金属货架项目预算报告（总投资19000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 金属货架项目预算报告金属货架项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx实业发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。（二）公司经济指标分析2018年xxx集团实现营业收入37219.92万元，同比增长19.56%（6090.34万元）。其中，主营业务收入为32018.64万元，占营业总收入的86.03%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入7816.1810421.589677.189304.9837219.922主营业务收入6723.918965.228324.858004.6632018.642.1金属货架(A)2218.892958.522747.202641.5410566.152.2金属货架(B)1546.502062.001914.711841.077364.292.3金属货架(C)1143.071524.091415.221360.795443.172.4金属货架(D)806.871075.83998.98960.563842.242.5金属货架(E)537.91717.22665.99640.372561.492.6金属货架(F)336.20448.26416.24400.231600.932.7金属货架(.)134.48179.30166.50160.09640.373其他业务收入1092.271456.361352.331300.325201.28根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额8808.71万元，较2017年同期相比增长1535.98万元，增长率21.12%；实现净利润6606.53万元，较2017年同期相比增长1037.08万元，增长率18.62%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元37219.92完成主营业务收入万元32018.64主营业务收入占比86.03%营业收入增长率（同比）19.56%营业收入增长量（同比）万元6090.34利润总额万元8808.71利润总额增长率21.12%利润总额增长量万元1535.98净利润万元6606.53净利润增长率18.62%净利润增长量万元1037.08投资利润率49.25%投资回报率36.94%财务内部收益率23.89%企业总资产万元36569.98流动资产总额占比万元36.96%流动资产总额万元13514.44资产负债率48.71%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、未来五年，我市必须把准未来趋势方向，继续发挥在制造业领域的特色优势，将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务，推动产业结构从中低端向中高端迈进，全力打造现代产业发展新高地。基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年，规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。近年来，我市认真贯彻落实党中央促进民营经济发展的决策部署，以务实的作风、实际的行动帮扶民营企业、服务民营企业，推动民营经济不断发展壮大。截至2018年10月，全区民营企业数量达10585家，个体工商户38615户。同时，民营经济对全区经济贡献率达64.3%，占全区税收收入的81.2%，解决了80%以上的城镇劳动就业，占90%以上的规模工业企业数量。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx实业发展公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资14036.45(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4178.994870.36191.6514036.451.1工程费用万元4178.994870.3628029.401.1.1建筑工程费用万元4178.994178.9922.15%1.1.2设备购置及安装费万元4870.364870.3625.82%1.2工程建设其他费用万元4987.104987.1026.44%1.2.1无形资产万元2802.612802.611.3预备费万元2184.492184.491.3.1基本预备费万元1230.911230.911.3.2涨价预备费万元953.58953.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元14036.4514036.45（二）流动资金预算预计新增流动资金预算4828.85万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28029.4013997.3518945.0228029.4028029.4028029.401.1应收账款万元8408.823783.976306.618408.828408.828408.821.2存货万元12613.235675.959459.9212613.2312613.2312613.231.2.1原辅材料万元3783.971702.792837.983783.973783.973783.971.2.2燃料动力万元189.2085.14141.90189.20189.20189.201.2.3在产品万元5802.092610.944351.565802.095802.095802.091.2.4产成品万元2837.981277.092128.482837.982837.982837.981.3现金万元7007.353153.315255.517007.357007.357007.352流动负债万元23200.5510440.2517400.4123200.5523200.5523200.552.1应付账款万元23200.5510440.2517400.4123200.5523200.5523200.553流动资金万元4828.852172.983621.644828.854828.854828.854铺底流动资金万元1609.60724.331207.211609.601609.601609.60（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算18865.30万元，其中：固定资产投资14036.45万元，占项目总投资的74.40%；流动资金4828.85万元，占项目总投资的25.60%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4178.99万元，占项目总投资的22.15%；设备购置费4870.36万元，占项目总投资的25.82%；其它投资4987.10万元，占项目总投资的26.44%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14036.45+4828.85=18865.30（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18865.30134.40%134.40%100.00%2项目建设投资万元14036.45100.00%100.00%74.40%2.1工程费用万元9049.3564.47%64.47%47.97%2.1.1建筑工程费万元4178.9929.77%29.77%22.15%2.1.2设备购置及安装费万元4870.3634.70%34.70%25.82%2.2工程建设其他费用万元2802.6119.97%19.97%14.86%2.2.1无形资产万元2802.6119.97%19.97%14.86%2.3预备费万元2184.4915.56%15.56%11.58%2.3.1基本预备费万元1230.918.77%8.77%6.52%2.3.2涨价预备费万元953.586.79%6.79%5.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14036.45100.00%100.00%74.40%5建设期间费用万元6流动资金万元4828.8534.40%34.40%25.60%7铺底流动资金万元1609.6211.47%11.47%8.53%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入18463.50万元，总成本17353.87万元，利润总额9182.93万元，净利润6887.20万元，增值税524.24万元，税金及附加258.31万元，所得税2295.73万元；第二年负荷75.00%,计划收入30772.50万元，总成本25661.17万元，利润总额17021.07万元，净利润12765.80万元，增值税873.74万元，税金及附加300.25万元，所得税4255.27万元；第三年生产负荷100%，计划收入41030.00万元，总成本32583.93万元，利润总额8446.07万元，净利润6334.55万元，增值税1164.98万元，税金及附加335.20万元，所得税2111.52万元。（一）营业收入估算该“金属货架项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑金属货架行业设备相对价格变化，假设当年金属货架设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入41030.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1164.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18463.5030772.5041030.0041030.0041030.001.1金属货架万元18463.5030772.5041030.0041030.0041030.002现价增加值万元5908.329847.2013129.6013129.6013129.603增值税万元524.24873.741164.981164.981164.983.1销项税额万元6564.806564.806564.806564.806564.803.2进项税额万元2429.924049.865399.825399.825399.824城市维护建设税万元36.7061.1681.5581.5581.555教育费附加万元15.7326.2134.9534.9534.956地方教育费附加万元10.4817.4723.3023.3023.309土地使用税万元195.40195.40195.40195.40195.4010税金及附加万元258.31300.25335.20335.20335.20（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用32583.93万元，其中：可变成本27691.02万元，固定成本4892.91万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4178.994178.99当期折旧额3343.19167.16167.16167.16167.16167.16净值835.804011.833844.673677.513510.353343.192机器设备原值4870.364870.36当期折旧额3896.29259.75259.75259.75259.75259.75净值4610.614350.854091.103831.353571.603建筑物及设备原值9049.35当期折旧额7239.48426.91426.91426.91426.91426.91建筑物及设备净值1809.878622.448195.537768.627341.716914.804无形资产原值2802.612802.61当期摊销额2802.6170.0770.0770.0770.0770.07净值2732.542662.482592.412522.352452.285合计：折旧及摊销10042.09496.98496.98496.98496.98496.98总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元21998.549899.3416498.9021998.5421998.5421998.542外购燃料动力费万元1620.05729.021215.041620.051620.051620.053工资及福利费万元4395.934395.934395.934395.934395.934395.934修理费万元51.2323.0538.4251.2351.2351.235其它成本费用万元4021.201809.543015.904021.204021.204021.205.1其他制造费用万元817.21367.74612.91817.21817.21817.215.2其他管理费用万元425.67191.55319.25425.67425.67425.675.3其他销售费用万元2136.20961.291602.152136.202136.202136.206经营成本万元32086.9514439.1324065.2132086.9532086.9532086.957折旧费万元426.91426.91426.91426.91426.91426.918摊销费万元70.0770.0770.0770.0770.0770.079利息支出万元-10总成本费用万元32583.9317353.8725661.1732583.9332583.9332583.9310.1可变成本万元27691.0212460.9620768.2627691.0227691.0227691.0210.2固定成本万元4892.914892.914892.914892.914892.914892.9111盈亏平衡点51.81%51.81%达产年应纳税金及附加335.20万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8446.07（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=8446.0725.00%=2111.52（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8446.07（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8446.0725.00%=2111.52（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额8446.07万元，缴纳企业所得税2111.52万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8446.07-2111.52=6334.55（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=44.77%。（2）达产年投资利税率=52.72%。（3）达产年投资回报率=33.58%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入41030.00万元，总成本费用32583.93万元，税金及附加335.20万元，利润总额8446.07万元，企业所得税2111.52万元，税后净利润6334.55万元，年纳税总额3611.70万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元41030.0018463.5030772.5041030.0041030.0041030.002税金及附加万元335.20258.31300.25335.20335.20335.203总成本费用万元32583.9317353.8725661.1732583.9332583.9332583.935增值税万元1164.98524.24873.741164.981164.981164.986利润总额万元8446.079182.9317021.078446.078446.078446.078应纳税所得额万元8446.079182.9317021.078446.078446.078446.079企业所得税万元2111.522295.734255.272111.522111.522111.5210税后净利润万元6334.556887.2012765.806334.556334.556334.5511可供分配的利润万元6334.556887.2012765.806334.556334.556334.5512法定盈余公积金万元633.46688.721276.58633.46633.46633.4613可供投资者分配利润万元5701.096198.4811489.225701.095701.095701.0914应付普通股股利万元5701.096198.4811489.225701.095701.095701.0915各投资方利润分配万元5701.096198.4811489.225701.095701.095701.0915.1项目承办方股利分配万元5701.096198.4811489.225701.095701.095701.0916息税前利润万元8446.079182.9317021.078446.078446.078446.0717息税折旧摊销前利润万元8943.059679.9117518.058943.058943.058943.0518销售净利润率%15.44%37.30%41.48%15.44%15.44%15.44%19全部投资利润率%44.77%48.68%90.22%44.77%44.77%44.77%20全部投资利税率%52.72%52.72%52.72%52.72%21全部投资回报率%33.58%36.51%67.67%33.58%33.58%33.58%22总投资收益率%33.58%36.51%67.67%33.58%33.58%33.58%23资本金净利润率%33.58%36.51%67.67%33.58%33.58%33.58%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。undefined（二）社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。（三）市场风险分析顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。（四）资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。（五）技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。（六）财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。（七）管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。（八）其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。（九）社会影响评估1、社会影响分析项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。undefined项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。2、社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。3、项目适应性分析项目