陇川县的2所卫生室开发项目可行性研究报告.doc

陇川县的陇川县的 2 所卫生室开发项目所卫生室开发项目 可行性研究报告可行性研究报告 第一章第一章 总总 论论 3 1 1 项目概况 3 1 2 可研报告编制的依据和研究范围 4 1 3 主要技术经济指标 5 第二章第二章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性 7 2 1 项目提出的背景 7 2 2 项目区基本情况 8 2 3 项目建设的必要性 9 第三章第三章 建设规模及建设目标建设规模及建设目标 13 3 1 建设规模确定的依据 13 3 2 建设规模 13 3 3 建设目标 13 第四章第四章 建设地点与建设内容建设地点与建设内容 15 4 1 建设地点 15 4 2 建设内容及结构形式 15 4 3 建设标准 15 4 4 装修标准 15 4 5 公共设施 16 第五章第五章 组织机构设置与人员配置组织机构设置与人员配置 17 5 1 机构设置 17 5 2 人员配置 17 第六章第六章 环境影响及安全卫生防护环境影响及安全卫生防护 19 6 1 环境影响 19 6 2 保护措施 19 6 3 消防 19 6 4 安全卫生防护 20 第七章第七章 项目实施进度项目实施进度 21 7 1 项目实施原则 21 7 2 项目实施进度 21 第八章第八章 项目组织管理与措施项目组织管理与措施 23 8 1 管理机构及职责 23 8 2 管理措施 24 第九章第九章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 25 9 1 投资估算 25 9 2 投资估算结果 详见投资估算表 25 9 3 资金筹措 25 第十章第十章 社会效益评价社会效益评价 27 10 1 社会效益评价 27 第十一章第十一章 研究结论与建议研究结论与建议 29 11 1 研究结论 29 11 2 建议 29 第一章第一章 总总 论论 1 1 项目概况项目概况 1 1 1 项目名称项目名称 2 所村卫生室建设 1 1 2 建设性质 建设性质 新建 1 1 3 项目承担单位 项目承担单位 陇川县卫生局 1 1 4 项目建设地点 项目建设地点 清平乡新山村 景罕镇景罕村 1 1 5 项目承担单位法定代表人及通讯地址项目承担单位法定代表人及通讯地址 法定代表人 蔺富有 陇川县卫生局局长 法定代表人基本情况 蔺富有 男 本科 44 岁 正科 级 通讯地址 陇川县章凤镇卫国路 联系电话 0692 7176016 邮政编码 678700 1 1 6 项目承担单位概况项目承担单位概况 陇川县卫生局成立于 1953 年 有在职人员 20 人 其中 主任科员 3 人 副主任科员 4 人 科员 13 人 设有办公室 规划财务股 医教股 卫生法制监督股 基层卫生与妇幼保 健股 疾病控制股 爱卫办 项目办等 8 个股室 具体负责 全县的疾病预防控制 妇幼保健 群众治疗及基础建设项目 等各项卫生事业的管理及各项工作协调 1 2 可研报告编制的依据和研究范围可研报告编制的依据和研究范围 1 2 1 编制依据编制依据 1 中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决 定 2 国务院关于加快西部大开发 扶持边疆少数民族地区 的医疗服务 3 中国农村初级卫生保健发展纲要 2001 2010 年 4 中华人民共和国国务院关于卫生改革与发展的决定 5 国家计委办公厅关于出版 投资项目可行性研究指南 试用版 的通知 计办投资 2002 15 号 6 中共云南省委 省人民政府关于实施 兴边富民工 程 的决定 7 陇川县 兴边富民工程 建设项目的实施意见 8 陇川县卫生事业发展 2005 年 2010 年规划 1 2 2 研究范围研究范围 根据国家发改委对项目可行性研究报告的有关内容和要 求 编制陇川县 2 个村卫生室建设项目可行性研究报告及实 施方案 内容包括项目建设的必要性 建设目标 建设规模 实施计划 投资估算及效益分析等 为项目决策提供依据 1 3 主要技术经济指标主要技术经济指标 项目总建筑面积 158 72 平方米 平均每个村卫生室 79 36 平方米 该项目总投资 12 05万元 其中 建筑安装工程费 10 8万元 工程建设其他费 0 85万元 预备费 0 40万元 绿化率 38 第二章第二章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性 2 1 项目提出的背景项目提出的背景 2 1 1 自然概况自然概况 陇川县位于云南省西部 东邻潞西市 南连瑞丽市 北 接梁河县 盈江县 西与缅甸毗邻 国境线长 50 9km 全县 国土面积 1931 平方公里 地形由高黎贡山余脉纵贯 形成 三山两坝一河谷 的地形地貌 最高海拔 2618 8 米 最低 海拔 780 米 气候属亚热带季风气候类型 年均降雨量 1600 毫米 平均气温 18 9 全年无霜期长达 296 天 传统产业 是水稻 蔗糖 茶 油料等 2 1 2 经济社会发展现状经济社会发展现状 陇川县辖 4 镇 章凤镇 城子镇 景罕镇 陇把镇 5 乡 护国乡 户撒乡 清平乡 王子树乡 勐约乡 1 个国营 农场 68 个行政村 768 个村民小组 2007 年总人口 17 79 万人 农业人口占总人口的 78 92 傣族 景颇族 阿昌族 等少数民族人口 9 6 万人 占总人口的 55 59 是一个多民 族聚居的边境县 陇川县各族人民在县委 县政府的领导下 以邓小平理论和 三个代表 重要思想为指导 全面贯彻落 实党的十七大会议精神 围绕全年经济工作总目标 聚精会 神搞建设 一心一意谋发展 积极推进国有企业改革 整活 电力 糖业 加大农业结构调整力度 优化农业区域布局和 资源配置 发展特色产业 整顿市场秩序 努力克服发展道 路上的各种困难因素 全县经济社会保持较快发展 2008 年全年实现生产总值 130054 万元 比上年增长 8 18 其中 第一产业完成 53300 万元 比上年增长 7 5 第二产业完成 32168 万元 比上年增长 6 18 第三产业完成 44586 万元 比上年增长 10 6 工业产值完成 71396 9 万元 农业产值完成 82581 3 万元 比上年增长 8 04 地方财政收 入 61363 万元 城镇居民人均可支配收入 9948 3 元 农民人 均纯收入为 1852 71 元 城乡居民消费价格指数 103 5 章 凤口岸进出口总额 69572 万元 比上年增长 47 02 2 1 3 陇川县卫生事业发展状况陇川县卫生事业发展状况 陇川县有县 乡两级国家医疗卫生机构 12 个 其中乡 镇 卫生院 8 个 县直医疗卫生单位 4 个 县医院 县妇 幼保健院 县疾病预防控制中心 县卫生监督大队 有在职 卫生工作人员 387 人 其中卫生技术人员 296 人 卫生专业 技术队伍中取得高级职称有 8 人 中级职称 100 人 初级职 称 188 人 全县 69 个行政村共设立 67 所村卫生室 村卫生 室覆盖率为 100 有乡村医生 122 人 其中 男村医 64 人 女村医有 58 人 取得 绿卡 乡村医生从业资格证 95 人 经乡村医生职称评定 取得乡村主治医师职称 1 人 乡村医 师 24 人 乡村医士 30 人 全县有社会办医疗机构 含个体 诊所 卫生室 37 个 其中 国企办医及其它单位卫生室 2 个 个体诊所 34 个 2 2 项目区基本情况项目区基本情况 村卫生室是三级卫生防疫保健网络建设的最基层部门 是各项卫生工作顺利开展的基础 鉴于我县属国家艾滋病 结核病 鼠疫 霍乱 疟疾和呼吸道传染病重点防治地区 为了严防各种传染病的爆发流行 使当地群众有病得到及时 救治 确保各族人民群众身体健康 安居乐业 社会稳定 在清平新山村 景罕镇景罕村 2 个乡镇新建 2 个村卫生室 具体情况如下 2 2 2 景罕镇景罕村景罕镇景罕村位于景罕镇政府所在地 卫生室服务 面为 14 个自然村 10 个村民小组 494 户 总人口 2151 人 其中景颇族有 1159 人 占总人口的 53 88 2 2 1 清平乡新山村清平乡新山村位于清平乡以东 5 公里处 村卫生室 服务面为 18 个自然村 25 个村民小组 1103 户 总人口 4732 人 其中少数民族人口 3724 人 占总人口数的 78 7 2 3 项目建设的必要性项目建设的必要性 2 3 12 3 1 陇川县是各种传染病 地方病的高发区 是我省鼠 疫 疟疾 艾滋病 结核病和呼吸道传染病等传染病流行的 重灾区 而村卫生室是三级卫生防疫保健网络建设的最基 层部门 是各项卫生工作顺利开展的基础 加之陇川县 7 5 特大泥石流及洪涝及 8 20 8 21 地震灾害发生 后 2 个村卫生室均处于有医无房 无药状况 对开展医疗救 助 防疫工作带来了极大的困难 为进一步落实 中共中央 国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定 新建 2 所村级 卫生室已十分必要和迫切 2 3 2 有利于控制因吸毒引发的艾滋病流行的严峻态势 陇川县自 1989 年从静脉吸毒人群中首次发现 17 例 HIV 感染 者 疫情呈逐年上升之势 到 2008 年末 全县累计报告 HIV 感染 者达 2863 例 死亡 966 人 存活 1636 人 信息不全 261 人 目前 接 受艾滋病免费抗病毒治疗 360 人 全县共有艾滋病遗孤 325 人 其中 双亲孤儿 29 人 单亲孤儿 296 人 这充分说明我县艾滋病疫情处于高 危人群向普通人群扩散的临界点 防治工作处于关键时期 2 3 3 鉴于历史原因 其经济 文化 生活方式 思维方 式 医疗就医等方面均十分落后 贫困 落后是发展最大的 难点 其中 改善医疗条件是迫切需要解决的主要方面 陇 川县从 1938 年 1950 年因鼠疫流行夺去数千人的生命 特别 是 1944 年连土司的秘书杨少巨的妻子 女儿也患鼠疫病 1956 年后鼠疫流行才平息 1982 年鼠疫流行复然 相继在章 风镇 陇把镇 景罕镇 城子镇 姐乌乡 清平乡发生鼠间 鼠疫流行 至 2001 年鼠疫疫点遍及 8 个乡镇 60 个办事处 68 个自然村 点多面广 疫点星罗布棋 呈周期性反复流行 其中 1991 年 2001 年发生过人间鼠疫 3 例 2003 年全县共 发生鼠间鼠疫疫点 9 个 比 2002 年疫点数 2 个上升 350 发 布在 3 个乡镇 5 个村委会 1996 年霍乱流行 发病人数 12 人 死亡 2 人 疟疾病流行严峻 1954 年 1968 年每年疟疾 病例高达 10000 人例 1990 年 2001 年疟疾流行持续在 36 万 2008 年全年共报告法定传染病 16 种 946 例 发病率为 531 68 10 万 死亡 56 例 其中 发病率最高的是疟疾 累计发病 137 例 占发病数的 24 33 2 3 4 该项目的建设将推动陇川卫生事业的发展 加大 农村卫生改革步伐 缓解农村医疗条件的不足 对改善山区 群众就医条件将起到关键性的作用 综上所述 鉴于我县属国家艾滋病 结核病 鼠疫 霍 乱 疟疾和呼吸道传染病重点防治地区 为了严防各种传染 病的爆发流行 使当地群众有病得到及时救治 确保各族人 民群众身体健康 安居乐业 社会稳定 最终促进当地经济 的稳步发展 新建 2 所村级卫生室的业务用房 是十分必要 的 第三章第三章 建设规模及建设目标建设规模及建设目标 3 1 建设规模确定的依据建设规模确定的依据 1 中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加强农 村卫生工作的意见 2 云南省贫困村卫生室建设项目管理暂行办法 村卫 生室新建 60 100 平方米的业务用房 建筑标准为砖混结构 按照五室 诊断室 输液室 观察室 药房 健康咨询室 分开的要求 进行设计 3 2 建设规模建设规模 按照统一规划和安排 根据 中共云南省委 省人民政 府关于实施 兴边富民工程 的决定 新建 2 个村卫生室建 设 每个村卫生室均按建筑面积 79 36 平方米 为一层砖混结 构 2 所村卫生室总建筑面积为 158 72 平方米 3 3 建设目标建设目标 本着坚持当前与长远兼顾 恢复与发展并重的原则 通 过恢复重建 使村卫生室达到合格村卫生室标准 解决陇川 县贫困地区村卫生室的业务用房 改善贫困地区农村医疗卫 生基础设施状况 解决当地群众就医问题 实现农村经济 社会的全面进步 第四章第四章 建设地点与建设内容建设地点与建设内容 4 1 建设地点建设地点 项目共涉及 2 个乡镇 2 所村卫生室 建设地点分别位于 景罕镇景罕村委会 清平乡新山村委会 4 2 建设内容及结构形式建设内容及结构形式 按照 云南省贫困村卫生室建设项目管理暂行办法 每 个村建盖一幢一层砖混结构的村卫生室业务用房 建筑面积 为 79 36 平方米 包括诊断室 治疗室 观察室 健康咨询室 药房 五格 4 3 建设标准建设标准 建设耐久年限 50 年以上 房屋防水等级三级 建筑耐火 等级二级 工程抗震设防烈度为 8 度 抗地震设计为二级 装设防雷三级以上避雷设备 4 4 装修标准装修标准 4 4 1 业务用房的内墙 天棚为普通粉刷 4 4 2 门窗 门为钢门 窗为钢质推拉窗 4 5 公共设施公共设施 4 5 1 供电 低压供电 低压 380 220V 电源来自供电公司 现有电源电源来自供电公司 现有电源 4 1 建设地点建设地点 项目共涉及 2 个乡镇 2 所村卫生室 建设地点分别位于 景罕镇景罕村委会 清平乡新山村委会 4 2 建设内容及结构形式建设内容及结构形式 按照 云南省贫困村卫生室建设项目管理暂行办法 每 个村建盖一幢一层砖混结构的村卫生室业务用房 建筑面积 为 79 36 平方米 包括诊断室 治疗室 观察室 健康咨询室 药房 五格 4 3 建设标准建设标准 建设耐久年限 50 年以上 房屋防水等级三级 建筑耐火 等级二级 工程抗震设防烈度为 8 度 抗地震设计为二级 装设防雷三级以上避雷设备 4 4 装修标准装修标准 4 4 1 业务用房的内墙 天棚为普通粉刷 4 4 2 门窗 门为钢门 窗为钢质推拉窗 4 5 公共设施公共设施 4 5 1 供电 低压 380 220V 电源来自供电公司 现有电源 良好 配电箱内直接接入供电 4 5 2 供水 给水管采用 PPR 管 暗敷 排水管用目前适 用性明装 UPVC 管 卫生洁具按普通标准配备 现有自来水 供水设施 可直接供水 4 5 3 排水 实行雨污分流 雨水直接排入明沟 暗道 污水经处理后达标排放 第五章第五章 组织机构设置与人员配置组织机构设置与人员配置 5 1 机构设置机构设置 按卫生区域规划设置 每个行政村下设一个村卫生室 具体负责辖区内的医疗 防疫 保健等工作 5 2 人员配置人员配置 2 个村卫生室按每个村卫生室 1 至 2 名乡村医生的标准进 行配备 实行人员聘用制 由县卫生局进行审批 乡镇卫生 院负责对乡村医生进行管理 第六章第六章 环境影响及安全卫生防护环境影响及安全卫生防护 6 1 环境影响环境影响 项目属民用建筑 在使用过程中其污染源主要集中在病 原体废水 固体废物为一次性注射器 一次性输液器 棉签 纱布以及生活垃圾 生活污水 6 2 保护措施保护措施 1 病原体废水采用消毒处理 严格按国家卫生总局 环 境保护局有关规定进行三级处理后 达标排放 2 固体废物的处理采用焚烧和填埋 3 生活垃圾经分选后 可燃物焚烧后选择合适的地点进 行沉埋处理 4 生活污水经厌氧 耗氧 生物氧化处理 其处理后的 污水水质达到当地接纳水体排放标准 6 3 消防消防 卫生室按二级防火考虑 设室外消火栓给水系统 火灾 危急照明 疏散指示标志和消防水池 并按规定配置灭火器 6 4 安全卫生防护安全卫生防护 安全卫生是保证卫生院正常运转的重要前提 为此要加 强安全卫生思想教育 提高医务人员的安全卫生意识 采取 相应措施 保障医务人员与患者的健康和安全 1 项目的建筑设计应符合 综合医院建筑设计规范 JB49 88 的要求 2 给水水质应符合 生活饮用水卫生标准 GB5749 85 的规定 3 污水必须按照 医院污水排放标准 GBJ48 83 的 要求 4 建筑物的防雷接地系统符合现行国家标准 建筑物防 雷设计规范 GB50057 94 第七章第七章 项目实施进度项目实施进度 7 1 项目实施原则项目实施原则 按照统一规划 分步实施的原则 确保项目建设顺利实 施 争取在 7 个月内完成所有项目建设 7 2 项目实施进度项目实施进度 1 2010 年 3 月 完成项目前期准备工作 2 2010 年 3 月至 2010 年 7 月完成所有卫生室建设 3 2009 年 8 月完成竣工验收 工程实施进度表工程实施进度表 2010 年时间 项目名称3 月 03 07 月 8 月 前期工作 住院楼建设 竣工验收投入使用 第八章第八章 项目组织管理与措施项目组织管理与措施 8 1 管理机构及职责管理机构及职责 为确保项目顺利实施 该项目成立了以县人民政府主管 卫生的副县长为组长 卫生局局长 县发展计划局局长 县 财政局局长 城建环保局局长等为成员的领导小组 办公室 设立在县卫生局 由卫生局局长担任办公室主任 办公室人 员由相关部门抽调组成 领导小组职责 领导小组职责 参加设计方案 图纸的审查和招投标活动 决定重大方案的修改和完善 及时研究处理施工过程中发现和存在的问题 协调工程项目资金拨付 对施工的全过程进行监督 检查和评价 配合有关部 门完成工程验收 办公室职责 办公室职责 配合质检监理部门把好质量关 严格规章 忠于职守 深入工地了解施工情况 及时发现和反映存在的问题 提出处理意见 把握施工进度 做好增减工程量记录 对进场的材料严格验收 严把质量关 处理日常事务 办理相关手续 协调各方关关系 参加工程招投标活动 协助工程管理领导小组做好工程阶段验收和工程款的 拨付 8 2 管理措施管理措施 项目严格按照国家规定的工程建设基本程序开展前期 工作 进行为人认真审批 把好立项关 合理安排资金 积极 稳妥 充分 扎实地做好建设前期各项工作 遵循国家财政部 建设部关于资金管理暂行办法和基 本建设投资管理要求 本项目要建立完善的财务管理制度 本 着节约原则 资金专款专用 财务要单独立帐 核算 资金使 用严格按计划审批开支 严防违规违纪行为发生 为确保项目的顺利实施 达到预期目标 要实行项目 法人代表责任制 项目法人代表对项目的建设实施总负责 设计 勘察 施工 设备 采购各个建设环节均须按 照国家有关招标 投标法规实行公开招投标 严格按国家规定实行工程建设项目监理制 严把工期 质量和资金关 严格工程建设项目竣工验收制度和工程建设项目质量 终身负责制 第九章第九章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 9 1 投资估算投资估算 9 1 1投投资资估估算算依依据据 建筑材料参照 全国统一建筑工程基础定额云南省预算基价 云南省建筑工程消耗定额 和 云南省德宏州建筑经济信息 二O 一O年第二期陇川市场材料价格 9 1 2投投资资估估算算范范围围 本估算包含 建筑安装工程 工程建设其它费及预备费 9 1 3 主主要要建建筑筑工工程程材材料料 钢材 10吨 水泥 24吨 标准砖 16千块 9 2 投资估算结果 详见投资估算表 投资估算结果 详见投资估算表 该项目总投资 12 13万元 其中 建筑安装工程费 10 88万元 工程建设其他费 0 85万元 预备费0 40万元 9 3 资金筹措资金筹措 本项目