菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告.doc

菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 菜籽油加工技术升级改造项目菜籽油加工技术升级改造项目 可行性研究报告可行性研究报告 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 4 第一节 项目名称及实施单位 4 第二节 可研编制的依据和原则 5 第三节 项目概况 6 第四节 主要经济技术指标 9 第五节 综合评价 10 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 11 第一节 项目建设背景 11 第二节 项目建设的必要性 12 第三章第三章 市场预测市场预测 14 第一节 食用植物油市场现状 14 第二节 项目经营管理 16 第三节 项目营销管理 16 第四章第四章 建设规模及建设内容建设规模及建设内容 18 第一节 建设规模 18 第二节 产品方案 18 第三节 建设内容 19 第五章第五章 项目建设外部条件项目建设外部条件 19 第一节 项目建设地址 19 第二节 项目建设公共依托条件 20 第六章第六章 技术工艺 设备选型和工程方案技术工艺 设备选型和工程方案 21 第一节 生产技术工艺 21 第二节 主要设备选型 22 第三节 工程方案 24 第七章第七章 原辅材料的供应原辅材料的供应 24 第一节 主要原材料供应 24 第二节 燃料供应 25 第八章第八章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 25 第一节 总图布置 25 第二节 场内外运输 26 第三节 公用辅助工程 27 第九章第九章 节能节水节能节水 28 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 第一节 节能措施 28 第二节 节水 29 第十章第十章 环境影响评价环境影响评价 29 第一节 环境保护与治理措施 30 第二节 环保结论 31 第十一章第十一章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 31 第一节 劳动保护与安全生产 31 第二节 工业卫生 32 第三节 消防 33 第十二章第十二章 组织机构与劳动定员组织机构与劳动定员 34 第一节 组织机构 34 第二节 项目管理 35 第三节 劳动定员 36 第四节 人员培训 36 第十三章第十三章 项目实施进度项目实施进度 37 第一节 项目建设工期 37 第二节 实施进度安排 37 第十四章第十四章 投资估算投资估算 38 第一节 投资估算依据 38 第二节 建设投资估算 39 第三节 流动资金估算 40 第四节 项目投入总资金 40 第十五章第十五章 财务评价财务评价 40 第一节 评价依据及范围的确定 40 第二节 主营业务收入 营业税金和附加估算 42 第三节 总成本及经营成本估算 42 第四节 盈利能力分析 43 第五节 不确定性分析 44 第六节 财务评价结论 47 第七节 项目风险分析 48 第十六章第十六章 社会评价社会评价 48 第一节 社会效益 48 第二节 生态效益 49 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议 50 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 第一节 结论 50 第二节 问题与建议 51 附件 附件 52 一 财务表 52 1 主要财务数据及评价指标表 52 2 新增投资使用计划与资金筹措表 53 3 有项目总成本费用估算表 54 4 有项目流动资金估算表 55 5 有项目固定资产折旧费估算表 56 6 有项目无形资产和其他资产摊销费估算表 57 7 有项目营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 58 8 有项目利润与利润分配表 59 9 有项目投资现金流量表 60 10 有项目资本金现金流量表 61 11 有项目财务计划现金流量表 62 12 有项目资产负债表 63 13 增量投资现金流量表 64 14 增量资本金现金流量表 65 15 增量利润与所得税计算表 66 16 无项目营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 67 17 无项目总成本费用估算表 68 18 无项目固定资产折旧费估算表 69 19 无项目流动资金估算表 70 二 项目位置图二 项目位置图 70 三 总平面布置示意图三 总平面布置示意图 70 四 工艺流程图四 工艺流程图 70 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 第一章第一章 总总 论论 第一节第一节 项目项目名称及实施单位名称及实施单位 一 项目名称 一 项目名称 菜籽油加工技术升级改造项目 二 项目实施单位二 项目实施单位 xxxx 精炼油有限公司 三 建设性质三 建设性质 改建 四 项目负责人四 项目负责人 县学校 五 建设地址 五 建设地址 xx 省 xx 县 xx 工业开发区 六 项目建设单位概况 六 项目建设单位概况 项目建设单位为 xxxx 精炼油有限公司 该公司建立于 1995 年 注册 资金 1578 万元 现有职工 60 人 其中技术人员 5 人 技术人员中高级工 程师 1 人 经几年发展 2000 年国家工商局评为 中国光彩之星 企业 同时被 xx 县工商局连续三年评选为 重合同 守信用 企业 连续两年被 农业银行 xx 省分行评为 AAA 特级信用企业 由于企业产品单一 在市场竞争激烈的状况下 竞争能力在下降 生 产规模和盈利率都在下降之中 开发新的产品品种 提高竞争能力已迫在 眉睫 xxxx 有限公司是一家以生产菜籽油为主产品的股份有限公司 自建立 以来 针对 xx 省油菜籽的品质和特点 研究出一套适合 xx 油菜籽特点的 生产工艺 使菜籽的出油率达到 39 67 生产出香味浓 品质好的菜籽油 受到用户的赞誉 确保产品畅销 公司大量卓有成效的工作受到有关技术 单位的重视 被授予农业龙头企业称号 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 第二节第二节 可研编制的依据和原则可研编制的依据和原则 一 编制依据一 编制依据 1 关于编制 xxxx 精炼油有限公司菜籽油加工技术升级改造项目可行 性研究报告 的工程咨询协议 2 关于加快发展农牧业产业化经营的决定 xx 省委 省政府 3 xx 省农业和农村经济 十一五 计划和 2015 远程规划 4 xx 县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 5 菜籽油 GB1536 2004 6 建设单位提供的其它相关数据 二 编制原则二 编制原则 本可行性研究以市场为导向 以提高企业经济效益为中心 采用先进 适用 成熟的新技术 提高企业技术创新能力 用先进适用技术和高新技 术改造提升传统产业 促进并形成集约化生产方式 逐步实现规模经济 提高市场竞争能力 工程与环境保护 安全和工业卫生同时考虑 减少污染 消除工厂生 产对环境和职工健康的危害 充分利用工厂现有装置 设备及公用工程设施 做到投资省 见效快 早日发挥效益 扩能改造尽可能不影响现有装置的正常生产 第三节第三节 项目项目概况概况 一 主要建设条件一 主要建设条件 1 优越的外部建设条件 2 具有丰富的技术 人才和管理经验的基础 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 二 建设规模及产品方案二 建设规模及产品方案 拟通过对现有生产线的技术改造 达产年使油菜籽生产加工能力由 15500t 年提高到 30000t 年 增加加工能力 14500t 年 使菜籽油的年产 量增加为 11901t 项目总投资 782 万元 新增单位生产能力投资为 0 13 万 元 t 以增量最大限度地调动存量 不仅增量效益显著 增量财务内部收 益率为 129 55 而且使公司变为较大盈余 财务结构日趋合理 产品竞 争力明显增强 使公司真正走上良性循环的发展之路 本项目属扩能技改 产品相比改造前增加了精炼油产量 根据确定的建 设规模 产品方案如表所示 1 1 项目建设规模 项目建设规模 建成后年加工油菜籽 30000t 生产二级菜籽精炼油 11901t 2 2 产品方案 产品方案 根据市场需求和企业生产能力 确定本项目产品为二级 菜籽精炼油 三 建设内容及目标三 建设内容及目标 对影响大规模化生产的关键 重点设备进行技术改造 扩大生产能力 使公司产品开发 研制 生产形成规模 1 土建部分 新建框架结构锅炉房一座 总面积 200 平方米 对原有 设备基础进行改造 200 立方米 2 设备购置 将原有精炼车间设备拆除 重新购置 30T D 菜籽油全连 续精炼生产线设备一套 6 吨蒸汽卧式锅炉 2 台 200A 3 预榨机 2 台 210 5 蒸炒锅 1 台 捞渣机 1 台 20 米 送饼绞龙 4 台 长约 70 米 自动小包装机及其他生产设备等 四 生产工艺四 生产工艺 本项目生产工艺为精炼油行业采用的全连续精炼工艺 五 主要设备数量及来源五 主要设备数量及来源 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 通过对生产设备供应方的对比和咨询 拟选定选取与公司建立长期合 作关系的设备供应商 设备成套引进 车间主要生产设备为 12 台套 六 项目实施进度六 项目实施进度 本项目的建设进度 从批准立项到施工设计为工程的建设前期工作 充分利用公司现有设施 设备及基础设施条件 在统筹安排 合理交叉的 情况下至试生产 项目建设期为 1 年 2009 年 3 月至 2009 年 12 月 七 投资及资金筹措七 投资及资金筹措 1 投资 1 1 总投资及其组成 1 1 1 建设投资 本项目建设投资为 761 64 万元 其中 土建安装工程费 29 00 万元 设备购置费 包括安装调试费 657 90 万元 工程建设其他费用 52 56 万 元 基本预备费 22 18 万元 1 1 2 流动资金估算 按照分项详细估算法 本项目新增流动资金 20 36 万元 1 1 3 项目总投资额 782 万元 即 项目总投资 建设投资 流动资金 761 64 万元 20 36 万元 782 万元 2 2 资金筹措及使用计划 资金筹措及使用计划 项目总投资为 782 万元 其中 申请中小企业发展专项资金 300 万元 占总投资的 38 36 企业自筹 482 万元 占总投资的 61 64 新增投资计划表新增投资计划表 建设期建设期生生 产产 经经 营营 期期 序号序号项项 目目合计合计 1 12 23 34 4 1 总投资 782761 649 185 595 59 1 1 建设投资 761 64761 64000 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 人民币 761 64761 64000 1 3 流动资金 20 3609 185 595 59 2 资金筹措 782761 649 185 595 59 2 1 项目资本金 482461 649 185 595 59 建设投资 761 64761 64000 流动资金 20 3609 185 595 59 2 2 债务资金 00000 2 2 1 长期借款 00000 2 2 2 流动资金借款 00000 2 3 其他资金 300300000 八 经济效果八 经济效果 1 正常年产品销售收入 项目正常年 第 6 年 实现销售收入 13312 02 万元 新增收入 4174 99 万元 2 内部收益率 投资回收期 项目净现值 根据项目投资的现金流量 表计算出内部收益率等指标如下 序号项目单位税前税后 1增量财务内部收益率 120 5094 04 2增量财务净现值万元5484 454032 02 3增量全部投资回收期年1 912 16 3 盈亏平衡分析 以生产能力及产品产量表示的盈亏平衡点 BEP 计算表明 有项目 销售收入达到设计能力的 53 46 即可实现保本经营 4 不确定性分析 本项目就基建投资 经营成本及销售收入等作了单因素敏感分析和销 售收入减少 10 成本增加 10 因素敏感分析 计算表明 在如下变化范围内 财务指标均能保持在盈利范围内 可以说该项目有较强的抗风险能力 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 第四节第四节 主要经济技术指标主要经济技术指标 本项目的建设 对于振兴地方经济有积极促进作用 选用国内生产技 术和相关设备 具有技术先进 产品质量好 节能等特点 并能够实现较 好的效益 通过对项目的分析 各项指标较好 主要技术经济指标如下 主要技术经济指标表 序号序号 名称名称 单位单位 数量或指标数量或指标 备注备注 一 建设规模 加工能力 t a 30000 改造后 新增 14500 二产品方案 精炼油 t a 11901 质量符合国家标准 三产品产量 商品量 t a 11901 改造后 新增 5751 操作天数d330 四主要原料 油菜籽 t30000 改造后 新增 14500 五公用工程 1新鲜水万 m3 a2 79 改造后 新增 1 35 2煤t a 1666 14 改造后 新增 805 14 3电104KW98 77 改造后 新增 47 73 六面积 1改造建筑面积m2200新增 七项目定员人60原厂调剂 不用新增 八投资数据 新增 1项目投入总资金万元782 2建设投资万元761 64 3 流动资金 其中 自有流动资金 万元 万元 20 36 20 36 九筹资数据 新增 782 1其他专项资金万元300 2项目资本金万元482 资本金比例 61 63 十经济效益数据与指标 1年均销售收入和其它收入万元6896 99 增量 有项目 12158 31 2年均总成本费用万元5460 7 增量 有项目 10832 78 3年均利润总额万元1013 05 增量 有项目 690 28 4投资利润率 129 55 增量 5项目财务内部收益率 120 50 增量 有项目 23 77 6税前项目投资回收期年1 91 增量 7资本金增量收益率 161 98 增量 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 第五节第五节 综合评价综合评价 1 本项目符合国家产业政策 技术成熟并且先进 项目承担单位具有 较好的实施条件 充分利用公司现有技术及装备优势 择机建设菜子油加 工技术升级改造项目 项目符合国家和地方发展规划 适应农村产业结构 调整 符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求 能够快速形成区域规 模 带动 xx 县乃至全省特色主导农作物油菜的发展 提高农业的比较效益 和农民的收入 该项目基础条件好 资源有保障 服务体系完备 预测市 场前景良好 建设环境符合国家环保标准 2 本项目设计生产能力为年加工油菜籽 30000 吨 年产菜籽油 11901 吨 总投资 782 万元 财务内部利润率 投资回收期等指标高于同行业水 平 投资回收期较短 经济效益较好 综上所述 该项目工艺技术成熟 设备先进 安全环保及能耗指标达 到了国内先进标准 财务评价指标可靠 合理 项目具有明显的经济效益 在开发产品的同时 充分考虑了人力资源优势 社会效益明显 对进一步 推动 xx 县的经济发展具有重要的现实意义 建议有关方面尽快批准项目建 设 项目各方共同努力 使项目尽快建成投产 同时项目业主要采取切实 可行的措施 控制和规避风险 以实现预期的效益 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 第一节第一节 项目建设背景项目建设背景 xx 省地处青藏高原 农作物种植环境质量洁净 气候冷凉 昼夜温差 大 具有得天独厚的油菜生产优势 是我国主要的春油菜籽生产基地 该 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 地生产的油菜籽品质优良 含油率高达 42 以上 用其生产加工的菜籽油系 列产品与省外其它厂家生产的同类产品相比 不仅口感好 富含对人体有 益的多种维生素和不饱和脂肪酸 营养丰富 且具有质纯味正 香味浓郁 烟点高 不起泡 价格低廉等优势 深受省内外不同层次消费者的青睐 油菜籽生产是农民生产致富的重要途径之一 中共中央关于制定国民 经济和社会发展第十一个五年规划的建议 把建设社会主义新农村作为首 要任务 其中产业发展是基础 基于 xx 省油菜籽的生产优势 油菜籽生产 必将是 xx 省重要的特色农作物生产内容之一 做大做强油菜籽加工产业 对于转换二元经济结构矛盾 将资源优势转化为经济优势 解决 三农 问题 加快建设社会主义新农村 增加农民收入将会有重要作用 xxxx 精炼油有限公司基于上述原因 提出本项目 以通过扩大生产规 模 提高产品质量 增强企业的市场竞争能力 在 xx 地区全面实施 公司 农户 的经营管理模式 形成 xx 地区油菜籽生产的产业化生产格局 推 动社会主义新农村建设 促进地区经济的快速发展 第二节第二节 项目建设的必要性项目建设的必要性 一 项目建设是建设社会主义新农村的需要一 项目建设是建设社会主义新农村的需要 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 和中共中 央 国务院 关于推进社会主义新农村建设若干意见 强调 在推进社会 主义新农村建设中 要坚持发展农业生产力 推进农业产业化结构调整 转变农业增长方式 提高农业综合生产能力 巩固和加强农业基础地位 要求各地要根据新情况 新特点 采取有针对性的措施 既要调动农民自 主创业增收的积极性 又要加强政府对农业的支持和保护 发挥国家政策 对农民增收的导向和带动作用 中共中央 国务院 关于推进社会主义新农村建设若干意见 给 xx 地 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 区农业带来前所未有的发展机遇 对农业产业化起步较晚的 xx 各县来说 农民增收任务艰巨 农业结构调整难度大 地域优势不明显 加工产品结 构单一 产品市场占有率低是极待解决的问题 解决这些问题 必须加大 农产品加工型龙头企业培育步伐 扩大龙头企业规模 创出名牌产品 扩 大产品市场占有率 充分发挥龙头企业在发展现代农业中的龙头作用 本 项目建设对扩大油菜籽加工规模 提高产品质量 开发新产品 提高企业 的市场竞争力和占有率缺少等方面能起到极重要的作用 进而推动农业生 产结构调整 发展油菜籽特色产业 增加农民经济收入 为建设社会主义 新农村所必须 二 项目建设是调整农业生产结构的需要 利于地方经济的发展二 项目建设是调整农业生产结构的需要 利于地方经济的发展 xx 省 xx 地区的种植业以种植粮食为主 以种春小麦居多 由于地处高 原 与低海拔地区相比 粮食质量较低 价格不高 难于形成产业链 而 日照时间长 昼夜温差大 病虫害发生轻微 耕地土壤不存在工业污染问 题 是生产优质油菜籽理想地区 油菜籽产量较高 而且出油率高 品质 高 以油菜籽为原料 建立一定规模的加工企业 与农民形成利益共同体 就能形成产业链 发展油菜籽产业是充分发挥地方优势 推动地方经济发 展的朝阳产业 项目建设 1 19 万吨的精炼油生产线 需要油菜籽 3 万吨 项目的实施 延长了产业链 增加了附加值 同时可以 公司 农户 的组织形式带动 农民种植油菜的积极性 扩大种植规模 形成具有地方特色的产业 十分 有利于地方经济的发展 三 项目建设能增强企业产品的市场竞争力 为企业发展所需要三 项目建设能增强企业产品的市场竞争力 为企业发展所需要 项目实施单位是一家生产二级菜籽油的股份制企业 产品虽然质量高 当前销路不错 有一定市场 由于市场竞争激烈 产品生产无法实现规模 化 从长远看 必须加大优质产品的生产 增强企业产品的竞争地位 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 因此 本项目符合国家产业政策 行业发展规划 技术政策和产品结 构的要求 项目的建设是十分必要的 第三章第三章 市场市场预测预测 第一节第一节 食用植物油市场现状食用植物油市场现状 一 产品供求现状一 产品供求现状 油菜籽是重要的油料作物和经济作物 也是当今世界发展最快的多用 途作物之一 分析研究表明 菜籽油含有高量的不饱和脂肪酸 占总脂肪 酸的 94 是葵花油 玉米油 豆油 花生油 橄榄油等植物油中含量最 高的 其中多不饱和脂肪酸约占总脂肪酸的 32 单不饱和脂肪酸占 62 多不饱和脂肪酸是一种必需脂肪酸 含有维生素 有益大脑和心脏的健康 单不饱和脂肪酸可隆低密度胆固醇的形成 促进高密度固醇形成 有益于 心血管健康 因此随着人们对菜籽油脂肪酸含量健康组合的进一步认识 菜籽油消费量将逐年增加 中国是菜籽油生产大国 也是菜籽油消费大国 中国油菜籽总产量近 1200 万吨 约占世界油菜籽总产量的 30 位居世界第一 菜籽油是我国 人民的主要食用油之一 占食用植物油的 50 左右 发展油菜籽生产 增加 油菜籽产量是增加食用油供应的重要途径 近 20 年来我国油菜生产持续发 展 油菜播种面积由 1980 年的 584 4 万公顷增加到 2002 年的 714 3 万公 顷 增加了 1 5 倍 油菜籽产量从 1980 年的 238 4 万吨 增加到 2002 年 的确 1055 2 万吨 增加了 3 4 倍 尽管油菜籽产量有了很大的提高 但菜 籽油仍然满足不了国内市场的需求 每年仍有 250 300 万吨的油菜籽缺口 目前我国食用植物油消费量人均 8 公斤 年 远远低于世界平均水平 11 5 公斤 年 随着人口的逐步增加 城乡居民生活水平的进一步提高 我国人 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 均植物油消费量还有较大增加 为此 菜籽油国内市场发展潜力巨大 二 产品市场前景分析二 产品市场前景分析 我国食用植物油的消费增长速度很快 人均食用油的消费保持每 5 年 增加 1 公斤的速度增长 1993 年我国人均年消费植物油 6 87 公斤 1998 年为 8 47 公斤 而 2000 年人均已经达到 9 10 公斤 年消费总量突破 1000 万吨大关 2004 年城市人均食用油消费量已接近 15 公斤 一些大中城市更 高 而占人口 80 的农村仅为 4 公斤左右 在发达国家 年人均消费食用油 在 40 公斤左右 香港和新加坡在 25 公斤左右 按中国人均年消耗食用油 为 10 公斤 按全国 13 亿人口计算 一年的耗油量将达 1300 万吨 市场发 展潜力十分巨大 长期以来 散装油占据了全国食用植物油的绝大部分市场 随着我国 经济持续高速增长和人们生活水平的日益提高 食用油的包装化趋势越来 越明显 市场的发展较快 一是小包装食用油的品牌发展较快 市场上有 大小品牌 400 500 个之多 二是销售量增长较快 尤其是大城市 大城市 中小包装食用油的市场份额已达 60 许多城市居民购买小包装食用油已不 再是人们的奢侈消费 调查显示 目前金龙鱼的市场占有率高达 41 5 从销售额来看 2000 年我国小包装食用油的销售总额约为 100 个亿 而金 龙鱼及其下品牌的销售总额就达近 40 个亿 到 2003 年 小包装食用油的 销售额将达到 240 亿元 预计 2009 年达到 500 亿元 中国人在食用植物油中对菜籽油有喜食偏好 菜籽油占食用植物油的 50 左右 而我省菜籽油的消费占食用油的 65 仅 xx 年需求量在 4000 吨 以上 兰州市的七里河区日均销售量为 4000 桶 年需求量为 9000 吨以上 随着广大人民群众对食用油认识的不断提高 消费者将形成 特油特价 讲品牌 安全消费的观念 散装油将逐步被包装食用油取代 随着 xx 省内 城乡居民对高质量的食用油需求量的增加 且对菜籽油的偏好 xx 省以 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 500 万人 每人年消费按 12 公斤计算 2009 年食用油消费量达 6 万吨左右 三 项目产品的市场竞争优势三 项目产品的市场竞争优势 本项目采用的原料为青藏高原特色优势资源 无污染 在国内享有很 高的声誉 是生产绿色食品的优质原料 项目企业已取得食用油生产许可 证 产品达到国家标准的要求 由于企业与当地油菜籽种植基地有稳定的 定单农业的合作关系 也使原料品质有保证 生产成本低 待开发市场容 量大 竞争力强 具有良好的投资发展潜力 从油菜籽的价格分析来看 xx 省平均零售价格为 4000 元 吨左右 因 此 在原料质量 原料成本和产品销售价格上都具有很强的市场竞争优势 第二节第二节 项目经营管理项目经营管理 产品销售以本省为主 积极开拓国内市场 坚持高标准要求 提高产 品科技含量 保证产品的质量 通过媒体 经销商等多种渠道 多种方式 加强产品特色宣传力度 宣传扩大来自青藏高原 无污染 绿色等特色产 品的优势 积极参与国内的展销会 定货会 主动介绍产品特色 积极参 与竞争 提高产品知名度 争创名牌 覆盖 xx 走向全国 第三节第三节 项目营销管理项目营销管理 根据市场前景分析 项目产品的销售面向国内市场 年生产能力预计 达到 11901 吨 并根据市场需求 适时增加新的品种 一 营销模式一 营销模式 本项目建成后 充分利用和发挥当地油菜籽资源优势 在 xx 及周边 省市建立直销网点和批发网点 逐步打开省内外销售市场 本项目产品价 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 格为目前市场上的下限价位 在市场营销当中 企业可以随市场变化相应 调整 并建立自己的营销网络 积极发展总经销 总代理销售模式 并与 其密切联系 及时掌握市场动态和市场信息 及时调整产品结构和制定相 应营销策略 迅速扩大市场占有率 始终保持市场竞争的主动权 加强网上销售力度 利用现代化信息技术 加快企业和产品信息传播 速度 加强企业管理 努力降低产品生产成本和销售价格 强化从生产到 销售各个环节的质量检测和管理 增加产品的市场竞争力 在流通过程中 在全省建立健全销售网点后 开拓国内其它地区市场 加强无公害绿色品 牌的宣传力度 拓展产品的知名度和可信度 不断开拓销售市场 增加企 业的竞争能力 二 销售队伍和销售网络建设二 销售队伍和销售网络建设 1 销售队伍的建设 项目完成后 可根据市场的扩大和产品销售的增 加 逐步扩大营销队伍 可从省内外引进具有较丰富销售经验和较高专业 知识的市场策划及市场开发的人员 提高营销管理水平 采取业绩与报酬 挂钩的办法 激发销售人员的工作积极性 提高销售业务水平 2 销售网络建设 对各地市场进行调查研究的基础上 对每个地区市 场需求量 竞争对手产品的销售情况 市场购买力等进行科学的分析后 制定出不同地区的营销政策 找准市场定位 建立代理商或销售分公司 使销售网络逐步扩大到全国各地 三 经营策略三 经营策略 1 企业应重视企业管理 提高市场竞争力 立足企业现状 聘请专家 就完善企业的财务管理体系 人事劳资及员工培训体系 战略决策系统等 制订出与现代企业管理体系相适应的规章制度 实现企业的现代管理 以 加快企业的成熟和发展进程 提高企业的市场竞争力 2 建立和完善销售服务体系 视用户为 上帝 的原则 提高销售 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 人员的素质 强化信息反馈及处理工作 提高企业的信誉 以逐步扩大企 业产品市场份额 对于产品销售 既要抓牢大用户 也不放走小用户 3 同稳定的客户和原 辅料户建立长期合同关系 确定原 辅料及产 品相对稳定的供销量和价格 为降低原 辅料及产品价格剧烈波动或其它 意外因素对企业生产的影响 避免风险损失 可建立供需双方年度协商制 度 4 建立代理制 随着企业生产规模的扩大 产品销售以直接销售为主 逐步转变为代理销售为主 在适当的地区 选择代理经销商 建立代销关 系 或直接向经销商批发销售产品 由其零售 5 借助于互联网 建立企业营销网站 发布产品销售信息 接收网上 订货 实施网上销售 第四章第四章 建设规模及建设内容建设规模及建设内容 第一节第一节 建设规模建设规模 本项目属扩能技改 产品相比改造前增加了精炼油产量 根据确定的 建设规模 产品方案如表所示 项目建设规模 项目建设规模 建成后年加工油菜籽 30000t 生产二级菜籽精炼油 11901t 第二节第二节 产品方案 根据市场需求和企业生产能力 确定本项目产品为二级菜籽精炼油 产品方案一览表产品方案一览表 序序产品名称产品名称包装规格包装规格产量 吨 产量 吨 占总产量比例占总产量比例 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 号号 1 精炼油5 斤 1 桶 142 8 万桶 357030 2 精炼油10 斤 1 桶 95 2 万桶 476040 3 精炼油50 斤 1 桶 9 52 万桶 238020 4 精炼油100 斤 1 桶 2 38 万桶 119110 合计 11901100 第三节第三节 建设建设内容内容 对影响大规模化生产的关键 重点设备进行技术改造 扩大生产能力 使公司产品开发 研制 生产形成规模 1 土建部分 新建框架结构锅炉房一座 总面积 200 平方米 对原有 设备基础进行改造 200 立方米 2 设备购置 将原有精炼车间设备拆除 重新购置 30T D 菜籽油全连 续精炼生产线设备一套 6 吨蒸汽卧式锅炉 2 台 200A 3 预榨机 2 台 210 5 蒸炒锅 1 台 捞渣机 1 台 20 米 送饼绞龙 4 台 长约 70 米 自 动小包装机及其他生产设备等 第五章第五章 项目建设外部条件项目建设外部条件 第一节第一节 项目建设地址项目建设地址 厂址位于 xx 省 xx 县 xx 工业开发区 在 xx 精炼油有限公司院内 公 司现有厂房建筑总平面布置已形成一定格局 布局比较合理 工艺流程比 较顺畅 道路通顺 人流 物流分置 本次技改 均利用工厂原有厂房及 公用设施 没有新建或扩建的土建工程 只对现有车间进行改造 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 第二节第二节 项目建设公共依托条件项目建设公共依托条件 1 1 交通条件好 交通条件好 该项目在 xx 县 xx 工业开发区内建设 该区地理位置优越 距离 xx 省 省会 xx 市 40 公里 交通十分便利 临平公路从区内通过 靠近青藏铁路 兰西高速公路和 109 国道 2 2 供电 供电 该项目供电电源引自 xx 县白沈变电所 110kv 电网 电源距离项目区 1 公里 场区现有配电设施满足生产需要 无需新增 3 3 供水 供水 该项目水源由自备深井水供给 年取水量为 80 万立方米 机井水质未 受任何污染 水质较好 符合饮用水标准 现有供水设备为 给水管网主 干管为 DN 150mm 供水铸铁管 支水管 25mm 循环水池一座 水泵房及 2 台深井给水泵 高位水箱一座 现有供水能力 60m3 h 扬程为 83 5m 采用 组合式软化水处理器二套 供应锅炉用软化水 当前供水能力无需新增设 施就能满足项目生产需要 4 4 供气 供气 公司新增的 2 台 6 吨燃煤锅炉 供生产用汽及厂内供暖 供气压力为 1 25Mpa 可满足要求 5 5 通讯便捷 通讯便捷 项目区为联通 移动等通信网路所覆盖 电话实现程控化 对外联系 方便 本项目外部配套设施优越 建设条件较好 无外部不利因素和环境条 件的制约 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 第六章第六章 技术工艺 设备选型技术工艺 设备选型和工程方案和工程方案 第一节第一节 生产技术工艺生产技术工艺 一 工艺流程示意图一 工艺流程示意图 二 工艺流程及说明二 工艺流程及说明 脱胶及碱炼工序 毛油先经过毛油过滤器 除去油中杂质 然后送到 加热器 加热至一定温度后进入混合器 磷酸同时定量注入其中 经高速 混合进入酸化反应器中充分反应 使非水化磷脂转化为水化磷脂 然后定 量加入水或碱经延时后高速混合进入第一台离心机进行油 皂角分离 离 心机分离出的重相经皂角泵送出车间去皂角贮罐 油进入第二台离心机加 热水混合洗涤油中残皂 分去皂水后的油经高效真空干燥脱深塔后去脱色 工段 或分流出二级油 含皂废水在多级污油捕集器中回收油脂后排出车 间 油菜籽油菜籽筛选筛选粉碎粉碎压榨压榨毛油毛油 毛油毛油过滤过滤加热加热离心混合离心混合酸油反应器酸油反应器离心混合离心混合 延时延时加热加热离心分离离心分离 皂角皂角 离心混合离心混合 软水软水 离心分离离心分离 废水废水 真空干燥真空干燥 真空真空 酸酸淡碱 或软化 淡碱 或软化 二级成品油二级成品油 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 三 主要技术参数三 主要技术参数 1 项目生产选用的主要技术参数 项目生产主要参数表项目生产主要参数表 序号项 目单 位指 标备 注 1 全年生产天数天 330 2 日 班 工作时间小时 8 日 班 机制 3 生产规模吨 50 单班工作制 4 油菜籽出油率 39 67 5 油菜籽损耗 1 6 毛油损耗 3 4 7 产品合格率 99 二 主要原材料 燃料 动力消耗指标二 主要原材料 燃料 动力消耗指标 原材料消耗主要取决于原料质量 生产工艺和设备性能 其指标均按 工艺参数确定 燃料和动力消耗主要取决于技术装备水平和节能措施 本 项目生产主要消耗指标见下表 主要原材料 燃料 动力消耗指标估算表主要原材料 燃料 动力消耗指标估算表 1 吨产品消耗指标 序号名称规格 单位数量 1 二级精炼油 1 1 油菜籽吨 2 5 1 2 磷酸85 食品级千克 1 2 1 3 烧碱千克 2 84 1 4 循环水吨 2 2 1 5 软水千克 150 1 6 电千瓦时 83 1 7 煤千克 140 第二节第二节 主要设备选型主要设备选型 本项目主要及辅助设备明细清单见下表 初榨车间设备明细表初榨车间设备明细表 序号设 备 名 称规格型号功率 KW 备注 1 蒸炒锅 YCZL250 537 1 2 送饼绞龙 LSS252 2 4 L 10 米 3 榨油机 200A 318 5 2 4 捞渣机 SM161 1 1 L 20 米 5 自动小包装机 DXDY60 B 1 5 1 6 操作平台 用户自备 7 安装材料费 用户自备 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 菜籽油精炼设备表菜籽油精炼设备表 序号设 备 名 称规 格数量材质 功率 KW 产 地 1 毛油暂存罐 YMYG1401Q235 A 2 毛油过滤器 DL2PIS A2Q235 A 3 毛油加热器 BR 15 5 不锈钢板 4 静态混合器 JTHQ402 不锈钢 5 酸油反应器 SFYQ751 不锈钢 6 离心混合泵 LHG1501 不锈钢 3 0 7 碱液罐 NJG100 Q235 A 8 软水罐 RSG140 Q235 A 9 配碱箱 PJX150 100 Q235 A 10 离心混合泵 LHG150 不锈钢 11 加热器 BR15 2 不锈钢板 12 自清式离心机 DHZ4701 不锈钢 15 0 13 皂角罐 YZJG120 Q235 A 14 加热器 I1 0T15 0 6 600 10 不锈钢板 15 离心混合泵 LHG1501 不锈钢 3 0 16 水冲式离心机 DRZ4001 不锈钢 7 5 17 回炼油箱 HLYX120 Q235 A 18 多级污油捕集器 YPJQ250 Q235 A 19 油暂存罐 YZCG140 Q235 A 20 加热器 I1 0T15 0 6 600 10 不锈钢板 21 高效干燥脱溶塔 TRST60 1601 22 冷却器 I1 0T15 0 6 800 14 Q235 A 23 蒸汽分配器 QFPQ21 Q235 A 24 蒸汽过热器 QGRQ21 Q235 A 25 洗涤池 YXDC150 Q235 A 26 水喷射真空泵 PSWJ 320 Q235 A15 0 27 液沫捕集器 YPJQ60 Q235 A 28 液沫收集器 YSJQ40 Q235 A 29 碱炼油罐 YG140 Q235 A 30 热水罐 XRSG140 Q235 A 31 磷酸罐 XLSG40 不锈钢 32 电动葫芦 0 5T Q235 A1 0 33 毛油泵 SLW32 160 Q235 A1 5 34 软水泵 SLW32 160 Q235 A1 5 35 酸定量泵 CONCEPT806 24W 36 碱定量泵 DLF40 不锈钢 0 75 37 碱液泵 SLW32 160 Q235 A1 5 38 操作水泵 32W 30 Q235 A1 5 39 热水泵 SLWR32 160 Q235 A1 5 40 回炼油泵 SLW32 125 Q235 A1 1 41 碱炼油抽出泵 HP2 2 25 35 不锈钢 2 2 42 碱炼油泵 SLW32 160 Q235 A1 5 43 皂脚泵 KCB300 Q235 A5 5 44 喂料泵 SLW32 160 Q235 A1 5 45 循环水泵 IS65 160 Q235 A5 5 46 凉水塔 LST40 玻璃钢 2 2 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 第三节第三节 工程方案工程方案 本次主要建筑工程为锅炉房 原有锅炉房始建于 1995 年 位于厂区北 端 为适应本项目生产需要进行维修 改造 新建锅炉房面积为 200 平方 米 结构为框架结构 第七章第七章 原辅材料的供应原辅材料的供应 第一节第一节 主要原材料主要原材料供应供应 一 主要原辅材料的来源一 主要原辅材料的来源 油菜籽是 xx 省主要经济作物之一 该品种产量高 质量好 是国内其 它地区和油菜籽品种所不能比拟的 xx 省油菜籽主产区地处黄河 湟水河 和大通河谷地带 主要种植地域分布在 xx 省的 xx 海西等县 这里日照时 间长 昼夜温差大 全年平均无霜期 220 天以上 而且土地肥沃 病虫害 发生轻微 耕地土壤不存在工业污染问题 可生产优质油菜籽 近年来 随着油菜籽产品的市场需求量逐步增大 农民们充分认识到 油菜籽经济效益高 发展余地大 种植一亩油菜的效益是小麦的 2 倍 因 此农民自觉根据市场需求进行农业产业化结构调整 据统计 2008 年全省年 产油菜籽 34 8 万吨 xxxx 精炼油有限公司 是 xx 地区较大的油菜籽加工龙头企业 在推进 农业产业化进程中 公司实行 公司 农户 的经营模式 直接与项目所在 地的 xx 县 xx 乡 xx 树尔湾 石沟沿 xx 等 10 村的 1500 余农户签订油菜 籽种植收购合同 春季公司以在银行的信用度作担保 为本乡 1500 多农户 发放流动资金贷款 并提供优良籽种 秋收时公司以不低于市场的价格全 部收购 以此鼓励本区农民实施大面积油菜种植 建立稳定的原料供需合 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 作关系 二 运输方式二 运输方式 本项目所需主要原材料均为固态 对包装方式及仓储有安全 卫生 防潮等特殊要求 项目投产后 原材料运输拟实行外包 由当地运输部门承担 成品运 输实行用户负责 实施外包运输 运输工具均采用汽车运输 第二节第二节 燃料供应燃料供应 本项目生产及生活用燃料为煤炭 对燃料的需求将增加 项目所用燃 煤采用甘肃窑街煤 品质完全满足生产需要 且窑街至 xx 县交通便利 运 输线短 对降低生产成本有利 第八章第八章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 第一节第一节 总图布置总图布置 一 总平面布置的原则一 总平面布置的原则 1 总平面布置主要依据 工业企业总平面布置设计规范 建筑设计 防火规范 并结合现场条件设计 建筑物和构筑物布置力求紧凑合理 提 高建筑系数 力求既有利于生产 又有利于施工 节约用地 节约工程投 资 2 设计在满足生产工艺用地的前提下 考虑物料运输 管线敷设 环 境保护 安全卫生 环境美化及消防等方面的用地需要 原料 辅料及产 品等厂内运输力求运转环节少 路线短捷 生产安全 3 设有保安设施及保安人员 符合安全保卫要求 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 4 总平面布置应符合防火 防爆 防噪 卫生等安全规定 二 总平面布置二 总平面布置 公司生产厂房 公用辅助设施均利用原有 三 竖向布置三 竖向布置 生产车间的竖向布置采用平坡式 利用公司厂区雨 污水管网 项目 雨 污水管网于其连接 运输道路的连接 四 厂区绿化四 厂区绿化 生产车间绿化布置中充分结合建筑单体的色彩 布置 格调 空间错 落和变化 生产车间周围以草坪为主 采用片植 孤植树木或灌木 垂直 绿化与平面绿化相结合的方式 提高绿地覆盖率 绿化时应选择适于当地 生长的长青树种为主 速生落叶树种为辅 乔木和灌木树种相结合 并充 分利用空闲地带进行绿化 给员工创造出一个优美的工作 生活环境 五 消防五 消防 本项目消防任务由当地消防队承担 主要车间周围设有环形道路 主 要通道均按规定设置有消火栓 第二节第二节 场内外运输场内外运输 一 厂外运输一 厂外运输 xx 县综合运输网主要由铁路和公路两种运输方式构成 铁路以承担中 长途客 货运为主 公路客 货运量大部为中 短途运输 厂外运输拟委 托本地运输部门承担 二 厂内运输二 厂内运输 本项目厂区内的运输采用汽车运输 利用公司原有运输车辆 本设计 不再新增运输车辆 车间内部运输主要为管道运输 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 第三节第三节 公用辅助工程公用辅助工程 一 给排水一 给排水 厂区内的生活污水 生产废水及雨水排入城市管网 现有给排水满足 项目技术改造后的需求 年生产用水量 2 79 万吨 生活用水量 324 吨 排 水方式采用混合排放 二 供电二 供电 厂内年总用电量为 98 77 万 KWh 动力设备装机容量与变压器总容量负 荷率基本在 50 65 之间 技术改造后不需要电力增容 三 电信三 电信 项目区在程控电话网和移动通讯网覆盖范围内且现有通讯设施能满足 项目技改后需要 通讯极为方便 四 供热四 供热 1 设计气象参数 大气压力 冬季 Pd 72 35Kpa 夏季 Px 72 40Kpa 室外计算温度 冬季供暖 twn 15 冬季通风 twk 11 夏季通风 twf 22 冬季最多风向及频率 SW 20 冬季最多风向的平均风速 2 7m s 冬季最多风向的平均风速 2 6 s 2 热源选择 菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告 项目新增现有 2 台 6 吨燃煤锅炉 供生产用汽及厂内供暖 供气压力 为 1 25Mpa 可满足生产 生活要求 3 供热及管网铺设需求 该项目生产最大用气量是 270kg 吨 t 油 蒸汽压力为 1 0MPa 项目采 暖面积为 2500m2 采暖热源采用汽暖 由厂内管网就近对接 五 维修五 维修 本项目设置设备的中小修理设施 负责生产设备的中小修并提供日常 维护和保养 设备大修由外部协作解决 第九章第九章 节能节水节能节水 第一节第一节 节能措施节能措施 本项目全年耗电 98 77 万千瓦时 耗水 2 82 吨 暖气 2500 平