轴瓦厂质量管理手册.doc

鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册文件号：QM-01标题：封面版本/修订：A/0 第 1 页 共 1 页生效日期: 2002年10月20日质量管理手册QUALITY MANAGEMENT MANUAL（QM-01）持有部门： 发放编号：持有人： 受控状态： 2002年10月20日发布 2002年10月20日实施鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 1 页 共 1 页标题;0.0 目录生效日期: 2002年10月20日目 录章 节标 题总 页 数 0.00.1目录质量管理手册更改一览表110.20.3前言质量管理手册颁布令110.4企业简介10.5质量方针、质量目标10.6管理层的承诺20.7本厂组织机构10.8职责和权限40.9管理者代表委任书11应用范围22引用标准13术语、定义和缩略语14质量管理体系45管理职责46资源管理27产品的实现789附录1附录2附录3附录4测量、分析和改进质量管理手册的管理质量管理职能分配表 程序文件清单 生产工艺流程图 质量记录览表 4 21114鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册文件号：QM-01版本/修订：A/0第 1 页 共 1 页标题：0.1 更改一览表生效日期: 2002年10月20日更改一览表页码更改章号(Z)更改节号(J)更改条款号(NO)修改状态更改实施日期修改人员签名修改日期备注质量管理手册审批栏拟制签名： 职务： 日期：审核签名： 职务: 日期：批准签名： 职务： 日期：鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 1 页 共 1 页标题：0.2 前 言生效日期: 2002年10月20日前 言为了生存和发展，保证本厂在市场竞争环境中开创新的生机，持续地保持质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，依据ISO 9001-2000标准的要求，本厂产品的特点特编制了本质量管理手册。质量管理手册经最高管理者审批后发布实施。质量管理手册的贯彻实施将大大提高全体员工的质量意识能力和素质。希望全体员工认真学习理解并遵照执行，在实施中遇到的问题或建议及时与管理者代表沟通以便补充修改完善。 鄞州高桥滑动轴瓦厂 2002年10月20日 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 1 页 共 1 页标题：0.3质量管理手册颁布令生效日期: 2002年10月20日质量管理手册颁布令质量是企业的生命，希望本厂员工必须牢记。本厂质量管理手册是在总结我本厂多年质量管理经验的基础上依据ISO9001：2000标准的要求编制而成的，定名为质量管理手册，编号：QM-01。本手册确定了本厂的质量管理体系，阐明了质量方针和目标，是实现质量目标的纲领性文件，是本厂全面质量管理的准则和法规性文件，也是向顾客和认证组织提供信任的依据。经本厂审定，现予批准颁布，自2002年10月20日始正式生效实施，全体员工务必遵照执行。 厂长： 日 期：2002年10月20日鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 1 页 共 2 页标题;0.4 本厂简介生效日期: 2002年10月20日本厂简介 鄞州高桥滑动轴瓦厂是一家以生产汽车变速箱配件为主的民营企业，地处宁波西郊高桥镇乡成工业区，倚靠沪杭甬高速公路，交通条件便利，企商往来十分方便。本厂建厂有一十三年的历史，现有在册员工38人，占地面积 2000余平方米，厂房面积近1600平方米，本厂技术力量雄厚，实行生产和技术结合、质检科专职的管理体系。有专职检验员5 人，技术人员 5 人。加工设备齐全，拥有机床、冲床、铣床和磨床等专用设备共50多台，可分为金工和仪表两个生产车间，形成了轴、套类及螺塞加工从下料、车削、磨削为一体的完整机械加工生产能力，经过十多年的生产实践，积累了丰富的生产经验及相当的营销渠道 ，本厂的主要客户有南京依维柯汽车有限公司、杭州齿轮箱集团有限公司、杭州依维柯变速器有限公司、南昌齿轮有限责任公司等大中型企业，本厂本着“确保产品优质、满足客户要求”的质量方针，迎得了广大顾客的信赖，长期供应依维柯、全顺和上汽奇瑞等名牌汽车的变速箱的轴类、套类及螺塞、螺栓等配件的生产，其中部分汽车出口至欧美、中东等国家和地区。 本厂在厂长吴海平先生的领导下，经过一系列的技术和质量方面改进，各方面取得了具大成就， 管理体系进一步完善，近几年来，年销售总产值都已突破三百万以上，力争2003年突破四百万。在我国加入WTO以后，为了迎接新的挑战，本厂计划2003年2月前通过国际标准化组织（ISO）认证，向广大顾客进一步承诺我厂“确保产品优质，满足客户要求”的宗旨。鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 2 页 共 2 页标题;0.4 本厂简介生效日期: 2002年10月20日近年来，本厂本着“以人为本，科技创新”的企业精神，全方位吸纳各类优秀人才，积极引进各种先进的生产、检测设备，加大生产力度，改进技术，扩大生产高难度产品，努力提高企业的经济效益和社会效益，使本厂在竞争激烈的行业和市场中声誉日益提升。 秉承产品优质、满足客户、价格合理、信誉第一之宗旨，本厂热忱欢迎海内外客户来电来函洽谈业务。法人代表：吴海平ADD: 浙江省宁波市高桥镇乡成工业区TEL: 057488017595 057488013513 FAX：057488050883鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 1 页 共 1 页标题;0.5 质量方针、质量目标生效日期: 2002年10月20日本厂质量方针是: 确保产品优质、满足客户要求质量目标是： 1、产品综合合格率98%以上，其中过程半成品、成品一次送检合格率为97%，产品出厂检验合格率100%。 2、顾客满意度95分以上特此公布.厂长:日 期:2002年10月20日 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 2 页 共 1 页标题：0.6 管理层的承诺生效日期: 2002年10月20日本厂管理层负责人员在此郑重承诺：带领全体员工贯彻执行本质量管理手册，实现本厂质量方针和质量目标，确保向顾客提供最佳产品。姓 名职 务签 名日 期吴海平厂长邵耀良副厂长苏忠定厂长助理唐国桥管理者代表苏忠定办公室主任邵耀良生技科科长苏秀菊质检科科长吴海国供销科科长高爱琴财务科科长 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 2 页 共 2 页标题：0、6 管理层的承诺生效日期: 2002年10月20日附 页 职务变动姓 名原 职 务现 职 务任命日期 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 1 页 共 1 页标题;0.7 本厂组织机构图生效日期: 2002年10月20日 组织结构图 厂 长 副厂长厂长助理管理者代表面 供 销 科质 检 科生 技 科厂 办 财 务 科成品仓库半成品仓库材料仓库仪表车间金工车间 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 1 页 共 4 页标题：0.8 职责和权限生效日期: 2002年10月20日1 . 质量属于企业的每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本企业的质量方针并坚持贯彻执行；在企业中，从厂长、管理者代表、各部门负责人、直至职员，每个人都对产品质量负有相应责任。2 . 各部门管理人员都应遵照质量管理手册、质量程序和作业指导书的要求，开展各项质量管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的发生。为给予本厂顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3 质量和职责权限3.1 厂长3.1.1 规划本厂的发展计划和质量管理水平，贯彻本厂的经营方针，组织实施本厂年度经营计划和投资方案。3.1.2 确定本厂的组织机构，决定各职能部门负责人的职责及任免。3.1.3 制定本厂质量方针、质量目标，颁布质量管理手册。3.1.4 委任管理者代表，授权他对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查。3.1.5 主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况，积极协调各职能部门组织接口关系，保证质量体系的正常、有效运行。3.1.6 负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行。 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0第 2 页 共 4 页标题：0.8 职责和权限生效日期: 2002年10月20日3.1.7 配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。3.2 管理者代表厂长指定管理层中的成员作为管理者代表，并授以明确职责;3.2.1确保按ISO9001:2000标准的要求建立、保持、实施质量管理体系；3.2.2向厂长报告有关质量管理体系的实施情况，包括改进需要；3.2.3确保在全厂内不断提高满足法律法规要求和顾客要求的意识及时获得并理解相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和要求；3.2.4负责就本厂质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 3.3质检科3.3.1对采购材料、半成品、成品进行检验；3.3.2处理不合格品，并对不合格品进行统计；3.3.3提出纠正措施要求并进行跟踪；3.3.4协调持续改进计划； 3.3.5维护并校准测量和试验设备； 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 3 页 共4 页标题：0.8 职责和权限生效日期: 2002年10月20日3.4 生技科3.4.1 管理和维护好生产设备；3.4.2 保持生产区域的清洁；3.4.3 确保符合安全生产条件；3.4.4 负责技术类文件控制及信息数据的管理；3.4.5 制定生产工艺和各种设备的操作指导书和车间生产管理制度；3.4.6 编制采购标准和检验规范；3.4.7 验证过程能力，对过程进行确认，并编制相应的文件；3.4.8 安排生产计划，发放生产通知单并监控生产过程；3.4.9 进行新产品的设计、开发工作和相应的组织工作；3.4.10对材料和产品进行标识；3.4.11半成品仓库管理。3.5供销科3.5.1选择和评估有资格的供方，对供方业绩进行评估，年底复评合格供 方名单；3.5.2准备并批准采购文件，实施采购，确保采购产品满足安全和环境法规3.5.3对材料仓库进行管理，包括标识和可追溯性管理、防护管理；3.5.4进行市场调研，了解顾客的期望；3.5.5收集并分析顾客满意度数据； 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 4 页 共4 页标题：0.8 职责和权限生效日期: 2002年10月20日3.5.6广告宣传和推广本厂产品；3.5.7了解、收集和分析竞争对手的情况；3.5.8进行合同和订单评审；3.5.9与顾客联系并向其提供服务；3.5.10处理顾客投诉；3.5.11对成品仓库进行管理，包括标识和可追溯性管理、防护管理；3.5.12向顾客发运产品。3.6 办公室3.6.1 迅速准确地执行厂长下达的各项工作指令。3.6.2协调各职能部门及车间的联系，协助相关部门抓好劳动纪律，促进文明生产和安全生产。3.6.3规定人员资格要求，负责组织全厂员工的教育培训并考核培训效果，提高员工队伍素质，强化员工质量意识激发员工的工作热情。3.6.4 负责质量管理体系文件管理。（复印，受控、分发/回收、登记，对文件进行保管等）3.6.5负责保管各部门每年上交的质量记录。3.7财务科3.7.1做好企业的成本、利润及销售等方面的核算；3.7.2做好国家法定机构（如工商、税务等）的接待与配合工作。 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0第 1 页 共 1 页标题：0.9 管理者代表委任书生效日期: 2002年10月20日兹任命： 唐国桥 为管理者代表 授权他负责有效地实施和保持本质量管理手册规范的质量管理体系,行使规定的质量职责和权限，确保在全厂内不断提高满足法律法规要求和顾客要求的意识，并负责内外的沟通和联络事宜。厂长： 日 期： 年 月 日 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 1 页 共 1 页标题;1 应用范围生效日期: 2002年10月20日1 应用范围1.1 总则本手册按ISO 9001:2000 质量管理体系要求的规定并结合本厂实际情况编制而成。1.1.1 目的a. 向顾客证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的服务。b. 通过质量管理体系的有效实施包括持续改进和预防不合格,达到顾客满意。1.1.2 范围1.1.2.1 本手册适用于本厂内部质量管理,同时也适用于向外部组织第二方或第三方提供信任和质量管理体系审核。1.1.2.2 体系适用于本厂依维柯、全顺和上汽奇瑞等汽车配件的生产、销售和服务。1.2 剪裁1.2.1 体系要素满足ISO9001:2000质量管理标准要求，依据标准要求剪裁只限于第7章（产品实现）。1.2.2 由于本厂不承担任何产品的设计作业和设计责任，图纸为顾客提供，其裁减不影响本厂提供满足顾客和法律、法规要求产品的能力,予以裁减 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0第 1 页 共 1 页标题：2 引用标准生效日期: 2002年10月20日因此、本体系不含ISO9000：2000版第七章中7.3节设计的要素。2 引用标准2.1 质量管理体系标准2.1.1 ISOS9000:20002.1.2 ISO9001:2000当以上国际标准修订或改版时，本厂应及时按最新版本的标准修订体系。2.2 适用的法律法规2.2.1 中华人民共和国经济合同法2.2.2 中华人民共和国产品质量法2.2.3中华人民共和国劳动法2.2.4中华人民共和国消费者权益保护法 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0第 1 页 共 1 页标题:3 术语、定义和缩略语生效日期: 2002年10月20日3 术语、定义和缩略语3.1 本厂质量体系采用ISO9000:2000质量管理体系基本原则和术语的定义。3.2 为方便本厂人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.2.1 本厂：“鄞州高桥滑动轴瓦厂”的简称。3.2.2 顾客：本厂提供产品的接受者。3.2.3 供方：向本厂提供产品和服务的单位。3.2.4 合格：满足要求。3.2.5 不合格：不满足要求。3.2.6 顾客满意度:对顾客满意的一种度量。3.2.7 产品:过程的结果。 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 1 页 共 4 页标题:4 质量管理体系生效日期: 2002年10月20日4 质量管理体系4.1 总体要求4.1.1本厂根据质量方针、质量目标、产品特点以及为达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建立符合ISO9001：2000标准的质量管理体系；体系应予贯彻执行、积极维护并不断改进。4.1.2本厂实施质量管理体系的流程见质量管理流程图。4.2 体系文件要求4.2.1 本厂质量管理体系应予文件化(以下简称体系文件)。4.2.2 体系文件应详细描述质量管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。4.2.3 体系文件应包括ISO9001:2000标准规定的文件化程序和必要的文件化程序。 4.2.4 本厂的体系文件包括:a) 质量管理手册b) 质量程序文件c) 工作指导书d) 技术标准本厂的体系文件详见附录2程序文件清单 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 2 页 共 4 页标题:4 质量管理体系生效日期: 2002年10月20日4.2.5 质量手册质检科在管理者代表的领导下负责质量管理手册的编写,管理者代表负责质量管理手册的审核；质量管理手册由厂长批准发布。质量管理手册包括但不限于：a) 质量管理体系的范围；b) 描述质量管理体系各要素及其相互关系；c) 体系程序或其他引用文件；d)质量管理手册的管理.4.2.6 文件控制建立文件控制程序，以控制质量管理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。程序确保：A发布前进行批准，保证其适用性。B必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批。C 编制文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。D.在对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。E) 规定文件编号规则，使之容易识别和检索。F) 对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0第 3 页 共 4 页标题:4 质量管理体系生效日期: 2002年10月20日G) 从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上“作废”章予以标识。4.2.7 质量记录的控制执行质量记录的控制程序，控制质量管理体系所需的质量记录，并维护记录的标识、收集、保管、处理；保存适当的质量记录，以证明符合要求及有效的实施质量管理体系；应编制质量记录一览表以方便使用。4.3 为证实质量管理体系的有效运行及运行的符合性，应保留充分的质量记录以提供证据，至少应保留ISO9001:2000标准规定的质量记录。45 / 45 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 4 页 共 4 页标题：4 质量管理体系生效日期: 2002年10月20日可持续改进的质量管理体系5.4策划 厂长/管理者代表质量手册5.5职责、权限和沟通厂长;质量手册合法满意法律法规客户规定需求期望法律法规客户8测量，分析和改进8.4数据分析本厂各科 8.3不合格的控制质检科8.5改进管理者代表/各级管理层6资源管理6.4工作环境各相关科 6.3设施厂长6.2人力资源厂长/办公室 7.5生产和服务控制 生技科 7.4采购 供销科7.3设计和开发 生技科7.2与顾客相关的过程供销科 7.1产品实现过程的策划生技科5管理职责5.6管理评审 厂长 5.3质量方针 厂长质量手册5.2以顾客为中心 厂长质量手册 5.1管理承诺厂长及各级管理层质量手册8.27.6测量和监视及测量和监视设施的控制质检科/管理者代表 7产品实现 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 1 页 共 4 页标题：5 管理职责生效日期: 2002年10月20日5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 厂长为本厂质量管理体系的发展和不断完善应作出郑重承诺,具体体现在：a)向本厂人员灌输实现顾客及相应法律、法规要求的重要性；b)确定质量方针、质量目标；c)主持管理评审。d)保证必要的资源。5.1.2 管理层对质量管理体系实施和改善的承诺见0.6章节。 5.2 以顾客为中心5.2.1厂长应确保顾客的需求与期望能予以确定，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。5.2.2根据本厂产品市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定本厂提供产品的基本要求如下： A生产和销售汽配产品。 B持续改进产品和服务的质量、更好满足顾客的需要和期望 C按期及安全交付产品5.2.3顾客的具体需求应在签约前明确并保证认识一致，当现有体系不足以满足要求，应进行产品实现过程的策划。5.2.4本厂通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 2 页 共 4 页标题：5 管理职责生效日期: 2002年10月20日进行分析、评估，在管理评审中予以补充规定或修订。5.3 质量方针5.3.1 本厂质量方针见质量管理手册0.5章节。5.3.2 质量方针由厂长确定并颁布。5.3.3 质量方针为质量目标的确立与评审提供框架。5.3.3 质量方针应通过经常性的宣导使本厂全体员工都理解，并贯彻于体系中。5.3.4 通过管理评审对质量方针的适合性进行评审，保证其适应本厂的发展。5.4 策划 5.4.1 质量目标本厂质量目标见质量管理手册0.5章节。 5.4.1.1 质量目标由厂长确定并颁布。5.4.1.2 质量目标应是可量度的，并与质量方针保持一致性。5.4.1.3本厂的目标按各科进行分解，以确保目标的可实现性。5.4.2 质量策划5.4.2.1为实现质量方针、质量目标，本厂应对质量管理体系的过程，所需的资源及质量管理体系的持续改进进行策划。5.4.2.2质量管理体系的总体策划体现在质量管理手册及相应的质量程序中。策划的更改，原则上通过管理评审研讨后由厂长确定，以确保质量管理体系的完整性得到保持。 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 3 页 共 4 页标题：5 管理职责生效日期: 2002年10月20日5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1本厂组织机构图见质量管理手册0.7章节。5.5.1.2职责和权限见质量管理手册0.8章节。5.5.2管理者代表厂长指定管理层中的成员作为管理者代表,见质量管理手册0.9章节，并授以明确职责,：a) 确保按ISO9001:2000标准的要求建立、保持质量管理体系；b) 向厂长报告有关质量管理体系的实施情况，包括改进需要；c) 确保在全厂内不断提高法律法规要求和顾客要求的意识，及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的要求；d) 就本厂质量管理体系有关事宜与外厂各方的联络工作。5.5.3 内部沟通5.5.4.1.建立和执行内部沟通程序，规范质量管理体系及其有效性在各部门之间的内部交流活动。5.6管理评审5.6.1制定管理评审控制程序。厂长每年至少召开一次管理评审会议对质量体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 4 页 共 4 页标题：5 管理职责生效日期: 2002年10月20日管理评审应对质量方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对本厂质量管理体系进行修订或改进。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要：a) 质量管理体系审核结果；b) 顾客的反馈意见；c) 过程执行状况和产品的符合性分析；d) 预防和纠正措施的状况；e) 上一次管理评审措施的跟踪；f) 可能影响质量管理体系的变化；g) 改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括与以下活动有关的措施：a) 质量管理体系的改进及其过程有效性的改进；b) 本厂提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。c) 所需的资源。5.6.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。由管理者代表保存。 5.6.5 管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的成效性跟踪，并予以记录。 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 1 页 共 2 页标题:6 资源管理生效日期: 2002年10月20日6 资源管理6.1 资源的提供本厂应及时地确定并提供必要的资源，以满足需要：a) 质量管理体系过程的实施与改进；b) 法律、法规及顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 人员配置本厂应根据人员的学历、培训、技能和资历，委派在质量管理体系中承担规定职责的人员，确保能胜任其工作。6.2.2 培训、意识和能力本厂应：a) 鉴别从事影响质量的活动的人员的能力需求；b) 提供培训，以满足所确定的需求；d) 对所提供培训的有效性进行评价；e) 确保所有员工知道他们的活动的关联性和重要性，以及如何通过自己的努力来达到质量目标。f) 保存有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。详见人力资源管理程序。 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 2 页 共 2 页标题:6 资源管理生效日期: 2002年10月20日本厂设施主要包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）以及支持性服务（如运输或通讯）。详见生产设备管理程序及测量和监控装置的控制程序。6.4 工作环境本厂应识别和管理所需工作环境中人和物理的因素，以实现产品的符合性。详见工作环境控制程序。 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 1 页 共 5 页标题;7.产品的实现生效日期: 2002年10月20日7. 产品的实现7.1 实现过程的策划7.1.1本章及与本章相应的质量程序文件、操作规程规定了本厂提供产品所需的过程顺序及其接口关系。7.1.2本厂在新产品开发时，应对其实现过程进行策划，并形成质量计划。7.1.3产品实现过程的策划应与质量管理体系的其他要求保持一致性。应确定以下相应的方面：a) 产品的质量目标和要求；b) 建立所需的过程文件，并提供产品特定的资源和实施；c) 验证和确认的各项活动的结果，并制定接受准则；d) 为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 产品要求的确定 应明确顾客对本厂提供产品的各项要求：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 本厂确定的任何附加的要求7.2.2 产品要求的评审 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 2 页 共 5页标题;7.产品的实现生效日期: 2002年10月20日在向顾客承诺提供产品前，应进行评审以确保：a) 明确顾客的具体需求；b) 合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决；c) 本厂有能力满足已明确的要求；必要时，应进行质量策划。详见顾客要求的确定与评审程序。7.2.3 顾客沟通本厂应保持与顾客的联系，以保证本厂了解顾客的需求，顾客了解本厂提供的产品及服务。与顾客的交流应涉及：a) 产品质量信息；b) 听取和接受顾客对本厂工作的意见,包括顾客投诉；c)问讯、合同或定单的处理，包括对其修改。详见与顾客交流及顾客意见/投诉处理程序。7.4采购7.4.1 采购控制本厂对物资和服务的采购应进行控制，以确保采购的产品符合要求。控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对本厂提供产品的实际影响而定。应根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方；选择和定期评定的准则应予以确定；评定的结果及跟踪措施应予以记录.7.4.2 采购信息 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 3 页 共 5 页标题;7.产品的实现生效日期: 2002年10月20日采购订单应清楚说明所订购方面的资料，需要的话可包括：a) 对下列所述方面进行认可或资格认定的要求： 产品、程序、过程、设备、人员b) 质量管理体系要求。采购订单在发放前，应对订单中所列要求的充分性进行审批。7.4.3 采购产品的验证 7.4.3.1.本厂应确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。7.4.3.2.当本厂或顾客提出在供方资源处进行验证时，本厂应在采购文件中规定预期的验证安排和产品的放行方法。7.4.3.3.采购控制详见采购控制程序。7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制 本厂应对产品生产过程的运作进行控制，保证产品质量。运作控制应通过：a) 制定产品生产的过程计划；b) 使用和维护适合的生产设备设施； C）具备并使用测量和监视设施 d) 必要的作业指导书；e) 实施监视活动； 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 4页 共 5 页标题;7.产品的实现生效日期: 2002年10月20日f).严格实施规定的放行和交付程序。详见过程的测量和监控程序。7.5.2过程确认本厂的热处理工序及电镀工序不能通过其后的检测和测试，仅在使用交付后质量才能反映出来，为本厂产品形成中的特殊过程，本厂对其实行外包，并对该过程作出以下安排，重点是要求外包方：a) 确定工作流程；b) 生产作业人员的资格并开展继续教育；c) 规定的适宜的设备，并定期维护和鉴定；d) 充分的标识和记录；e) 需要时再确认。过程确认和控制具体参见过程的测量和监控程序。7.5.3 标识和可追溯性本厂应规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检测前后的状态标识。当有可追溯性要求时，本厂应控制并记录产品的唯一性标识。详见标识和可追溯性控制程序。7.5.4顾客财产本厂应妥善保管顾客提供的财产，对其进行标识、验证、防护和维护。发现顾客的财产丢失、损坏或其它不适用时,应记录并报告顾客。详见顾客财产管理程序。 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 5页 共 5页标题;7.产品的实现生效日期: 2002年10月20日7.5.5产品的防护为保证本厂的产品自生产直至交付到合同规定的交付地，对采购物资和本厂产品进行有效的防护，应对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。详见产品防护程序。7.6 测量和监视设施的控制7.6.1.应对要作的测量作业规定，同时要规定用于证实产品符合规定要求的测量和监视设备。7.6.2使用并控制测量和监视设施以保证测量能力与测量要求保持一致。对测量和监视设施应：a) 进行周期检定或在使用前进行调校。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，应规定并记录校准的基准，其基础应可溯源至国际或国家标准；b) 为防止因调校不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；c) 在搬运、维修和储存时，应安善保护、防止损坏失准；d) 给予合适的状态标识并保留检定记录；e) 当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施；对用于规定要求的测量和监视软件，在使用前应予以确认。详见测量和监控装置的控制程序。 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 1 页 共 4 页标题：8 测量、分析和改进生效日期: 2002年10月20日8 测量、分析和改进8.1 策划为确定符合性和持续改进，应制定计划，实施测量和监视，包括确定是否需要和使用统计技术。8.2 测量和监视8.2.1 顾客满意度应收集有关顾客对本厂工作满意和不满意的信息，作为质量管理体系成效的一种测量手段；应规定收集并分析这些信息的方法。详见顾客满意度测量程序。8.2.2 内部审核8.2.2.1本厂应每年进行一次内部审核，以证实体系：a) 符合ISO9001:2000的要求。b) 得到有效实施并保持。8.2.2.2制定审核计划时，应考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性，以及以前审核的结果，个别部门或过程可相应增加审核频次；应明确审核的范围、频次和方法；审核应注意确保审核过程的客观性、公正性。8.2.2.3 审核程序应包括实施审核的职责和要求，确保审核的独立性，记录审核结果，并向被审核方的管理者报告。8.2.2.4 被审核方管理者应对在审核中发现的不符合项及时采取纠正措施，跟 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 2 页 共 4 页标题：8 测量、分析和改进生效日期: 2002年10月20日踪措施应包括纠正措施的实施情况的验证和验证结果的报告。8.2.2.5详见内部审核程序。8.2.3 过程的测量和监视应对满足顾客要求所必须的产品实现过程进行测量和监视，以证实过程是否持续地满足其预期的目的。详见过程的测量和监控程序。8.2.4 产品的测量和监视8.2.4.1.应对产品的性能及采购的物资进行测量和监视，以验证产品是否满足要求。8.2.4.2.应制定检验计划，在实现产品的过程的规定阶段中实施。8.2.4.3.符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。8.2.4.4.记录应表明产品放行的责任人。8.2.4.5.详见产品的测量和监控程序。8.3 不合格品控制8.3.1.应确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。包括:a) 不合格生产过程应及时纠正。b) 不合格产品应经评审，决定处理方式并实施；不合格产品在得到纠正后，应重新验证以证实其符合性。C).当不合格产品在交付或投入使用后发现，本厂应针对不合格的后果采取 鄞州高桥滑动轴瓦厂质量管理手册 文件号：QM-01版本/修订：A/0 第 3 页 共 4 页标题：8 测量、分析和改进生效日期: 2002年10月20日适当措施。8.3.2.详见不合格品控制程序。8.4 数据分析8.4.1.应收集和分析适用数据，以确定质量管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过测量和监视活动以及其他相关来源所产生的数据。8.4.2.本厂应分析这些数据，以获得下列信息：a) 顾客的满意和/或不满意；b) 顾客要求的符合性；c) 过程、产品以及其趋势的特性；d) 供方。8.4.3.详见数据和信息分析管理程序。8.5 改进8.5.1 持续改进的策划8.5.1.1.管理者应策划和管理用于质量管理体系的持续改进所必须的过程。8.5.1.2.管理者应通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施和管理评审来促进质量管理体系的持续改进。8.5.2 纠正措施8.5.2.1.应采取纠正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次发生