大冶茗山猪场 黄陂猪场 新洲猪场 阳新陶港猪场 某某良种猪一场 第二批 3 套 在 2012 年 8 月采购 配备给某某山坡猪场 阳新荆头山猪场 阳新军垦猪 场 病死猪无害化处理工程设备清单病死猪无害化处理工程设备清单 系统产品名称商标 规格 型号 容积 单 位 数 量 单价 万元 生产厂家 粉碎系 统 动物破碎处理机德禾PS1 型台 1210000 张家港市裕和 机械制造有限 公司 立式搅拌杀菌罐 DN14002 2m3 台 199700 燃气蒸汽发生器 DN7000 8 m3 台 152800 油水储存分离器 DN10001 m3 台 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