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文档简介

1 项目可行性研究报告 项目名称 县 X 荔枝种植示范及良种苗木繁育 承担单位 县热区办 项目负责人 通讯地址 县 镇建设路 58 号 邮编 联系方式 编制单位 县热区办 编制日期 二 一二年十一月 I 目 录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 项目名称和建设单位 1 1 1 1 项目名称 1 1 1 2 建设性质 1 1 1 3 建设地点 1 1 1 4 建设单位 1 1 1 5 法人代表 1 1 1 6 技术负责人 1 1 1 7 项目主管部门 1 1 2 建设规模 1 1 3 建设内容 1 1 4 项目总投资 1 1 5 资金筹措 1 1 6 投资使用计划 1 1 7 建设期限 1 1 8 项目效益 2 1 9 编制依据 2 1 10 主要技术经济指标 2 第二章第二章 项目背景及建设的重要性和必要性项目背景及建设的重要性和必要性 3 2 1 项目提出背景 3 2 2 发展现状 4 2 2 1 标准化生产走在了全国前列 4 2 2 2 效益凸现 成为农民增收的新亮点 5 2 2 3 区域化布局打下了良好的基础 5 2 2 4 初步建立起以 国安水果种植有限公司为龙头的 公司 基地 农户 的产业化经营模 式 5 2 2 5 市场逐年拓展 品牌创建初具成效 6 2 2 6 绿色 安全生产跃上新的台阶 6 2 3 项目建设的重要性和必要性 6 2 3 1开发利用特色优势农业资源 转化品种 技术优势的需要 6 2 3 2 是抓住良好发展机遇 贯彻落实 绿色经济立县战略 推进 X 荔枝产业建设 加快 区域经济发展 增加农民收入的需要 7 2 3 3 调整热区种植结构 改善农业生产条件 保护生态环境的需要 9 第三章第三章 建设单位的基本情况建设单位的基本情况 11 3 1 建设单位的名称 性质及法人代表 11 3 1 1 建设单位的名称 11 3 1 2 单位性质 11 3 1 3 法人代表 11 3 1 4 注册资金 11 3 1 4 注册地址 11 3 2 单位发展简介 主要业务范围和能力 11 3 3 人员及构成 11 3 4 现有基础设施及技术条件 12 3 5 资产与财务状况 13 第四章第四章 市场或需求预测市场或需求预测 15 II 4 1 项目产品国际国内生产状况 15 4 1 1 国际生产状况 15 4 1 2 国内生产状况 15 4 2 国际国内荔枝进出口贸易情况 15 4 2 1 国际荔枝进出口贸易情况 15 4 2 2 国内荔枝进出口贸易情况 16 4 3 国内荔枝供需现状及发展趋势 17 4 4 县 X 荔枝生产销售现状及市场发展趋势预测 17 4 4 1 生产销售现状 17 4 4 2 市场发展趋势预测 17 4 5 产品市场竞争力和优势 18 4 6 市场风险 19 4 6 1 国际国内宏观经济形势 19 4 6 2 早熟优良品种发展 19 4 6 3 品牌创建 19 4 7 X 荔枝苗木的供需现状及发展预测 20 4 7 1 供需现状 20 4 7 2 发展趋势 20 4 7 2 1 县产业规划对种苗需求大 20 4 7 2 2 X 荔枝产品目标市场发展趋势决定种苗需求 20 4 7 3 竞争优势 21 第五章第五章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 23 5 1 建设规模确定的原则和依据 23 5 1 1 原则 23 5 1 1 1 关联发展 23 5 1 1 2 因地制宜 量力而行 23 5 1 2 依据 23 5 2 建设规模 23 5 3 产品方案 24 5 3 1 产品类型及数量 24 5 3 2 质量标准 24 第六章第六章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 25 6 1 选址原则与要求 25 6 1 1 便民原则 项目地点应 25 6 1 2 效率优先原则 25 6 1 3 自然气候适宜原则 25 6 1 4 硬条件必备原则 25 6 2 项目建设用地规模 25 6 3 地理位置 26 6 4 自然条件 26 6 4 1 项目区域概况 26 6 4 2 资源情况 27 6 4 2 1 土地资源 27 6 4 2 2 林业资源 28 6 4 2 3 野生动 植物资源 28 6 4 2 4 矿产资源 29 6 4 2 5 水资源 29 6 4 3 气候条件 29 6 4 3 1 海拔 200 米 600 米的地区 29 III 6 4 3 2 海拔 600 1000 米的地区 29 6 4 4 土壤条件 30 6 5 劳动力资源 30 6 6 交通条件 30 6 7 经济社会条件 31 6 8 建设地点的主要资源与基础设施条件 33 6 8 1 土地资源条件 33 6 8 2 交通条件 33 6 8 2 给排水条件 33 6 9 项目实施的有利条件 34 6 9 1 国家宏观环境和行业环境有利于采取适度扩张的发展战略 34 6 9 2 领导重视 34 6 9 3 县自然资源禀赋好 决定了在全国X荔枝产业发展中具备很强的产品竞争力 35 6 9 4生态环境良好 35 6 9 4 技术优势 35 6 9 6 民族文化及旅游优势 36 6 9 7 区位优势 36 6 10 拟建项目与当地环境的互适性 36 第七章第七章 工艺 农艺 技术方案和设备选型工艺 农艺 技术方案和设备选型 37 7 1 工艺 或农艺 技术方案 37 7 1 1 工艺 或农艺 技术选择的原则 37 7 1 2 工艺 或农艺 技术方案 37 7 1 2 1 种植示范农艺技术方案 37 7 1 2 2 育苗农艺技术方案 39 7 1 3 工艺 或农艺 技术的先进性 成熟性和可靠性 42 7 2 设备选型 42 第八章第八章 项目建设方案与建设内容项目建设方案与建设内容 44 8 1 项目建设的指导思想 原则 44 8 2 项目建设目标 44 8 2 1 繁育嫁接苗10万株 44 8 2 2 创建示范样板50亩 44 8 2 3 抓好基础设施建设 44 8 3 项目建设的总体思路 总体规划布局及其依据和理由 44 8 3 1 良种繁育体系 44 8 3 2 质量内控体系 44 8 3 3 技术服务体系 44 8 3 4 示范体系 45 8 4 建设内容 45 8 4 1 土建工程 45 8 4 2 田间工程 45 8 4 3 仪器设备 45 第九章第九章环境保护与安全生产环境保护与安全生产 46 9 1 环境保护 46 9 9 1 1 1 1 环境现状概况环境现状概况 46 9 1 2 项目执行的环保文件及标准 46 9 1 3 主要污染源 46 9 1 3 1 废水 46 IV 9 1 3 2 噪声 46 9 1 3 3 固体废物 46 9 1 4 治理措施 46 9 1 4 1 废水治理 46 9 1 4 2 噪声防治措施 47 9 1 4 3 固体废物处置 47 9 1 5 环境影响评价 47 9 2 安全生产 47 第十章第十章 组织管理与实施进度组织管理与实施进度 48 10 1 项目实施组织管理 48 10 1 1 管理机构与职能分工 48 10 1 2 项目实施各阶段的管理方案或措施 48 10 1 3 工程招标方案 48 10 1 3 项目建成后的运行管理 48 10 2 项目实施进度 49 10 2 1 苗木培育 2年 第1年培育砧木 第2年嫁接出圃 49 10 2 1 1 2012 年第一季度 1 3 月 49 10 2 1 2 2012 年第二季度 4 6 月 49 10 2 1 3 2012 年第三 四季度 7 8 月 49 10 2 1 4 2013 年第一 二季度 1 6 月 49 10 2 1 5 2013 年第三季度 7 9 月 49 10 2 1 6 2013 年第四季度 10 12 月 49 10 2 2 种植示范基地建种植示范基地建设设 15 年 年 49 10 2 2 1 准备阶段 2012 年 6 月 49 10 2 2 2 建设阶段 2012 年 7 月 11 月 49 10 2 2 3 幼树管理期 2012 年 12 月 2015 年 12 月 50 10 2 2 4 投产期 2016 年 2027 年 50 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措方案投资估算与资金筹措方案 52 11 1 投资估算 52 11 1 1 投资估算依据 52 11 1 2 投资估算 52 11 1 2 1 建设投资估算 52 11 1 2 2 建设期利息 58 11 1 2 3 流动资金估算 58 11 1 3 项目总投资 58 11 2 资金来源 59 11 3 资金运用 59 第十二章第十二章 经济 社会效益分析经济 社会效益分析 60 12 1 经济效益分析的依据 60 12 2 生产总成本的汇集 60 12 3 1 销售收入 61 12 3 2 营业税金及附加 62 12 3 3 利润及分配 62 12 3 4 财务现金流量 62 12 4 借款偿还能力 62 12 5 不确定性分析 62 10 6 社会效益分析 62 V 第十三章第十三章 结论和建议结论和建议 64 13 1 综合评价 64 13 2 问题和建议 64 项目附表 附件 附表 1 项目投资利润估算表 2 项目现金流量表 3 敏感性分析表 1 4 敏感性分析表 2 5 敏感性分析表 3 附件 1 项目单位机构代码证 第一章 总论 1 第一章 总论 1 1 项目名称和建设单位 1 1 11 1 1 项目名称 项目名称 县 X 荔枝种植示范及良种苗木繁 育 1 1 21 1 2 建设性质 建设性质 种植示范为新建 良种苗木繁育为续建 1 1 31 1 3 建设地点 建设地点 县 镇 1 1 41 1 4 建设单位 建设单位 县热区办 1 1 51 1 5 法人代表 法人代表 1 1 61 1 6 技术负责人 技术负责人 1 1 71 1 7 项目主管部门 项目主管部门 县扶贫办 1 2 建设规模 建设种植示范园 50 亩 苗圃 22 亩 1 3 建设内容 建设 50 亩 X 荔枝种植示范基地 繁育 22 亩 X 荔枝 出圃合格嫁接苗 10 万株 以补助苗木的形式扶持农户种植 1 4 项目总投资 项目总投资 209 82 万元 建设投资为 191 82 万元 流动 资金为 18 万元 1 5 资金筹措 本项目总投资 209 82 万元 建设投资 191 82 万元 其中 拟申请扶贫资金 100 万元 占建设投资的 52 其余 91 82 万 元由建设单位自筹 流动资金为 18 万元 由建设单位自筹 1 6 投资使用计划 1 7 建设期限 项目建设期限 4 年即 2012 年 5 月至 2015 年 12 月 1 8 项目效益 经测算 项目建成后 年平均销售收入 68 5 万元 年平均 利润总额 36 85 万元 投资利润率 19 21 财务内部收益率 33 13 投资回收期 6 2 年 从财务评价角度看 项目可以接 县 妃子笑 荔枝种植示范及良种苗木繁育项目可行性研究报告 2 受 1 9 编制依据 1 9 1 国家 实施西部大开发 保护生态环境 建设生态 农业 的有关政策 1 9 2 全国种植业发展第十二个五年规划 1 9 3 农业和农村经济发展 十二五 规划 1 9 4 生物产业发展 十二五 规划 1 9 5 国民经济和社会发展 十二五 规划 1 9 6 县 乡 村有关部门和单位提供的自然 地理 气候 水文 物价等方面的资料 1 10 主要技术经济指标 主要技术经济指标 表 1 1 序号项 目单 位指 标备 注 1 总投资万元 209 82 1 1 建设投资万元 191 82 1 2 流动资金万元 18 达产年份 2 销售收入万元 68 5 各年平均量 3 总成本费用万元 31 65 各年平均量 4 利润总额万元 36 85 各年平均量 5 净利润万元36 85各年平均量 6 投资利润率 19 21 7 财务内部收益率 33 13 8 投资回收期年6 2 第二章 项目背景及建设的重要性和必要性 2 1 项目提出背景 根据 西部大开发 十二五 规划 十二五 期间 国家更加注重生态建设和环境保护 生物产业发展 十二 五 规划 也提出 特色水果要以调整品种结构 扩大种植面 积 热带水果主要布局在 南部 在国家和上级人民政府出 台的相关政策的指导下 县提出了建设 百万亩绿色产业 的发展目标 X 荔枝作为百万亩绿色产业的重要组成部分 在 县 十二五 规划 中被列为了全县经济社会发展上千 万元以上的重点项目之一 X 荔枝属 高档荔枝产品 是我国南方著名的热带 亚热带水果 因唐代诗人杜牧在 过华清宫绝句 中的名句 一骑红尘 X 无人知是荔枝来 而名扬天下 县于 1999 从广东省农科院果树研究所引进种植 X 荔枝 目前已发展到 1 6 万亩 投产面积 0 5 万亩 年产鲜果 4000 吨 年产值上亿 元 已成为 X 荔枝主要产地 种植面积 产量 销量 居全省第一 通过自主技术创新 摸索出了 波浪型 立体树 冠修剪法 双刃螺旋式环剥控稍促花等核心技术 使第一批母 花座果率达到 80 以上 种植管理技术水平达到国内先进水平 2009 年至 2011 年 县连续举办三届 X 荔枝节 较大地提升 了 县 人字桥 牌 X 荔枝的品牌知名度 随着 县 X 荔枝市场知名度的提高 产品处于供不应求的状态 销售价格 连年上涨 产地批发价从 2007 年的 7 元 千克上涨到 2012 年的 25 元 千克 农户通过种植 X 荔枝获得了良好的经济效益 如县发展局创建的黄果地 X 荔枝种植示范基地管理户 年收 入达到几万元至三十多万元 有的管理户还购买十多万的皮卡 车作为自用交通工具 过上了相对富足的生活 在此背景条件 下 热区农户种植 X 荔枝的积极性空前高涨 对种苗和技术 需求暴增 但目前 县热果种苗基地建设滞后 X 荔枝种苗 生产能力每年仅达 1 5 万株 远远不能满足生产发展和全县重 县 妃子笑 荔枝种植示范及良种苗木繁育项目可行性研究报告 4 点打造 X 荔枝产业的需要 根据国家政策和上级有关部门的行业规划 为满足农户对 X 荔枝种苗的需求 结合 县土地 自然 劳动力等优势 提出 县 X 荔枝良种苗木基地建设 项目 项目的实施 不仅有利于 县特色优势农产品 X 荔枝的种植发展 还将为 区域经济 社会 生态的协调发展作出重要的贡献 2 2 发展现状 2 2 12 2 1 标准化生产走在了全国前列 标准化生产走在了全国前列 县于 1992 年从广东省农科院果树研究所引进种植 直到 2001 年才解决了只开花不结果的关键技术问题 近 20 年的种 植实践证明 X 荔枝必须实行集约化 标准化 产业化生产才 能实现持续 稳定发展 我县多方筹措资金 在卡口 黄果地 二个重点示范园进行标准化建设 果园坡改梯 配套建设化粪 池 水池 实施矮化密植 40 株 亩 结合 波浪型 立体 树冠修剪 双刃螺旋式环割控稍促花等自主创新技术为主的综 合管理技术 通过不懈努力 标准化生产 产业化经营成效明 显 得到专家和领导的认可 2009 年 5 月国家南亚办领导来到 县调研时指出 县卡口基地称得上是全国边疆少数民族地 方最优秀 最规范的 X 荔枝基地 2010 年 7 全国荔枝 岗位专家 华南农业大学博士生导师胡桂兵等一行五人到 县 考察 X 荔枝 对 X 荔枝标准化生产给予了充分肯定 提出 县乃至 在全国来说虽然不是荔枝的主产区 但 特殊 的地理位置 气候条件以及良好的生态环境 加之海拔高差大 导致成熟期垂直分布的特点 为 的荔枝增添了特色 经农 业部项目专家组及 农恳总局领导组成的工作组实地检查并综 合打分评审后 于 2010 年 12 月 28 日 县卡口 X 荔枝基地 被认定为农业部第一批热作标准化生产示范园 2 2 22 2 2 效益凸现 成为农民增收的新亮点 效益凸现 成为农民增收的新亮点 截止目前 全县 X 荔枝种植面积达到 1 6 万亩 投产面积 5000 亩 亩产量达到 0 6 0 8 吨 年总产量达到 4000 吨 年 总产值上亿元 户均增收 1 5 万元 最高户收入达到 36 万元 第二章 项目背景及建设的重要性和必要性 5 县 X 荔枝种植面积 投产面积 产量 产值均达到全省第 一 由于效益明显 刺激了热区农户的种植积极性 对种苗的 需求激增 2 2 32 2 3 区域化布局打下了良好的基础 区域化布局打下了良好的基础 区域化布局是现代农业建设的必然要求 为了实现 X 荔枝 种植的区域化布局 在根据海拔来划分适宜种植区的基础上 结合产业化经营的需要 确定了 沿人白公路的南溪河两岸集 中连片种植 形成 X 荔枝种植带 的发展思路 从种苗繁育入 手 开始筹划区域化布局战略 2009 年 2011 年分别在 镇的 卡口伍家寨脚田和骆麻田建立二个良种苗木生产基地 总面积 55 亩 2011 年开始出圃 补助给区域化布局区内的 乡 镇 二个乡镇的伍家 牛碑 阿碑 青平 营盘 卡口 龙古 7 个 村委会的 296 户种植户种植 12 万株 3000 亩 2 2 42 2 4 初步建立起以初步建立起以 国安水果种植有限公司为龙头的国安水果种植有限公司为龙头的 公司公司 基地基地 农户农户 的产业化经营模式 的产业化经营模式 县国安水果种植有限公司成立于 2003 年 8 月 19 日 主要经营 X 荔枝的生产和销售 2007 年 4 月被州人民政府认定 为 农业产业化经营重点龙头企业 主要产品为 人字桥 牌 X 荔枝 产品销往重庆 贵阳 昆明等市场 该公司自有一 块示范基地 位于 县 镇卡口村委会 是农业部第一批热作 标准化示范园 也是 县历届 X 荔枝节期间的唯一游客接待 点 总面积 5000 亩 其中种植有 3000 亩 X 荔枝 基地实行 农户承包责任制 由公司统一技术标准 统一有偿供应生产资 料 等产品回收时扣除生产资料成本 统一按保护价回收产 品 统一筛选 分级 包装 销售 2 2 52 2 5 市场逐年拓展 品牌创建初具成效 市场逐年拓展 品牌创建初具成效 县 X 荔枝自 2003 年投产销售以来 经历了无产品名 称到有品牌 在县内销售扩展到西南主要大中城市销售 供应 给县内单位作礼品销售到市场销售的转换过程 连续三年成功 举办 X 荔枝节进一步提高了 X 荔枝在市场上的知名度 目前 县 X 荔枝产品供不应求 县 妃子笑 荔枝种植示范及良种苗木繁育项目可行性研究报告 6 2 2 62 2 6 绿色 安全生产跃上新的台阶 绿色 安全生产跃上新的台阶 我县非常重视 X 荔枝的安全生产 肥料以农家肥为主 除了重点示范基地配套建设有化粪池外 对新建种植面积也要 求有水源 建设水池 化粪池 农家肥要在化粪池里充分沤制 以后才以粪水的形态灌溉 防治虫害以杀虫灯诱杀为主 病害 以生物农药防治为主 为了使全县 X 荔枝达到绿色 安全的 标准 制定的统一技术标准首先在重点示范基地贯彻执行 带 动周边种植户执行 2009 年 11 月 产业龙头企业 县国安 水果种植有限公司生产的 人字桥 牌 X 荔枝获得国家绿色 食品认证 标志着 县 X 荔枝从无公害农产品上升到了绿色食 品标准 2 3 项目建设的重要性和必要性 2 3 12 3 1 开发利用特色优势农业资源 转化品种 技术优势开发利用特色优势农业资源 转化品种 技术优势 的需要 的需要 县海拔 200 800 米低热河谷地区热区资源十分丰富 其 独特的自然环境小气候 不仅十分适宜 X 荔枝的生长发育 也因昼夜温差大于广东 广西 海南等我国荔枝主产区 形成 了 皮薄淡红 果大核小 肉厚汁多 甜中带酸 细嫩甜脆 清香爽口 回味无穷 的 X 荔枝特殊优良品质 且成熟期比 两广 X 荔枝主产区提早 20 30 天 我省在同一时间段 能生产出同等品质 X 荔枝产品的区域十分有限 为我县开发 利用自然资源优势奠定了坚实基地 县于 1992 年从广东省引进 X 荔枝种植 经过变异单 株的四代筛选培育 在我县生长特征特性稳定 属中晚熟品种 要求年均气温 20 6 到 22 4 10 的积温 7076 到 7923 年降雨量 1300 毫米到 1450 毫米的气候条件 一般单 果重 40 克左右 可食率 82 85 含可溶性固形物 21 23 酸 0 45 0 61 克 维生素 C40 6 80 31 毫克 100 克果肉 果 大核小肉厚皮薄 果肉呈白蜡色 肉质细嫩多汁 食之清甜微 香 甜中微酸 回味无穷 县通过自主技术创新 1999 年攻克了 X 荔枝只开花 第二章 项目背景及建设的重要性和必要性 7 不结果的技术难题 2004 摸索出了立体树冠修剪方法 双刃 螺旋式环剥控稍等核心技术 多年来逐步研究完善了相关技术 形成了具有核心技术优势的一套完整的栽培管理技术措施 独创的 X 栽培管理技术可以使第一批母花座果率达到 80 以 上 而国内其它产区只能达到 20 该技术达到国内先进水平 抓好 X 荔枝嫁接苗繁育 促进 X 荔枝产业发展 是 依托资源优势 变资源优势为经济优势 充分转化技术和品种 优势的需要 2 3 22 3 2 是抓住良好发展机遇 贯彻落实是抓住良好发展机遇 贯彻落实 绿色经济立县战绿色经济立县战 略略 推进 推进 X X 荔枝产业建设 加快区域经济发展 增加农民荔枝产业建设 加快区域经济发展 增加农民 收入的需要 收入的需要 十二五 时期 新一轮西部大开发的实施 联合国千年 发展目标的生态建设 中国 东盟自由贸易区的正式建立 建设面向西南开放重要桥头堡 昆河经济带建设 东南部出口 边境旅游及边贸经济区建设等历史机遇 为 新发展提供了新 的契机 县委 县人民政府提出 绿色经济立县 发展战略 和 百万亩 绿色产业的发展目标 X 荔枝产业化生产基地 建设是全县绿色产业建设的重要组成部分 是热区产业中优势 明显 知名度高 发展潜力巨大的好项目 县 X 荔枝规划布局在 乡 乡 镇辖区内南溪河 两岸 昆河铁路以及昆河公路 人白公路 屏八公路 芷白公 路沿线 海拔 800 米以下 立地条件好 有灌溉水源的区域 每个乡镇有一个核心区 乡核心区在阿碑村委会黄果地 五 家村委会二号村 乡核心区位于大水村委会大树村 镇核 心区集中在卡口村委会 重点区域布局在滇越铁路 人字桥至 白寨火车站段集中南溪河两岸 人白公路的南溪两岸连片种 植 X 荔枝规划布局与县旅游产业开发 构建以大围山国家 公园为核心 生态旅游小镇 滇越铁路人字桥人文景观和狩 猎场为支撑的旅游大格局 发展生态农业观光休闲之旅 着力 开辟近郊游 生态庄园游等体验游 的布署相辅相成 共同 县 妃子笑 荔枝种植示范及良种苗木繁育项目可行性研究报告 8 发展 促进区域经济 社会 生态协调发展 X 荔枝在标准化栽培管理的前提下 种植株行距 3 米 4 米 4 米 4 米 4 米 5 米 4 米 6 米 平均每亩种植 40 株 定植后第 4 年进入初产期 初产期单株产量 5 千克 亩产量 200 千克 第 5 年进入中产期 中产期单株产量 10 千克 亩产 量 400 千克 第 6 年后进入高产期 高产期单株产量 20 千克 亩产量 800 千克 按 2012 年果园批发价 25 元 千克计算 各生 产期的产值分别为初产期 0 5 万元 亩 初产期 1 万元 亩 高 产期 2 万元 亩 荔枝寿命可长达 200 年以上 一家农户种植 1 亩 可将长期过上小康生活 如果统一技术和质量标准组织生 产 统一商标和包装 打造知名品牌 并与生态旅游 历史文 化旅游有机结合 形成稳固的产业链 带动其它相关产业的发 展 使农户和财政双增收 达到富民强县的效果 2 3 32 3 3 调整热区种植结构 改善农业生产条件 保护生态调整热区种植结构 改善农业生产条件 保护生态 环境的需要 环境的需要 X 荔枝种植要求有充足的水源 完善的灌水肥条件 交通 条件良好 种植 X 荔枝就需要建设蓄水池 化粪池 鼓励有 条件的进行坡改梯 挖机耕路 因此 种植 X 荔枝必然带动 农田基本建设 改善农业生产条件 坡改梯建设 可以提高耕 地的水土保持能力 荔枝属于常绿乔木 有固土 保水 绿化 的作用 荔枝树寿命长达 200 年以上 具有长远的生态效益 在热区发展种植 X 荔枝 可以调整以香蕉为主的种植结构 改善热区生态环境 第三章 建设单位的基本情况 3 1 建设单位的名称 性质及法人代表 3 1 13 1 1 建设单位的名称 建设单位的名称 热区开发办公室 3 1 23 1 2 单位性质 单位性质 全额拨款事业单位 非营利 3 1 33 1 3 法人代表 法人代表 3 1 43 1 4 注册资金 注册资金 壹万元 3 1 43 1 4 注册地址 注册地址 县 3 2 单位发展简介 主要业务范围和能力 县热区办成立于 1990 年 3 月 位于 县 镇建设路 58 号 隶属 县农业局 主要职能是负责制定热区发展规划和计 划 热区发展中主要品种如龙眼 荔枝 芒果种苗的繁育 调 运及栽培中各个环节的技术培训 三园 建设等 该单位具 有较强的技术力量 能够承担热作育苗 生产基地的规划建设 热作栽培管理 技术培训与推广等各项技术任务 是 县从事 热作物技术研究与推广的一支重要科技力量 3 3 人员及构成 现有在职人员 11 人 其中在编事业人员 7 人 合同工 4 人 在编事业人员 7 人中高级农艺师 3 人 农艺师 3 人 初级农师 1 人 项目负责人 同志 男 汉族 1970 年 12 月 25 日 保山市人 毕业于 农业大学 本科学历 现任 县热区办主 任 该同志于 2011 年被评选为国家农业综合开发项目评估 专家 中国热带作物学会植保专委会会员 专家协会会员 县第一届县级专家 创办 X 荔枝产业 攻克 X 荔枝只 开花不结果的技术难题 研究总结出荔枝 龙眼规范化栽培管 理技术 总结推广双刃螺旋式环剥技术 立体修剪技术 带动 的 县 元阳县 金平县 绿春县 石屏县 建水县和保山 普洱 元江等地 3000 余户种植 X 荔枝 2 万亩 言传身教 培养了实用型乡土人才 180 余名 主持或参与 褐毛荔枝优良 县 妃子笑 荔枝种植示范及良种苗木繁育项目可行性研究报告 10 单株筛选 荔枝嫁接亲合力试验 大叶龙眼与石硖龙 眼嫁接后的生物学特性观测 热作病虫害监测防控 优质天然橡胶良种苗木繁育 X 荔枝综合技术集成与示 范 等国家 省 州级科研和示范推广项目十余项 为当地荔 枝 香蕉 龙眼 芒果 橡胶等热作产业发展提供了重要的技 术支撑 长期深入热区生产一线开展技术服务 累计培训人数 达 8000 多人次 让更多的人共享技术成果 2003 年被 县委 县人民政府评为科技示范带头人 2011 年 6 月获得 全国热带 作物病虫害优秀监测员 称号 3 4 现有基础设施及技术条件 拥有苗圃基地 1 个 20 亩 热作示范基地 1 个 70 亩 基地完成了坡改梯 机耕路 房屋 230 平方米 其中自建 1 幢 150 平方米 借用 1 幢 80 平方米 化粪池 3 个 45 立方 米 水池 3 个 180 立方米 阴荫网等基础设施建设 购 置打药机 含打药池一套 旋耕机 1 台 近年来 先后 组织实施优质热果品种引进试验 示范 推广 热果示范基地 建设等项目 筛选出适应我县生态环境的具有丰产 稳产 优 质 高效的 三月红 X 二个荔枝品种 石硖 桂冠 储 良三个龙眼品种 配合 X 荔枝产业龙头企业 在卡口创建标 准化生产示范园 3000 亩 于 2010 年 12 月 28 日被认定为国家 农业部第一批热作标准化生产示范园 2009 年至 2011 年在 镇卡口村伍家寨建立 20 亩 X 荔枝苗圃 培育出圃 X 荔枝 嫁接苗 12 万株 在 乡 镇发展种植 3000 亩 3 5 资产与财务状况 2011 年收入 33 17 万元 支出 61 37 万元 资产负责率为 零 第四章 市场或需求预测 4 1 项目产品国际国内生产状况 4 1 14 1 1 国际生产状况国际生产状况 全世界商业性栽培荔枝的国家与地区有 亚洲的中国大陆 中国台湾 印度 越南 缅甸 孟加拉国 柬埔寨 老挝 马 来西亚 菲律宾 斯里兰卡 印度尼西亚 日本和以色列 非 洲的南非 毛里求斯 马达加斯加 留尼旺 加蓬和刚果 美 洲的美国 巴西 巴拿马 古巴 洪都拉斯 波多黎各以及特 立尼达和多巴哥 欧洲的西班牙和法国 2008 年世界荔枝种植 面积 79 50 万公顷 总产量约 250 万吨 产量超过万吨的国家 与地区有中国大陆 144 61 万吨 印度 65 00 万吨 中国台湾 7 90 万吨 马达加斯加 7 50 万吨 越南 5 00 万吨 泰国 4 00 万吨 巴基斯坦 3 00 万吨 墨西哥 2 50 万吨 尼泊尔 1 40 万吨 孟加拉国 1 30 万吨 留尼旺 1 14 万吨 此外 南非荔 枝年产量约 0 80 万吨 澳大利亚约 0 60 万吨 毛里求斯 0 42 万吨 4 1 24 1 2 国内生产状况国内生产状况 2005 年中国大陆荔枝的种植面积为 58 07 万公顷 收获面 积 32 56 万公顷 产量 144 61 万吨 其中广东种植面积最大 为 27 81 万公顷 收获面积 13 91 万公顷 产量 86 21 万吨 广西种植面积为 22 17 万公顷 收获面积 13 97 万公顷 产量 33 48 万吨 福建种植面积为 3 81 万公顷 收获面积为 2 47 万公顷 产量为 16 03 万吨 海南种植面积为 3 12 万公顷 收 获面积为 1 67 万公顷 产量为 7 03 万吨 2005 年中国大陆平 均单产为 4 44 吨 公顷 此外 四川 贵州栽培少量荔枝 4 2 国际国内荔枝进出口贸易情况 4 2 14 2 1 国际荔枝进出口贸易情况国际荔枝进出口贸易情况 荔枝主要出口国家与地区有中国大陆 南非 泰国 越南 印度 以色列 澳大利亚 马达加斯加 毛里求斯 留尼旺和 县 妃子笑 荔枝种植示范及良种苗木繁育项目可行性研究报告 12 中国台湾等 主要进口国家与地区为美国 日本 加拿大 新 加坡 马来西亚 中国香港 法国 英国 德国和中东地区等 但目前荔枝还是国际市场较小宗的贸易果品 在国际水果贸易 中所占比例很小 因为世界荔枝主要生产国与地区如中国大陆 印度 泰国和中国台湾的荔枝主要是内销 估计每年鲜荔枝的 国际贸易量在 5 6 万吨之间 约占总产量的 2 出口产品主要 以鲜果和荔枝罐头为主 也有少量的荔枝干和荔枝果汁 综合 有关资料 荔枝鲜果的进出口贸易情况大致是 香港和新加坡 每年 5 7 月从中国大陆 台湾和泰国进口约 1 2 万吨荔枝 主 要为早熟品种 法国 英国和德国等欧洲国家每年 11 3 月从 马达加斯加 南非 毛里求斯和澳大利亚等国进口约 1 2 万吨 荔枝 5 8 月从以色列进口少量荔枝 近几年中国大陆也有少 量荔枝出口到欧洲和日本市场 中国大陆每年出口的鲜荔枝约 1 万吨 尽管 1995 年以后 美国 日本 加拿大和英国先后解 除了对中国大陆荔枝的进口禁令 但这些国家每年从中国大陆 进口的荔枝仍然很少 由于荔枝品种和产地的不同 荔枝的成熟期和上市时间也 有所不同 因此 国际市场上全年有荔枝供应 各国荔枝的上 市时间分别为 澳大利亚 10 2 月 孟加拉国 4 9 月 巴西 11 1 月 中国 3 8 月 菲律宾 4 8 月 洪都拉斯 3 5 月 印度 5 7 月 印度尼西亚 11 12 月 以色列 8 10 月 马达加斯加 11 1 月 马来西亚 7 月 毛里求斯 1 3 月 尼泊尔 5 6 月 南非 1 3 月 西班牙 7 9 月 中国台湾 6 8 月 泰国 3 6 月 美国 6 7 月 越南 5 6 月 4 2 24 2 2 国内荔枝进出口贸易情况国内荔枝进出口贸易情况 中国大陆生产的荔枝大多供应国内市场 只有少量用于出 口 2005 年中国大陆出口鲜荔枝 1 00 万吨 出口荔枝罐头 2 31 万吨 4 3 国内荔枝供需现状及发展趋势 目前 我国每年人均荔枝消费量约为 1 2 千克 是人均苹 果消费量和柑桔消费量的 1 10 左右 随着人民生活水平与荔枝 第四章 市场或需求预测 13 贮运保鲜技术的提高 消费者对荔枝品质 安全 营养 口感 等 要求越来越高 因此 优新品种 无公害食品 绿色食品 消费还将继续增长 4 4 县 X 荔枝生产销售现状及市场发展趋势预测 4 4 14 4 1 生产销售现状生产销售现状 X 荔枝属 高档荔枝产品 县于 1992 年从广东引进 种植 X 荔枝 目前已发展到 1 6 万亩 投产面积 0 5 万亩 年产鲜果 4000 吨 年产值上亿元 已成为 X 荔枝主要 产地 种植面积和产量居全省第一 随着 县 X 荔枝市场知 名度的提高 产品处于供不应求的状态 销售价格连年上涨 产地批发价从 2007 年的 7 元 千克上涨到 2012 年的 25 元 千克 X 荔枝鲜果散果的产地批发价为 25 元 千克 大包装 5 千克 盒 160 元 盒 小包装 2 5 千克 盒 90 元 盒 产品综合价 25 元 千克 县 X 荔枝产品分为散果 大盒包装 小盒包 装三种形式 主要销售往我国重庆 贵州 昆明西南地区大中 城市及 县 蒙自市等地 4 4 24 4 2 市场发展趋势预测市场发展趋势预测 X 荔枝的已开拓的 蒙自 昆明 贵阳 重庆市场 总人口 4230 万人口 按人均 1 2 千克的消费量计算 市场总消 费量达 5 万吨 随着人们消费水平的提高 以上市场对中高档 绿色安全荔枝产品的需求预计还可增加 3 万吨 可以再发展 2 万亩种植基地 如果进一步开发西南地区二三线城市市场 以 及采用保鲜措施拓展沿海 北方等大中城市市场 产品市场发 展潜力巨大 4 5 产品市场竞争力和优势 X 荔枝引种成功后 与广东 广西等主要产区相比 有这样一些特点和优势 1 早熟 我县从海拔 200 800 米 最早可在 4 月中下旬成熟 最迟到 8 月初采果结束 采果期 65 90 天 能够分批次批量上市 既能满足游客 5 月黄金旅游 季节观光 休闲品尝 采果选购需要 又能因采果期长减少鲜 果销售压力 因早熟 X 采果结束后 国内其它主产区才 县 妃子笑 荔枝种植示范及良种苗木繁育项目可行性研究报告 14 进入成熟期 刚好能避开销售旺季 不发生冲突 2 成熟时 恰逢市场水果供应淡季 同期仅有香蕉 草莓 枇杷 早熟桃 油桃 李子等少量水果品种上市供应 头年冷库储存的大宗水 果苹果和梨已进入销售末期 同期虽有越南荔枝进入我国市场 但其品质和价格远不能与 X 相提并论 X 有批量上 市之后 越南荔枝的价格就直线下降 从上世纪九十年代的 25 元 千克降到近几年的 2 3 元 千克 X 产地价达 25 元 千克 X 荔枝之所以有这样优良的品质和特别之处 主要是 由 特殊的生态环境小气候所决定 荔枝要求有一段 10 15 的适当低温 以利于花芽分化和抽花穗 开花期则要求有较暖 和的气候 果实的生长发育亦要求 15 以上的温度 海拔 800 米以下低热区河谷区 不仅完全能够满足这些条件 而且 冬季进入适当低温的时间比广东 广西主产区提早 1 个月以上 2 月初到 3 月底就有适合开花的较暖和气候 同样比广东 广 西主产区提前 1 个月以上开花 进入结果期以后 因昼夜温差 比广东 广西大 有利于糖分的积累 从而决定和形成了其特 殊的味道和品质及早熟性 因具备这种环境气候条件的区域较 为狭窄 使得在同期内能够生产出如此优良品质的 X 荔枝的区 域为数不多 生产的产品远不能满足市场的需要 这将使 X 荔枝长期处于供不应求的状况 扩大种植规模也难于满 足市场需求 具有良好的市场和发展前景 同期内生产出同等 品质 X 的关键技术在省内仅有 掌握 还在不断地进行荔 枝套袋 花期调控等技术研究 目前 内有元阳 建水 绿春 弥勒等适宜区域都在发展或想发展 目前 技术和种苗完全依 托 县 我县多年摸索出的优质荔枝栽培管理技术不仅可以在 全省适宜种植区推广应用 还可供全国主产区借鉴和参考 4 6 市场风险 4 6 14 6 1 国际国内宏观经济形势 国际国内宏观经济形势 良好的宏观经济环境是本 项目得以良好运转的前提 自 2008 年全球金融危机后 至今全 球经济还在受欧美债务危机的影响 全球经济能否实现探底好 第四章 市场或需求预测 15 转 形势仍不明朗 因此 宏观经济形势萧条还是繁荣 对项 目的中长期发展影响很大 4 6 24 6 2 早熟优良品种发展 早熟优良品种发展 当前 三月红 褐毛荔枝虽然 在早熟上占有一定优势 但其品质远不如 X 荔枝 所以还没 有形成规模化生产 产业化开发 如果早熟品种中培育出优新 早熟品种推广应用 对中晚熟的 X 荔枝会造成很大的竞争压 力 4 6 34 6 3 品牌创建 品牌创建 农产品从生产到销售的各个环节有很多 不可控制因素 难免在产品品牌创建过程中出现质量问题 如 个别农户在生产过程中不按照标准化生产技术规程生产 导致 不合格产品流入市场 在销售过程中 有些个体摊贩从外地调 进品质不如 的 X 荔枝 以次充好推销给销售者 诸如此类 情况会影响到 X 荔枝的声誉 从而影响产业的健康发展 甚至导致产业运行混乱 效益下降 最终毁掉整个产业 4 7 X 荔枝苗木的供需现状及发展预测 4 7 14 7 1 供需现状供需现状 本项目主要产品 X 荔枝苗木 主要是用于扩大县辖区内 X 荔枝产业化基地建设 由于周边甚至 范围内 除了 县外其它地区基本上没有培育 X 荔枝种苗 因此 市场上对 种苗的需求处于供不应求的状态 在县内 苗木也仅供应重点 规划区 非规划区农户要求高价购买种苗 因种苗数量不足而 未能满足 县外如元阳 开远 石屏等地的种植户打电话询问 有意向 买 X 荔枝苗 同样因为苗木数量不足的原因 没有 销售供应给他们 为了把有限的苗木用在 规划区 X 荔枝基 地建设 防止规划区农户通过多报数目卖苗给非规划区和外县 地的种植户 使 有限的苗木资源流失 审核农户申报数目时 项目实施单位要深入实地查检验收农户地块 2011 年 县热 区办培育出圃 12 万株苗 这些苗木连规划区内农户当年的购苗 需求都未满足 4 7 24 7 2 发展趋势发展趋势 4 7 2 14 7 2 1 县产业规划对种苗需求大 县产业规划对种苗需求大 5 万亩 X 荔枝建设 县 妃子笑 荔枝种植示范及良种苗木繁育项目可行性研究报告 16 被列入 国民经济和社会发展第十二个五年规划项目集 群规划表 作为投资上千万元以上的重点项目纳入了县级领 导挂钩督查工作内容 根据县 十二五 规划 发展 5 万亩 X 荔枝需要 200 万株苗 其中 2011 年完成培育 12 万株苗 发展 种植 3000 亩 今后培育苗木和发展种植的任务还很重 4 7 2 24 7 2 2 X X 荔枝产品目标市场发展趋势决定种苗需求 荔枝产品目标市场发展趋势决定种苗需求 在宏观经济环境良好的前提条件下 我国在 十二五 战略决 策是 藏富于民 扩大内需 促进消费结构升级 十二五 规划纲要 提出 国内生产总值年均增长 城镇居民人均 可支配收入和农村居民人均纯收入分别年均增长 以上 的 目标 说明十二五期间的奋斗目标之一是 人民收入年均长增 率要高于国内生产总值 随着人们消费能力的上升 将进一 步刺激中档水果 X 荔枝的消费量增长 西南大中城市市场对中 高档 绿色安全荔枝产品的需求预计还可增加 3 万吨 可以再 发展 2 万亩种植基地 X 荔枝每亩种植 40 株 预计种植 2 万亩 还需种苗 80 万株 如果进一步开发西南地区二三线城市市场 以及采用保鲜措施拓展沿海 北方等大中城市市场 需扩大 X 荔枝种植面积 从而带动种苗需求相应增长 4 7 34 7 3 竞争优势竞争优势 仅以满足 县委和县人民政府发展 X 荔枝产业建设的要 求 农户自发自愿要求种植 X 荔枝的种苗需求 市场发展趋 势对种苗的需求来考虑 针对 县种植户 本项目生产的 X 荔枝嫁接苗有很强的竞争优势 一是具有补贴优势 县委 县人民政府对规划区农户实行补贴 每株苗财政补贴 2 元 农 户出资 2 元 缺口资金由项目实施单位从其它渠道筹集 二是 苗木质量优势 嫁接苗以本地荔枝 褐毛荔枝 为砧木 县国安水果有限公司卡口荔枝基地的荔枝树为母树 县国安 公司生产的 人字桥 牌 X 荔枝品种优良 已名声在外 因 此种植户信任卡口荔枝基地采集枝条嫁接的 X 荔枝苗木 虽 然广西有 X 荔枝苗木 但广西由于当地荔枝种植相对效益低 改为发展油桉种植和荔枝园养 三黄鸡 X 荔枝苗主要针 第四章 市场或需求预测 17 对绿化和政府征地拆迁农户种植 所以苗木质量不能保证 此 外 广西 X 荔枝嫁接苗即使能够保证接穗品种真实 但砧木 对 水土的适应性不如 褐毛荔枝 种植户从广西等外地购 买 X 荔枝苗木 会面临无法识别真假苗 苗木质量差 种植 成活率低等风险和问题 所以 项目生产的 X 荔枝苗具有其 它地区相同产品无法比拟的竞争力 第五章 建设规模与产品方案 5 1 建设规模确定的原则和依据 5 1 15 1 1 原则原则 5 1 1 15 1 1 1 关联发展 关联发展 育苗数量要与产业发展过程中的种植 销售等环节及产业化经营情况相结合 5 1 1 25 1 1 2 因地制宜 量力而行 因地制宜 量力而行 坚持从实际出发 结合气 候 土地 资金 技术力量等实际情况 因地制宜 做到尽力而 为 量力而行 5 1 25 1 2 依据依据 5 1 2 1 县 十二五 规划提出 种植 5 万亩 X 荔 枝 5 1 2 2 县 X 荔枝目标市场 西南地区主要城市市 场的需求预测 5 1 2 3 现有 X 荔枝苗圃 20 亩 5 1 2 4 亩种 X 荔枝 40 株 5 1 2 5 每亩苗圃地育苗 5000 株 每个嫁接工每天嫁接 400 500 株 5 2 建设规模 种植示范园 50 亩 达产后年产鲜果 35 2 吨 坡改梯 50 亩 挖种植塘 回塘 1760 个 建取水池 9 立方米 蓄水池 120 立方 米 架设水管网 6520 米 建果园内人行道 1000 米 建化粪池 沤粪池 40 立方米 打药池 10 立方米 接通生活用电 建住房 兼仓库 80 平方米 厕所 10 平方米 苗圃面积 22 亩 每二年生产能力为 10 万株嫁接苗 已建 有水池 化粪池 14 立方米 旁边有房屋和仓库可租用 喷灌网 管已建 5 亩 还需建设 17 亩的喷灌系统 坡改梯已完成 10 亩 还需改 12 亩 5 3 产品方案 5 3 15 3 1 产品类型及数量产品类型及数量 产品类型为礼盒装鲜果 鲜果散果 袋装嫁接苗 达到高 县 妃子笑 荔枝种植示范及良种苗木繁育项目可行性研究报告 20 产期后 年产鲜果 35 2 吨 嫁接苗 10 万株 即二年的时间培 育 出圃 10 万袋装嫁接苗 第一年培育砧木 第二年嫁接并出 圃 10 万株苗木可满足种植 2500 亩的需要 5 3 25 3 2 质量标准质量标准 如供应国内市场 一般以簇为单位 果实带有枝条 甚至 少许叶片 因此 如果采用常规的分级方法 是很难进行分级 的 所以一般不进行分级 如果采用单果方式供应超级市场或

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