iso14001内审培训教材ppt课件.ppt

下面继续比赛 AREYOUREADY 技巧题 5分 时间2分钟 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 任移动三个0 使三角形倒立 技巧题 10分 时间8分钟 给你3 3 8 8四个数 利用加减乘除和括号将它组成24 每个数字只许用一次 技巧题 10分 时间1分钟 用三个啤酒瓶可以换一瓶啤酒 请问用十个啤酒瓶最多可换多少瓶啤酒 还剩几个空瓶 讲课内容安排1 ISO标准简单回顾 2 内审的流程 审核技巧和方法 3 内审中重要的表格制作 4 内部审核案例分析 5 内审员培训考试 EMS审核 客观地获取审核证据并予以评价 以判断一个组织的EMS是否符合该组织所规定的EMS审核标准的一系统化 文件化的验证过程 是一个系统化 文件化和客观的验证过程 EMS审核分外部审核 第二方和第三方 和内部审核 定义 1 符合性 该说的要说到 2 实施性 说到的要做到 3 有效性 做到的要有效 内部审核查什么 一般同申请认证确定的范围一样 可以扩大可以是全部产品和区域 可以是一部分产品 可以是一条生产线 也可以是某一个单独的部门 审核范围 审核准则 1 ISO14001标准 2 环境管理体系文件 3 适用的法律法规要求 1 文件收集 包括ISO14001标准 环境手册 程序文件 作业指导书 法律法规及其他要求 工厂管理手册等 注 要求内审员在审核前充分熟悉上述文件 看2 3遍 审核步骤 2 审核准备1 制定审核计划 审核组长制定 2 准备工作文件 包括检查表见附件2 不符合报告见附件3和会议记录等表格 审核步骤 3 实施审核 1 首次会议2 收集审核证据3 审核发现 开不符合项报告4 审核组会议5 末次会议 审核步骤 4 制作审核报告对整个审核过程作一总结 由审核组长完成见附件4 审核步骤 内部审核完成后 必须对预防 纠正措施进行跟踪和验证 注意事项 内部审核方法介绍及审核技巧 审核方式有三种 1 按部门进行 2 按要素进行 3 以环境因素为主线进行 审核方法有三种 1 提问和交谈的方法 2 查阅文件和记录的方法 3 现场观察的方法 内部审核方法介绍及审核技巧 审核发现 不符合的原因有三种 1 EMS文件不符合ISO14001标准和环境法规等 符合性 2 没在按EMS文件执行 实施性 3 实施过程或具体工作没效果 有效性 内部审核方法介绍及审核技巧 不符合项一般有三种 1 严重不符合项EMS与ISO14001标准或环境法律法规严重不符或是整个体系严重失效或可能造成严重的后果的不符合项 2 一般不符合项没有按程序要求做 造成后果不严重或EMS个别要求没有满足 对体系不会产生重要影响的不符合项 但如果存在大量的一般不符合项或很多一般不符合项集中在一个要素上 可能导致体系的失误 这样会造成一个严重不符合项 3 观察项存在问题但证据不足 需提醒注意的事项 或已发现问题的苗头 发展下去有可能构成不合格 观察项不列入不符合项报告 不列入审核报告中 下列是一些不符合项的实例1 某设备上有油污 未放置吸油棉来作紧急应变 2 某公司有一些适用的法律法规没有收集到 3 化学品存放区未作标识 4 某个监测设备没有校准或超过校准期 下列是一些不符合项的实例 5 某公司的行政部环境指标为节省用水量 6 某公司生活区的花草用的杀虫剂没被辨识为环境因素 下列是一些不符合项的实例 7 对与供应商相关的重要环境因素的控制方法未通报给供应商 8 某公司污水测试超标 没有有效的预防和纠正措施 下列是一些不符合项的实例 9 某车间的废金属品未进行回收处理 10 某设备未配有储油设施 以防止维修或紧急状况时的漏油 下列是一些不符合项的实例 下列是一些不符合项的实例 11 化学药品的储存没有防泄漏设施等 12 某公司未对污水处理人员进行相关培训 审核技巧 内审员必备的素质1 正直诚实 2 客观公正 3 尊重对方 4 冷静坚毅 需注意的问题1 内审跟外审一样 不是专门找岔子 是寻找符合的证据 2 作审核记录时不符合情况应该记下来 符合的情况也应该记下来 3 不要找到一个不符合项就算完成任务 有疑问的地方一定要查下去 审核时也不要抱着一定要找到至少一个不符合项为止 因为我们审核是用抽样的方式 审核时要注意的技巧 1 少讲 多看 多听 多问2 选择正确的对象提问 审核时要注意的技巧 3 提问与索看相结合4 要学会联想和追溯5 创造一个良好的审核气氛 6 正确地提出问题7 封闭式问题和开启式问题相结合 审核时要注意的技巧 审核计划 审核计划分为两种 一种为年度审核计划 一种为审核日程安排计划 年年度审核计划 审核日程安排计划 审核目的 审核范围 审核员 审核日期 具体行程安排 部门时间审核员涉及要素总经理室09 00 10 00张三 4 2 4 4 1 4 6 管理代表09 00 10 00李四 4 1 4 4 1 4 5 4 4 6 生产部10 00 12 00王五 4 3 1 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 34 4 6 4 4 7 4 5 2 检查表 被审核部门 总经理室负责人 李三内审员 刘八审核日期 2001 08 08 不合格报告 被审核部门 环管办负责人 李三内审员 刘八审核日期 2001 08 08 简单案例分析 1 一化工厂 其废水排放已被确定为一重大环境因素 但用来测量排水PH值的PH计却未经校准 2 某公司审核时 问到对大气排放是否超标的问题时 该负责人回答 我们不知道排放标准是多少 因为没有这样的文件规定 简单案例分析 3 某公司审核时 问到对大气排放是否超标的问题时 该负责人拿出相关的文件说 我们这里都有规定 只是我刚上任几天 还没有看过 简单案例分析 4 某公司审核时 问到对大气排放是否超标的问题时 该负责人拿出相关的文件说 我们这里都有规定 在查看监测记录时发现该记录都是白班做的 他解释说 由于晚班人手少 所以没有做 简单案例分析 5 某公司在车间审核时发现某机器的作业指导书还是旧版本 后来厂长说新版的作业指导书已制定了 只是车间负责人没拿过去 车间负责人则说没有接到通知 简单案例分析 实战演习这是显示你真正实力的地方 这里需要敏锐的洞察力和非凡的想像力 掌握这种审核技巧 建立ISO14000体系就显得轻而易举 复杂案例分析 1 在某公司现场审核时 发现一辆外来货车在装运