质量管理手册(石林青龙).doc

昆明石林青龙矿泉饮料有限公司_质 量 手 册版 本：_第1版_持有者：_批准人：_ 昆明石林县路美邑镇路美邑村 2010年04月01日 实施昆明石林青龙矿泉饮料有限公司质量手册0.1颁布令版本：第1版 第0次修改页 次：第1页 共1页各位员工：我公司质量管理手册，描述了本企业的质量管理体系。本手册按照食品质量安全市场准入审查通则及饮料产品生产许可证审查细则的规定，并结合企业实际编制而成。本手册包括：第一部分：质量手册，第二部分：管理制度和程序。是作为我公司质量管理体系运行的依据，也是建立、实施和保持质量体系的纲领性、法规性文件，适用于公司质量管理工作的实施。为此，自本质量管理手册发布之日起，要求全体员工严格按照质量管理手册的要求落实质量责任、履行质量职责和义务，并认真学习、充分理解，切实贯彻执行我公司的质量手册等质量管理体系文件，实现质量目标，达到顾客满意。本公司的其它相关文件不得与手册中的规定相冲突。总经理：2010年04月01日昆明石林青龙矿泉饮料有限公司质量手册0.2总目录版本：第1版 第0次修改页 次：第1页 共1页第一部分：质量手册0.1颁布令0.2总目录1.0企业简介2.0质量手册说明3.0质量目标4.0组织结构5.0质量管理职责6.0生产环境及场所要求7.0生产资源管理8.0物资采购质量控制9.0生产过程质量管理10.0产品质量检验管理第二部分：管理制度和程序1、生产环境控制程序2、仓库管理制度3、生产车间管理制度4、人员培训制度5、生产人员卫生要求7、生产设备管理制度8、原材料采购控制制度9、质量考核奖惩制度10、不合格品管理制度11、生产过程控制程序12、产品质量检验管理制度13、检验室管理制度昆明石林青龙矿泉饮料有限公司质量手册1.0企业简介版本：第1版 第0次修改页 次：第1页 共1页1.1企业概况成立日期：2006年5月固定资产：800万元员工人数：45人企业宗旨：为向社会提供合格的饮料产品而努力奋斗。生产管理：结合本公司实际及国家食品市场准入制度的相关要求建立质量管理体系，严格按照做制定的各项管理制度和程序组织生产，充分保证清洁卫生要求，确保产品安全卫生。1.2生产概况产品种类及主要设备：我公司主要生产各种纯净水、果汁饮料；产品生产能力（设计）：1000吨/年。配备了配料缸、自动罐装机、杀菌设备及打码机等生产设备。生产过程控制：从原材料采购验收及生产关键过程控制到成品出厂检验，均严格按照规定的要求进行操作，确保出厂的产品符合质量标准的要求，为消费者提供安全、合格的饮料产品。昆明石林青龙矿泉饮料有限公司质量手册2.0质量手册说明版本：第1版 第0次修改页 次：第1页 共1页为了明确规定我公司生产和质量管理的各项要求，特制定本质量手册，以使生产和管理有序进行，确保企业的质量目标实现。2.1本手册按照国家食品质量安全市场准入审查通则及饮料生产许可证实施细则的要求及本企业的生产实际情况制定。2.2本手册的内容和规定适用于饮料生产的原材料采购控制、生产过程管理及产品质量检验等，不适用于销售和财务管理。2.3本手册由第一部分质量手册、第二部分管理制度和程序及相关记录表格组成。1）质量手册：指导我公司进行质量活动的总要求，为纲领性文件。2）管理制度和程序：进行生产活动、人员管理的必要规章制度，为程序性和操作性文件。昆明石林青龙矿泉饮料有限公司质量手册3.0质量目标版本：第1版 第0次修改页 次：第1页 共1页质量目标：出厂检验合格率95产品出厂检验率达到100为实现质量目标，本企业：1、遵守国家法律、法规；2、总经理洪乾全面负责质量工作，作为本企业的质量负责人；3、明确规定了各个岗位的职责；4、制定了必要的管理制度和程序，规范生产和管理；5、总经理将已制定的管理要求、制度和程序向全体员工进行宣贯，并使之理解并得到执行。昆明石林青龙矿泉饮料有限公司质量手册4.0组织结构版本：第1版 第0次修改页 次：第1页 共1页为使我公司的生产和管理有序进行，落实各项责任。结合本企业生产规模及人力资源情况，由总经理兼任质量负责人，全面负责本企业的质量工作，组织机构结构图如下：总经理生产部检验室采供部综合办昆明石林青龙矿泉饮料有限公司质量手册5.0质量管理职责版本：第1版 第0次修改页 次：第1页 共7页五、引用标准为实现厂的质量目标,不断改进产品质量;厂按照以下相关法律法规组织生产和进行经营活动。1 食品质量安全市场准入审查通则2 瓶（桶）装饮用水生产许可证审查细则3 中华人民共和国产品质量法4 中华人民共和国第59号主席令中华人民共和国食品卫生法5 国家技术监督局第73号令：定量包装商品计量监督规定6 GB 14881-1994 食品企业通用卫生规范7 GB 12695-2003 饮料企业良好生产规范8 GB 7718-2004 预包装食品标签通则9 GB/T 10792 碳酸饮料（汽水）10 GB 2757.2-2003 碳酸饮料卫生标准11 GB/T 10790-1989软饮料的检验规则、标志、包装、运输、储存12 GB 2760 食品添加剂使用卫生标准13 GB 5749-1985 生活饮用水卫生标准六、文件管理通过对与生产有关的质量、管理、技术性文件和资料进行控制,保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性,确保各相关部门获得有关版本的适用文件。1、厂的文件、资料具体管理按文件管理制度进行.2、文件管理员应即时收集生产所需要的法律、法规、产品质量标准（包括原材料标准）,由厂组织相关人员学习,必要时可外请技术人员和专家进行指导和帮助学习。3、 质量负责人负责识别质量管理体系文件的有效版本，并根据文件修订情况及时更新。专（兼）职文件管理员按清单对部门使用的文件进行有效控制；4、各使用场所必须使用相应文件的有效版本，严禁使用失效和作废的文件。文件使用时要求保持清晰、易于识别等。文件的复制、借阅需批准并登记；5、 作废的文件由发文部门全数收回（失效留作它用、存档除外），所有作废文件均应做好标识工作。对失效留作它用文件，收发文部门应做好标识、记录工作；6、 作废的文件销毁时，需经质量技术科批准后集中销毁，质量技术科监销。七、 管理职责1 组织领导 根据厂生产规模小、人员不多的实际情况,为使各项工作能顺利进行,确保厂的质量目标得到实现,设质量主管、生产主管、设备管理员、文件管理员、库房管理员各一名;主要领导和关键岗位人员如下：厂长: 负责全面工作 生产主管：负责生产和质量管理 化验员：负责产品检验工作仓库管理员：负责仓库管理文件管理员：负责文件管理 2 职责、权限1）厂长职责1.1 贯彻执行国家和上级部门有关质量工作的方针、政策和规定，确保顾客要求得到满足，对公司质量工作负领导责任；1.2 组织制定厂质量方针、质量目标，批准公司质量管理手册。对质量管理体系的建立、完善和改进全面负责； 建立相应的质量管理体系组织机构并分配各部门职责； 1.3 为开展质量管理活动提供充分的资源；1.4 主持管理评审，定期评价厂的质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性、有效性和充分性；1.5 在自己的管理层中指定质量主管；1.6 按市场变化和需要，制定销售策略，实现预定目标；1.7 组织市场调研，扩大市场占有率，铺设销售网点；1.8 审批重大合同，监督合同执行，对销售、服务、成品贮存、发运的质量全面负责；1.9 对顾客重大投诉和索赔事件，组织调查和处理；1.10 领导和支持独立行使检验和试验职权部门对实物质量的把关和判定，监督其有效实施检验和试验的文件，对企业和顾客利益负责。2） 质量主管2.1 协助厂长主管质量工作，按照要求建立、实施和保持质量管理体系正常运行；2.2 向最高管理层报告质量管理体系运行情况及任何改进的需求，协助厂长组织管理评审，并负责质量管理体系运行中有关问题的协调；2.3 领导质量管理手册的编制和修订工作，审核质量目标，通过质量方针、质量目标、质量手册的贯彻执行，确保在整个组织内部逐步提高满足顾客要求的意识；2.4 处理质量管理体系与外部各方的联络工作。3） 生产主管3.1 严格执行工艺规程和各项生产制度,防止污染、腐败；对车间生产的产品质量负全部责任.3.2 带领（指导）工人按工艺管理文件进行操作；3.3 对生产现场设备进行维护、保养，保证设备在正常状态下使用；3.4负责组织实施职责范围内的培训工作；3.5负责生产过程各环节的控制，严格按管理和技术文件规定组织生产；3.6 负责对原材料、中间品、成品进行适当的标识及不合格品的归口管理；3.7 负责对测量和监视装置进行有效的控制，保证监视和测量装置的准确性满足使用要。4） 文件管理员4.1 负责按文件管理制度进行文件和记录的接收、发放、回收、归档、保管等工作；4.2 负责及时向相关部门和人员提供相应文件和记录样式的有效版本。4.3 负责收集整理新法规、新标准、新规定和新技术等有关资料;4.4 负责本企业的质量及技术文件管理工作；4.5 所保管的资料必须分类归档，并装订成册，确保万无一失；4.6 保持档案柜内清洁、干燥、无污染、无蛀虫；4.7 认真学习档案管理知识，不断提高自身素质；4.8 严格遵守企业的各项规章、制度。5） 生产工人职责5.1 严格按生产制度、操作规程进行操作；5.2 遵守生产车间各项管理制度，爱护设备和设施；5.3 按质按量完成所下达的生产任务；5.4 遵守厂的相关规定及食品卫生管理制度，做好班前班后卫生消毒工作；5.5 坚守岗位保证本岗位的工作质量和产品质量；5.6 团结同志完成车间的生产任务；5.7 完成总经理和主管领导交给的其他工作。6） 仓库管理员职责6.1 严格执行仓库管理制度；6.2 对帐、物、卡的一致性负责；6.3 按照仓库管理制度要求管好原材料及包装物；6.4 坚持原则、坚守岗位，努力学习业务，提高仓库管理水平；6.5收、发物资要认真核点名称、规格、型号、数量、用途、有效期；按物资的计量单位，丈量、过磅和清点。对不符合质量要求的物资不验收、不发收；6.6收、发物资、原材料要当面及时登记开单。保存物资、产品要做到勤查、勤对帐，做到帐、物、卡相符；6.7物资、原材料、产品都应分品种、规格堆放整齐，做到先进先出，后进后出，确保物资、产品不产生霉变、不产生变质，发现异常情况应及时向有关部门进行鉴定；6.8做好仓库的防火、防盗、防鼠工作。搞好库内清洁卫生，库内不得堆放会使食品原料、包装物等造成变味或污染的其他物资；6.9 做好原材料、包装物采购计划，不过多积压，保证生产不脱节；6.10 深入车间、了解物资消耗情况，做到心中有数；6.11 完成总经理交办的其他任务。7） 检验员职责7.1 负责原辅材料的质量验收；7.2 负责半成品、成品的检验，出具产品出厂检验报告及合格证；7.3 实事求是、客观出具检验结果。不得伪造检验数据；7.4 独立进行各项检验、判定，不受其他人员干扰；7.5 按操作规程操作各种检测仪器，保证设备的完好，保持检测设备的清洁卫生；7.6 及时填写检验结果（报告），送达各车间，便于车间及时采取措施；7.7 产品取样化验必须按产品执行标准判定结果，不许私自降低标准；7.8 对工艺、配方有权提出改进意见，使化验结果有助于指导生产；7.9 做好化验记录，妥善保管。8） 设备管理人员职责8.1 认真清点，保管好使用工具及附件，所有工具需建立台帐，专人管理；8.2 时时注意维护机器设备，做到勤润滑、勤保养、勤清洁，以保证生产中机器的正常运行；8.3必须达到水通、电通、气通、不漏水、不漏气、不漏电；修理工必须经常在各车间巡回检查，发现问题及时处理以确保生产安全；8.4 掌握公司各机器设备的机构、性能、技术经济特点，重视维修记录、重视故障机理研究和故障分析；8.5 对经常发生故障的设备或某些部位拟定计划，进行结构性改造。实施改革维修，以提高设备的综合保障，减少寿命同期费用；8.6 工作时不准干私活，修理间一切设备、工具等未经总经理批准不得擅自出借。八、 资源管理1 、人员管理和培训 通过培训和考核,使厂从事管理及生产活动的人员具备相应的能力,以确保厂来年质量目标的实现,促进质量管理有效、持续地运行。（1）、各岗位人员应自觉学习相关的质量管理知识、技术知识及实际操作技能,严格执行各项管理制度的规定；（2）、人员聘用以个人道德品质、实际工作能力、能满足工作要求为主要标准.管理人员应有一定质量管理知识,生产技术人员应有一定饮料生产加工知识,操作人员应能看懂工艺操作规程,正确操作,身体健康、无传染性疾病；（3）、直接进行生产操作的人员每年体检一次,合格者继续聘用；（4）、人员的考核按质量考核奖惩制度执行,培训按人员培训制度执行。2、生产场所及生产设备的管理（1）、生产场所管理按卫生管理制度；（2）、生产设备管理按厂设施管理制度。九、采购质量控制通过对物资采购的全过程实施有效控制,确保采购物资质量,满足厂生产经营活动需要。1、厂长负责审批采购计划,批准合格供方名录。组织对供方进行评价和选择,采购员负责采购过程的实施。2、化验员及仓库管理员负责对进货物资的检查和验证.所采购和使用的主要原材料、包装物应符合国家相关质量标准的要求。4、所使用原材料、包装物应验收合格后,方能入库、投入生产验收及检验按物资采购控制程序进行。十、过程质量管理及产品质量检验管理通过对物资采购、产品生产、产品质量检验、销售等过程进行有效的管理,使各过程的控制达到预期的目的,以保证产品质量满足顾客要求.1、厂对生产所需要的原材料及包装物进行采购验收,使其质量符合生产要求;对生产的关键工序进行必须的检查或检验,防止和减少不合格品的发生;发现不合格时按不合格品管理制度执行;2、原材料及包装物进行采购验收按物资采购控制程序执行;3、生产关键工序的检查或检验按生产过程控制程序执行;4、产品（成品）的出厂检验按山泉水检验规程执行。第二部分：质量管理细则一、质量管理考核奖惩制度1、目的：为了加强厂的经营管理,激励全厂员工更好地遵守各项规章制度，促进各项工作日益完善，促使生产经营维持在良好状态，以保证生产经营的顺利进行,采取适当的经济手段予以制约，特制定本制度。2、范围：全厂员工。3、考核奖惩制度：3.1 各部门、各岗位人员应严格执行质量管理手册及质量管理细则各项管理制度的规定；3.2 不按操作规程进行生产设备、检验仪器操作,导致设备损坏的,根据设备、仪器损坏、维修情况,按维修费用照价赔偿；3.3 员工迟到、早退、擅自离开岗位的，在10分钟内，发现一次罚款20元;超过10分钟的，按事假处理，各部门负责人没发现，同时对部门负责人进行处罚；3.4 本厂员工在生产中发生事故，损坏设备，烧毁电机等，经追查属责任事故，视情节轻重给予相应的处罚。因擅自离开岗位 而发生的事故，其所造成的损失，当事者全部赔偿，并追究其刑事责任；3.5 检验人员出具的检验数据有误的,每次扣发20元工资; 检验人员违反物资采购控制程序的,未经检验伪造数据的,一经发现立即开除，一经发现立即开除；3.6 本厂各个岗位应做好设备保养和卫生工作，厂对其实行不定期检查评比，其结果将与年终奖挂钩，个人卫生未达到要求的,每次扣发20元工资；3.7 生产人员违反车间管理制度的,每次扣发20100元工资,三次以上违反的予以开除；3.8 生产车间的吸烟职工，必须在指定的地点吸烟，违者发现一次罚款20100元。（库房内严禁吸烟）；3.9 其他违反制度规定的,根据具体情况,每次扣发月工资的5%50%；3.10 生产过程中,因操作人员违反操作规程造成原料、能源等浪费或报废的,直接领导承担主要责任,操作承担次要责任,按实际浪费或报废金额予以赔偿；3.11 生产管理中提出合理化建议的,一经采用,每次奖1050元,对工艺流程进行改进,降低成本提高了产品质量的,奖励100500元；3.11 各相关部门员工违反本质量管理考核奖惩制度的,其直接领导承担管理责任,根据具体情况,每次扣发20100元工资；3.12 质量技术科每季度进行一次质量考核,将奖惩情况报厂长批准后执行。二、文件管理制度1、文件范围：（1）、政府各部门的各种文件,收集到的政策法规、规定等,列为外来文件管理并单独造册。（2）、质量管理总则及质量管理细则、原材料验收记录及档案、产品检验记录、生产过程工艺控制记录、生产设备资料、检验设备资料、产品质量标准、原材料质量标准等列为质量技术文件管理。2、操作规程及生产控制记录属公司的技术秘密.未经厂领导同意,任何人不得复印,对外泄漏。3、所有文件由文件管理员整理、归档、分类保管.文件应有专柜存放,防虫、防湿、防霉。4、各种生产记录、检验记录保存期限不低于2年,到期需销毁应经厂长批准。5、质量管理总则供主要管理人员使用, 质量管理细则供生产技术人员使用.有关人员需借阅时,应经总经理批准并进行登记,用后及时归还,不得损坏。6、质量管理总则及质量管理细则编写完成后或修改后,由厂长向全体员工进行宣传和学习。7、质量管理总则及质量管理细则等管理文件,每年由厂长根据市场及生产情况的变化、组织相关人员审定一次,对不适应的文件进行修改。三、人员培训制度1、目的：通过对与质量管理体系有关的管理、执行及验证人员的能力确认，及时提供相关的培训，使之具备与从事的工作相适应的能力，确保从事影响产品质量的工作人员能够胜任，并为质量目标的实现做出贡献。2、范围：适用于与本厂产品质量有关的人员配备和培训。3、职责：3.1 厂长负责统一组织每年的管理、食品安全知识及生产技能的培训工作；3.2一般情况下,每年生产淡季期间组织员工进行各项培训工作,所有管理、生产、检验人员在进行各项作业前,必须参加由厂统一组织的相关培训；3.3根据培训内容的具体情况,必要时进行考核;凡考核不符合要求者,需经重新培训、合格后方能上岗,并做好各项考核的记录及归档工作；3.4 培训的方式采用集中或分部门的专题培训,一般采用集中培训为主；3.5 每次培训做好相关记录,培训记录使用人员培训记录表；四、物资采购控制程序1、目的规范采购流程，使生产所需的原辅料能够及时地、保质保量地采购到厂，保证生产的顺利进行。2、范围： 采购作业涉及到所有的部门。3、职责 3.1 业务科：3.1.1 负责生产所需原物料和生产设备、备件的采购； 3.1.2 负责生产所需原物料和生产设备、备件的采购需求的填报，生产设备、备件物品的验收； 3.1.3 负责化验室所需仪器、容器、药品采购需求的填报和生产所需原物料的验收； 3.2文件管理员：负责办公用品采购需求的填报和验收。4、作业内容：4.1供应商的选择与管理4.1.1 供应商的选择提供原辅料的所有供应商必须是正规具有独立法人资格的企业，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、质量合格证明以及列入生产许可证管理范围产品的供应商还必须提供其工业产品生产许可证、食品生产许可证，经采购部门验证其有效性和真实性之后，方可允许提供采购样品，进入后续的样品实验、供货价格商订和供货合同的签订，开始正常供货。4.1.2 供应商资料管理对所有供应商采购部门建立供应商资格审核表，后附供应商的相关证书、样品实验记录以及供货合同。根据供应商的证件有效期进行定期的更新、确保资料的有效性。4.1.3 供应商的考评和管理对提供主要原料的供应商，质量技术科每个季度对其提供的产品品质状况、供货及时性、售后服务状况以及同类产品的价格状况进行考评，形成 供应商能力评价表，凡考评季度内无重大品质问题，售后服务好，供货及时者，列为A级供应商，应在同类产品的多家供应商中优先考虑向其采购，并考虑采购比例占年采购量的60-80，以上考评项目次之或偶然发生品质问题的供应商，列位B级企业，作为A级企业的备选供应商，年采购量在20-40。发生重大品质问题，或售后服务质量和供货不及时者（除处于垄断地位或产品质量合格但价格偏低的企业可作辅助对象保留其供货资格外）作淘汰处理，停止其供货资格，6个月内不允许其恢复供货资格。4.2 采购需求的填报与批准 各部门根据生产所需填报采购物品的需求，填写采购计划，交部门负责人审核，呈厂长核准。4.3 物品采购 采购部门根据采购需求的品项、数量、等级和时间执行采购，采购必须优先考虑从A级供应商采购。若属紧急采购物资，应由厂同意，就近采购同等质量的物资以及应急需求。4.4 验收4.4.1 生产原辅料的验收由检员和仓库管理员验收，验收依据制订的物资验收标准执行验收和验收判定，填写相关的验收记录，检验后不符合标准要求的一律作退货处理。应紧急生产需求，但检测结果和外观与第一次实验合格的留样一致，则可作允收，可以立即提供生产使用，后继检验结果作为追溯判定用。否则不能验收和使用。紧急放行允收必须经过总经理同意并签字。正常验收合格的原辅料，质量技术科负责人在原辅料仓库的记录上签字确认表示合格，紧急放行的原辅料由质量技术科负责人注明“紧急放行使用！”字样并签字，厂长签字确认。4.4.2 生产设备及备件辅品的验收由车间主管负责验收，首次采购的设备或备件验收时根据合同，设备或备件的技术指标及等级，合格证、售后服务手册（整机还应有备件清单及备件），设备或备件试运行和使用状况进行验收判定，验收合格方可投入正式使用和财务付款。相同等级和技术指标的相同设备或备件可分别进行试运行和使用，车间主管和质量技术科负责人在原辅料仓库的入库手续上签字表示验收合格。4.4.3 办公用品和劳保的验收办公用品劳保用品由文件管理员确认即可验收，并在仓库记录上签字确认。4.5 采购用品验收不合格的处理验收不合格的用品，根据供应商的资质和不良程度作挑选、让步允收和退货处理。其引起的费用一律由供应商负担，让步允收则作5-8的扣款。对产品质量有影响的原辅料一律不考虑让步允收，仓管员在入库记录上作相应收货说明，厂长签字确认。5、 相关支持文件 5.1 物资验收标准6 、记录6.1 供应商能力评价表 6.2合格供方名单6.3供应商资格审核表五、仓库管理制度1、目的规范仓库管理水平，使生产所需的原辅料能够及时地、保质保量地发送到质量技术科，保证生产的顺利进行。2、范围： 仓库作业涉及到所有的部门。3.职责：3.1保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。3.2要根据厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系，业务上要实际工作质量标准化，应用现代管理技术和A、B、C分类法，不断提高仓库管理水平。3.3物资验收入库3.3.1验收：库管员要亲自核对清点物资名称、规格、数量。符合要求按实数同交货人办理交接手续。暂存物资，不符合要求，应拒收。3.3.2物资办理入库前，应按进料验收管理办法执行。3.3.3物资验收合格，库管员核对发票所开列的名称、规格、型号、数量、计量单位，核实后开具入库单，入库单各栏应填写清楚。3.3.4物资验收不合格，应隔离存放，严禁投产使用。如工作马虎混入生产，库管员应负失职的责任。3.3.5验收中发现的问题，要及时通知部门负责人和经办人处理。3.4物资的储存保管3.4.1物资的储存保管，原则上应以物资的属性，特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分管。3.4.2物资的堆放原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐。3.4.3 仓库对库存、代保管、待检材料以及设备、容器和工具等负有经济 责任和法律责任，因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物资如有损失、贬值、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告部门负责人，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理，库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。3.4.4贮存物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和贮存方式，使厂财产不发生损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。3.4.5仓库要严格安全制度，禁止非库管人员擅自进入仓库，仓库严禁烟火，库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。3.5物资发放3.5.1按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变，大料小用，优材劣用以及其他差错等损失，库管员应负经济责任。3.5.2出库单应填明物资名称、规格、型号、领料数量，材料用途，单价、总价及库管员和领料人签字。3.5.3发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。3.5.4所有发料凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。3.6其他有关事项3.6.1记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。3.6.2允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘亏盈，每月都要上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。3.6.3 各种质量记录填写要清楚，及时、完整，每月清理归档一次。3.6.4 标识要及时，正确、清楚。3.6.5每月定期对库存物资、安全设施进行一次全面检查，发现问题及时处理或上报。4、 记录物资验收记录表六、卫生管理制度1、目的:建立完善的卫生管理制度，提高卫生管理质量，确保与食品直接接触的器具、设备及其他接触物（手、手套等）保持良好的卫生状况。使卫生条件符合国家相关法规要求和生产实际要求。2、范围：工厂范围内。3、职责：厂长：负责总体卫生管理的规划和综合指挥协调；保洁员：负责厂区环境卫生的日常维护；车间主管：负责车间环境卫生的日常维护。4、作业内容：4.1厂区环境 A.选址与设计：水厂地址位于地势干燥、交通方便、水源充足的高地，水厂周围无粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射物质及其它扩散性污染源，对厂内的虫害滋生源每月进行定期的杀灭和清理，防止污染工厂环境，厂与周围单独隔离。 B.工厂生产废弃物和生活垃圾：所有工厂废弃物统一堆放在工厂下风口的垃圾堆放地，每日进行清理和现场消毒。 C.厂道路：厂道路采用混凝土材料铺设，地面平坦不积水。 4.2厂房及车间布局 A.厂房及车间布局符合工艺流程要求，生产加工和存储场所有总够空间开展生产和储存，地面使用水泥地面铺设，车间各隔离墙面使用瓷砖和防水材料进行覆盖，便于清洁。 B.根据不同的清洁度要求，将车间分为： a. 非食品生产处理区：办公室、工具室，按照公司的制度进行日常的清洁管理； b. 一般作业区：原辅料库、成品库、化验室，按照各自的管理制度进行日常清洁管理； c. 准清洁区：水处理间、包装间按照清洗消毒规程进行班前班后的卫生管理。 d. 清洁区：灌装间、洗瓶（桶）间严格按照制订的清洗消毒规程执行班前班后和生产中的清洁消毒卫生管理。 各区进行有效隔离和有效管理，低清洁区向高清洁区进入，需进行相应的清洁后方可进入，防止交叉污染，各清洗区域制订相应的卫生要求和清洁制度。C.车间设施要求：a.地面、楼面：应能防水、防腐蚀、防渗漏、防滑、无毒、易冲洗、消毒，设有良好的排水系统。b.墙面：应能防霉、防潮、防水、无毒，易冲洗、消毒。c.天花板：应能防潮、防霉、防水、防灰，易清洗，表面涂层牢固。门、窗：应严密，采用不变形、耐腐蚀的材料制作。窗和其他洞口应安装易于清洗、更换的纱窗。窗台须下斜45度。门口必须有防蚊、蝇、虫的门帘设施。d.手部清洗和消毒设施：各车间进口处安装手用水龙头和手部消毒液容器、干手器，配备洗手消毒剂。洗手废水不得外溢。e.消毒设施：车间进口处必须设有与通道等宽、长1.0m以上、深20cm的鞋靴消毒池。f.清洁区环境配备专门的卫生通风过滤设施，确保卫生空气的正常流动和与外界保持正压能力，防止外界空气的污染，并确保空气质量达到要求。室内入口处配备人员和物品净化消毒设施。g.更衣室：生产车间入口处设置更衣室与洗手设施相靠近，车间入口设置软门帘；更衣室配备足够的衣架和鞋架和照衣整容镜子。h.仓库的面积容量与生产能力相适应；原物料和备品件仓库应配备足够的货架，原物料仓库还应配备足够的垫板，保持离地1015cm；设置专用化学品仓库，与食品储存和生产域隔离。i.公司范围内不设置厕所，车间人员均在公司范围外使用。 4.3进入特殊清洁区车间的卫生要求 A.准清洁区车间 a.必须用清洁剂清洗手部肘部位置，然后在配制好的消毒液中浸泡30S后，方可进入； b.进入车间缓冲通道即更衣间后，换上干净的工作服和工作鞋，戴上工作帽进入车间。头发必须包裹在工作帽中。c.进入车间前必须穿工作鞋经过设在车间入口的消毒池中浸泡60S后方可进入。 B清洁区车间a. 进入后换上该区的专用工作服装后，用消毒液对手部至肘部和工作水鞋的所有外表面（包括鞋底）进行清洁消毒，方可开始操作；b. 必须经在该区域设置的风淋通道中停留2分钟后方可进入该区。4.4 人员的卫生与健康要求A卫生教育工厂应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育，定期对全厂职工进行中华人民共和国食品卫生法、本规范及其它有关卫生规定的宣传教育，并列入职工教育培训计划，培训后进行书面考试强化教育培训结果，保存培训记录和考试资料。B健康检查a所有人员每年至少进行一次健康检查，必要时，接受临时检查，新参加或临时参加工作的山泉水生产和经营人员，必须经健康检查，取得健康合格证后方可工作。b工厂应建立职工健康档案，将员工的卫生知识培训和每年的健康检查状况和日常健康状况记录在档案中。C健康要求凡患有下列疾病之一者，不得在车间工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病。D洗手要求生产人员遇下列情形之一时必须洗手:开始工作之前；上厕所之后；处理被污染的原材料之后；从事与生产无关的其他活动之后。操作期间也应经常洗手。车间主管或质量技术科人员对发现以上违规行为有权提出警告，情节严重或屡教不改者提报总经理按相关条款处罚。E个人卫生a生产人员应保持良好的个人卫生、勤洗澡、勤换衣、勤理发，不得留长指甲和涂指甲油。b生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间；进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋；头发不得外露；工作服和工作帽必须每天更换。c生产人员不得穿戴工作服、工作帽和工作鞋出车间。d严禁在车间内吃食物、吸烟、随地吐痰。e凡进入山泉水车间的非生产人员，必须遵守以上有关规定。4.5 除虫灭害A.厂定期组织进行除虫灭害工作，尤其针对废弃物堆放区应加强灭除，防止害虫滋生。B车间内使用杀虫剂时，应在停产期间进行并按卫生部门的规定采取妥善措施，不得污染原料、半成品和成品，应尽量防止污染设备、工器具和容器。使用杀虫剂后应将设备、工器具和容器彻底清洗干净，除去残留药物。C.车间采用在车间各排水口处设置铁丝网和下水道铺设铁盖板进行防鼠。老 鼠活动较为频繁的二、三季度，采用捕鼠笼在车间、仓库等区域进行灭鼠活动。D厂区内禁止饲养家禽、家畜。4.6 化学药品化学药品均明显标示其药品名称和用途，有毒有害药品必须标明“毒物”标志，有毒有害化学药品的使用必须详细记录其使用状况。4.7 生产过程中的卫生 A原辅料的控制 a所有原料和物料必须经过化验室的检验（或验证）合格方可入库入帐和投入使用。检验人员依据验收标准和制度进行验收，确保原辅料符合质量要求，检验记录予以保存备查。 b超过保质期和不符合国家标准的原料严禁使用，未使用完退回的原料应进行适当的密封处理，并妥善保存防止污染和变质。 B食品用包装材料 C食品用包装材料符合国家食品用包装材料的卫生要求；D生产设备的卫生清洗与消毒控制执行清洗消毒规程4.8存储、运输卫生控制： A原料及成品不得露天存放，应分库储存； B各种原料的存放应符合各自的存放要求； C成品根据品种、包装形式、生产日期分别存放，以先进先出原则发货； D储存期间，定期进行品质检查，保证产品的安全性； E各种运输车辆、工具应随时清洗、定期消毒，确保清洗卫生。 F运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装； G非箱式运输车辆，应要求配备防晒、防尘、防雨的帆布，塑料布等遮盖物； H原料及成品出入库应做详细记录，成品出货还应记录批号和经销商名称、地址和联系人。5. 记录车间卫生检查记录表消毒检查记录表虫害检查记录表七、生产过程质量控制程序1、 目的 本制度规定了碳酸饮料产品生产过程中的控制，把影响产品质量的主要因素控制在允许范围，并不断进行质量改进，确保产品质量符合规定的要求。2 、适用范围生产过程控制。3 、职责3.1质量技术科负责生产过程控制的归口管理。3.2生产车间主管负责实施过程控制。4 、工作程序4.1碳酸饮料工艺流程图见碳酸饮料工艺流程及生产操作规程4.2生产过程控制4.2.1一般过程控制a、按物资采购控制程序备好一切原料。b、车间主管在生产之前要安排好设备维护、人员配备、环境安全管理以及能源动力等各项准备工作。c、各车间、各工序工作人员必须按规定进行相关培训，严格按各工序操作规程操作，控制好产品各项指标，做好各项原始记录。每一道工序完成后，必须检验合格才能进入下一道工序，产品最终完成后必须由化验室检验，并有检验员签字盖章认可，同时做好记录。4.3工艺操作检查：工艺操作检查实行厂级、车间、进行检查。厂长负责车间工艺执行情况的抽查；车间主管负责对车间及各班组的工艺情况及工艺操作情况进行检查；各级检查应认真填写记录。4.5生产中使用的检测和实验设备按检测设备、计量器具管理制度执行。4.6生产过程中使用设备按公司设施管理制度进行控制。4.7生产过程中原料、半成品、成品的检查按物资验收标准、包装成品检验规程、碳酸饮料检验规程进行控制。4.8生产过程中不合格产品按不合格品控制程序处理。4.9生产环节、个人卫生与健康要求按卫生管理制度进行控制。5、 相关/支持性文件5.1物资验收标准5.2包装成品检验规程5.3山泉水检验规程5.4公司设施管理制度5.5物资采购控制程序5.6不合格品管理规定5.7卫生管理制度5.8碳酸饮料工艺流程及生产操作规程6 、记录6.1消杀执行记录表6.2生产车间及加工设备（含工器具）清洗消毒执行记录表6.3水处理工序操作记录表6.4洗瓶（桶）及盖工序操作记录表6.5灌装工序操作记录表6.6包装灌封及自检记录八、不合格品管理规定1 、目的 对不合格品的判定标准、标识、储存、处理措施及处决权限进行有效管理，防止不合格品的处理不当甚至流入市场。2、 适用范围本程序适用于厂生产过程和产品交付或使用后发现的不合格品的控制。3、 职责3.1质量技术科是此规定的主管部门，负责监督此规定在质量管理体系中的贯彻执行。3.2 质量技术科负责生产过程、产品交付或使用后发现的不合格品的鉴别、标识、评审、处置、验证和记录。4 、作业内容4.1不合格品的来源：4.1.1原物料入库检验发现的不良品；4.1.2原物料储存不良或过期；4.1.3生产中的半成品不良；4.1.4罐装后经检验后发现的成品不良；4.1.5成品储存中发现的不良成品；4.1.6运输过程中产生的不良品；4.1.7销售环节产生的不良品；4.2不合格品的判定4.2.1在原物料验收，半成品检验，成品检验中对照产品质量标准判定后发现不良，立即重新进行扩大抽样检验，仍然不合格者判定为不合格，由检验室出具检验结果并立即上报处理。4.2.2仓储过程中发现的原物料或成品不良，仓库管理人员立即通知质量技术科人员进行质量判定和调查。出具检验报告并上报处理。4.2.3运输和销售环节产生的不良品，由销售部门通知质量技术科人员进行质量判定和调查。出具检验报告并上报处理。4.3不合格品的隔离、标示和保管对判定不合格的产品，由质量技术科汇同车间主任，对不合格的产品进行隔离，指定区域存放，并帖不合格标示，交待仓库管理人员进行重点保管防止错误领用，无处理决定不允许发行。4.4不合格品的处理原则不合格品依据以下原则进行处理，处理意见由质量负责人根据检验结果提出处理建议：、返工； 、挑选； 、让步允许； 、退货或报废；4.5不合格品处理核决：不合格品的处理，由质量技术科填写不合格品处理监督记录表，详细填写品项、数量、批号、不良状况，处理建议，交车间主任会签，报厂长审核，批准后执行相应的处理决定。4.6不合格品处理：不合格品由车间主任执行：、返工后的产品和挑选后的产品必须由质量技术科重新检验合格后再作为正常品入库；、让步允许的产品，需由质量技术科进行质量评估其安全性，并提出后续的矫正措施后方可允收使用；、退货和报废处理，由质量技术科监督执行；、处理结果，由质量技术科人员在不合格品处理监督记录表上签署处理结果确认。4.7预防措施的制订：质量技术科会同相关人员，针对出现的不良现象，分析原因，制订预防措施，组织相关人员进行学习和沟通后确实执行。防止再发生。5、相关支持文件5.1不合格品处理监督记录表5.2不合格品纠偏记录表九、公司设施管理制度1、目的为厂设施及环境卫生的维护和管理提供依据，确保符合国家相关法规要求，为生产服务。2、范围：厂内所有设施的维护和管理3、职责：3.1质量负责人：负责厂范围内设施和环境卫生日常检查和监督工作。3.2车间主管：负责车间区域内设备设施和环境卫生的清洁维护工作。3.3化验室：化验室卫生的日常清洁和车间内环境卫生的稽核和监督工作。4、作业内容：4.1厂范围内设施和环境卫生要求 厂范围内设施和环境卫生要求符合卫生管理制度的要求。4.2厂范围内设施的维护4.2.1 厂范围内设施包括：办公楼、车间、仓库、维修间、地面及道路、排水设施、供电供水设施等。4.2.2厂范围内设施的责任区域 车间、仓库、维修间的设施维护由车间主管负责，厂其它范围内设施由质量技术科负责维护。4.2.3设施的编号及档案管理 负责人制定设施档案并编号，相关设施按“XX-0XX”的格式编号，并注明型号、数量、购置日期、使用状况等信息。4.2.4每月进行各负责人对所辖区域的设施进行一次点检，发现损坏的设备应及时进行修复确保良好的使用状态。4.3环境的维护4.3.1车间的环境卫生，由车间主管负责依据卫生管理制度在每班的生产后对车间地面、设备进行清洁，确保车间清洁卫生，由质量技术科进行确认并记录于车间卫生检查记录表上。4.4设备设施的处置对设备设施的检查中发现设备不能使用且不能修复时，应由责任部门填报质量技术科审核作报废处理，质量技术科审核后呈报总经理批准。设备设施报废应由财务部进行监督，并做相关记录和账务处理。4.5设备设施的更换若需对设备设施进行更换和修复，责任部门应向质量技术科填报，总经理批准，依采购程序进行设备设施的采购和验收。5、相关支持文件5.1卫生管理制度6、记录6.1设备台帐6.2车间卫生检查记录表十、检测设备、计量器具管理制度1、目的：确保厂内检验设备、计量器具均能予以有效管理、校正，并延长计量器具寿命，防止因计量器具之误差而产生不合格品。2、范围：厂内所有检测设备和计量器具3、职责：3.1各使用单位：负责检测设备、计量器具的保管、使用、日常维护和配合进行校正。 3.2设备管理员：负责汇总检测设备、计量器具并建立档案；负责设备、计量器具年度校正计划的制定和送检。4、作业内容4.1检测设备、计量器具的年度校正计划的制定设备管理员根据汇总