数据链管理制度PMC整理版.doc

.数据管理制度（草案）1.0 目的规范公司数据管理（重点是生产数据链管理），加强各项数据的统计、分析工作，科学、及时、有效地为生产计划的制定、进度控制、物料控制、成本核算等提供数字依据，发挥数据管理在企业中的重要作用，特制定本制度。2.0 适用范围各部门、事业部、车间与生产有关的数据管理。3.0 管理体制与责任3.1 管理体制公司实行生产车间（各事业部）及其相关部门、PMC部两级统计管理体制，PMC部负责组织领导和协调全公司的数据管理工作，各生产车间（各事业部）及其相关部门负责本单位数据管理工作,并及时向PMC部报送。3.2 责任归属3.2.1 PC负责公司生产计划、进度相关的数据管理工作；MC负责公司物料计划、控制相关的数据管理工作。3.2.2 各生产车间（各事业部）及其相关部门设立专职或兼职统计员一名，负责本单位的数据管理工作。3.2.3数据管理人员应当如实收集、报送统计资料、报表，不得伪造、篡改；不得以任何方式要求任何人提供不真实的数据资料；进行收集、统计数据时（权责范围内），有权就与统计有关的问题询问有关人员，要求其如实提供有关数据、资料，并改正不真实、不准确的数据。3.2.4车间交接班记录要交接双方人员签字确认；涉及评比、考核、结算的数据统计资料要进行审核，部门、车间（各事业部）负责人依次核准；审核、签署人员应当对其审核、签署的统计资料的真实性、准确性和完整性负责。4.0 数据管理内容4.1 数据统计范围包括 （进度统计和成本统计）4.1.1 消耗品：包括各种原、辅材料消耗及库存量。（水、电、气等物业用量归属行政部统计）【MC负责】4.1.2 生产数据：包括产品的投入数、产出数、在线数、报废数、良品率、人员利用率、生产效率等；各种辅料领料、消耗和在存以及产生的各种废渣、废液量；结单后剩下的半成品、分析结果等。【各事业部统计负责】4.1.3 质量：包括各车间的原材料、辅材料、半成品、成品质量；日/周/月的质量分析与改善报告等。4.1.4 设备：累计停机时间及停机原因，机台利用率。【各事业部统计员负责，或划至工程部设备组】4.1.5 工程：网版使用量、有效产出率、上机率；菲林申请与使用记录；工程工艺资料（如油墨配比、SOP中涉及的参数）。【工程部兼职统计员负责】4.1.6 采购：准交率、新材料试用记录与分析、采购基础数据（如单位、规格、采购周期）【采购文员负责】4.1.7 仓库：安全库存、即时在存数量、出入库明细（含退仓）、呆滞品状态。【仓管负责】4.1.8 财务及业务：完整的客户与订单信息及分析、清晰的出货与退货记录及分析。【财务或业务助理负责】4.1.9 行政后勤：新员工流失率、员工流失率、人员组成分析等；各车间工时、工资、物业费用与产出分析。4.2 数据统计的基本要求4.2.1 全面性：应全面地反映生产过程中的生产进度、物耗、能耗、质量状况、考勤、工资计算等各方面的数据，便于公司领导全面地掌握生产状况。4.2.2 准确性：原始记录和统计数据必须准确，不允许有“差不多”、“大概”之类的数据，更不允许有差错的数据。同时，统计人员妥善保管原始记录、报表和单据，以供备查和调用。4.2.3 及时性：生产统计人员应根据PMC部、财务部的要求，在规定的时、地点、项目进行记录和统计，要求做到反映快、整理快、传递快，以便PMC部根据情况的变化及时安排生产，从而保持生产、计划和核算的主动性。4.3 数据管理报表填制及传递【注意交接班，统一由夜班兼职统计员提交当天全天报表（需汇总），节假日或休息除外】4.3.1 生产进度类a. 车间生产日报表一式二份：本车间、PC各一份。由各车间兼职统计员填报，并经车间主管审核签字后，于次日08：30以前上交PC汇总整理。该类统计报表的基础数据主要来源于各工序、机台、人员每日产量的原始记录（即员工生产日报表）和转移票）。b. 周/月生产计划进度表一式二份：生产部负责人、PMC部各一份。由PC填报，下周一15:00前、次月3日前经PMC经理审核签字后存档，或呈报总经办，或于下周一晚周会、次月3日晚周会上总结。主要反映每日、每周、每月的生产计划完成进度情况，是制定下一阶段生产作业计划的重要依据，同时也是对生产管理人员月度绩效考核的重要依据。4.3.2 品质分析类、工程分析类等 （暂省略，由相关部门自行制定）4.3.3 成本核算类 （部分可和生产日报表综合，待收集意见）a. 每日车间生产投/产/存统计日报表一式二份， 本车间、PC各一份。由各车间兼职统计员填报，并经车间负责人审核签字后,于次日上午08：30以前上交PC以利制定更精确的生产指令，及计划调整。该类统计报表数据来源于车间生产日报表的汇总分析。b. 每日车间员工工时（资）统计表一式二份，本车间、行政助理各一份。由各车间负责人填报，并经车间主管审核签字后，于次日12：00以前上交。该类统计报表的基础数据主要来源于一线员工每日的产量记录、废品记录、派工工时记录和员工每日实际出勤记录。c. 车间员工月度工资汇总表、员工考勤表一式二份，本车间、财务部成本会计各一份，由各车间负责人填报，并经事业部负责人、行政经理依次审核签字后，于次月5日前上交财务部。主要是依据公司对每个员工当日、当月的产量工资、物耗奖惩工资、派工计时工资进行的计算和汇总，它是财务部、行政人事部审定和核算工资成本的重要依据。d. 车间月末盘点报表一式三份，本车间、PC、财务部成本会计各一份。由各车间兼职统计员填报，并经各车间负责人、事业部负责人、财务部盘点监督人依次审核签字后，于次月2日以前上交财务部。e. 车间生产统计周/月报表一式三份，生产部、财务部（成本会计）、PMC部各一份。由各车间兼职统计员填报，并经各车间负责人、事业部负责人依次审核签字后，于次月3日前上交PC整理。f. 车间原、辅材料使用周/月报表一式二份，本车间，MC各一份。由仓管填报（需与车间物料收发员核对），并由MC做出统计分析后于下周一15：00前、次月3日前交PMC经理审核签字存档，或呈报总经办，或于下周一周会、次月3日周会上总结。主要是对各车间、各工序生产每个产品的物料耗用情况进行登记、汇总，是核算物料成本的重要依据，同时也是MC管控物料、生产部制定生产作业计划的重要依据。该类统计报表的基础数据主要来源于各车间的领料单、成品入库单、物料交接单、退料申请单、产品标识卡、各车间（工序）每日的产量记录和废品记录（即车间/工序日废品、车间/工序日产量记录单）。4.4 车间物料流转管理4.4.1 车间与仓库之间的领、退料，按出入库管理规定、生产车间退料流程（待出方案）办理。4.4.2 每道生产工序加工完毕，本工序操作工均应对每架物料点数后，以架为单位据实填写并插挂产品标识卡。各车间主管及各工序班组长负责对本车间、本工序产品标识卡的填写进行督促和跟进。车间统计员负责对产品标识卡中填写的数量的真实性、准确性进行抽查、复核和记录，并对产品标识卡在车间之间、工序之间的流动情况实施监督。4.4.3 车间之间物料调拨时，由上、下两车间的统计员进行交接并开具转移票。车间物料流转的手续办理及具体要求，详见车间物料流转管理规定（待出方案）。4.5废品及返修、返工管理（品质部需给出明确的废品、返修、返工等判定标准）相关流程与方案待出4.5.1 各工序操作工及检验员在生产过程应及时挑出不合格品，单独放置，并于每班下班前报请当班质检员对不合格品的状态进行确认。在质检员未确认和计数前，生产工序操作人员不得擅自作报废处理。4.5.2 当班质检人员应及时对各工序在当班生产过程产生和发现的不合格品的质量状态及责任原因进行确认和分类，做好相应状态标识。在统计不合格品数量后，填写不合格品记录单，并于当班下班前交于该车间统计员和品质部负责人各一份。车间统计员接质检员的不合格品记录单后，应到生产现场对不合格品数量进行复核。不合格品记录应依次经该工序操作员、质检员、统计员、车间主管签名。4.5.3 经判定须退回上游车间（返工）的，由上、下两车间统计员办理相关退料手续，同时由发现工序的质检员在退料单上签字；经判定为废品的，由挑出工序送往废料仓并办理相关退料手续。经判定为返工、返修的，相关车间主管、班组长应及时组织员工返工、返修，原则上要求当班的返工、返修品当日返工、返修完毕。4.5.4 所有的废品及未返工、返修品均不得计入产量（即不计绩效工资）。返工、返修后需经质检员再次检验。检验合格后方可计入产量。对于所有的返工、返修品，车间统计员应做好数量统计，并进行跟踪。4.5.5 品质部应根据各车间的不合格品记录，综合处理后形成生产品质日报表，于次日上午10：00以前上交总经办，并OA分享给生产、工程、PMC等部门。4.6 车间月末盘点管理4.6.1 每月最后1日定为车间盘点日，年度盘点时间定为12月31日，如遇周末，则正常进行盘点，如遇重大节假日（如春节），则视情况而定。各车间至少派一名统计员参加本单位的盘点工作。PMC部负责生产盘点工作的总体组织与协调，各车间负责本车间月末盘点的具体组织与实施，各车间统计员负责本车间盘点的监督与复核财务部负责全公司盘点工作的监督与稽查。4.6.2 留存车间内的所有原材料、半成品、成品、辅料均应盘点记账，对待返工、返修或有质量问题的均应在月盘点报表中加以说明，盘点时盘点人应对每架物料上作盘点标识（即盘点卡）并签名。4.6.3 各车间统计员每月底，应做好与仓库、生产车间之间的物料领用、调拨等相关对帐工作，即做好车间的物料核算工作。每月盘点完毕，由车间统计员填制月末盘点表，并于次月2日前上交MC、财务部成本会计。 4.7 奖罚制度4.7.1 超过报送时限仍未报送数据的视为迟报，未报送当天数据的视为拒报。4.7.2 如遇到不可抗拒因素导致数据不能正常报送的情况可以推迟报送数据，如网络异常、停电等，但需及时电话通知汇总、分析人员，并说明原因。4.7.3 报送方式。以OA邮件形式报送为主（EXCEL），有争议时有记录可查。不通过OA邮件报送数据，无记录可查，有争议时以PMC部记录为准。4.7.4 每月第5个工作日之前，PMC部将前一月各部门、车间参加盘点、迟报、拒报情况汇总后在OA上进行公示，并对相关人员进行奖罚。奖罚标准为：（以下标准待商议）a. 不参加月度盘点的统计员，每次处罚30元人。b. 迟报数据，每次处罚10元；拒报数据，每次处罚30元。c. 迟报数据月累计次数达到5次，生产主要负责人负有连带责任，一次性处罚200元。d. 一个月内未出现迟报、拒报数据或拒参加盘点等情况，对相关统计员、负责人奖励50元，或200元/季度。5.0 参考文件物料申购流程、PMC部物料配送操作流程、仓库操作指南、仓库以旧换新物料清单、车间物料流转