塑料破碎处理项目预算报告（总投资13000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 塑料破碎处理项目预算报告塑料破碎处理项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx科技发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 （二）公司经济指标分析2018年xxx科技公司实现营业收入24361.02万元，同比增长21.52%（4313.36万元）。其中，主营业务收入为20002.02万元，占营业总收入的82.11%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5115.816821.096333.876090.2624361.022主营业务收入4200.425600.575200.535000.5120002.022.1塑料破碎处理(A)1386.141848.191716.171650.176600.672.2塑料破碎处理(B)966.101288.131196.121150.124600.462.3塑料破碎处理(C)714.07952.10884.09850.093400.342.4塑料破碎处理(D)504.05672.07624.06600.062400.242.5塑料破碎处理(E)336.03448.05416.04400.041600.162.6塑料破碎处理(F)210.02280.03260.03250.031000.102.7塑料破碎处理(.)84.01112.01104.01100.01400.043其他业务收入915.391220.521133.341089.754359.00根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6361.93万元，较2017年同期相比增长1297.62万元，增长率25.62%；实现净利润4771.45万元，较2017年同期相比增长803.14万元，增长率20.24%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24361.02完成主营业务收入万元20002.02主营业务收入占比82.11%营业收入增长率（同比）21.52%营业收入增长量（同比）万元4313.36利润总额万元6361.93利润总额增长率25.62%利润总额增长量万元1297.62净利润万元4771.45净利润增长率20.24%净利润增长量万元803.14投资利润率57.61%投资回报率43.21%财务内部收益率28.11%企业总资产万元29948.10流动资产总额占比万元38.78%流动资产总额万元11613.72资产负债率46.03%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、工业兴则百业兴，工业强则百业强。工业是带动经济社会发展的主引擎，在过去一年里，尽管面临着国内外复杂多变的经济形势及多重压力叠加的境况，但我市工业发展依然发生了一系列新变化，折射出全市工业经济“稳中求进”的良好态势。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx科技发展公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资8988.34(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4744.623733.43173.528988.341.1工程费用万元4744.623733.4321855.231.1.1建筑工程费用万元4744.624744.6237.63%1.1.2设备购置及安装费万元3733.433733.4329.61%1.2工程建设其他费用万元510.29510.294.05%1.2.1无形资产万元267.78267.781.3预备费万元242.51242.511.3.1基本预备费万元142.60142.601.3.2涨价预备费万元99.9199.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元8988.348988.34（二）流动资金预算预计新增流动资金预算3621.75万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21855.2310322.5515237.7721855.2321855.2321855.231.1应收账款万元6556.573933.945245.266556.576556.576556.571.2存货万元9834.855900.917867.889834.859834.859834.851.2.1原辅材料万元2950.451770.272360.362950.452950.452950.451.2.2燃料动力万元147.5288.51118.02147.52147.52147.521.2.3在产品万元4524.032714.423619.224524.034524.034524.031.2.4产成品万元2212.841327.701770.272212.842212.842212.841.3现金万元5463.813278.284371.055463.815463.815463.812流动负债万元18233.4810940.0914586.7818233.4818233.4818233.482.1应付账款万元18233.4810940.0914586.7818233.4818233.4818233.483流动资金万元3621.752173.052897.403621.753621.753621.754铺底流动资金万元1207.24724.35965.801207.241207.241207.24（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算12610.09万元，其中：固定资产投资8988.34万元，占项目总投资的71.28%；流动资金3621.75万元，占项目总投资的28.72%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4744.62万元，占项目总投资的37.63%；设备购置费3733.43万元，占项目总投资的29.61%；其它投资510.29万元，占项目总投资的4.05%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8988.34+3621.75=12610.09（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12610.09140.29%140.29%100.00%2项目建设投资万元8988.34100.00%100.00%71.28%2.1工程费用万元8478.0594.32%94.32%67.23%2.1.1建筑工程费万元4744.6252.79%52.79%37.63%2.1.2设备购置及安装费万元3733.4341.54%41.54%29.61%2.2工程建设其他费用万元267.782.98%2.98%2.12%2.2.1无形资产万元267.782.98%2.98%2.12%2.3预备费万元242.512.70%2.70%1.92%2.3.1基本预备费万元142.601.59%1.59%1.13%2.3.2涨价预备费万元99.911.11%1.11%0.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8988.34100.00%100.00%71.28%5建设期间费用万元6流动资金万元3621.7540.29%40.29%28.72%7铺底流动资金万元1207.2513.43%13.43%9.57%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入17123.40万元，总成本14493.14万元，利润总额8306.29万元，净利润6229.72万元，增值税546.55万元，税金及附加203.79万元，所得税2076.57万元；第二年负荷80.00%,计划收入22831.20万元，总成本18214.03万元，利润总额11707.97万元，净利润8780.98万元，增值税728.73万元，税金及附加225.65万元，所得税2926.99万元；第三年生产负荷100%，计划收入28539.00万元，总成本21934.91万元，利润总额6604.09万元，净利润4953.07万元，增值税910.91万元，税金及附加247.51万元，所得税1651.02万元。（一）营业收入估算该“塑料破碎处理项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑塑料破碎处理行业设备相对价格变化，假设当年塑料破碎处理设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入28539.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=910.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17123.4022831.2028539.0028539.0028539.001.1塑料破碎处理万元17123.4022831.2028539.0028539.0028539.002现价增加值万元5479.497305.989132.489132.489132.483增值税万元546.55728.73910.91910.91910.913.1销项税额万元4566.244566.244566.244566.244566.243.2进项税额万元2193.202924.263655.333655.333655.334城市维护建设税万元38.2651.0163.7663.7663.765教育费附加万元16.4021.8627.3327.3327.336地方教育费附加万元10.9314.5718.2218.2218.229土地使用税万元138.20138.20138.20138.20138.2010税金及附加万元203.79225.65247.51247.51247.51（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用21934.91万元，其中：可变成本18604.42万元，固定成本3330.49万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4744.624744.62当期折旧额3795.70189.78189.78189.78189.78189.78净值948.924554.844365.054175.273985.483795.702机器设备原值3733.433733.43当期折旧额2986.74199.12199.12199.12199.12199.12净值3534.313335.203136.082936.962737.853建筑物及设备原值8478.05当期折旧额6782.44388.90388.90388.90388.90388.90建筑物及设备净值1695.618089.157700.257311.356922.456533.554无形资产原值267.78267.78当期摊销额267.786.696.696.696.696.69净值261.09254.39247.70241.00234.315合计：折旧及摊销7050.22395.59395.59395.59395.59395.59总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元14033.708420.2211226.9614033.7014033.7014033.702外购燃料动力费万元1003.36602.02802.691003.361003.361003.363工资及福利费万元2934.902934.902934.902934.902934.902934.904修理费万元46.6728.0037.3446.6746.6746.675其它成本费用万元3520.692112.412816.553520.693520.693520.695.1其他制造费用万元1717.301030.381373.841717.301717.301717.305.2其他管理费用万元780.07468.04624.06780.07780.07780.075.3其他销售费用万元2294.661376.801835.732294.662294.662294.666经营成本万元21539.3212923.5917231.4621539.3221539.3221539.327折旧费万元388.90388.90388.90388.90388.90388.908摊销费万元6.696.696.696.696.696.699利息支出万元-10总成本费用万元21934.9114493.1418214.0321934.9121934.9121934.9110.1可变成本万元18604.4211162.6514883.5418604.4218604.4218604.4210.2固定成本万元3330.493330.493330.493330.493330.493330.4911盈亏平衡点46.47%46.47%达产年应纳税金及附加247.51万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6604.09（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=6604.0925.00%=1651.02（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6604.09（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6604.0925.00%=1651.02（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额6604.09万元，缴纳企业所得税1651.02万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6604.09-1651.02=4953.07（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=52.37%。（2）达产年投资利税率=61.56%。（3）达产年投资回报率=39.28%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入28539.00万元，总成本费用21934.91万元，税金及附加247.51万元，利润总额6604.09万元，企业所得税1651.02万元，税后净利润4953.07万元，年纳税总额2809.44万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元28539.0017123.4022831.2028539.0028539.0028539.002税金及附加万元247.51203.79225.65247.51247.51247.513总成本费用万元21934.9114493.1418214.0321934.9121934.9121934.915增值税万元910.91546.55728.73910.91910.91910.916利润总额万元6604.098306.2911707.976604.096604.096604.098应纳税所得额万元6604.098306.2911707.976604.096604.096604.099企业所得税万元1651.022076.572926.991651.021651.021651.0210税后净利润万元4953.076229.728780.984953.074953.074953.0711可供分配的利润万元4953.076229.728780.984953.074953.074953.0712法定盈余公积金万元495.31622.97878.10495.31495.31495.3113可供投资者分配利润万元4457.765606.757902.884457.764457.764457.7614应付普通股股利万元4457.765606.757902.884457.764457.764457.7615各投资方利润分配万元4457.765606.757902.884457.764457.764457.7615.1项目承办方股利分配万元4457.765606.757902.884457.764457.764457.7616息税前利润万元6604.098306.2911707.976604.096604.096604.0917息税折旧摊销前利润万元6999.688701.8812103.566999.686999.686999.6818销售净利润率%17.36%36.38%38.46%17.36%17.36%17.36%19全部投资利润率%52.37%65.87%92.85%52.37%52.37%52.37%20全部投资利税率%61.56%61.56%61.56%61.56%21全部投资回报率%39.28%49.40%69.63%39.28%39.28%39.28%22总投资收益率%39.28%49.40%69.63%39.28%39.28%39.28%23资本金净利润率%39.28%49.40%69.63%39.28%39.28%39.28%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。（二）社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（三）市场风险分析顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。（四）资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。（五）技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。（六）财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。undefined（七）管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。（八）其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。（九）社会影响评估1、社会影响分析本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。2、社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。项