ISO 9001：2015 管理评审控制程序C1(2017.08.14).doc

广东XXXX科技股份有限公司编号MRP04日期2017.08.14版本C修改1二阶文件管理评审控制程序页次第 6 页,共 6 页广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件管理评审控制程序文件编号:MRP04版 次:C/1页 数:共6页编 制:审 核:批 准:2017-08-14发布 2017-08-15实施广东XXXX科技股份有限公司 发布版次页次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发N/A06.09.15A/1全部增加相关内容N/A07.05.05A/2全部对应ISO 9001:2008标准N/A09.04.25A/3全部修改公司组织架构N/A09.10.30A/4全部修改引用文件资料和表单编号N/A09.12.30B/0全部1.修改目的,适用范围和权责2.修改作业内容,增加ISO/TS 16949的要求N/A11.07.30B/1全部1.新增GJB9001B-2009体系要求,修改5.2.3.1.I),新增质量经济性分析DCN-2012 073000112.07.30C/0全部1.对应升级到ISO9001:2015DCN-2016 123000616.12.30C/1全部1.修改5.2.3 2)管理评审会议进行DCN-2017 081500117.08.151.目的:为确保管理体系持续、有效运行,满足公司的质量、环境和HSF方针及其目标实现,总经理按照策划的时间间隔主持对公司的质量、环境管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并与公司的战略方向一致。2.范围:适用于对本公司管理体系的评审工作。公司管理体系包括ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、QC080000 、GJB9001B等。3.术语和定义:3.1管理评审:负责经营责任之管理阶层,定期对品质管理系统的适宜性、充分性和有效性及所需资源进行审查。4.职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1管理者代表:1) 负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议。2) 负责管理评审会议召开之安排、管理评审会议召集。3) 负责主持管理评审报告的编写和分发,相关决议或改进事项的实施。4.1.2总经理:1) 总经理主持管理评审会议。4.2相关责任部门:4.2.1各部门主管:1) 负责为管理评审的各项内容提供数据和改善建议。2) 负责管理评审报告的各项决议和改进事项的实施。4.2.2体系标准处: 1) 负责管理评审资料的归档保存。5.工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1管理评审的策划:管理评审策划1) 为确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,使其正常运作以满足公司的质量、环境、HSPM方针及其目标,公司最高管理者必须按规定的时间间隔对管理体系进行管理评审。管理评审必须包括评价管理体系改进的机会和更改的需要,包括方针及其目标。2) 管理评审作为公司持续改进过程的一个重要环节,包括管理体系的所有要求及其绩效的趋势,且管理评审的内容应包括对目标的监控,并对；A汽车产品不良质量的成本(如:内部失效质量成本和外部失效质量成本)；B.军用产品质量经济性分析作定期的报告和评价。3) 本公司管理评审会议每年至少进行一次(一般安排在每年年末或年初进行)管理评审会议,会议的召开必须在至少有一次完整的、全面的内部质量审核实施完毕后进行。当出现下列情况时,总经理决定可临时增加管理评审的频次；A.公司内部或外部环境发生重大变化时；B.公司因产品质量、交付、服务发生重大索赔事件时；C.顾客严重抱怨或公司在生产过程中出现重大质量异常时；D.由于影响质量管理体系和绩效相关问题的内部或外部更改造成的顾客要求符合性的风险时。5.2.2管理评审计划拟定:1) 管理者代表结合公司实际的经营生产状况提前1015天拟订“管理评审计划”,经总经理审核批准后,将其通知需参加管理评审的相关部门或人员。2) 评审计划内容包括评审目的、参加人员、会议时间、评审方法及评审输入、输出等内容。5.2.3管理评审会议:1) 管理评审输入:管理者代表负责策划和实施管理评审时应考虑下列内容,作为管理评审的输入,各相关部门依下列内容提前一周准备好相关资料交管理者代表；A.以往管理评审所采取措施的情况；B.与质量(环境)管理体系相关的内外部因素的变化；a.与环境管理体系相关的内外部问题；b.相关方的需求和期望,包括合规义务；c.其重要环境因素；d.风险和机遇。C.下列有关质量和环境管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势；a.顾客满意和相关方的反馈；b.质量目标、环境目标的实现程度；c.过程绩效以及产品和服务的符合性；d.不合格以及纠正措施；e.监视和测量结果；f.审核结果；g.外部供方的绩效；h.其合格义务的履行情况。D.资源的充分性；E.应对风险和机遇所采取措施的有效性；F.改进的机会；G来自相关方的有关信息交流,包括报怨；H.质量经济性分析(只对军用产品)；I.对实际的和潜在的使用现场失效(包括:顾客抱怨/投诉和退货产品),以及它们对质量、安全或环境影响的分析；2) 管理评审会议进行:管理评审会议由总经理主持召开,管理者代表和各部门领导及其指定人员参加,各部门负责人按管理评审计划的顺序报告各项输入内容,审核结果由内审组长进行报告。3) 管理评审输出:A.管理评审输出应包括与下列事项相关的决定和措施；a.改进的机会；b.质量管理体系所需的变更；c.资源需求；B.环境管理体系输出还应包括；a.对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；b.与持续改进机会相关的决策；c.与环境管理体系变更的任何需求相关的决策,包括资源；d.环境目标未实现时需要采取的措施；e.如需要,改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇；f.任何与组织战略议程相关的结论；5.2.4管理评审报告:1) 管理评审会议结束后七日内,管理者代表组织,体系标准处负责编写“管理评审报告”,管理评审会议记录的内容至少须包括；A.评审的背景、目的、时间、地点、方式、参加评审的人员、会议主持人、记录人等。B.每一项评审内容的详细资料和其评审的结果。C.未能满足顾客对公司产品质量、交付、服务的要求和公司规定的既定要求,所采取的纠正与预防措施以及管理者代表或总经理对每一评审项目的正式评价或总结。2) 每次的管理评审会议评审的内容及其需要纠正与预防的问题和其决议事项由会议记录员将其记录于“管理评审报告”,经参加会议的所有部门人员会签后分发至参加会议的相关部门/人员。5.2.5持续改进:1) 对管理评审要求采取的纠正及预防措施,由管理者代表组织各相关部门制订纠正及预防措施,体系标准处追踪改善措施实施的有效性,直到有效为止,具体依纠正及预防措施控制程序执行。2) 对管理评审要求采取持续改进的项目,由管理者代表组织相关部门执行,具体依持续改进控制程序执行。5.2.6记录管理:作为管理评审结果的证据,管理评审计划、评审报告等记录的归档与保存,由体系标准处按文件控制程序、记录控制程序进行。6.相关文件:6.1文件控制程序 (QP01)6.2记录控制程序 (QP02)6.3持续改进控制程序 (QP12)6.4纠正及预防措施控制程序 (QP13)7.相关记录:7.1管理评审计划 (MRR