饮水公司ISO900体系审核46.doc

ISO/TS16949:2002质量管理体系建立和实施中 生 产 部 的 任 务 和 要 求（参考）1总要求1.1建立和实施ISO/TS16949:2002质量管理体系对我公司的发展至关重要，各部门应高度重视，抓紧时间完成本部门归口管理的工作，确保公司顺利通过ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核。1.2本部门最重要的是对本部门归口管理的过程进行控制，及时填写本部门应填写的过程控制记录表格，编制有关的报告。并配合其他部门完成本部门涉及的质量管理体系其他有关工作。1.3对过程控制采用的是过程方法。过程的示意图如下图所示。每个部门都要从本部门分管过程的输入、输出、需要的资源、岗位人员的能力、过程运行应遵循的程序（方法）和衡量过程业绩的指标几方面，对过程进行分析、评价和控制，看看是否符合体系文件或策划的要求，认真对过程实施控制，直至过程输出满足输入的要求，并要对过程进行持续改进。使用什么资源 （设备/材料）由谁进行（分管部门/能力/培训）过程输入过程的关键准则（判断过程的业绩指标） 过程输出过程的活 动过程如何做（方法/程序/技术）1.4 ISO/TS16949:2002质量管理体系认证审核，要求极严格，要求提供一年体系运行的记录和资料，特别是过程的业绩及其发展趋势，画出趋势图，如下图：1.5各部门都要以过程方法的思路，考虑本部门在质量管理体系中分管哪些过程，按以上“乌龟图”的方法，去控制自己部门归口管理的过程，确保过程稳定受控。过程分为：1）顾客导向过程（简称COP） 公司直接与顾客要求有关的过程，如顾客产品要求的确认和评审、投诉、服务和顾客生产件批准等过程。其过程的输入/输出都在顾客处。2)支持过程（简称SP） 支持和实施顾客导向过程的过程，如采购、生产、培训、文件控制等过程。3)管理过程（简称MP） 为管理和控制顾客导向过程和支持过程所进行活动的过程，如管理评审、内部审核、数据分析等过程。我公司的顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）之间的关系见附录1的流程图。2目标2.1确保2007年8月底前认证机构现场初审顺利通过，进入现场正式审核。2.2确保体系适宜，运行充分、有效、增值。2.3各部门应提供从2006年8月1日起至2007年8月底止的完整记录和资料。2.4现场达到清洁、有序、标识和处于良好维护状态，特别是车间、库房3生产部归口管理的过程和程序文件:3.1生产部归口管理的过程：产品制造过程（COP）,工作环境（SP4）,设备管理（SP5），工装管理（SP6），产品防护（SP9），外包模具过程（SP1）等3.2归口管理的程序文件：工作环境和安全控制程序、设备制程序、工装控制程序、产品防护控制程序、生产和服务提供控制程序。3.3归口管理的相关文件：应急计划“5S”活动和文明生产要求.4生产部与其他部门的接口关系：4.1公司生产过程控制中与各部门的联系；4.2负责新设备和工装的验证；4.3参与特殊合同评审；4.4配合技术部进行新产品APQP策划，完成新产品的产品和过程的确认；4.5在发生紧急情况时，组织各部门实施紧急计划；4.6组织各部门开展 “5S”活动，定期开展“5S”检查；4.7组织公司开展生产安全活动，组织安全检查；4.8配合办公室编制 “经营计划”（年度/长期），完成其中的生产计划 、安全生产及环境保护计划等计划的制定；4.9 完成管理评审所需要的汇报资料；4.10向直观部及时提供所必需的生产过程业绩数据，如生产计划完成率，设备故障率等数据；4.11组织各部门完成生产计划，确保准时交付；4.12配合质量部实施内部质量管理体系审核、产品审核和制造过5应完成的质量的质量记录5.1附录表格3仅列出与程序文件相关的部分纪录。5.2与相关文件有关文件未列出。编制：咨询员 徐德义 2006.12.272 / 6附录1 顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）流程图COP4产品制造合同更改COP2APQP（产品质量先期策划）产品要求；策划要求；PPAP要求COP3生产件批准SP3不合格品控制SP1采购服务要求要求MP7纠正/预防措施COP7投诉处理COP6顾客服务/顾客沟通顾客投诉SP11实验室控制SP10监视和测量装置控制SP7标识和可追溯性SP6工装管理SP4工作环境SP2监视和测量COP5交 付COP1与产品有关要求的确认和评审订单顾客满意顾客要求MP2管理评审MP3内审MP4顾客满意MP5数据分析MP6持续改进MP1经营计划SP14人力资源SP13记录控制SP12文件控制SP5设备管理SP8顾客财产SP9产品防护附录2：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）和管理过程（MP）质量职责矩阵图涉及的条款号部门过程分类过程名称总经理管理者代表供应部质管部技术部生产部营销部财务部办公室顾客导向过程（COP）COP1与产品要求有关的确认和评审7.2.1/7.2.2/7.2.2.1/7.1.37.2.2.2（组织制造的可行性）C0P2APQP（产品质量先期策划）7.1/7.1.1/6.3.17.3.1/7.3.1.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3.2/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.6.2COP3生产件批准7.3.6.1/7.3.6.3COP4产品制造过程7.5.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1COP5交付过程7.5.1f/7.5.5COP6服务/顾客沟通7.2.3/7.2.3.17.5.1f/7.5.1.7/7.5.1.8COP7投诉处理7.2.3c/8.5.2.4支持过程（SP）SP1采购7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3.1/7.4.3.2SP2监视和测量8.2.3/8.2.3.1/8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.2/7.4.3SP3不合格品控制8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4SP4工作环境6.4/6.4.1/6.4.2SP5设备管理6.3/6.3.2/7.5.1.4SP6工装管理6.3/7.5.1.5/7.5.4.1SP7标识和可追溯性7.5.3/7.5.3.1/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5SP8顾客财产7.5.4/7.5.4.1/7.5.1.5/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5SP9产品防护7.5.5/7.5.5.1SP10监视和测量装置控制7.5.6/7.6.1/7.6.2SP11实验室控制7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.2SP12文件控制4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1管技SP13记录控制4.2.4/4.2.4.1SP14人力资源6.2/6.2.1/6.2.2.4/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.2.2.2/6.2.2.3管理过程（SP）MP1经营计划5.4.1/5.6.1.1MP2管理评审5.6/5.1.1/7.3.4.1MP3内部审核8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.4/8.2.2.5MP4顾客满意度8.2.1/8.2.1.1/8.2.1注MP5数据分析8.4/8.4.1MP6持续改进4.1f/8.5.1/8.5.8.8/8.2.2.2MP7纠正和预防措施8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3/8.5.3注：表示过程主管领导，表示过程归口管理部门，表示相关配合部附录3 生产部应填写的表格 JL-P02-01/1 No.01 序号表 码记 录 名 称填写部门保存年限.1JL-P03-02年度经营计划各部门32JL-P04-03信息联络单各部门33JL-P04-07各部门提供的管理评审资料各部门24JL-P06-05车间员工一专多能盘点生产部35JL-P08-01设备开箱验收单生产部66JL-P08-02设备安装验收单生产部67JL-P08-03设备台帐 生产部 长期8JL-P08-04设备管理卡 生产部 长期9JL-P08-05设备日检卡生产部 310JL-P08-06设备检修计划生产部 311JL-P08-07设备检修记录卡生产部 312JL-P08-08设备故障修理单 生产部 313JL-P08-09设备利用机时统计表生产部 314JL-P08-10关键设备预防性维护计划生产部 315JL-P08-11设备/工装报废单生产部 316JL-P08-05-1空压机、清洗机、行车点检记录生产部 317JL-P09-01工艺装备检定报告生产部 318JL-P09-02工装检查记录生产部 319JL-P09-03工装修理通知单生产部 320JL-P09-04工艺装备台帐 生产部 1021JL-P09-05工装履历卡生产部 1022JL-P10-01现有操作有效性评价和监视报告技术部323JL-P11-01 “5S”活动检查表生产部 324JL-P11-02环境、安全检查整改通知单生产部 325JL-P11-03危险和有毒化学物品控制卡生产部 326JL-P04-07年度环境、安全情况检查报告生产部 327JL-P18-01作业准备验证表生产部328JL-P18-02月生产计划生产部329JL-P18-03生产作业计划生产部330JL-P18-04最终检验进度