物资验收入库制度.doc

关于印发物资验收入库制度的通知物资公司所属各部室、仓储配送中心： 为加强采购物资质量管理，规范物资验收入库工作，严把物资验收入库关，先将物资验收入库制度印发给你们，请遵照执行。附件：1. 物资验收入库制度 2. 物资（33类）验收方式一览表二一一年三月三日主题词：物资验收 入库公司：公司领导、存档一份 神华宁夏煤业集团有限责任公司 年月日印发 物资验收入库制度为加强采购物资质量管理，规范物资验收入库工作，严把物资验收入库关，确保到货物资达到订货要求，杜绝不合格物资进入生产环节，特制定本管理办法。一、所有到货物资都应进行验收。二、物资验收按照物资公司下发的物资公司验收标准手册和国家或行业有关标准进行。主要包括物资的名称、规格型号、数量、质量、重量、外观等方面的检查和验证。三、现有验收手段不能检验、对安全生产影响较大的物资必须送到有检验资质的机构按出厂检验报告所列技术指标进行检验。四、物资验收的组织主体是物资公司，根据到货地点的不同，分为两种：一是货到总库的验收，二是货物直达到需方的验收。业务流程描述：1、到总库物资由保管员在系统中做接收登记工作，仓储配送中心验收配送科业务员出具接收/检验/入库单，并组织相关人员进行验收，待验收合格确认无误后，保管员在系统中做入库工作。仓储配送中心验收配送科根据辖区内各矿的需求计划制作配送计划，配送计划转交配送人员进行配送工作，各矿必须做好配送卸车和入库工作。2、所有直达使用单位的物资，由仓储配送中心验收配送科在ERP系统中做接收工作（接收地点见物资（33类）验收方式一览表中到货地点），并出具接收/检验/入库单，待相关部门验收合格确认无误后做检验、入库工作。厂、矿保管员必须及时在ERP系统中办理入库，做到日清日毕。凡委托使用单位验收的物资，由使用单位验收人员和供应商共同验收，同时物资使用单位业务员在ERP系统中做接收、入库工作。系统中数量必须和接收/检验/入库单签收的数量保持一致，不得随意调整。当月单据必须在20日前办理完毕。 3、物资使用过程中，若发现物资质量问题，需及时向物资公司仓储配送中心验收配送科反馈，验收入库数量如需调整，须经仓储配送中心验收配送科同意。4、所有煤化工物资全部送达煤化工库房，到库物资由化工部现场组业务员在系统中做接收登记工作，出具接收/检验/入库单并组织相关人员进行验收，待验收合格确认无误后，在系统中做入库工作。五、验收过程中要认真做好验收记录的填写，正确履行“接收/检验/入库单”签字手续，签章齐全。严禁非履职人员代写代签，工作人员严禁违规签字盖章。六、货到总库物资进行笔笔验收，由总库保管员、仓储配送中心验收配送科业务员、供应商三方共同进行。由物流或其他方式送货的物资供应厂商不在现场的以配送中心验收配送科业务员和保管员验收为主，并由仓储配送中心验收配送科业务员出具接收/检验/入库单。1、物资到货后，保管员认真填写到货登记，及时通知验收业务员确定验收时间，做好物资验收的准备工作。2、验收时要核对到货物资与合同或采购订单名称、规格型号及生产厂家等信息是否一致。无合同或采购订单，保管员可拒收（抢险救灾急需物资除外）。3、供应商应提供与货物相关的必要证件（如合格证、煤安标志、生产许可证、必需的检验报告等），作为验收资料，由保管员妥善保存。4、验收完毕后，由仓储配送中心验收配送科业务员出具接收/检验/入库单，相关验收人员签字确认及主管领导审核后，附发票、合同或采购订单转仓储配送中心结算科业务员办理结算手续。七、根据情况不同，验收由物资公司现场组织验收或委托矿厂验收(详见附表)。1、委托厂矿验收的由厂矿供应科组织验收，仓储配送中心进行抽检。物资公司验收配送科业务员出具接收/检验/入库单，相关验收人员签字确认及主管领导审核后，转仓储配送中心结算科办理结算手续。2、由物资公司组织验收的材料（配件）执行以下程序：物资到货后，使用单位供应科及时通知物资公司仓储配送中心验收科，由验收业务员组织使用单位相关部门和供应商共同参加验收。3、所有设备的验收都由物资公司组织。执行以下程序：物资到货后，使用单位供应科及时通知物资公司仓储配送中心验收科，由验收业务员组织并通知机电管理部（如需）、使用单位供应科、机电科人员、供应商共同参加验收。4、验收物资时要认真核对到货物资是否与合同或采购订单名称、规格型号及生产厂家一致。供应商须提供与货物相关的必要证件（如合格证、煤安标志、生产许可证、必需的检验报告等），作为验收资料，由使用单位妥善保存。设备有随机配件的，也应按明细逐个验收。5、验收完毕后，物资公司人员出具接收/检验/入库单，参加人员签字确认，做为物资出入库结算依据。八、货到煤化工库房的物资进行笔笔验收，由化工部现场组业务员、煤化工库房保管(验收)员、使用单位（必要时）、供应商四方共同进行。由物流或其他方式送货的物资供应厂商不在现场的以化工部现场组业务员、煤化工库房保管(验收)员验收为主，并由化工部现场组业务员出具接收/检验/入库单。1、物资到货后，化工部现场组业务员和煤化工库房保管员分别认真填写到货登记，确定验收时间，做好物资验收的准备工作。2、验收时要核对到货物资与合同或采购订单名称、规格型号及生产厂家等信息是否一致。无合同或采购订单，保管员可拒收（抢险救灾急需物资除外）。3、供应商应提供与货物相关的必要证件（如合格证、煤安标志、生产许可证、必需的检验报告等），作为验收资料，由保管员妥善保存。4、验收完毕后，由化工部现场组业务员出具接收/检验/入库单，相关验收人员签字确认及主管领导审核后，附发票、合同或采购订单转化工部综合管理员办理结算手续。九、物资验收偏差：计件物资不准有误差，按重量和尺寸计量的允许有偏差，但必须在国家规定偏差标准范围内。黑色金属小于3，有色金属小于1，木材小于5，其他计重物资小于3。对于批量带包装盒、形体微小的物资（如标准件、皮带扣、密封圈等），允许采用抽样的方法进行验证，但抽样比例不小于5。十、物资到货后，应先放在待验收区内，验收合格后方可上架、发放；对于从车站、专用线等提回的物资，应先放入待验区，等票据齐全后，及时核对并办理验收。十一、问题处理：物资验收发现数量或质量问题，应将该批物资单独存放