野生花卉基地项目可行性研究报告.doc

野生花卉基地项目可行性研究报告野生花卉基地项目可行性研究报告目 录第一章 总 论41.1 项目简介41.1.1 项目概况41.1.2 项目建设单位概况41.1.3 项目建设内容41.1.4 投资概算51.2 编制依据51.3 编制原则61.4 综合评价7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性82.2.1项目建设是保护环境与发展经济的需要82.2.2项目建设是促进城市可持续发展的需要82.2.3项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要9第三章 建设条件103.1 项目区概况103.2 项目建设条件分析103.2.1 区位优势103.2.2 环境优势113.2.3 政策优势123.2.4 技术优势13 3.2.5 产业优势13第四章 建设方案144.1 建设任务和规模144.1.1 建设规模144.1.2 建筑工程（336万元）144.1.3 种植、采购等流动资金使用（594万元）144.2 建设规划和布局154.3 技术和设备方案154.3.1 项目技术方案154.3.2 设备方案的选择15第五章 项目的经济效益分析165.1 生产概况165.1.1 生产能力和销售情况165.1.2 物资供应情况165.1.3 企业发展规划165.2 市场预测和生产规模165.2.1 花卉市场的现状及市场需求165.2.2 产品方案确定185.3 效益分析18第六章 项目的社会生态效益分析196.1 生态环境保护措施196.1.1 符合生态环境建设相关标准196.1.2 三废的内容及性质196.2 生态效益分析196.3 社会效益分析19第七章 环境保护与资源节约217.1 环境保护217.2 资源节约227.2.1 项目所在地能源供应情况227.2.2 项目的资源节约措施22第八章 劳动安全、工业卫生与消防248.1劳动安全248.2 工业卫生248.3 消防25第九章 项目实施进度及组织管理269.1项目实施计划269.2 项目实施进度269.3组织管理279.4 工作制度279.5 劳动定员279.6 劳动力来源28第十章 资金筹措与财务分析2910.1编制依据2910.2 编制方法2910.3 资金用款计划及资金筹措2910.3.1 资金筹措2910.3.2 财务分析29三、销售收入及销售规模30（一）人工培育花种子销售收入31（二）花苗销售收入31（三）野生花种子销售收入：31第十一章 结论与建议3211.1综合评价3211.2 建议33附表：1、 表1投资估算表2、 表2投资计划与资金筹措表3、 表3原辅材料能源消耗表4、 表4固定资产折旧估算表5、 表5总成本费用估算表6、 表6产品销售收入和销售税金及附加估算表7、 表7财务现金流量表附件：1、企业法人营业执照2、组织机构代码证 3、税务登记证57第一章 总 论1.1 项目简介1.1.1 项目概况1、项目名称： 野生花卉基地项目2、建设地点：某乡*村，占地12.2公顷3、建设单位：某园艺种苗专业合作社4、注册资金：150万元5、法人代表：*6、总 投 资: 930万元7、经济效益：年产值838万元8、建设概要：建设占地12.2公顷的育苗生产基地一处，年供应花草种苗293万株、花草种子24.4吨、野生花种子50吨；净选车间100平方米；打药包装车间50平方米；成品库50平方米；办公室及作业房100平方米；大棚1400平方米；冷库100平方米；水泥晾晒场500平方米；旅游观光区一处。1.1.2 项目建设单位概况本项目由某园艺种苗专业合作社投资建设。合作社成立于2012年，是集野生花卉、山野菜、中草药、营养土、营养盒等培育、销售、技术咨询等为一体的专业合作社。占地面积12.2公顷，建筑面积2300平方米，定员职工10人，临时用工30人，合作农户50户。合作社法人*，十几年来一直从事花卉种植研究和开发。成立合作社并组织了园艺种植团队，一直坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人性化”管理自己的组织。为此，赢得了社会各界的良好信誉。所经营的承包项目取得了良好的经济效益和社会效益。1.1.3 项目建设内容1、项目建设名称：*野生花卉基地项目2、建设目标：以企业价值最大化为目标，通过种子出口、种苗销售、打造观光旅游节等项目，年供应花草种苗293万株、花草种子24.4吨、野生花种子50吨。促进地方经济持续发展，改善农村经济结构，提高产品的附加值，促进农民群众特别是青年人创业。3、建设地点：某乡*村4、主要建设内容与规模：（1）建设占地12.2公顷的育苗生产基地一处，年供应花草种苗293万株、花草种子24.4吨、野生花种子50吨；净选车间100平方米；打药包装车间50平方米；成品库50平方米；办公室及作业房100平方米；大棚1400平方米；冷库100平方米；水泥晾晒场500平方米；旅游观光区一处。1.1.4 投资概算项 目建 设 内 容投资金额*野生花卉基地项目建设占地12.2公顷的育苗生产基地一处，年供应花草种苗293万株、花草种子24.4吨、野生花种子50吨；建设净选车间100平方米，打药包装车间50平方米，成品库50平方米，办公室及作业房100平方米，大棚1400平方米，冷库100平方米，水泥晾晒场500平方米；旅游观光区一处。930万元1.2 编制依据1、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）；2、全国农业和农村经济发展第十二个五年规划；3、行业“十二五” 发展指导性意见；4、钢结构设计规范（GBJ17-88）；5、建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发展和改革委员会2006年审核批准施行；6、建筑设计规范；7、投资项目可行性研究指南，国家发展和改革委员会2002 年；8、 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准；9、温室设计标准；10、 兴边富民相关政策；11、*州经济发展战略；12、现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。1.3 编制原则1.3.1 坚持科学规划，合理布置原则充分考虑花卉市场和农业观赏资源的特点，在设计开发上，注意合理利用边缘效益、循环再生、趋利避害、因地制宜、效益协调等生态农业基本原理，力求花卉林木观赏资源整体协调和谐，持续利用，实现良性循环。在布局上做到因地制宜、和谐统一，做好五个结合：与*市总体规划相结合，与郊区总体建设想结合，与*建设相结合，与*旅游景点连线网络相结合，从而达到建设、景观、生态、产业运作的和谐统一。整体技术方案设计体现，技术先进、绿色环保、合理适用。整体技术方案设计体现，技术先进、绿色环保、合理适用。1.3.2 发展农业服务业，多业并举相结合的原则发展农业服务业，充分结合农业结构调整，引导农村富余劳动力向旅游业、饮食服务业、文化休闲业等第三产业转移，为发展观赏农业助劲添力；在农业深度开发上下功夫，加大科技领域成果转化应用和综合配套力度，形成基地内试验。辐射周边、示范带动、规模发展格局。1.3.3 坚持多元开发，点面相结合的原则对人文资源、自然资源、民俗文化和农、林、水、生态等农业资源进行全方位开发，激活存量资源，实现资源重组，并以此为依托进行全方位开发。点：通过基础设施、配套设施建设和功能建设，通过开发特色农业、观赏移植、棚室生产、道路绿化、生态治理、度假旅游、休闲锻炼等，把观光景点连接起来。面：在开发点的同时，引导周边农民发展规模化，有特色的高科技种植、养殖，大力提高产品质量和效益、大幅度提高农民收入。1.3.4 坚持科学探索，产学研相结合的原则在开发中，坚持坚持科学探索，产学研相结合。产，就是围绕农业生产这个基础，依托现代农业科技，突出绿色、有机、无污染，向科技和农业深度开发要效益。学，就是用现代农业技术装备农民，加大科学技术和实用技术培训力度。全面提高劳动者的科技意识和素质。研，就是想方设法开展花卉新品种的研究、培育、开发、试验和推广。严格执行国家和地方有关节能环保、劳动安全、职业卫生消防和抗震等规定，标准和规范。1.3.5 坚持政府主导，多元投资开发的原则放活经营机制，带动社会各界力量参与观赏园示范基地建设。促进以商招商，争取“一资带二资”，即通过争取政府财政资金投入，促进带动工商资本、民间资本参与花卉基地的开发。1.3.6 坚持全方位服务，游购娱养相结合的原则突出农业观赏旅游特色，顺应现代人们休闲旅游需求，超前创意，精心推出具有观赏性、参与性、奇特性的观景项目，适时组织多样的节、会、展等旅游活动。围绕已有的特色花卉等农产品开辟“基地超市”，并研究开发具有浓郁乡情乡味的“农字号”产品，满足人们自助采摘、旅游购物、体验风情、野外拓展等多方面需求，形成以旅促购，娱乐于游的农业观赏体系，在休闲观赏度假中养生养老促进农业与旅游、休闲与健康的有机统一和完善结合。1.4 综合评价项目的在地属边境山区，水电路邮畅通，建设环境优；建设区位于某乡*村，紧邻302国道，高铁、高速公路贯穿其中，田间道路纵横交错。环境好，基础设施齐全，建设条件好；当地政府支持，合作社实力雄厚，建设资金有保障。实施本项目，符合国家、省、州、市的行业规定和产业政策，是增强基础设施建设和发展经济的需要。项目属农业基础设施建设项目，综合运用现代建筑技术、园林设计技术，在建设过程中利用注意环境保护控制，对环境无污染、对生态无破坏，项目优势条件均已具备。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景花卉产业作为农村产业结构调整的新兴绿色产业，是经济效益较高的农业综合开发多种经营项目，也是农民致富的重要途径。它集经济、社会、生态效益于一体。在国务院批准公布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标中，花卉良种繁育及储藏被列为重点鼓励和扶持的“朝阳产业”。花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。近年来，*市以“国际合作示范区”建设为契机，全力建设国际化窗口城市，并先后开展“五城联创”、“*河治理”等改善生态环境建设的巨大园林工程，这一系列改善生态环境建设的大动作把*市的生态环境建设推向了一个前所未有的高度，也把*市园林事业推向了又一高潮，也必将推动全市园林建设水平的提高和市场需求的进一步扩大。仅在*市每年在主要广场及一类干道、主要十字路口的摆花数量超过900万株。某园艺种苗专业合作社充分利用优越的自然气候条件和良好的群众基础，大力发展园林绿化花卉、园艺、旅游产业，以满足社会日益增长的绿化花卉、园艺市场需求。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目建设是保护环境与发展经济的需要保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让花草进城、园艺下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。2.2.2项目建设是促进城市可持续发展的需要近年来，*市已成为*州、乃至吉林省重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。而该项目的建设也正是加快建设“山水*，旅游新区”，改善生态环境、提升城市品位，促进*旅游业及城市可持续发展的需要。2.2.3项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。近年来，*市委、市政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了城市绿化规划、退耕还林还果发展规划等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用，还可成为拓宽农村青年就业渠道走出了一条成功道路。随着社会经济的发展，目前的花卉生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。第三章 建设条件3.1 项目区概况*拥有着政策叠加等诸多开放优势和在通道建设等方面所取得的诸多显著成绩，是东北亚区域各国合作的重要平台。自然资源非常丰富。全市森林覆盖率为76.5，活立木总蓄积量为5，128万立方米。全市境内共有大小河流52条，水资源总量20.58亿立方米，人均占有水量12，770立方米。全市拥有耕地面积2.9万公顷，耕地、林地、牧草地之和占全市土地总面积的93.7%。耕地集中联片、地势平坦，坡度小于15度的耕地占99%，有利于发展花卉园艺产业。*乡位于*西部，302国道、图珲铁路、珲乌高速贯穿其间，被誉为*市的“西大门”。*乡东距*市区26公里，沿302国道向西至图们市区35公里，北部与汪清县接壤，南与朝鲜隔图们江相望。*乡交通条件极其便利，*乡距长珲高速公路入口18公里，距延吉机场78公里，距中俄长岭子口岸约41公里，距中朝圈河口岸约69公里，行政区域面积404平方公里，森林覆盖率93%。*因河流清冽密集、天然优质山泉水丰富而得名。*乡具有“一大一少四丰富”的特点，即行政区域面积大，人口少，森林资源、水资源、草地资源、岩矿资源丰富的特点。*、三安江、东阳河等多条山地河流流经*乡，河漫滩、乔灌木林、林间草地、清醇的河水等生态环境优良。*乡属明显的中温带湿润大陆性季风气候，春干秋凉夏多雨,年平均降雨量618毫米，极为适宜发展花卉种植产业。项目区交通便利，基础设施完善，水、电、路畅通，便于项目建设和成果转化。项目区已经投入了大量的人力和资金，进行了基础设施建设，先后完成了土地治理、农田渠网建设和硬化等。3.2 项目建设条件分析3.2.1 区位优势本项目核心区域位于*州*市，地处吉林省东部，位于*朝鲜族自治州东南，处在东经130o0321至130 o 1833，北纬42 o 2520至43 o 3018之间。政区以*岭为界与俄罗斯滨海边疆区的哈桑区接壤，边境线全长246公里；西南以图们江为界与朝鲜咸镜北道相邻，边境线全长139.5公里；北部以老爷岭为界与汪清县毗连，西北角与图们市相连，东北与黑龙江省东宁市相邻。*市是我国唯一地处中、朝、俄三国交界的边境城市，位于图们江下游。与俄罗斯陆路接壤，与朝鲜临江相邻，与日本、韩国隔海相望，是*独特地理位置的魅力所在，“雁鸣闻三国，虎啸惊三疆；花开香三邻，笑语传三邦”是对*的真实写照。由于*市处于图们江区域国际合作开发的核心地带，也被称为“东北亚的金三角”。本项目建设地某乡*村，厂址位于302国道北300米处，距长珲高速公路入口18公里，距延吉机场78公里，图珲铁路穿境而过，东距*市区26公里，距图们市区35公里，距中俄长岭子口岸约41公里，距中朝圈河口岸约69公里，交通十分方便，并具有内贸外运的独特优势，各种原料可由公路运到合作社，成品可通过公路、铁路、海运等方式运往全省和全国各地，乃至东北亚各国。水利资源丰富，河流清冽密集、天然优质山泉水丰富。能够全部灌溉，地下水源充沛，水质优良，无污染，为花卉苗木种植奠定了良好基础。本项目依托某园艺种苗专业合作社和*村农户进行建设，可充分利用的现有设施如下: 本项目占地12.2公顷。 道路、通讯、供电、供水等配套设施完善。 合作社拥有经验丰富的管理、经营人员及技术人员，劳动力丰富，可满足要求。 气候条件适宜。因此，本项目的区位条件十分优越。3.2.2 环境优势3.2.2.1 主要气候要素光能，2015年全年日照时数为2322小时左右，日平均6.4小时,夏季高,冬季少,平日照率52%。太阳年辐射量项目区为1573.3MJ /m2。春季太阳平均辐射量1524.0MJ /m2；夏季降雨集中，太阳辐射量1573.3MJ /m2；秋季太阳辐射量997.8MJ /m2；冬季太阳辐射量690.8MJ /m2。 气温，项目区年平均气温5.65度,7月最热,元月最冷。地温随气温同比变化。历年平均气温为5.65，由于靠近日本海，所以冬夏气候受海洋的影响十分显著。其主要特点是：冬季不太冷，夏季不太热， 8月份平均气温21.2 ，是盛夏避暑胜地。降水，年平均降水量为617.9毫米，夏季最多，占全年降水量45%，春季29%，秋季21%，冬季5%。霜雪期，无霜期平均140160天，秋霜多在9月下旬出现，风、蒸发量，年平均风速为3.6M/S。最大风速30米/秒;年均蒸发量1750MM,最大蒸发量2227MM。3.2.2.2 灾害发生霜雪期，无霜期平均140160天，秋霜多在9月下旬出现，风、蒸发量，年平均风速为3.6M/S。最大风速30米/秒;年均蒸发量1750MM,最大蒸发量2227MM。寒潮 春季冷空气活动多，并有阴雨天气，平均5年三遇。暴雨 平均2.8年一遇,出现在6至10月。干旱 项目区旱情多出现在夏秋季节，持续50天以上旱情10年一遇;春旱5年一遇。春寒 3年一遇。3.2.2.3 土壤及肥力项目区土壤以暗棕壤水稻土为主，以淹育型 、潜育型分布。土层深厚，耕作层15CM以上，土壤PH以偏酸性为主。调查表明，全市耕地PH值平均为5.5，变化幅度在4.8-6.1之间。其中PH在5.0-5.5之间占的比重最大，达到了61.42%，其次，在5.5-6.0之间占了36.43%。土松绵软，宜耕期长，保水能力强，供肥快。表层土壤中MgO（0.85%）、CaO（0.95%）,Fe2O3（3.41%）、K2O（2.61%）、Al2O3（13.33%）、SiO2（69.25%）含量平均值与全国平均值基本相当,Na2O（1.83%）含量平均值高于全国平均值（1.60%）。且富含硒3.2.2.3 水资源 地表水 项目区依山傍海，雨量充沛，水系发达，泡塘遍布，水资源丰富，全境多年年平均水资源总量1亿立方米，人均占有水量约2万立方米。境内流经图们江、三安江等大小河流近10条。地下水 项目区50M以下为新第三纪，地下水蕴藏量丰富，水质矿化作用小，中性淡水，适于灌溉。3.2.3 政策优势林业结构调整兴边富民科技扶贫政策叠加、先行先试等诸多政策优势市、乡都把花卉生产作为农业结构调整的重要战略措施。3.2.4 技术优势*野生花卉基地建设的重点是示范带动作用，主要承担野生花卉种植示范、技术培训、技术服务、供应种子种苗及旅游开发等项服务任务。通过社会化服务,示范基地同种植农户相联合，形成产业化大联合体，促进花卉园艺产业的发展。当地群众基础好,有着多年的育苗经验。项目区有着20余年苗木栽培、管理的历史，他们已成为培育苗木的能手。目前，越来越多的农民群众认识到花卉苗市场前景，借助农业结构调整，搞起了花卉栽培。因此，该项目的实施，有利于形成“合作社+农户”规模化经营模式。某园艺种苗专业合作社一家以市场为导向，以诚信为根本，集专业性、技术性、科学性、经营性于一体的专业合作社。以一流的管理、一流的队伍、一流的工程、一流的服务为理念，全盘采用韩国技术与管理方式。3.2.5 产业优势项目区水、电、路、通迅等条件优越，有利于花卉生产、运输、销售，适合发展花卉产业。随着*国际合作示范区的建设日新月异和全国各地生态文明建设的如火如荼开展。全国各地绿化需求量很大，我方所产花苗不愁销路，此外合作社花子销售都将供应由韩国、日本订单。这为该项目的实施及项目承办单位的再发展提供了历史发展机遇。中国是一个农业大国。中央决定以城带乡，工业反哺农业的时机，实现必由农业大国向农业强国的转变，农业区的发展，这是要用科学发展观指导经济社会发展，必须要强调解决三农问题。本项目的实践将成为一个解决三农问题的示范。该项目产品市场潜力巨大，将产生相当大的经济、社会和生态效益，促进农村青年创业就业。第四章 建设方案4.1 建设任务和规模4.1.1 建设规模年供应花草种苗293万株、花草种子24.4吨、野生花种子50吨。花卉基地4.1.2 建筑工程（336万元）4.1.2.1 一期工程（206万元）安装净选设备、烘干设备、通风设备、研磨破壁设备等，投资合计70万元；购进种植所需生产设备，投资15万元。水、电、暖、消防等其它设施建设，投资合计20万元；建设办公用房，投资15万元；建设2座200平米大棚，投资合计16万元；建设10座100平米大棚，投资合计40万元；建设200平方米高举架生产车间（含净选车间、打药包装车间、成品库等），投资30万元。4.1.2.2 二期工程（130万元）建设500平方米标准化水泥晾晒场，投资10万元；建设100平方米冷库，投资20万元。建设旅游观光区，投资100万元。4.1.3 种植、采购等流动资金使用（594万元）（一）花卉苗木生产基地需租凭土地122亩，每年需投资2.4万元。（二）花卉种植肥料及培育，投资488万元。如下：（1）、波斯菊30亩，每亩10万棵，每棵0.4元，投资120万元；（2）、硫黄菊30亩，每亩10万棵，每棵0.4元，投资120万元；（3）、春车菊20亩，每亩10万棵，每棵0.4元，投资80万元；（4）、金鸡菊20亩，每亩10万棵，每棵0.4元，投资80万元；（5）、石竹花9亩，每亩10万棵，每棵0.4元，投资36万元；（6）、黑心菊5亩，每亩10万棵，每棵0.4元，投资20万元；（7）、失车菊5亩，每亩10万棵，每棵0.4元，投资20万元；（8）、紫花野菊3亩，每亩10万棵，每棵0.4元，投资12万元；（三）野生花种子采购二色胡枝子从农户收购，计划收购100吨，每吨收购价8000元，每吨加工价2000元，共计投入100万元。（可出成品50吨。）（四）员工工资、日常运营费用已分摊到花卉种植肥料及培育中，前期立项等费用3.6万。4.2 建设规划和布局见附图4.3 技术和设备方案4.3.1 项目技术方案本项目的核心技术是由采用韩国的标准化钢结构花卉大棚建设和先进的韩国花卉种植技术。建立发展顺应花卉市场需求的科学种植、管理、销售体系。解决以往盲目种植、产品积压、浪费资源、增加成本的传统种植方式所产生的一些列问题。4.3.2 设备方案的选择各类无焊接钢结构拼接大棚14套净选设备、烘干设备、通风设备、研磨破壁设备各1套进行水、电、暖、消防等基础设施建设，项目总投资930万元第五章 项目的经济效益分析5.1 生产概况5.1.1 生产能力和销售情况年供应人工培育花草种苗293万株、种子24.4吨，野生花种子50吨，由*经贸有限责任公司全部承销，种苗国内销售，种子全部订单出口韩国、日本。5.1.2 物资供应情况1、从韩国采购优质种子；2、拼接大棚材料全部韩国进口；3、不用除草剂，全部人工除草；4、肥料按土壤需求采购。5.1.3 企业发展规划本项目拟建规模，年供应一年生:波斯菊、硫黄菊、春车菊，多年生:金鸡菊、石竹花、黑心菊、失车菊、紫花野菊等花草种苗293万株、花草种子24.4吨，二色胡枝子等野生花种子50吨，产值约838万元/年。 销售规模如下表所示：年 度销售产品生产能力占项目总产值的比重预计销售收入2016年50吨成品二色胡枝子17%1452017年50吨成品二色胡枝子,16吨一年生花卉种子，192万株种苗。71.5%599.42018年50吨成品二色胡枝子,24.4吨一年生花卉种子，293万株种苗。100%838.1万元5.2 市场预测和生产规模5.2.1 花卉市场的现状及市场需求从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。据统计，1985年世界花卉苗木消费额150亿美元，1998年接近300亿美元，1991年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。从吉林省来看，省委、省政府根据国务院关于进一步推进全国绿色通道建设的通知精神，制定了全省贯彻实施和目标：至2010年，力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上。*市委、市府也提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。为项目带来了良好的商机和发展机遇。此外，中央提出了建设社会主义的新农村的目标要求。现阶段花木产业主要为城市发展服务，下一步将为社会主义新农村建设提供服务。目前各地正大力推进农村“三集中”，即“工业向园区集中、人口向城市集中、住宅向小区集中”，在今后长期的新农村建设和村庄整治过程中，花卉苗木的需求潜力是十分巨大的，这些将为我市花卉业的发展和壮大提供了良好的契机。据预测，今后我国花卉需求增长率约在10 一20。当前，花木产业的发展面临难得的发展机遇，市场前景广阔。一是城乡居民的消费增长带来的机遇。“回归自然”已成为世界人们的共同呼声与迫切愿望，建造生态城市，发展农村消闲农业、，势必成为21世纪的新产业趋势与新消费时尚。二是国家实施生态发展战略带来的机遇。随着城市建设的飞速发展，城镇化步伐明显加快，加强生态环境建设是推进城镇化的重要组成部分。同时国家实施西部大开发、沙漠化治理、退耕还林还草，这将使花木产业在相当长的时间内保持需求旺盛，消费市场潜力巨大。三是全球花卉产销战略性转移带来的发展机遇。发达国家劳动密集型花木产业正向发展中国家加速转移。我市自然条件优越，区位优势明显，科技和经济基础好，劳动力资源丰富，有利于发展技术密集、资金密集、劳动密集、效益密集的花木产业，必将有力推动我市花卉产业的发展。5.2.2 产品方案确定根据订单和当前市场需求，种植种类和面积如下：一年生花卉:波斯菊、硫黄菊、春车菊；多年生花卉:金鸡菊、石竹花、黑心菊、失车菊、紫花野菊；野生花卉：二色胡枝子以上产品进入市场可用以其持平的市场价来参与竟争。初期甚至可用较低的市场价来参与竟争，销售价平均为20万元/吨，该价格市场同类产品中属较低位，具有优势，完全可以挤占国内花卉市场。5.3 效益分析本项目总投资约为930万元（其中土建工程投资约211万元、设备投资约125万元元、其它投资约594万元），项目建成后年供应花草种苗293万株、花草种子24.4吨、野生花种子50吨。按照每吨人工培育花种子20万元，每株花苗0.7元，每斤野生花种子2.9万元。即年产值：838万元，销售利润率29 ，投资回收期4年,是一个经济效益与社会效益良好的项目。第六章 项目的社会生态效益分析6.1 生态环境保护措施6.1.1 符合生态环境建设相关标准本项目位于*市，*市自然条件适宜，林木资源丰富，项目所在地周围区域大气属于二类区，环境质量应达到国家环境空气质量标准（G3095一96 ）的二级标准。环境空气标准二级标准。污水综合排放标准污水二级标准。大气污染结合排放标准大气污染物料第三时段的标准，本项目严格执行国家有关环境保护法法规及条例，建设项目执行“主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的三同时原则”环境保护应坚持防治结合，预防位置的战略，坚持达标排放和总量控制原则，全面提高环境管理水平，处理好环境与经济效益关系。6.1.2 三废的内容及性质本项目无废液、废水和废气排出，本项目的废渣就是部分种子壳，在生产过程中可全部回收，并埋于田地化作肥料。 农作物生产过程不产生噪音。6.2 生态效益分析（1）保持水土，净化空气，减少污染；（2）吸收和降低噪音。6.3 社会效益分析建设项目，对充分利用*自然资源，发挥农业的比较优势，发展农村经济，解决农民就业，对保护生态环境，发挥综合效益，促进农业有着重要的作用。一是发展农村经济，解决就业问题。生态花卉基地建设，既可以带动农民增收致富，又可以改变传统农业的发展模式，农村经济的发展模式；同时又可以通过花卉培植，观赏休闲，导入现代服务业发展理念，推动农业产业结构的调整，促进现代服务的发展。项目实施后，可增加农业综合开发的途径，既能发挥农业特有的生态景观功能，又能促进和解决部分劳动就业，带动农业增收、农民增收，从而进一步促进郊区经济的快速发展。二是有效发挥耕地的利用效率，切实保护生态环境。花卉基地建设可使农村自然园林面积的增加，形成天热“氧吧”，增加负氧离子，改善了城市居住区的生态环境，美化城市形象，使城市逐步向绿化、美化方向发展，将产生积极的影响。由于园林绿化产业投入少，社会效益和环境效益大，是城市绿色工程建设的重要组成部分。花卉基地建设提高了土地利用的附加值，符合节约用地的要求。基地花卉林木的合理种植，可调节周边温度、湿度、净化空气、改善生态、促进可持续发展。三是能发挥综合效益，促进产业农业发展。花卉基地建设，能将存量优势转化为经济优势。随着经济的飞速发展，物质水平的提高，花卉对生活环境的改善的作用越来越明显，人们对花卉需求的思维和消费观念发生了很大的变化，已从简单的生活追求跳跃到更深层次的丰富多样的、审美情趣的多元化回归。从理念上讲，将农业带入了一个全新的发展模式；从观念上讲，将城市观赏休闲、景区休闲，引进了农村，对新农村建设势必产生影响；从单一农业发展为立体农业综合农业，由平面向立体的延伸，有利于产业农业的可持续发展。第七章 环境保护与资源节约7.1 环境保护花卉生产过程中无废液、废水和废气排出，本项目的废渣就是部分种子壳，在生产过程中可全部回收，并埋于田地化作肥料。 农作物生产过程不产生噪音。项目建设施工过程产生少量废物和造影，为了保护环境，防止污染，改善劳动条件，本设计对污染源采取了一系列治理措施，使项目建设符合我国环境保护的要求。7.1.1 设计依据1、中华人民共和国环境保护法2、中华人民共和国污染防治法3、中华人民共和国大气污染防治法4、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法5、建设项目环境保护管理条例（98）国务院第253号令6、环境空气质量标准（GB 30952012）7、声环境质量标准（GB3096-2008）8、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）9、污水综合排放标准（GB8978-1996）7.1.2 施工期的环境影响本项目工程内容主要以钢结构拼接为主，所有建筑均不使用焊接。土方的开挖和运输量不大，在施工过程中产生的粉尘，同时施工机械本身产生废气及烟尘，这些会对空气环境产生较轻影响。施工中应加强管理，对运送散体物质的车辆应用篷布盖严，减少运输过程中产生粉尘污染；正在施工的场地应经常洒水，以达到降尘、抑尘的目的。7.1.3粉尘处理本项目远离居民区，车间内外存在少量粉尘源，主要来自种子输送，研磨至成型过程中，为保证车间卫生和工人的身体健康，对车间采取强制性通风，尽可能的减轻车间内的空气含尘量，对环境不产生危害。通过除尘设备收集的粉尘和植物残枝采取田间掩埋化作肥料的方式处理，既解决了废料的最终处理问题，又达到了为节约肥料，降低生产成本的目的。7.1.4噪声处理净选机、吹风机等设备在运行时都会产生不同声级的噪声。为了保护环境，改善工人劳动条件，除在选购设备时，对厂商提出设备噪声声级要求外，同时在工艺设计上采取一定措施，以降低车间的噪声。防治噪声污染的主要措施有: 设备采取房间单独隔离的方法，并适当配置消声装置，以尽量减少其噪声影响。部分设备采用减振基础，以尽量减少振动产生的噪声。对于噪声较大的生产工段或工序，设置封闭式控制室，另外，对靠近噪声来源的操作人员，有的还可以采取佩戴耳罩的方法，降低噪声对人耳的危害。7.1.5 废渣处理 本项目的废渣就是部分种子壳，在生产过程中可全部回收，并埋于田地化作肥料。7.2 资源节约7.2.1 项目所在地能源供应情况能源主要是指煤炭、电力和其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。*是是吉林省最大的煤田。2007年原煤产量1.83亿吨，发电量689.76亿千瓦时。电力来源大唐*发电厂，电力供应充裕，全年无拉闸限电状况。煤炭供求充足。7.2.2 项目的资源节约措施1、提高土地利用率土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。同时在建设过程中，根据*市的总体规划以及规划部门对本项目地块的控制性指标，本着经济适宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局，最大限度的提高土地利用率。2、建筑节能针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十一五”期间建筑节能工作的重点工作领域。新建建筑全面执行节能设计标准。建筑节能应参照民用建筑节能设计标准、民用建筑节能设计标准吉林省实施细则设计执行。本项目在建筑设计、施工、验收；建筑新技术、新工艺和新材料的应用；建筑物用能系统的运行管理中应当执行国家、行业和吉林省制定的强制性建筑节能标准。本项目所有建筑物都采用韩国进口钢结构拼接材料，采用当前世界最先进的节能技术工艺。3、节约用水措施本项目在建设和运营中，应严格按照中国节水技术政策大纲的精神，采取有效的节水措施、制定节水管理制度。为了合理利用水资源，节约用水，本设计将设备冷却水进行冷却处理后再循环利用，田间灌溉采取自动节水装置。4、节电措施 利用科学管理方法是节电的有效措施。对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。 采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。所有机电设备均选用节能型（如变压器、电机、灯具等）。 在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因数0.9。适当增大电缆导线截面。 采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。设置车间变配电所，减少供电距离。 制定节电管理制度。综合上述，本项目是一个节能利废环保型的好项目。第八章 劳动安全、工业卫生与消防8.1劳动安全 根据劳动卫生标准，劳动部发1996 3号建设项目劳动卫生监察规定 国务院颁发的1984 97号关于加强防尘，防毒工作的决定及工业企业设计卫生标准(GBZ1-2010) 的规定，对本项目有关车间的劳动安全与工业卫生将采取相应的措施，给工人创造一个良好的工作环境，以保护工人的身体健康。1、设备选型时，选用安全性好，防护设施齐全的设备，并对各设备外部传动机构设置防护罩。2、对所有的坑、沟均设盖板。3、吊装孔、操作平台设置护栏。 4、对高压设备采用安全世泄保护。 5、对高温设备，其外露易接触部位，进行隔热处理。既起到了防止热量散失的作用，又达到了保护工人安全的效果。 6、在电气工程设计中，认真贯彻执行建筑电气设计技术规程。根据电气装置所处环境的特征，选择与环境相适应的电气设备型号，严格做好设备的接零保护(PE线)，工作零线与专用保护线(PE线)分开使用，接地电阻满足规程的要求。 7、对车间各设备电器采用接零保护，与设备联接电源采取暗敷式，以防止触电事故发生。 8、电气管理人员，应具备必要的电工知识，参加技术培训且经过考核合格，取得电业管理部门的上岗许可证。在电器装置的周围，应保持环境的安全和清洁卫生，创造安全而又良好的工作条件。 9、针对各生产岗位，均进行专业培训，并制定安全操作规程，张贴在操作处，同时注意加强安全生产检查及教育。 10、本项目设计中已配备完善的消防系统，但仍应加强全体职工的安全防火意识，并规定主车间、原料堆场、成品库等处严禁烟火。8.2 工业卫生1、本工程主要生产车间为南北朝向，采光、通风情况良好。2、用风机强制排除室内粉尘，对其他高温设备处，以采取强制通风方式，改善工作环境。3、对废水、粉尘、废气、噪声等污染源按环境保护要求做好处理（处理措施详见第十章环境保护与综合治理）使工人有一个良好的工作环境。8.3 消防严格执行和遵守国家现行法规，坚持“预防为主，防消结合”的方针，积极采用先进的防火技术，以保障生产安全。1总图布置：总图布置上充分考虑消防通道的距离，消防道路成环状布置。2建筑设计：各建筑物设计都充分考虑消防需要和耐火等级设计标准进行设计。3消防设施、器具：各车间及库房内按规定设置一定数量的小型手提式干粉灭火器和其他消防用具。第九章 项目实施进度及组织管理9.1项目实施计划本项目实施进度从可行性研究报告开始起进行安排，如果中途因其他原因引起延误，总的实施计划将顺延。 9.2 项目实施进度 项目实施进度见下图。序号 日期内容2016年6月2016年 12月2016年6月2017年11月2017年3月2017年 12月2018年1月2018年12月1完成项目用地划拨、规划、可行性研究、工程设计、招标及开工前的各项审批工作及资金筹措工作。2完成各项工程的土建及安装工程。主要工程任务是：建造各项建筑工程，完成厂区内道路和供排水、电力、通讯等设施的管网敷设和建设工作等。3完成设备的购置，进行设备的安装调试，员工培训，联动试车，并投入生产。4播种面积全部投产，满负荷生产运行。9.3组织管理该项目建成后，实行独立法人，项目实行理事会领导下的总经理负责制。根据项目的组成，合作社下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、培训部、良种繁育部和行政部。总经理办公室负责协调合作社内部与外部的日常事务性工作，制订合作社的生产发展规划；技术开发部负责合作社花卉新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责合作社的财务结算工作；培训部负责青春创业人员的培训工作；良种繁育部负责苗木花卉的繁育；行政部负责合作社的后勤、保卫工作。9.4 工作制度合作社除基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为300天。其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。9.5 劳动定员本项目劳动员共计10人（季节性临时工不计算在内），具体定员下表：项目劳动定员表序号部门管理人员技术人员生产工人合计1总经理办公室112财务部223行政部114技术开发部225市场部116培训部117良种繁育部22合计442109.6 劳动力来源本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决，生产工人从当地农户中招收，农村青年有限考虑。第十章 资金筹措与财务分析10.1编制依据依据国家有关部门关于建设项目在可行性研究阶段投资估算的编制要求。10.2 编制方法1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。3、工程建设其它费用按照吉林省工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。10.3 资金用款计划及资金筹措10.3.1 资金筹措根据项目建设进度安排和投产进度，项目总资金930万元。其中固定资产投资336万元，流动资金594万元。其中固定资产中大棚、冷库等基础设施建设方面争取上级扶持资金106万元，剩余资金企业自筹。10.3.2 财务分析 项目总投资930万元。一、建筑工程：336万元（一）一期工程（固定资产投资）：206万元安装净选设备、烘干设备、通风设备、研磨破壁设备等，投资合计70万元；购进种植所需生产设备，投资15万元。水、电、暖、消防等其它设施建设，投资合计20万元；建设办公用房，投资15万元；建设2座200平米大棚，投资合计16万元；建设10座100平米大棚，投资合计40万元；建设200平方米高举架生产车间（含净选车间、打药包装车间、成品库等），投资30万元。（二）二期工程（固定资产投资）：130万元建设500平方米标准化水泥晾晒场