3-烟花爆竹安全标准考核评级标准.doc

烟花爆竹经营企业安全标准化考 评 申 请 表 申请单位： 申请日期： 年 月 日山西省安全生产监督管理局制一、企业基本情况表企业名称单位地址企业性质国有 集体 私营 外资（含外资控股）固定资产万元产值万元销 售 额万元从业人员人安全管理人员人法定代表人电 话仓库保管守卫人员人联 系 人电 话传 真手 机电子信箱1本次申请： 一级 二级2如果企业是某集团公司的成员单位，请注明集团公司名称：3如果已取得质量或环境等管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：4本企业安全标准化牵头部门：5本企业安全标准化自评小组主要成员（总经理、主管领导、安全标准化牵头部门负责人、安全员）姓名职务/职称联系电话备注组长成员二、企业重要信息表1本企业经营的主要产品名称、级别、规模产品名称产品级别年经营规模（箱/吨）备 注2近三年本企业发生重伤、死亡或其它重大爆炸事故和职业病的情况： 3近几年本企业安全管理状况（主要管理措施及主要业绩）：三、其它事项表1. 企业在提交申请书时，应附如下文件资料：企业基本情况简介烟花爆竹经营许可证复印件工商营业执照复印件安全标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录相关人员培训合格资质证明复印件从业人员工伤保险证明复印件特种设备清单和检测合格证明复印件事故应急救援预案库房平面布置图消防设施清单事故记录和隐患整改记录等其它相关资料安全评价报告提出的问题和整改、验收及结论性意见自评分值汇总表自评报告考评机构需要的其它材料2企业是否同意遵守考核评级要求，并能提供考评所必需的真实信息。是 否3. 企业自评得分：4. 企业自评结论：法定代表人(签名)： （申请单位盖章） 年 月 日四、审查意见表1县级安全生产监督管理部门审查意见：签字 （盖章） 年 月 日2市级安全生产监督管理部门审查意见：签字 （盖章） 年 月 日3考评机构考评意见：签字 （盖章） 年 月 日4备注：烟花爆竹经营企业安全标准化规范（试行）山东省安全生产监督管理局二00七年六月目 录1. 编制目的 12. 适用范围 13. 引用文件 14. 管理方法 25. 主要内容 26. 考评要素 2表1经营企业安全标准化考评要素表 37. 标准分值 5表2 经营企业安全标准化标准分值表 58. 分值汇总 6表3 经营企业安全标准化考评分值汇总表 69. 考评报告 7表4 经营企业安全标准化考评报告 710.经营企业考评内容和标准 8表5 安全生产管理考评表 8表6 库房选址和布局考评表 13表7库区设施考评表 14表8 A级库房考评表 15表9 C级库房考评表 18表10 运输和配送考评表 20表11 安全文化与绩效考核考评表 211. 编制目的为了贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）和安全生产治本之策，指导烟花爆竹经营企业开展安全标准化活动，提高安全管理水平和安全保障能力，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现烟花爆竹安全生产形势根本好转，切实保护广大人民群众生命和财产安全，制定本规范。2. 适用范围本规范适用于烟花爆竹批发经营企业。3. 引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。其最新版本适用于本规范。(1) 中华人民共和国安全生产法(2) 安全生产许可证条例(3) 烟花爆竹安全管理条例(4) 工伤保险条例(5) 烟花爆竹经营许可实施办法（国家安全生产监督管理总局令第7号）(6) 国家安全监管局关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见（安监管人字2002124号）(7) 国家发展改革委 国家安全监管局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知（发改投资20031346号）(8) 烟花爆竹生产经营企业单位主要负责人、安全管理人员培训大纲及考核标准（试行）（安监管人字2004133号）(9) 烟花爆竹经营企业安全评价细则（试行）（安监总危化2006225号）(10) 安全评价通则 AQ8001(11) 烟花爆竹工厂设计安全规范 GB 50161(12) 烟花爆竹劳动安全技术规程 GB 11652(13) 建筑设计防火规范 GB 50016(14) 建筑物防雷设计规范 GB 50057(15) 爆炸和火灾危险环境电力装置设计安全规范 GB 50058(16) 烟花爆竹 安全与质量 GB 10631(17) 烟花爆竹 抽样检查规则 GB/T 10632(18) 防止静电事故通用导则 GB 12158(19) 生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则 AQ/T 90024. 管理方法烟花爆竹经营企业安全标准化管理是运用科学、系统、规范、标准的方法，采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环的模式，实现烟花爆竹经营企业安全管理的持续改进、政府安全监管的规范高效，从而提高安全管理水平和绩效。5. 主要内容本规范由1个考评要素表、1个标准分值表、1个分值汇总表、考评报告和7个考评表组成。6. 考评要素本规范的考评要素由6个A级要素和43个B级要素（表1）。在B级要素项备注中注明为否决项的，否定该项目所在的A级要素项。即当该B级要素项得0分时，其对应的A级要素项得0分。表1 经营企业安全标准化考评要素表A级要素B级要素备注1. 安全生产管理1.1 安全生产方针和目标1.2 安全生产管理机构及人员否决项1.3 安全生产责任制否决项1.4 安全生产管理制度1.5 安全生产操作规程1.6 从业人员培训及资格否决项1.7 社会保险1.8 危险源管理1.9 应急救援预案1.10产品流向记录等资料档案1.11安全生产费用和风险抵押金1.12劳动用工和考勤1.13日常安全检查与管理1.14职工违章处罚记录1.15隐患整改否决项2. 库房选址和布局2.1 选址否决项2.2 布局否决项2.3 运输道路2.4 库区环境3. 库区设施3.1 围墙否决项3.2 消防设施否决项3.3 防雷设施否决项3.4 监控报警设施和值班电话3.5 安全标识4. 库房4.1 建筑物耐火等级4.2 结构选型4.3 库房门和通风窗4.4 室内屋顶和墙（地）面4.5 防静电措施4.6 防潮与隔热措施4.7 防护屏障4.8 安全距离否决项4.9 定员定量和库房用途否决项4.10管理制度和操作规程4.11存放和堆垛4.12照明和照明线路4.13安全标识5. 运输和配送5.1 人员5.2 车辆5.3 配送6. 安全文化与绩效考核6.1 安全宣传6.2 安全文化活动6.3 绩效考核7、标准分值表2 经营企业安全标准化标准分值表序号项目名称标准分值合计1001安全生产管理252库房选址和布局203库区设施154库房305运输和配送56安全文化与绩效考核58. 分值汇总考评得分 = 实得分/应得分系数。子项分值之和 = 项目分值。表3 经营企业安全标准化考评分值汇总表序号项目子项序号子项名称应得分值实得分值系数考评得分备注合计1安全生产管理252库房选址和布局203库区设施154库房30A级库房4.14.1-01（库房1）1004.1-02（库房2）1004.1-n100C级库房4.24.2-01（库房1）1004.2-02（库房2）1004.2-n1005运输和配送56安全文化与绩效考核59. 考评报告表4 经营企业安全标准化考评报告企业名称：单位地址：电 话： 传 真： 邮 编： 考评类别：自评 考评考评组长：成员：考评日期： 年 月 日 至 年 月 日考评情况概述：10.经营企业考评内容和标准表5 安全生产管理考评表（100）序号考评项目考评内容考评方法和标准标准分值实得分值扣分原因1安全生产方针和目标按照国家有关安全生产法律法规的要求，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，制定符合企业实际情况的安全生产方针和目标，并认真组织实施和进行考核。未制定印发安全生产方针和目标文件扣6分；安全生产方针和目标与企业实际情况不相符，或目标未具体量化扣3分；安全生产方针和目标落实不到位，各级管理人员有人不知道或不理解扣3分；未建立考核制度并对安全生产方针和目标落实情况进行考核扣2分。62* 安全生产管理机构及人员配备占本企业从业人员总数1%以上，且至少1名的专职安全生产管理人员;职工总数50人以上应设安全管理机构，职工总数50人以下的应在综合管理部门设安全管理岗位。未配备专职安全生产管理人员扣8分；未按规定配备足够的专职安全生产管理人员扣3分；职工总数50人以下未设专门安全管理岗位扣8分;职工总数50人以上未设安全管理机构扣8分。83* 安全生产责任制明确本单位安全生产第一责任人是企业主要负责人；建立健全安全生产分管负责人、管理人员、职能部门和岗位安全生产责任制和考核制度; 安全生产责任制执行情况应定期考核，予以奖惩。企业安全生产第一责任人不明确扣8分；未健全安全生产分管负责人、管理人员、职能部门和岗位安全生产责任制和考核制度扣8分；未定期进行考核扣3分；发现1处考核不全面、不具体，或奖惩措施不落实扣1分，扣完为止。84安全生产管理制度制订完善的各项安全生产规章制度，并切实得到贯彻落实；根据法律、法规和标准、规范的改变，及时对各项安全生产规章制度进行修订：安全生产目标管理与奖惩制度；安全生产检查制度；安全生产监督保证制度；安全生产技术措施审批制度；安全生产设施、设备管理制度；事故隐患整改制度;动火作业管理制度； 从业人员安全教育培训制度； 安全生产投入保障制度；重大危险源监控和安全评估制度；烟花爆竹产品，黑火药、烟火药、引火线等流向登记制度；购买、入库验收、销售和保管制度；门卫、保卫管理制度；防护用品（具）管理制度；职业卫生管理制度；安全生产费用提取制度；上下班考勤与违章登记制度。缺1项安全生产规章制度扣1分，扣完为止；有 1项安全生产规章制度不完善扣1分，扣完为止；有 1项安全生产规章制度没有落实扣0.5分，扣完为止；没有根据法律、法规和标准、规范的改变及时进行修订扣5分。105安全操作规程建立货物查验、拆箱、搬运、运输等安全操作规程；明确安全操作规程的修订时间和频次，定期进行修订。缺1项安全操作规程扣1分，扣完为止；没有明确的修订时间扣3分；没有定期进行修订扣5分。86* 从业人员培训及资格主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格；仓库保管员、守护员应当接受烟花爆竹专业技术培训，并经考核合格取得资格证书；其他从业人员须经本岗位安全生产知识教育和培训并考核合格；所有从业人员应挂牌上岗。主要负责人、分管负责人或安全生产管理人员未取得资格证书扣10分;发现有仓库保管员、守护员未取得资格证书扣10分；发现其他从业人员1人未经安全教育培训扣1分，扣完为止；发现从业人员1人未挂牌上岗扣1分，扣完为止。107社会保险依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。未依法参加工伤社会保险的扣3分。38危险源管理应对重大危险源有效监控和管理。未对重大危险源有效监控、管理扣5分。59应急救援预案按AQ/T9002-2006制订符合实际，可操作性强的事故应急救援预案；建立事故应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备；定期演练且每年演练不少于1次。未制定事故应急救援预案扣5分;主要内容不明确、操作性不强扣3分；未建立事故应急救援组织扣5分；未配备应急救援人员扣5分；没有必要的应急救援器材和设备扣5分；未定期进行演练扣3分。510产品流向记录等资料档案分类建立技术资料档案和产品流向记录：产品流向记录档案；库区平面布局图，库房设计图；安全评价报告；工伤事故档案；教育培训档案；隐患排查档案；“三同时”档案；职工奖惩档案；安全管理制度及操作规程档案。未建立产品流向记录档案扣9分；未建立技术资料档案扣9分；缺1项技术资料档案扣1分，扣完为止。911安全生产费用和风险抵押金落实安全生产费用提取制度，每年足额提取并按规定使用；按规定缴纳风险抵押金。未建立并实施安全生产费用提取制度扣5分；未提取或未使用扣5分；未足额提取并按规定使用扣3分；未按规定缴纳风险抵押金扣5分。512劳动用工和考勤严禁雇佣童工、精神不健康及老弱、病残、孕妇等活动不便不宜从事烟花爆竹生产作业的人员；建立职工上下班考勤制度，并严格执行。发现雇佣1名不宜人员扣5分；未建立职工上下班考勤制度并如实考勤记录扣5分；未严格执行考勤登记制度，缺少1天记录扣1分，扣完为止。513日常安全检查与管理认真落实和执行各项安全生产规章制度，日常安全检查有具体计划，有明确的目的、要求、内容，检查有记录，发现问题有整改。采取检查、访谈、询问、调阅安全检查记录等方式，检查企业执行各种规章制度和日常安全检查与管理情况。各项安全生产规章制度落实和执行不到位扣5分；没有日常安全检查计划或日常安全检查流于形式扣5分；日常安全管理存在明显漏洞扣5分。514职工违章处罚记录严格执行职工违章处罚等奖惩制度，详细记录职工违章和处罚情况。通过检查、询问和查阅有关记录，发现没有严格执行职工违章处罚等奖惩制度扣5分；没有记录职工违章和处罚情况或记录不详细扣5分。515* 隐患整改对事故隐患制定整改计划并及时整改;对重大隐患，必须采取应急防范措施，并停业整改，限期解决;重大隐患及整改情况及时汇总存档。对重大隐患问题没有认真及时进行整改扣8分；其他事项发现每项不合格扣3分，扣完为止。8表6 库房选址和布局考评表（100）序号考评项目考评内容考评方法和标准标准分值实得分值扣分原因1* 选址选址符合城镇规划的要求。并避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。在仓库区的外部安全距离范围内，严禁设置建筑物。按GB50161-92第3章的要求，检查规划和外部距离，有1项不合格扣35分；在仓库区的外部安全距离范围内设置建筑物，发现1处不符合要求扣10分，扣完为止。352*布局根据仓库储存的品种种类、危险程度进行分区规划总仓库区及行政区。库房未分区规划扣30分；库房总平面布置与GB50161-92第4章规定存在1处不相符扣10分，扣完为止。303运输道路运输危险品的主干道中心线，与各类建筑物的距离、坡度符合国家标准规定, 库区主要道路路面应硬化。按GB50161-92第6章第2节要求审查运输道路距离、坡度，发现1处不符合规定扣5分，扣完为止；库区内主要道路路面未硬化扣10分。254库区环境库区保持环境整洁。库区环境不整洁扣10分。10表7 库区设施考评表（100）序号考评项目考评内容考评方法和标准标准分值实得分值扣分原因1* 围墙库区应设置密砌围墙，其高度不应低于2m；围墙与危险性建筑物的距离，不宜小于5m。围墙不符合国家标准规定扣20分。202* 消防设施设置消防设施，落实防火措施（如禁烟措施，森林防火带、沟，消防道路通畅）；配备相应的消防器材；有充足可靠水源（水量15L/s、延续时间2h）。未设置消防设施扣20分；发现1处防火措施不符合要求或禁烟制度未落实扣5分，扣完为止；发现1处未按照规定配备消防器材扣5分，扣完为止;无充足可靠水源扣10分。203* 防雷设施危险性建筑物必须按GB50161-92第11章第6节和建筑物防雷设计规范的规定，采取防雷措施，应良好接地，并有“防雷检测报告”，且结论为合格。未按规定设置防直击雷和防感应雷措施，发现1处扣10分，扣完为止；防直击雷和防感应雷覆盖范围达不到要求，发现1处扣10分，扣完为止；防直击雷与建筑物的距离小于5m，发现1处扣5分，扣完为止。204监控报警设施和值班电话仓库区应设置有效的安全监控、报警设施，并确保有效、可靠、运行稳定，并设信号畅通的固定值班电话。未设置安全监控设施或发现监控系统曾经关机不用扣30分；发现1处监控设施不完善扣10分，扣完为止；监控系统不能发出报警信号扣20分;未设置符合要求的值班电话扣15分。305安全标识库区内醒目位置和围墙外部应有明显的安全警示标志或警示标语。库区内醒目位置或围墙外部没有明显的安全警示标志或警示标语扣10分。10表8 A级库房考评表（100）序号考评项目考评内容考评方法和标准标准分值实得分值扣分原因1建筑物耐火等级建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。不符合要求扣5分。52结构选型不应采用独立砖柱承重，不应采用空斗墙和毛石墙；砖墙厚度不应小于240mm，屋盖宜采用轻质易碎材料。不符合要求扣5分。53库房门和通风窗门的数量不应少于2个，当面积小于150m2,且长度小于18m时，可设1个。门应采用向外开启的平开门，门宽不应小于1.2m，不得设置门槛，工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。贮存期较长的总仓库的门宜为双层，内门为通风门；通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网，有防小动物等措施；库房内的主通道宽度，不小于1.2m；最远工作点至外部出口距离不超过15m。发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。54室内屋顶和墙(地)面屋顶、地面要采取防潮、隔热措施；地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝；应采用不发生火花、导静电地面。有易燃易爆粉尘的仓库应常擦洗，内墙面应耐擦洗。发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。55防静电措施应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定。库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100。无导静电设施扣5分；发现1处导静电设施不到位扣2分，扣完为止。56防潮与隔热措施地面未做防潮处理或无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料；库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。57防护屏障防护屏障的形式，应根据总平面布置、运输方式、地形条件等因素确定；防护屏障的内坡脚与建筑物外墙的水平距离不宜大于3m；土堤的顶宽不小于1m，底宽不小于高度的1.5倍，且应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。发现1处不符合要求扣5分，扣完为止。108* 安全距离内部安全距离符合GB50161-92第4章第3节的要求。内部安全距离不符合要求扣15分。159* 定员定量和库房用途根据相邻建筑物的距离，按GB50161-92第4章第3节的规定核定药量；按照规定核定定员，进入库房的作业人员最多不得超过核定5人。未核定作业人员、最大存药量扣20分；发现1次超过核定作业人员或超过最大核定量存药量扣20分；发现1次改变库房用途扣20分。2010管理制度和操作规程现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和安全操作规程，并严格执行。无安全管理制度和操作规程或内容无针对性扣10分；未严格执行制度和规程或现场未张贴制度和规程，发现1处扣5分，扣完为止。1011存放和堆垛堆垛与库墙之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不少于2m。产品堆垛高度应符合国家标准规定。发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。512照明和照明线路照明应选用壁龛灯或装在室外的投光灯。线路布设符合防爆、防火安全要求。发现1处不符合要求扣5分。513安全标识有醒目的安全警示标识。发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。5表9 C级库房考评表（100）序号考评项目考评内容考评方法和标准标准分值实得分值扣分原因1建筑物耐火等级建筑物的耐火等级不应低于GB50016-2006中二级耐火等级的规定，当面积20m2时，耐火等级不应低于GB50016-2006中三级耐火等级的规定。不符合要求扣5分。52结构选型不应采用独立砖柱承重，不应采用空斗墙和毛石墙；砖墙厚度不应小于240mm，屋盖宜采用轻质易碎材料。不符合要求扣5分。53库房门和通风窗门的数量不应少于2个，当面积小于150m2,且长度小于18m时，可设1个;门应采用向外开启的平开门，门宽不应小于1.2m，不得设置门槛，工房外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道;贮存期较长的总仓库的门宜为双层，内门为通风门;通风窗应能开启，宜配置铁栅和金属网，有防小动物等措施;工房内的主通道宽度，不应小于1.2m;最远工作点至外部出口的距离不应超过15m。发现1处不符合要求扣3分，扣完为止。54室内屋顶和墙(地)面屋顶、地面要采取防潮、隔热措施；内墙面、顶棚面应平整；有易燃易爆粉尘或开箱的仓库应采用不发生火花、导静电地面，不开箱的仓库可采用一般地面。 发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。55防静电措施应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合有关规范的规定;库房出入口处，应设置消除人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地电阻值不得大于100。无导静电设施扣5分；发现1处导静电设施不到位扣2分，扣完为止。56防潮与隔热措施地面未做防潮处理或无地板的成品库，地面要设置30cm高的垛架，铺以防潮材料；库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。发现1处不符合要求扣2分，扣完为止。107* 安全