安全生产检查表.doc

。安全生产检查表序号类别内容与要求检查点责任部门1安全组织1.企业安全管理机构及其负责人任命文件2.企业主要负责人的安全资格证书3.企业安全管理人员的安全资格证书4.分管安全工作的负责人的任命文件及其培训证书5.企业安全管理网络体系1.查看安全管理机构设置文件及其管理人员任命文件2.查看企业安全管理体系网络设置情况（厂级、车间级）人力资源部2安全规章制度1.各级、各部门安全生产责任制2.各类安全生产管理制度3.各工种、岗位或设备安全操作规程4.应急管理预案及救援、演练记录5.上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录6.企业上报的各种安全生产方面的计划、总结、报告等材料1.查责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案文本2.看上级有关安全方面文件或复印件3.查看企业安全管理体系网络设置情况（厂级、车间及班组）人力资源部技术部各制造部3法律法规标准化1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范制度，明确主管部门，传达给相关岗位2.监督岗位操作规程、文书和记录1.检查完整的规章制度、档案记录人力资源部4安全检查1.日常检查记录及处理情况记录2.月度、季度及年度检查记录及处理情况记录3.安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录4.各专项安全检查的计划安排、检查记录及处理情况5.各项检查的总结汇报材料1.查看检查制度文本和内容是否齐全2.查看各种检查的记录处理情况3.隐患整改情况是否与记录相符4.抽查相关检查计划、总结文本人力资源部技术部5安全教育培训1.安全教育培训制度文本2.主要负责人、安全管理人员受教育的记录及继续教育的记录3.作业人员和设备作业人员资格证书、受教育的记录及教育的记录4.企业开展的其他教育的记录5.各类安全宣传活动记录及总结6.生产员工作业防护措施1.查看文本和记录2.查看换岗教育、日常教育的原始记录3.查看安全教育教材4.查看各类安全宣传活动记录及教育总结人力资源部6.安全投入1.全年安全投入计划及专项安全投入计划2.安全教育、安全培训投入的情况记录3.隐患整改方面的投入记录4.防护用品方面的投入记录5.安全防护设备、设施方面的投入记录6.安全评价、职业安全健康管理体系建设、安全代理方面的投入1.查看文本和记录2.抽查财务费用支出凭证3.查看劳动保护用品的出入库记录凭证4.抽查相关项目的实际状况与安全投入记录是否一致财务部7职业病防治1.企业产生职业病危害的岗位情况及可能产生的职业病种类2.产生职业病危害的岗位的预防措施情况3.产生职业病危害的岗位定期检测报告4.接触产生职业病危害的岗位的员工及其身体检查情况5.企业内确认为职业病的员工情况及其身体检查、治疗记录6.其他与职业病防治相关的文件、材料1.查看产生职业病危害岗位的预防措施2.查看接触职业危害员工的体检表3.查看职业病员工治疗原始记录人力资源部工会8劳保用品1.劳动保护用品发放及管理制度文本2.各类防护用品的发放记录3.员工使用和佩戴劳动防护用品的记录1.查看劳动防护用品发放原始记录2.查看劳动防护用品使用情况记录人力资源部9安全防护设备管理1.各类安全防护设备的种类及型号等基本情况资料2.各类安全防护设备管理部门及设备运行情况记录3.各类安全防护设备运行维护保养情况记录4.应急救援设备的种类、数量和型号及管理部门、状况等记录5.其他与安全防护设备相关的文件、资料和记录1.抽查某种安全防护设备资料及其运行记录2.应急救援设备资料各制造部技术部10设备管理（包含特种设备管理）1.设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料2.设备的定期检验和定期自行检查的记录3.设备的日常使用状况记录4.设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录5.设备运行故障和事故记录6.设备购买、调配、报废及拆除等行为规范（公司红头文件）7.重大危险源排查管理8.各种生产材料、设备等的设置、摆放规范1.查看设备运行记录和相关资料2.查看设备检测检验报告各制造部技术部11事故管理1.发生事故情况经过2.事故调查组成人员名单及事故调查的相关会议记录3.事故调查收集各类证据4.事故分析会记录5.按“四不放过”原则进行的原因分析、责任认定和防护措施的相关决定文件6.企业月度事故统计报表7.其他与事故相关的文件、材料1.查看事故报告单2.查看事故分析报告3.查看事故处理文件4.查看企业月度事故报表人力资源部技术部12仓库储存产品检验1. 材料验收（外观、型号等）、指定入库放置点、编码标签等2. 材料入库出库记录表3. 产品、设备保存4. 检验环境标准要求，包装要求1. 查看实物与记录表是否一致2. 查看保存方式是否正确3. 涉及5S部分设备部各制造部13员工健康1. 心理与情感的问题，保持个人良好卫生习惯2. 食品卫生方面：采购标准、运输、现场卫生3. 事故管理1. 查看是否有可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态，排除危险2. 涉及5S部分人力资源部14危险化学品1. 建立危险化学品的采购、运输、储存及使用管理制度，